Município da Figueira da Foz

Município da Figueira da Foz G.O.P.-Grans Opções do Plano 2012 2015. P.P.I. Plano Plurianual Investimentos. A.M.R. Actividas Mais Relevantes Orçamento Municipal 2012

CÓDIGO MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ GRANDES OPÇÕES DO PLANO - P.P.I. - A.M.R. ÍNDICE DESIGNAÇÃO FOLHA GOP PPI AMR 1 FUNÇÕES GERAIS 11 SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 111..Administração geral 1 1 1 12 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 121..Protecção Civil e luta contra incêndios 3 3 1 2 FUNÇÕES SOCIAIS 21 EDUCAÇÃO 211..Ensino não superior 4 4 1 22 SAÚDE 221..Serviços individuais saú 10 8-23 SEGURANÇA E ACÇÕES SOCIAIS 232..Acção social 10 9 3 24 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 241..Habitação 11 9 3 242..Ornamento do território 12 10-243..Saneamento 14 12 4 245..Resíduos sólidos 16 13 4 246..Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 16 13 4 25 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 251..Cultura 18 15 5 252..Desporto, recreio e lazer 22 17 6 253..Outras actividas cívicas e religiosas 25-7 3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 32 Indústria e energia 321..Indústria 25 19-322..Iluminação pública 26 20 8 33 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 331..Transportes rodoviários 26 20 8 332..Transportes aéreos 31 24-34 COMÉRCIO E TURISMO 341..Mercados e feiras 31 25-342..Turismo 31-8 35 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 351..Parcerias 32-9 352..Políticas Incentivo ao Investimento 32-9 4 OUTRAS FUNÇÕES 41 OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 411..Encargos com locações financeiras 32 25 9 412..Encargos com empréstimos 33-10 413..Outros encargos 33-10 42 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 421..Juntas freguesia 34-10 43 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 431..Apoios financeiros diversos - - - 432..Outras 34-10 NOTAS EXPLICATIVAS:..Codificação dos objectivos e programas das GOP X..Códigos fases execução/responsáveis/formas realização X RESUMO ORÇAMENTAL DAS GOP X NOTAS: GOP=Grans Opções do Plano; PPI=Pano Plurianual investimentos;amr= =Actividas mais relevantes.

Grans Opções do Plano

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 11 FUNÇÕES GERAIS-Serv.Gerais da Administr.pública 11 119 Administração Geral - OUTROS INVESTIMENTOS 11 119 2003/542 Armazém da Câmara Municipal 11 119 2003/542 2 Aquisição mobiliário e equipamento administrativo 0102 070109 O DOSM 01/2006 12/2012 0 11 119 2003/542 3 Ferramentas e utensilios 0102 070111 O DOSM 01/2007 12/2012 0 11 119 2003/542 4 Outro equipamento 0102 07012 O DOSM 01/2006 12/2012 0 1.413 500 500 11 119 2010/5001 Obras conservação no edifício do Tribunal da Figueira da Foz, ao abrigo do Protocolo celebrado com o I.G.F.P.J. - Instituto Gestão Financeira P Justiça 11 119 2011/1 Reabilitação do edifício do Castelo Engº Silva 0702 110299 E DOES 01/2010 12/2012 0 75.000 75.000 11 119 2011/1 1 Projecto 0701 070113 O 74 DPM 01/2011 01/2012 5 19.944 2.656 2.656 11 119 2011/1 2 Obra 0702 07010307 E 74 DOSM 01/2011 12/2012 2 273.732 273.732 11 119 2011/2 Plataforma digital 0102 070115 O CMFF 01/2011 12/2012 0 11 119 2012/1 Beneficiação e reabilitação da Torre do Relógio 0702 07010307 E DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/2 Beneficiações no edifício Palácio Conselheiro Branco 11 119 2012/2 1 Por empreitada 0702 07010307 E DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/2 2 Por administração directa 0702 07010307 A DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 11 119 2012/2 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010307 O DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 11 119 2012/3 Aquisição e/ou expropriação terrenos stinados a edifícios 11 119 2012/4 Aquisições para exercício direito preferência, nos termos da legislação em vigor 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/4 1 Terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/4 2 Edifícios 0102 07010307 O CMFF 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/5 Remolação e/ou beneficiação edificios municipais 11 119 2012/5 1 Edificio dos Paços do Município 11 119 2012/5 1/1 Por empreitada 0702 07010301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 11 119 2012/5 1/2 Por administração directa 0702 07010301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 1.221 1.221 11 119 2012/5 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 6.393 6.393 11 119 2012/5 2 Intervenções em outros edifícios 11 119 2012/5 2/1 Por empreitada 0702 07010307 E DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/5 2/2 Por administração directa 0702 07010307 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 11 119 2012/5 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010307 O DOSM 01/2012 12/2012 0 2.548 2.548 11 119 2012/5 3 Aquisição e instalação sistemas alarme 0702 07010307 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.913 75.000 22.600 273.732 50 50 500 1.221 6.393 500 2.548 Pág. 1/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 11 FUNÇÕES GERAIS-Serv.Gerais da Administr.pública 11 119 Administração Geral - OUTROS INVESTIMENTOS 11 119 2012/6 Equipamento informático e software 11 119 2012/6 1 S.I.G. - Sistema Informação Geográfica 11 119 2012/6 1/1 Equipamento informático 0505 070107 O DGAP 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/6 1/2 Software informático 0505 070108 O DGAP 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/6 2 Carta Educativa, Social e Desportiva do Município 11 119 2012/6 2/1 Equipamento informático 0505 070107 O DGAP 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/6 2/2 Software informático 0505 070108 O DGAP 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/6 3 Serviços diversos 11 119 2012/6 3/1 Equipamento informático 0505 070107 O DGAP 01/2012 12/2012 0 94.105 94.105 11 119 2012/6 3/2 Software informático 0505 070108 O DGAP 01/2012 12/2012 0 20.891 20.891 11 119 2012/7 Equipamento e material diverso 11 119 2012/7 1 Parque Máquinas e Viaturas 11 119 2012/7 1/1 Aquisição material transporte 0703 07010602 O DOSM 01/2012 12/2012 0 40.000 40.000 11 119 2012/7 1/2 Beneficiação e/ou gran reparação material transporte 0703 07010602 O DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 1/3 Equipamento básico 0703 07012 O DOSM 01/2012 12/2012 0 15.922 15.922 11 119 2012/7 1/4 Ferramentas e utensílios 0703 070111 O DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 1/5 Outro equipamento 0703 070115 O DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 2 Oficinas Municipais 11 119 2012/7 2/1 Ferramentas e utensílios 0702 070111 O DOSM 01/2012 12/2012 0 8.502 8.502 11 119 2012/7 2/2 Equipamento básico 0702 07012 O DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 11 119 2012/7 2/3 Outro equipamento 0702 070115 O DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 3 Divisão Obras e Serviços Municipais 11 119 2012/7 3/1 Equipamento básico 0702 07012 O DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 3/2 Outro equipamento 0702 070115 O DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 11 119 2012/7 4 Divisão Projectos Municipais 11 119 2012/7 4/1 Equipamento para topografia 0701 070115 O DPM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 4/2 Outro equipamento 0701 070115 O DPM 01/2012 12/2012 0 160 160 11 119 2012/7 5 Serviços Diversos 11 119 2012/7 5/1 Mobiliário e equipamento escritório 0102 070109 O DGAP 01/2012 12/2012 0 1.109 1.109 94.105 20.891 40.000 15.922 8.502 500 500 160 1.109 Pág. 2/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 11 FUNÇÕES GERAIS-Serv.Gerais da Administr.pública 11 119 Administração Geral - OUTROS INVESTIMENTOS 11 119 2012/7 5/2 Outro equipamento 0102 070109 O DGAP 01/2012 12/2012 0 15.220 15.220 15.220 Totais do Programa 119: 21.357 562.059 562.059 583.416 Totais do Objectivo 11: 21.357 562.059 562.059 0 0 0 0 0 583.416 12 FUNÇÕES GERAIS-Segurança e orm públicas 12 119 P.Civil e Luta c/ Incêndios - OUTROS INVESTIMENTOS 12 119 2004/60 Beneficiação e adaptação da casa das cruzinhas a Centro Operacional 0702 07010301 E DOSM 01/2011 12/2012 0 12 119 2010/11 Plano Municipal Emergência - Serviço Municipal 0402 070113 O 27 SMPC 01/2010 12/2012 0 13.860 32.987 32.987 Protecção Civil 12 119 2010/12 Sistema Emergência e Gestão Riscos - Serviço Municipal Protecção Civil 12 119 2010/12 1 Elaboração estudo 0402 070113 O SMPC 01/2010 12/2012 3 14.112 33.588 33.588 12 119 2010/12 2 Aquisição equipamento 0402 070115 O 35 SMPC 01/2010 12/2012 0 36.113 36.113 12 119 2010/140 Projecto para o Quartel dos Bombeiros Municipais 0701 070113 O 70 DPM 04/2010 12/2012 4 18.012 11.508 11.508 12 119 2010/146 Construção do Quartel dos Bombeiros Municipais 0702 07010301 E 70 DOSM 10/2010 12/2013 0 237.806 237.806 713.420 12 119 2012/8 Equipamento informático e software 12 119 2012/8 1 Bombeiros Municipais 12 119 2012/8 1/1 Equipamento informático 0403 070107 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/8 1/2 Software informático 0403 070108 O SMPC 01/2012 12/2012 0 767 767 12 119 2012/8 2 Serviço Municipal Protecção Civil 12 119 2012/8 2/1 Equipamento informático 0402 070107 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/8 2/2 Software informático 0402 070108 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/8 3 Central Socorro 12 119 2012/8 3/1 Equipamento informático 0402 070107 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 Equipamento e material diverso 12 119 2012/9 1 Bombeiros Municipais 12 119 2012/9 1/1 Equipamento e mobiliário administrativo 0403 070109 O SMPC 01/2012 12/2012 0 350 350 12 119 2012/9 1/2 Equipamento básico 0403 07012 O SMPC 01/2012 12/2012 0 4.299 4.299 12 119 2012/9 1/3 Outro equipamento 0403 070115 O SMPC 01/2012 12/2012 0 10.173 10.173 12 119 2012/9 2 Serviço Municipal Protecção Civil 12 119 2012/9 2/1 Equipamento e mobiliário administrativo 0402 070109 O SMPC 01/2012 12/2012 0 130 130 46.847 47.700 36.113 29.520 951.226 767 350 4.299 10.173 130 Pág. 3/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 12 FUNÇÕES GERAIS-Segurança e orm públicas 12 119 P.Civil e Luta c/ Incêndios - OUTROS INVESTIMENTOS 12 119 2012/9 2/2 Equipamento básico 0402 07012 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 2/3 Outro equipamento 0402 070115 O SMPC 01/2012 12/2012 0 5.672 5.672 12 119 2012/9 3 Centro Socorro 12 119 2012/9 3/1 Equipamento e mobiliário escritório 0402 070109 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 3/2 Meios comunicação 0402 070115 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 3/3 Pré-fabricado 0402 07010307 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 4 Gabinete Técnico Florestal 12 119 2012/9 4/1 Equipamento básico 0401 07012 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 4/2 Outro equipamento 0401 070115 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/10 Material transporte 12 119 2012/10 1 Bombeiros Municipais 12 119 2012/10 1/1 Aquisição 0403 07010602 O 75 SMPC 01/2012 12/2012 0 204.580 204.580 12 119 2012/10 1/2 Benficiação e/ou gran reparação 0403 07010602 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/10 2 Serviço Municipal Protecção Civil 12 119 2012/10 2/1 Aquisição motos 0402 07010602 O SMPC 01/2012 12/2012 0 5.672 204.580 Totais do Programa 119: 45.984 579.273 579.273 713.420 1.338.677 12 120 P.Civil e Luta c/ Incêndios - DESPESAS CORRENTES 12 120 2010/5002 Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários(T.verba) 12 120 2010/5004 Plano Municipal Emergência - Acções sensibilização e divulgação) 0402 04070199 T CMFF 01/2010 12/2012 0 25.200 25.200 12 120 2010/5004 1 Aquisição bens 0402 02012199 O SMPC 01/2010 12/2012 0 12 120 2010/5004 2 Aquisição serviços 0402 02022599 O SMPC 01/2010 12/2012 0 25.200 Totais do Programa 120: 25.400 25.400 25.400 Totais do Objectivo 12: 45.984 604.673 604.673 0 713.420 0 0 0 1.364.077 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 102 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE ALQUEIDÃO 21 102 2012/11 EB1 do Alqueidão 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 55.000 55.000 55.000 Totais do Programa 102: 55.000 55.000 55.000 Pág. 4/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 103 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE BOM SUCESSO 21 103 2011/11 Centro Escolar Bom Sucesso 21 103 2011/11 1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 103: 21 104 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE BORDA DO CAMPO 21 104 2008/20 EB1 Sobral/Borda do Campo 21 104 2008/20 1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2008 01/2012 5 6.270 1.175 1.175 21 104 2008/20 2 Obras construção 0702 07010305 E DOSM 01/2008 01/2012 5 291.195 4.828 4.828 7.445 296.023 Totais do Programa 104: 297.465 6.003 6.003 303.468 21 105 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE BRENHA 21 105 2009/11 EB1 Brenha 0702 07010305 E DOSM 01/2009 01/2012 5 29.058 66 66 29.124 Totais do Programa 105: 29.058 66 66 29.124 21 106 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE BUARCOS 21 106 2007/13 Construção telheiro na escola do Serrado 0702 07010305 E DOSM 10/2008 01/2012 5 10.668 21 106 2010/13 Escola do Castelo - Beneficiações 0702 07010305 E DOSM 01/2010 01/2012 5 22.889 788 788 21 106 2010/14 Jardim infância Buarcos 0702 07010305 E DOSM 01/2010 01/2012 5 25.037 10.768 23.677 25.137 Totais do Programa 106: 58.594 988 988 59.582 21 107 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE FERREIRA-A-NOVA 21 107 2004/40 Escola EB1 Netos/Ferreira-a-Nova 0702 07010305 E DOSM 01/2007 01/2012 5 126.288 8.303 8.303 134.591 Totais do Programa 107: 126.288 8.303 8.303 134.591 21 108 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE LAVOS 21 108 2009/12 Construção do Jardim Infância Stª Luzia 0702 07010305 E DOSM 01/2009 01/2012 5 22.641 29.684 29.684 21 108 2010/17 Beneficiação da EB1 Costa Lavos 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 21 108 2012/12 Jardim Infância da Costa Lavos 21 108 2012/12 1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 52.325 Totais do Programa 108: 22.641 29.884 29.884 52.525 21 110 Ensino ñ superior-freguesia MARINHA DAS ONDAS 21 110 2003/22 Escola primária da Leirosa c/zona envolvente 0702 07010305 E DOSM 02/2004 01/2012 5 139.056 18.097 18.097 157.153 Pág. 5/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 110 Ensino ñ superior-freguesia MARINHA DAS ONDAS 21 110 2011/12 Centro Escolar Marinha das Ondas 21 110 2011/12 1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 110: 139.056 18.197 18.197 157.253 21 111 Ensino ñ superior-freguesia MOINHOS DA GÂNDARA 21 111 2009/13 EB1 Qta dos Vigários/Moinhos da Gândara 21 111 2009/13 2 Construção 0702 07010305 E DOSM 01/2009 01/2012 5 28.866 210.137 210.137 239.003 Totais do Programa 111: 28.866 210.137 210.137 239.003 21 112 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE PAIÃO 21 112 2010/19 Beneficiação da EB1 do Paião 0702 07010305 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 112: 21 113 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE QUIAIOS 21 113 2008/29 Centro Escolar Quiaios 21 113 2008/29 2 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2008 12/2012 2 8.107 74.464 74.464 82.571 21 115 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE S.JULIÃO 21 115 2005/10 Recuperação da escola primária do Viso 0702 07010305 E DOSM 01/2010 01/2012 5 91.443 15.219 15.219 21 115 2009/5079 Apoio à Associação Pais e Encarregados Educação da Escola EB1 das Abadias (T.verba) 21 115 2010/5005 Apoio à Associação Pais e Encarregados Educação da Escola EB1 das Abadias para obras no parque infantil(t.verba) Totais do Programa 113: 8.107 74.464 74.464 82.571 0102 080701 T CMFF 05/2009 12/2012 3 2.500 2.500 2.500 0102 080701 T CMFF 01/2011 12/2012 0 3.204 106.662 Totais do Programa 115: 97.147 17.819 17.819 114.966 5.000 3.304 21 116 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE S.PEDRO 21 116 2008/30 Escola Básica Integrada S.Pedro 21 116 2008/30 2 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2009 12/2012 3 56.588 8.067 8.067 21 116 2012/13 Jardim Infância e EB1 S.Pedro 21 116 2012/13 1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 21 116 2012/13 2 Construção 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 64.655 Totais do Programa 116: 56.588 8.267 8.267 64.855 Pág. 6/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 117 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE TAVAREDE 21 117 2007/17 Centro Escolar S.Julião/Tavare 21 117 2007/17 1 Projectos 0701 070113 O DPM 01/2007 01/2012 5 156.060 19.713 19.713 21 117 2007/17 2 Obras construção 0702 07010305 E 80 DOSM 03/2010 12/2012 2 1.948.508 2.166.754 2.166.754 21 117 2007/17 3 Equipamento informático 0801 070107 O 80 DEAS 01/2010 12/2012 0 42.000 42.000 21 117 2007/17 4 Mobiliário escolar 0801 070109 O 80 DEAS 01/2011 12/2012 0 62.280 62.280 21 117 2007/17 5 Material didáctico 0801 07012 O 80 DEAS 01/2011 12/2012 0 52.440 52.440 175.773 4.115.262 42.000 62.280 52.440 Totais do Programa 117: 2.104.568 2.343.187 2.343.187 4.447.755 21 119 Ensino ñ superior - OUTROS INVESTIMENTOS 21 119 2006/32 Carta educativa 0801 070113 O DEAS 01/2006 12/2012 4 24. 21 119 2006/5005 Socieda Gestora do Centro Formação Profissional - subscrição capital 21 119 2012/14 Escolas primárias diversas 21 119 2012/14 1 Construção e/ou reparação 0101 090701 C CMFF 01/2010 12/2012 4 6.000 5.000 5.000 21 119 2012/14 1/1 Por empreitada 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 6.379 6.379 21 119 2012/14 1/2 Por administração directa 0702 07010305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 21 119 2012/14 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 21 119 2012/14 2 Zonas envolventes 21 119 2012/14 2/1 Por empreitada 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/14 2/2 Por administração directa 0702 07010305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/14 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/14 3 Equipamento 21 119 2012/14 3/1 Mobiliário 0801 070109 O DEAS 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 21 119 2012/14 3/2 Equipamento escolar 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 1.370 1.370 21 119 2012/14 3/3 Equipamento informático 0801 070107 O DEAS 01/2012 12/2012 0 500 500 21 119 2012/14 3/4 Material didáctico 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/14 3/5 Outro equipamento 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 500 500 21 119 2012/15 Jardins Infância 21 119 2012/15 1 Construção e/ou gran reparação 21 119 2012/15 1/1 Por empreitada 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 21 119 2012/15 1/2 Por administração directa 0702 07010305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.196 1.196 24.200 11.000 6.379 500 1.000 1.000 1.370 500 500 1.000 1.196 Pág. 7/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 119 Ensino ñ superior - OUTROS INVESTIMENTOS 21 119 2012/15 2 Zonas envolventes 21 119 2012/15 2/1 Por empreitada 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 21 119 2012/15 2/2 Por administração directa 0702 07010305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 3 Equipamento 21 119 2012/15 3/1 Para restaurantes escolares 0801 070109 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 3/2 Mobiliário 0801 070109 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 3/3 Equipamento escolar 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 3/4 Equipamento informático 0801 070107 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 3/5 Material didáctico 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 350 350 21 119 2012/15 3/6 Outro equipamento 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 24.776 24.776 21 119 2012/16 Construção vedações em perímetros escolas e jardins infância 21 119 2012/17 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0702 07010413 E DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/17 1 Para jardins infância 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/17 2 Para escolas primárias 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/17 3 Para centros escolares e/ou educativos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/18 Mornização e reequipamento jardins infância, escolas primárias e centros escolares 21 119 2012/18 1 Equipamento informático 0801 070107 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/18 2 Software informático 0801 070108 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/18 3 Quadros interactivos 0801 070107 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/19 Parques infantis em escolas e jardins infância 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 21 119 2012/20 Equipamento informático para unidas apoio a ficientes 0801 070107 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/21 Material transporte para escolas 0801 07010602 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/22 Revisão preços obras concluídas 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/23 Sistemas vio-vigilância para escolas do 1º Ciclo 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/24 Ligações saneamento em equipamentos escolares do Concelho 21 119 2012/25 Montagem aquecimento em jardins infância, escolas primárias e centros escolares 21 119 2012/26 Montagem alarmes em jardins infância, escolas primárias e centros escolares 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 18.119 18.119 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 3.013 3.013 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 500 350 24.776 500 18.119 3.013 Pág. 8/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 119 Ensino ñ superior - OUTROS INVESTIMENTOS 21 119 2012/27 Reforço da estrutura do edífico da Escola Profissional da Figueira da Foz 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 119: 30. 68.203 68.203 98.303 21 120 Ensino ñ superior - DESPESAS CORRENTES 21 120 2012/5001 Transportes escolares 21 120 2012/5001 1 A efectuar pelo Município 0801 02022502 O DEAS 01/2012 12/2012 0 770.860 770.860 21 120 2012/5001 2 A efectuar por Freguesias(T.verba) 0801 0405010211 T JFR 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 21 120 2012/5002 Transporte inter-escolas 0801 02022503 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 120 2012/5003 A.S.E. - Acção Social Escolar 21 120 2012/5003 1 Programa refeições 1º C.E.B. 21 120 2012/5003 1/1 A efectuar pelo Município 0801 02022504 O DEAS 01/2012 12/2012 0 474.900 474.900 21 120 2012/5003 1/2 A efectuar pelas Freguesias(T.verba) 0801 0405010209 T JFR 01/2012 12/2012 0 75.780 75.780 21 120 2012/5003 2 Livros e material escolar 0801 0602030501 O DEAS 01/2012 12/2012 0 46.190 46.190 21 120 2012/5004 A.S.E. - Agrupamento escolas 21 120 2012/5004 1 Material expediente, limpeza e outros, para escolas-c.e.b.(t.verba) 0801 0405010801 T DEAS 01/2012 12/2012 0 66.040 66.040 21 120 2012/5004 2 Outras(T.verba) 0801 0405010802 T DEAS 01/2012 12/2012 0 20.170 20.170 21 120 2012/5005 Programa aquecimento escolas(t.verba) 0801 0405010201 T JFR 01/2012 12/2012 0 4.800 4.800 21 120 2012/5006 Pequenas reparações em escolas(t.verba) 0801 0405010205 T JFR 01/2012 12/2012 0 18.800 18.800 21 120 2012/5007 P.E.D.E.P. - Programa Expansão Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 21 120 2012/5007 1 A efectuar pelas Freguesias 21 120 2012/5007 1/1 Serviços alimentação(t.verba) 0801 0405010207 T JFR 01/2012 12/2012 0 57.770 57.770 21 120 2012/5007 1/2 Prolongamento horário(t.verba) 0801 0405010208 T JFR 01/2012 12/2012 0 23.350 23.350 21 120 2012/5007 2 A efectuar por outras instituições 21 120 2012/5007 2/1 Serviços alimentação(t.verba) 0801 0407010101 T DEAS 01/2012 12/2012 0 165.000 165.000 21 120 2012/5007 2/2 Prolongamento horário(t.verba) 0801 0407010102 T DEAS 01/2012 12/2012 0 63.000 63.000 21 120 2012/5008 Transferências para instituições 0801 04070199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 1.500 1.500 21 120 2012/5009 Actividas enriquecimento curricular 0801 02022505 O DEAS 01/2012 12/2012 0 475.660 475.660 21 120 2012/5010 Material didáctico 21 120 2012/5010 1 Para unidas apoio a ficientes 0801 020120 O DEAS 01/2012 12/2012 0 1.575 1.575 21 120 2012/5010 2 Outro 0801 020120 O DEAS 01/2012 12/2012 0 16.465 16.465 770.860 5.000 474.900 75.780 46.190 66.040 20.170 4.800 18.800 57.770 23.350 165.000 63.000 1.500 475.660 1.575 16.465 Pág. 9/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 120 Ensino ñ superior - DESPESAS CORRENTES 21 120 2012/5011 Actividas animação 21 120 2012/5011 1 Sócio-juvenil e educativa 21 120 2012/5011 1/1 Aquisição bens 0801 02012199 O DEAS 01/2012 12/2012 0 1.050 1.050 21 120 2012/5011 1/2 Aquisição serviços 0801 02022599 O DEAS 01/2012 12/2012 0 700 700 1.050 700 Totais do Programa 120: 2.288.710 2.288.710 2.288.710 Totais do Objectivo 21: 2.998.478 5.129.428 5.129.428 0 0 0 0 0 8.127.906 22 FUNÇÕES SOCIAIS-Saú 22 108 Serv.ind. saú - FREGUESIA DE LAVOS 22 108 2009/157 Projecto do Edifício do Centro Saú Lavos 0701 070113 O DPM 05/2009 12/2012 4 25.703 1.978 1.978 22 108 2010/148 Construção do Centro Saú Lavos 0702 07010301 E DOSM 10/2010 12/2012 7 22 108 2011/27 Equipamento diverso para o Centro Saú Lavos 22 108 2011/27 1 Equipamentos laboratoriais, diagnóstico e terapêutica 0802 070109 O DEAS 01/2011 12/2012 0 22 108 2011/27 2 Equipamento suporte técnico e administrativo 0802 070109 O DEAS 01/2011 12/2012 0 22 108 2011/27 3 Res informáticas internas 0802 070107 O DEAS 01/2011 12/2012 0 27.681 Totais do Programa 108: 25.703 2.378 2.378 28.081 22 119 Serv.ind. saú - OUTROS INVESTIMENTOS 22 119 2012/28 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 119: Totais do Objectivo 22: 25.703 2.478 2.478 0 0 0 0 0 28.181 23 FUNÇÕES SOCIAIS-Segurança e acção sociais 23 219 Acção social - OUTROS INVESTIMENTOS 23 219 2003/5590 Participação do Município no projecto p/constituição uma Re Nacional Cidas e Vilas com Mobilida para Todos - Ano Europeu do Deficiente 2003 (T.verba) 0102 080701 T CMFF 01/2011 12/2012 3 1.513 7.562 7.562 23 219 2006/36 Carta social 0802 070113 O DEAS 01/2006 12/2012 3 8.330 34.212 34.212 23 219 2007/29 Eliminação barreiras arquitectónicas 23 219 2007/29 1 Intervenção em domínio público 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2012 0 9.075 42.542 Pág. 10/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 23 FUNÇÕES SOCIAIS-Segurança e acção sociais 23 219 Acção social - OUTROS INVESTIMENTOS 23 219 2007/29 2 Mobilida para todos 23 219 2007/29 2/1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2011 12/2012 0 23 219 2007/29 2/2 Execução obra 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2012 0 23 219 2012/29 Aquisição equipamento diverso 23 219 2012/29 1 Para ficientes 0802 070109 O DEAS 01/2012 12/2012 0 23 219 2012/29 2 Outro equipamento 0802 070109 E DEAS 01/2012 12/2012 0 23 219 2012/30 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DEAS 01/2012 12/2012 0 23 219 2012/5012 Eliminação barreiras arquitectónicas - intervenção em domínio privado 23 219 2012/5013 Apoios financeiros a instituições 23 219 2012/5013 1 I.P.S.S. - Instituições Particulares Solidarieda Social(T.verba) 0702 110299 E DOSM 01/2012 12/2012 0 0102 080701 T CMFF 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 23 219 2012/5013 2 Outras instituições(t.verba) 0102 080701 T CMFF 01/2012 12/2012 0 1.000 Totais do Programa 219: 9.843 43.574 43.574 53.417 23 220 Acção social - DESPESAS CORRENTES 23 220 2012/5014 Actividas no âmbito da acção social e sócio-cultural 23 220 2012/5014 1 Programa Igualda Género - Projecto "Caminhos da Igualda" 23 220 2012/5014 1/1 Estudos 0802 020214 O DEAS 01/2012 12/2012 0 23.300 23.300 23 220 2012/5014 1/2 Outros serviços 0802 02022599 O DEAS 01/2012 12/2012 0 8.000 8.000 23 220 2012/5014 2 Outras actividas 0802 02022599 O DEAS 01/2012 12/2012 0 10.090 10.090 23 220 2012/5015 Apoios financeiros a instituições 23 220 2012/5015 1 No âmbito protocolos e/ou contratos-programa(t.verba) 0802 0407010199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 59.150 59.150 23 220 2012/5015 2 Outros apoios(t.verba) 0802 04070199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 300 300 23.300 8.000 10.090 59.150 300 Totais do Programa 220:.840.840.840 Totais do Objectivo 23: 9.843 144.414 144.414 0 0 0 0 0 154.257 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 119 Habitação - OUTROS INVESTIMENTOS 24 119 2010/5059 Reabilitação e Dinamização do Núcleo Urbano (T.verba) 0102 08010101 T CMFF 04/2010 12/2012 0 400.000 400.000 400.000 Pág. 11/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 119 Habitação - OUTROS INVESTIMENTOS 24 119 2012/31 Reparação e/ou conservação e beneficiação habitações municipais 24 119 2012/31 1 Por empreitada 0702 07010203 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 119 2012/31 2 Por administração directa 0702 07010203 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 119 2012/31 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010203 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 119 2012/32 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 24 119 2012/5016 Aumento capital da Figueira Domus - Empresa Municipal Gestão Habitação, E.M. 0101 090702 C CMFF 01/2012 12/2012 0 24 119 2012/5017 Restituições 0102 110201 O CMFF 01/2012 12/2012 0 24 119 2012/5018 Programa PROHABITA 24 119 2012/5018 1 Requalificação fogos(t.verba) 0102 08010101 T CMFF 01/2012 12/2014 0 200.000 200.000 300.000 358.750 858.750 Totais do Programa 119: 600.600 600.600 300.000 358.750 1.259.350 24 120 Habitação - DESPESAS CORRENTES 24 120 2012/5019 Apoio à Figueira Domus - Empresa Municipal Gestão Habitação, E.M. 24 206 Ord.do território - FREGUESIA DE BUARCOS 24 206 2005/15 Requalificação da Rua 05 Outubro e zona envolvente 24 208 Ord.do território - FREGUESIA DE LAVOS 24 208 2004/83 Requalificação urbanística da zona sul/poente da rotunda do mar 24 208 2010/41 Demolição muro e reposição das condições do talu a norte da Av.Vereador José Elísio - Costa Lavos 0102 05010101 S CMFF 01/2012 12/2012 0 1.457.000 1.457.000 1.457.000 Totais do Programa 120: 1.457.000 1.457.000 1.457.000 0702 07030301 E 77 DOSM 11/2008 01/2012 5 715.134 26.411 26.411 741.545 Totais do Programa 206: 715.134 26.411 26.411 741.545 0702 07030301 E DOSM 08/2004 01/2012 5 96.527 17.353 17.353 0702 07030301 E DOSM 01/2010 12/2012 2 26.418 26.418 113.880 Totais do Programa 208: 96.527 43.771 43.771 140.298 26.418 24 209 Ord.do território - FREGUESIA DE MAIORCA 24 209 2005/18 Arranjo urbanístico do Largo da Feira Velha 0702 07030301 E DOSM 01/2010 12/2012 9 221.000 221.000 221.000 Totais do Programa 209: 221.000 221.000 221.000 Pág. 12/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 215 Ord.do território - FREGUESIA DE S.JULIÃO 24 215 2006/42 Cedência parcela terreno para alargamento da entrada da cida 24 215 2012/33 Esplanada Silva Guimarães - Aquisição caneiros 0501 070301 O DGAP 01/2010 12/2012 0 0702 07030301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 215 2012/34 Construção um coreto 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 215: 300 300 300 24 216 Ord.do território - FREGUESIA DE S.PEDRO 24 216 2009/36 Plano Pormenor da Praia da Cova 0701 070113 O DPM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 216: 24 218 Ord.do território - FREGUESIA DE VILA VERDE 24 218 2011/37 Aquisição terrenos na Quinta das Recolhidas 0501 070301 O DGAP 01/2011 12/2012 0 10.000 10.000 24 218 2012/35 Projecto urbanístico em Lares(área sportiva/lazer/horta biológica/quinta biológica/centro hípico) 24 218 2012/35 1 Projecto 0701 070113 O DEP 01/2012 12/2012 0 24 218 2012/35 2 Obra 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 300.000 300.000 10.000 300.000 Totais do Programa 218: 310. 310. 310. 24 219 Ord.do território - OUTROS INVESTIMENTOS 24 219 1999/5 Revisão do P.D.M. - Plano Director Municipal 0301 070113 O PEOT 07/1999 12/2012 4 138.552 24 219 2001/8 Plano Pormenor do areal da praia 0301 070113 O PEOT 12/2001 12/2012 4 84.914 29.451 29.451 24 219 2008/63 Estudos enquadramento estratégico para a cida 24 219 2008/72 Requalificação da Ilha da Murraceira, infraestruturas e circuito turístico 24 219 2009/41 Forte Stª Catarina - Restauro, reabilitação e área envolvente 24 219 2009/42 Requalificação da envolvente do Forte Stª Catarina e Porto Recreio(Fase 1) 24 219 2010/51 Refinição do projecto da requalificação da envolvente do Forte Stª Catarina e Porto Recreio(Fase 1) 24 219 2011/38 Plano Pormenor do areal da praia - Revisão POOC 24 219 2011/39 Continuação da revisão do P.D.M. - Plano Director Municipal 0301 070113 O PEOT 05/2008 12/2012 4 74. 10.103 10.103 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2013 0 800.000 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2013 0 500.000 0702 07030313 E 20 80 DOSM 01/2011 12/2013 9 3.902.758 3.902.758 900.000 0701 070113 O DPM 01/2010 01/2012 5 78.650 42.177 42.177 0301 070113 O PEOT 01/2011 12/2012 0 0301 070113 O PEOT 01/2011 12/2012 0 138.652 114.365 84.203 800. 500. 4.802.758 120.827 Pág. 13/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 219 Ord.do território - OUTROS INVESTIMENTOS 24 219 2011/40 Continuação da revisão do P.U. - Plano Urbanização 0301 070113 O PEOT 01/2011 12/2012 0 24 219 2011/43 Plano Ornamento da Serra da Boa Viagem 0301 070113 O PEOT 01/2011 12/2012 0 24 219 2012/36 Requalificação rotundas 24 219 2012/36 1 Por empreitada 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/36 2 Por administração directa 0702 07030301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/36 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/37 Instrumentos diversos ornamento do território 0301 070113 O PEOT 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/38 Estudos técnicos e projectos para zonas vers 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 1.827 1.827 24 219 2012/39 Intervenção nas praias 24 219 2012/39 1 Colocação e/ou beneficiação infraestruturas diversas 24 219 2012/39 1/1 Por empreitada 0702 070306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 24 219 2012/39 1/2 Por administração directa 0702 070306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 14.424 14.424 24 219 2012/39 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/39 2 Aquisição, reparação e/ou beneficiação equipamento diverso 24 219 2012/40 Aquisição cartografia para a área todo o Concelho 24 219 2012/41 Arranjos diversos 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 6.013 6.013 0301 070113 O PEOT 01/2012 12/2012 0 95.310 95.310 24 219 2012/41 1 Por empreitada 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 3.007 3.007 24 219 2012/41 2 Por administração directa 0702 07030301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/41 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 31.720 31.720 24 219 2012/42 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/43 Mobiliário urbano para o Concelho 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 518 518 24 219 2012/44 Estudos e projectos diversos 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/45 Revisão preços obras concluídas 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 1.827 5.000 14.424 6.013 95.310 3.007 31.720 518 Totais do Programa 219: 376.216 4.143.908 4.143.908 2.200.000 6.720.124 24 306 Saneamento - FREGUESIA DE BUARCOS 24 306 2012/46 Reformulação da re pluvial no Vale do Galante 0702 07030302 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 306: Pág. 14/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 313 Saneamento - FREGUESIA DE QUIAIOS 24 313 2005/32 Desvio águas pluviais da vala do Talefe para Murtinheira 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 313: 24 319 Saneamento - OUTROS INVESTIMENTOS 24 319 2005/5134 Comparticipação no Plano Global Investimentos da Concessionária(T.verba) 24 319 2012/47 Construção e/ou manutenção e reformulação da re saneamento 24 319 2012/47 1 Zona Urbana 0102 080102 T CMFF 01/2005 12/2012 0 7.923.355 285.471 285.471 24 319 2012/47 1/1 Por empreitada 0702 07030302 E DOSM 01/2012 12/2012 0 13.683 13.683 24 319 2012/47 1/2 Por administração directa 0702 07030302 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/47 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030302 O DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 24 319 2012/47 2 Zona Rural 24 319 2012/47 2/1 Por empreitada 0702 07030302 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/47 2/2 Por administração directa 0702 07030302 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/47 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030302 O DOSM 01/2012 12/2012 0 9. 9. 24 319 2012/48 Re Pluvial 24 319 2012/48 1 Limpeza e/ou sobstrução colectores 24 319 2012/48 1/1 Por empreitada 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 2.000 2.000 24 319 2012/48 1/2 Por administração directa 0702 07030313 A DOSM 01/2012 12/2012 0 1.764 1.764 24 319 2012/48 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030313 O DOSM 01/2012 12/2012 0 3.158 3.158 24 319 2012/48 2 Construção, reformulação e/ou manutenção 24 319 2012/48 2/1 Por empreitada 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 16.594 16.594 24 319 2012/48 2/2 Por administração directa 0702 07030313 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/48 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030313 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/48 3 Levantamento e/ou nivelamento tampas caixas visita 24 319 2012/49 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/49 1 Destinados a obras da concessionária 0501 070301 O DGAP 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/49 2 Outros 0501 070301 O DGAP 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/50 Estudos e projectos diversos 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/51 Revisão preços obras concluídas 24 319 2012/51 1 Obras saneamento 0702 07030302 E DOSM 01/2012 12/2012 0 8.208.826 13.683 5.000 9. 2.000 1.764 3.158 16.594 Pág. 15/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 319 Saneamento - OUTROS INVESTIMENTOS 24 319 2012/51 2 Obras drenagem águas pluviais 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/5020 Inmnizações correntes negociação/aquisição terrenos 0102 110299 O DGAP 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 319: 7.923.355 337.970 337.970 8.261.325 24 519 Resíduos sólidos - OUTROS INVESTIMENTOS 24 519 2012/52 Recolha resíduos sólidos 24 519 2012/52 1 Equipamento 0601 07011 O DA 01/2012 12/2012 0 23.771 23.771 24 519 2012/52 2 Material transporte 0601 07010601 O DA 01/2012 12/2012 0 23.771 Totais do Programa 519: 23.871 23.871 23.871 24 520 Resíduos sólidos - DESPESAS CORRENTES 24 520 2012/5021 Resíduos sólidos 24 520 2012/5021 1 Recolha 0601 02022509 O DA 01/2012 12/2012 0 1.256.340 1.256.340 24 520 2012/5021 2 Tratamento 0601 02022510 O DA 01/2012 12/2012 0 767.490 767.490 1.256.340 767.490 24 606 Prot.amb.cons.natureza - FREGUESIA DE BUARCOS 24 606 2008/82 Aquisição terreno ocupado por jardim junto ao largo Caras Direitas 24 606 2009/58 Reconstrução do muro do cemitério da Serra da Boa Viagem Totais do Programa 520: 2.023.830 2.023.830 2.023.830 0501 070301 O DGAP 01/2010 12/2012 0 0702 07030312 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 606: 200 200 200 24 618 Prot.amb.cons.natureza - FREGUESIA DE VILA VERDE 24 618 2012/53 Construção muro no cemitério Vila Ver 0702 07030312 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 618: 24 619 Prot.amb.cons.natureza - OUTROS INVESTIMENTOS 24 619 2000/14 Estudos e incidências ambientais - Aeródromo 0701 070113 O DPM 04/2000 12/2012 4 86.497 7.234 7.234 24 619 2005/102 Locais interesse histórico/paisagístico 24 619 2005/102 1 Reabilitação e ornamento 0602 07030313 E DOSM 01/2011 12/2012 0 24 619 2005/102 2 Aquisição equipamento 0602 070115 O DA 01/2008 12/2012 4 789 24 619 2011/61 Carta Ver Municipal 0301 070113 O PEOT 01/2011 12/2012 0 93.731 889 Pág. 16/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 619 Prot.amb.cons.natureza - OUTROS INVESTIMENTOS 24 619 2012/54 Equipamento diverso para a Divisão Ambiente 24 619 2012/54 1 Higiene e Salubrida 0601 07012 O DA 01/2012 12/2012 0 2.858 2.858 24 619 2012/54 2 Ambiente, Recursos Naturais e Energia 0602 07012 O DA 01/2012 12/2012 0 11.291 11.291 24 619 2012/55 Arborização do Concelho 0602 070306 O DA 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/56 Ajardinamentos diversos 24 619 2012/56 1 Por empreitada 0702 07030305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/56 2 Por administração directa 0702 07030305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 24 619 2012/56 3 Instalação sistemas rega 0702 07030305 O DA 01/2012 12/2012 0 1.510 1.510 24 619 2012/56 4 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030305 O DA 01/2012 12/2012 0 1.338 1.338 24 619 2012/57 Arranjo fontes e lavadouros 24 619 2012/57 1 Por empreitada 0702 070306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 25.017 25.017 24 619 2012/57 2 Por administração directa 0702 070306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 572 572 24 619 2012/57 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/58 Limpeza e tratamento linhas água 24 619 2012/58 1 Por empreitada 0702 070306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/58 2 Pore administração directa 0702 070306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 2.464 2.464 24 619 2012/58 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 931 931 24 619 2012/59 Limpeza lixeiras clanstinas 24 619 2012/59 1 Por empreitada 0702 070306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/59 2 Por administração directa 0702 070306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 24 619 2012/59 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 24 619 2012/60 Instalações sanitárias diversas 24 619 2012/60 1 Por empreitada 0702 07030207 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/60 2 Por administração directa 0702 07030207 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/60 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030207 O DOSM 01/2012 12/2012 0 3.629 3.629 24 619 2012/61 Cemitérios municipais - beneficiações diversas 24 619 2012/61 1 Por empreitada 0702 07030312 E DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 24 619 2012/61 2 Por administração directa 0702 07030312 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/61 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030312 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/62 Estudos e projectos diversos 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/63 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 2.858 11.291 500 1.510 1.338 25.017 572 2.464 931 50 50 3.629 1.000 Pág. 17/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 619 Prot.amb.cons.natureza - OUTROS INVESTIMENTOS 24 619 2012/64 Arranjo e abertura caminhos e limpeza matos 24 619 2012/64 1 Por empreitada 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 24 619 2012/64 2 Por administração directa 0702 07030313 A DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 50 50 24 620 Prot.amb.cons.natureza - DESPESAS CORRENTES 24 620 2012/5022 Intervenção nas Praias 24 620 2012/5022 1 Limpeza praias 24 620 2012/5022 1/1 A efectuar pelo Município 0602 02022507 O DA 01/2012 12/2012 0 342.420 342.420 24 620 2012/5022 2 Limpeza sanitários 24 620 2012/5022 2/1 A efectuar por Freguesias(T.verba) 0601 0405010202 T JFR 01/2012 12/2012 0 7.000 7.000 24 620 2012/5023 Manutenção e conservação zonas vers 24 620 2012/5023 1 A efectuar pelo Município 0602 02022508 O DA 01/2012 12/2012 0 545.700 545.700 24 620 2012/5023 2 A efectuar pelas Freguesias(T.verba) 0602 0405010206 T JFR 01/2012 12/2012 0 119.180 119.180 24 620 2012/5024 Serviços diversos no âmbito do ambiente 0602 02022599 O DA 01/2012 12/2012 0 9.710 9.710 24 620 2012/5025 Cooperação entre o Município e a A.P.A.F.F.-Associação Protecção Animal da Figueira da Foz, no sentido assegurar a recolha, acolhimento e tratamento animais companhia(t.verba) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos Totais do Programa 619: 87.286 59.944 59.944 147.230 0601 0407010199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 18.000 18.000 342.420 7.000 545.700 119.180 Totais do Programa 620: 1.042.010 1.042.010 1.042.010 Totais do Objectivo 24: 9.198.518 10.291.315 10.291.315 0 2.500.000 358.750 0 0 22.348.583 9.710 18.000 25 106 Cultura - FREGUESIA DE BUARCOS 25 106 2011/76 Recuperação e valorização das muralhas e baluartes 25 106 2011/76 1 Projecto 0701 070113 O 80 DPM 01/2011 12/2012 2 9.839 9.839 25 106 2011/76 2 Obras 0702 070305 E 80 DOSM 01/2011 12/2013 0 241.541 241.541 328.803 9.839 570.344 Totais do Programa 106: 251.380 251.380 328.803 580.183 Pág. 18/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 108 Cultura - FREGUESIA DE LAVOS 25 108 2011/77 Casa Típica da Costa Lavos 0702 07010307 E 75 DOSM 01/2011 12/2012 0 50.000 50.000 50.000 Totais do Programa 108: 50.000 50.000 50.000 25 116 Cultura - FREGUESIA DE S.PEDRO 25 116 2011/78 Espaço Cultural e Convívio dos Pescadores S.Pedro 0702 07010307 E DOSM 01/2011 12/2012 0 150.000 150.000 150.000 Totais do Programa 116: 150.000 150.000 150.000 25 119 Cultura - OUTROS INVESTIMENTOS 25 119 2003/65 Quinta das Olaias 25 119 2003/65 1 Obras remolação - 2ª Fase 0702 07010307 E DOSM 01/2011 12/2012 0 4.680 4.680 25 119 2003/65 2 Aquisição mobiliário e equipamento 0102 070115 O PCM 01/2011 12/2012 0 828 900 900 25 119 2003/74 Aquisição da Casa do Paço 0102 07010307 O CMFF 01/2006 01/2015 4 411.343 73.144 73.144 76.680 80.388 84.276 25 119 2004/270 Revitalização das salinas tradicionais 0702 070115 E DOSM 01/2007 12/2012 4 647 650 650 25 119 2007/75 Conservação e beneficiação do edifício do Núcleo 0702 07010301 E DOSM 01/2010 12/2012 0 Museológico do Mar 25 119 2011/79 Projecto Ecosal Atlantis - Ecoturismo nas Salinas Atlânticas 25 119 2011/79 1 Equipamento informático 0901 070107 O 65 DC 01/2011 12/2012 0 25 119 2011/79 2 Outro equipamento 0901 070115 O 65 DC 01/2011 12/2012 0 9.168 9.168 25 119 2011/79 3 Construção cais acostagem ao moinho 0702 07030313 E 65 DOSM 01/2011 12/2012 0 24.200 24.200 maré 25 119 2011/79 4 Aquação do armazém do sal 0702 07010307 E 65 DOSM 01/2011 12/2012 2 20.750 20.750 25 119 2012/65 Batel do sal 25 119 2012/65 1 Arranjo do batel em estaleiro 0901 070115 O DC 01/2012 12/2012 3 15.272 15.272 25 119 2012/65 2 Arranjo do motor 0901 070115 O DC 01/2012 12/2012 0 4.678 4.678 25 119 2012/66 Beneficiação do património cultural 25 119 2012/66 1 Por empreitada 0702 070305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/66 2 Por administração directa 0702 070305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/66 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 070305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/67 Arranjos, beneficiações e/ou remolações em edifícios 25 119 2012/67 1 Museu/Biblioteca 25 119 2012/67 1/1 Por empreitada 0702 07010301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 25 119 2012/67 1/2 Por administração directa 0702 07010301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 4.680 1.728 725.831 1.297 9.168 24.200 20.750 15.272 4.678 500 500 500 5.000 500 Pág. 19/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 119 Cultura - OUTROS INVESTIMENTOS 25 119 2012/67 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.031 1.031 25 119 2012/67 2 C.A.E. - Centro Artes e Espectáculos 25 119 2012/67 2/1 Por empreitada 0702 07010301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/67 2/2 Por administração directa 0702 07010301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/67 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 25 119 2012/67 2/4 Sistema segurança contra incêndios e intrusão no edifício 25 119 2012/67 3 Outros edifícios 0702 07010301 O CAE 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 25 119 2012/67 3/1 Por empreitada 0702 07010307 E DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 25 119 2012/67 3/2 Por administração directa 0702 07010307 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/67 3/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010307 O DOSM 01/2012 12/2012 0 6.994 6.994 25 119 2012/68 Estudos e projectos diversos 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/69 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/70 Equipamento diverso e software 25 119 2012/70 1 Museu Municipal 25 119 2012/70 1/1 Mobiliário e/ou equipamento administrativo 0901 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/70 1/2 Equipamento informático 0901 070107 O DC 01/2012 12/2012 0 1.111 1.111 25 119 2012/70 1/3 Software informático 0901 070108 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/70 1/4 Outro mobiliário e/ou equipamento 0901 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 1.009 1.009 25 119 2012/70 2 Biblioteca Municipal 25 119 2012/70 2/1 Mobiliário e/ou equipamento administrativo 0902 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/70 2/2 Equipamento informático 0902 070107 O DC 01/2012 12/2012 0 1.220 1.220 25 119 2012/70 2/3 Software informático 0902 070108 O DC 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/70 2/4 Outro mobiliário e/ou equipamento 0902 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/70 3 Arquivo Histórico e Fotográfico 25 119 2012/70 3/1 Mobiliário e/ou equipamento administrativo 0903 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/70 3/2 Equipamento informático 0903 070107 O DC 01/2012 12/2012 0 1.012 1.012 25 119 2012/70 3/3 Software informático 0903 070108 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/70 3/4 Equipamento fotográfico 0903 07012 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/70 3/5 Outro mobiliário e/ou equipamento 0903 07012 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/71 Manutenção e recuperação sítios arqueológicos e percursos pestres 0901 070115 E DC 01/2012 12/2012 0 1.031 500 500 5.000 1.000 5.000 500 6.994 500 1.111 1.009 500 1.220 500 500 500 1.012 Pág. 20/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 119 Cultura - OUTROS INVESTIMENTOS 25 119 2012/72 Bibliotecas escolares 25 119 2012/72 1 Publicações e/ou material multimédia 0902 070115 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/72 2 Mobiliário 0902 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/5026 Re Urbana Castelos e Muralhas Medievais do Mongo - Desenvolvimento Projectos Investimento(T.verba) 0102 080102 T CMFF 01/2012 12/2012 0 12.788 12.788 Totais do Programa 119: 412.818 201.707 201.707 76.680 80.388 84.276 855.869 12.788 25 120 Cultura - DESPESAS CORRENTES 25 120 2012/5027 Programação Cultural - Museu e Núcleos Museológicos 25 120 2012/5027 1 Exposições 25 120 2012/5027 1/1 Aquisição bens 0901 02012199 O DC 01/2012 12/2012 0 305 305 25 120 2012/5027 1/2 Aquisição serviços 0901 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 3.700 3.700 25 120 2012/5027 2 Actividas criativas e lúdicas 25 120 2012/5027 2/1 Aquisição bens 0901 02012199 O DC 01/2012 12/2012 0 1.625 1.625 25 120 2012/5027 2/2 Aquisição serviços diversos 0901 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 7.200 7.200 25 120 2012/5028 Programação Cultural - Biblioteca 25 120 2012/5028 1 Quintas Leitura - Projecto promoção Leitura 25 120 2012/5028 1/1 Aquisição bens para oferta 0902 020115 O DC 01/2012 12/2012 0 460 460 25 120 2012/5028 1/2 Aquisição serviços 0902 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 2.330 2.330 25 120 2012/5028 2 Comemorações e outras actividas lúdicas e/ou culturais 25 120 2012/5028 2/1 Aquisição bens para oferta 0902 020115 O DC 01/2012 12/2012 0 400 400 25 120 2012/5028 2/2 Aquisição outros bens 0902 02012199 O DC 01/2012 12/2012 0 290 290 25 120 2012/5028 2/3 Aquisição serviços 0902 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 3.530 3.530 25 120 2012/5029 Programação Cultural do C.A.E. - Centro Artes e Espectáculos 25 120 2012/5029 1 Agenda Cultural 25 120 2012/5029 1/1 Espectáculos - com cachet 0904 02022517 O DC 01/2012 12/2012 0 95.650 95.650 25 120 2012/5029 1/2 Espectáculos - à bilheteira 0904 02022517 O DC 01/2012 12/2012 0 98.340 98.340 25 120 2012/5029 1/3 Projecção filmes 0904 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 5.325 5.325 25 120 2012/5029 1/4,Assistência salas 0904 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 5.545 5.545 25 120 2012/5029 1/5 Despesas com direitos autorais - Socieda Portuguesa Autores 0904 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 4.330 4.330 305 3.700 1.625 7.200 460 2.330 400 290 3.530 95.650 98.340 5.325 5.545 4.330 Pág. 21/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 120 Cultura - DESPESAS CORRENTES 25 120 2012/5029 1/6 Outras spesas 0904 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 90.760 90.760 25 120 2012/5029 2 Despesas com pessoal - Regime avença 0904 010107 O DC 01/2012 12/2012 0 13.300 13.300 25 120 2012/5030 Material educação e cultura para a Biblioteca Municipal 0902 020120 O DC 01/2012 12/2012 0 12.700 12.700 25 120 2012/5031 Revitalização das salinas tradicionais 0901 0602030504 O DC 01/2012 12/2012 0 4.760 4.760 25 120 2012/5032 Projecto EcoSal Atlantis 25 120 2012/5032 1 Reuniões e seminários 0901 020216 O DC 01/2012 12/2012 0 17.017 17.017 25 120 2012/5032 2 Promoção, difusão, divulgação e publicida 0901 020217 O DC 01/2012 12/2012 0 6.135 6.135 25 120 2012/5032 3 Outras prestações serviços 0901 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 16.800 16.800 25 120 2012/5032 4 Outras spesas 0901 0602030599 O DC 01/2012 12/2012 0 2.000 2.000 25 120 2012/5033 Apoios a instituições culturais e/ou utilização suas instalações 25 120 2012/5033 1 No âmbito protocolos e/ou contratos-programa(t.verba) 0905 0407010199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 22.000 22.000 25 120 2012/5033 2 No âmbito do Regulamento Municipal(T.verba) 0905 04070102 T CMFF 01/2012 12/2012 0 39.000 39.000 90.760 13.300 12.700 4.760 17.017 6.135 16.800 2.000 22.000 39.000 Totais do Programa 120: 453.502 453.502 453.502 25 201 Desp., recr.e lazer - FREGUESIA DE ALHADAS 25 201 2010/84 Beneficiação do equipamento da piscina 0702 07010302 O DOSM 01/2010 12/2012 9 110.700 110.700 110.700 Totais do Programa 201: 110.700 110.700 110.700 25 208 Desp., recr.e lazer - FREGUESIA DE LAVOS 25 208 2007/93 Ciclovia entre a Costa Lavos e o IC1 0702 07030313 E DOSM 01/2009 01/2012 5 40.845 392 392 41.237 Totais do Programa 208: 40.845 392 392 41.237 25 209 Desp., recr.e lazer - FREGUESIA DE MAIORCA 25 209 2012/73 Alterações ao parque infantil junto ao Palácio Conselheiro Branco 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 209: 25 212 Desp., recr.e lazer - FREGUESIA DE PAIÃO 25 212 2008/110 Beneficiação do equipamento da piscina 0702 07010302 O DOSM 01/2009 01/2012 5 108.646 14.776 14.776 25 212 2009/159 Reparação do Gimnosportivo do Paião 0702 07010302 E DOSM 05/2009 01/2012 5 90.003 5.573 5.573 123.422 95.576 Totais do Programa 212: 198.649 20.349 20.349 218.998 Pág. 22/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 216 Desp., recr.e lazer - FREGUESIA DE S.PEDRO 25 216 2009/85 Parque merendas - construção sanitários e bar apoio 0702 07030305 E DOSM 01/2011 12/2012 0 25 216 2011/87 Construção campo futebol relva sintética 0702 07010406 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 216: 200 200 200 25 219 Desp., recr.e lazer - OUTROS INVESTIMENTOS 25 219 2003/85 Parque Desportivo Buarcos 25 219 2003/85 1 Aquisição terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2004 12/2012 4 468.251 25 219 2006/96 Carta Desportiva 0803 070113 O DJD 01/2006 12/2012 4 25.060 16.730 16.730 25 219 2008/119 Ciclovia do Mongo 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2014 0 20.000 20.000 150.000.000 25 219 2010/149 Relva sintética no campo treinos do Estádio Municipal José Bento Pessoa 25 219 2010/149 2 Fornecimento e aplicação 0702 07010406 E DOSM 01/2011 12/2012 0 514.550 514.550 25 219 2012/74 Obras remolação em piscinas municipais 25 219 2012/74 1 Por empreitada 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 1.500 1.500 25 219 2012/74 2 Por administração directa 0702 07030306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 25 219 2012/74 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 25 219 2012/75 Beneficiações em instalações sportivas e/ou recreativas diversas 25 219 2012/75 1 Por empreitada 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 219 2012/75 2 Por administração directa 0702 07030306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 2.760 2.760 25 219 2012/75 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 9.185 9.185 25 219 2012/76 Aquisição equipamento diverso 0803 070306 O DJD 01/2012 12/2012 0 8.140 8.140 25 219 2012/77 Parques infantis diversos 25 219 2012/77 1 Construção 25 219 2012/77 1/1 Por empreitada 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 25 219 2012/77 1/2 Por administração directa 0702 07030306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 219 2012/77 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 13. 13. 25 219 2012/77 2 Beneficiação e/ou conservação 25 219 2012/77 2/1 Por empreitada 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 2.522 2.522 25 219 2012/77 2/2 Por administração directa 0702 07030306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 2.217 2.217 25 219 2012/77 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 25 219 2012/78 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070301 O DGAP 01/2012 12/2012 0 468.351 41.790 270.000 514.550 1.500 1.000 1.000 500 2.760 9.185 8.140 5.000 500 13. 2.522 2.217 5.000 Pág. 23/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 219 Desp., recr.e lazer - OUTROS INVESTIMENTOS 25 219 2012/79 Revisão preços obras concluídas 25 219 2012/79 1 Bens domínio privado 0702 07010406 E DOSM 01/2012 12/2012 0 25 219 2012/79 2 Bens domínio público 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 25 219 2012/80 Aproveitamento energias renováveis 25 219 2012/80 1 Projectos 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 25 219 2012/80 2 Equipamento para instalações sportivas e/ou recreativas 25 219 2012/81 Espaço Es-P@ÇO Jovem 0702 07010302 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 25 219 2012/81 1 Mobiliário 0803 070109 O DJD 01/2012 12/2012 0 25 219 2012/81 2 Outro equipamento 0803 070115 O DJD 01/2012 12/2012 0 500 500 25 219 2012/5034 Restituição da comparticipação ao Turismo Portugal, relativa à aquisição terrenos - Parque Desportivo Buarcos 25 219 2012/5035 Apoio à construção e/ou beneficiação estruturas e/ou equipamentos e/ou outros investimentos(t.verba) 0102 110201 O DGAP 01/2012 12/2012 0 333.653 333.653 0102 080701 T CMFF 01/2012 12/2012 0 31.607 31.607 1.000 500 333.653 Totais do Programa 219: 493.311 971.064 971.064 150.000.000 1.714.375 31.607 25 220 Desp., recr.e lazer - DESPESAS CORRENTES 25 220 2012/5036 Aquecimento piscinas 0803 02010203 O DJD 01/2012 12/2012 0 108.440 108.440 25 220 2012/5037 Consumos electricida, água e outros encargos instalações sportivas e/ou recreativas 25 220 2012/5037 1 Electricida 0803 02020101 O DJD 01/2012 12/2012 0 108.890 108.890 25 220 2012/5037 2 Água 0803 02020102 O DJD 01/2012 12/2012 0 44.290 44.290 25 220 2012/5038 Apoios a instituições recreativas e/ou sportivas e utilização suas instalações 25 220 2012/5038 1 No âmbito protocolos e/ou contratos-programa(t.verba) 0803 0407010199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 200.010 200.010 25 220 2012/5038 2 No âmbito do Regulamento Municipal(T.verba) 0803 04070102 T CMFF 01/2012 12/2012 0.000.000 25 220 2012/5038 3 Outros apoios(t.verba) 0803 04070199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 215.680 215.680 25 220 2012/5039 Actividas dinamização recreativa, lúdica e sportiva - D.J.D. 25 220 2012/5039 1 Área da Juventu 25 220 2012/5039 1/1 Aquisição bens para oferta 0803 020115 O DJD 01/2012 12/2012 0 50 50 25 220 2012/5039 1/2 Aquisição outros bens 0803 02012199 O DJD 01/2012 12/2012 0 1.160 1.160 25 220 2012/5039 1/3 Despesas com seguros 0803 020212 O DJD 01/2012 12/2012 0 3.500 3.500 108.440 108.890 44.290 200.010.000 215.680 50 1.160 3.500 Pág. 24/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 220 Desp., recr.e lazer - DESPESAS CORRENTES 25 220 2012/5039 1/4 Despesas com publicida 0803 020217 O DJD 01/2012 12/2012 0 40 40 25 220 2012/5039 1/5 Trabalhos tipografia 0803 02022514 O DJD 01/2012 12/2012 0 25 220 2012/5039 1/6 Aquisição outros serviços 0803 02022599 O DJD 01/2012 12/2012 0 11.450 11.450 25 220 2012/5039 2 Área Desporto 25 220 2012/5039 2/1 Aquisição bens para oferta 0803 020115 O DJD 01/2012 12/2012 0 50 50 25 220 2012/5039 2/2 Aquisição outros bens 0803 02012199 O DJD 01/2012 12/2012 0 370 370 25 220 2012/5039 2/3 Despesas com seguros 0803 020212 O DJD 01/2012 12/2012 0 1.500 1.500 25 220 2012/5039 2/4 Despesas com publicida 0803 020217 O DJD 01/2012 12/2012 0 40 40 25 220 2012/5039 2/5 Aquisição outros serviços 0803 02022599 O DJD 01/2012 12/2012 0 7.365 7.365 25 220 2012/5039 3 Área Colectividas 25 220 2012/5039 3/1 Aquisição bens para oferta 0803 020115 O DJD 01/2012 12/2012 0 1.300 1.300 25 220 2012/5039 3/2 Aquisição serviços 0803 02022599 O DJD 01/2012 12/2012 0 345 345 40 11.450 50 370 1.500 40 7.365 1.300 345 Totais do Programa 220: 804.580 804.580 804.580 25 319 Out.act.cív.relig. - OUTROS INVESTIMENTOS 25 319 2012/5040 Obras remolação em capelas e igrejas 25 319 2012/5040 1 A efectuar por Fábricas Igrejas(T.verba) 0102 080701 T CMFF 01/2012 12/2012 0 32.500 32.500 32.500 Totais do Programa 319: 32.500 32.500 32.500 Totais do Objectivo 25: 1.145.623 3.046.474 3.046.474 0 555.483 180.388 84.276 0 5.012.244 32 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Indústria e energia 32 119 Indústria - OUTROS INVESTIMENTOS 32 119 2003/267 Participação do Município em protocolos senvolvimento estratégico municipal 32 119 2006/97 Parque industrial - beneficiações diversas 32 119 2006/97 2 Conservação/manutenção e reparação zonas vers 0102 070115 E DOSM 01/2011 12/2012 0 0702 07010413 E DOSM 01/2011 12/2012 0 32 119 2006/97 3 Sinalização rodoviária 0702 07030309 E DOSM 01/2011 12/2012 0 32 119 2010/96 Recuperação da entrada poente do parque industrial 0702 07010413 E DOSM 01/2011 12/2012 0 32 119 2011/96 Componente Empresarial associada à ZAL da Figueira da Foz 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Pág. 25/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 32 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Indústria e energia 32 119 Indústria - OUTROS INVESTIMENTOS 32 119 2012/82 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 320 320 320 Totais do Programa 119: 820 820 820 32 219 Energia - OUTROS INVESTIMENTOS 32 219 2012/83 Iluminação pública 32 219 2012/83 1 Zona urbana 0702 07030304 E DOSM 01/2012 12/2012 0 37.847 37.847 32 219 2012/83 2 Zona rural 0702 07030304 E DOSM 01/2012 12/2012 0 4.109 4.109 32 219 2012/83 3 Iluminações e electrificações diversas 0702 07030304 E DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 37.847 4.109 5.000 Totais do Programa 219: 46.956 46.956 46.956 32 220 Energia - DESPESAS CORRENTES 32 220 2012/5041 Consumos com iluminação pública 0102 02022501 O DOSM 01/2012 12/2012 0 870.980 870.980 870.980 Totais do Programa 220: 870.980 870.980 870.980 Totais do Objectivo 32: 0 918.756 918.756 0 0 0 0 0 918.756 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 101 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE ALHADAS 33 101 2003/285 Pavimentação da rua das Lapas 0702 07030301 E DOSM 01/2009 01/2012 5 13.476 251 251 13.727 Totais do Programa 101: 13.476 251 251 13.727 33 102 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE ALQUEIDÃO 33 102 2010/ Pavimentações e passeios na Freguesia 0702 07030301 E DOSM 01/2010 01/2012 5 51.190 2.580 2.580 53.770 33 103 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE BOM SUCESSO 33 103 2006/125 Repavimentação arruamentos sujeitos a saneamento (2006-33.119.2006/103) 33 103 2006/126 Tapete em diversas ruas Bom Sucesso (2006-33.119.2006/103) Totais do Programa 102: 51.190 2.580 2.580 53.770 0702 07030301 E DOSM 02/2006 01/2012 5 26.218 1.223 1.223 0702 07030301 E DOSM 09/2006 01/2012 5 23.999 5.916 5.916 Totais do Programa 103: 50.217 7.139 7.139 57.356 27.441 29.915 33 105 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE BRENHA 33 105 2004/73 Melhoramento da estrada ligação Brenha-Serra das Alhadas 0702 07030308 E DOSM 01/2009 01/2012 5 57.275 2.857 2.857 60.132 Pág. 26/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 105 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE BRENHA 33 105 2009/161 Caminho agrícola do Seiçal 0702 07030308 E DOSM 05/2009 01/2012 5 64.200 2.852 2.852 67.052 33 106 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE BUARCOS 33 106 2008/127 Repavimentação da rua Comandante Acácio Ribeiro/ligação da rua Srª da Encarnação à rua parque florestal 33 106 2009/108 Pavimentação da rua da Várzea Buarcos e rua das Mouras Totais do Programa 105: 121.475 5.709 5.709 127.184 0702 07030301 E DOSM 01/2008 01/2012 5 78.746 103 103 0702 07030301 E DOSM 01/2009 01/2012 5 70.870 4.567 4.567 33 106 2010/106 Melhoramento da rua Paulo Manso 0702 07030301 E DOSM 01/2010 01/2012 5 11.350 11.350 33 106 2012/84 Muro suporte na avenida D.Pedro, em frente à Tamargueira 33 107 Transp.rodoviários-FREGUESIA DE FERREIRA-A-NOVA 33 107 2004/299 EM 581 - Liceia ao limite do Concelho - construção pontão(2004-33.107.2004/78) 33 108 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE LAVOS 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 106: 149.616 16.120 16.120 165.736 0702 07030308 E DOSM 09/2004 01/2012 5 22.595 22.595 33 108 2000/21 Pavimentação diversas ruas em Carvalhais 0702 07030301 E DOSM 08/2000 01/2012 5 64.466 15.782 15.782 33 108 2004/194 Valetas e passeios nos Carvalhais 0702 07030301 E DOSM 11/2004 01/2012 5 44.557 6.487 6.487 33 108 2010/143 Pavimentação da zona circulação do Parque Estacionamento da Costa Lavos 33 108 2011/112 Projecto Ecosal Atlantis - Ecoturismo nas Salinas Atlânticas 33 108 2011/112 1 Reabilitação do acesso ao Núcleo Museológico do Sal 33 108 2011/140 Reformulação do cruzamento da EN109/IC1 com a Rua do Samoqueiro no Parque Industrial da Figueira da Foz Totais do Programa 107: 22.595 22.595 22.595 0702 07030301 E DOSM 01/2011 12/2012 0 0702 07030301 E 65 DOSM 01/2011 12/2012 0 17.830 17.830 0702 07030301 E DOSM 05/2011 12/2012 0 Totais do Programa 108: 109.023 40.299 40.299 149.322 78.849 75.437 11.350 22.595 80.248 51.044 17.830 33 109 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE MAIORCA 33 109 2009/113 Muro suporte junto à capela do Senhor da Paciência 0702 07030301 E DOSM 01/2009 01/2012 5 74.203 2.940 2.940 Totais do Programa 109: 74.203 2.940 2.940 77.143 77.143 Pág. 27/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 110 Transp.rodoviários-FREGUESIA MARINHA DAS ONDAS 33 110 2010/114 Pavimentação da envolvente do mercado e rua da Ribeira 0702 07030301 E DOSM 01/2010 01/2012 5 73.965 1.685 1.685 Totais do Programa 110: 73.965 1.685 1.685 75.650 75.650 33 112 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE PAIÃO 33 112 2003/420 Construção da variante interna do Paião 0702 07030308 E 66 DOSM 01/2009 01/2012 5 296.800 21.820 21.820 33 112 2004/215 Projecto da remolação da EM 622 e do pontão sobre a linha férrea - Telhada 33 112 2006/128 Beneficiação da re viária e passeios na Freguesia do Paião (2006-33.119.2006/104) 0701 070113 O DPM 01/2009 12/2012 1 17.784 1.947 1.947 0702 07030301 E DOSM 07/2006 01/2012 5 22.017 943 943 33 112 2011/117 Projecto da variante do Paião - 3ª Fase 0701 070113 O DPM 01/2011 12/2012 0 318.620 19.731 22.960 33 113 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE QUIAIOS 33 113 2003/578 Construção passeios nas ruas Direita e da Igreja 0702 07030301 E DOSM 12/2003 01/2012 5 85.885 259 259 33 113 2008/132 Construção da variante Quiaios, vias ligação ao pólo turístico das lagoas e áreas envolventes 33 113 2009/121 Construção da variante Quiaios, vias ligação ao pólo turístico das lagoas e áreas envolventes - Aquisição terrenos 33 113 2009/123 Reconstrução muro na rua da Srª da Graça, para alargamento via Totais do Programa 112: 336.601 24.810 24.810 361.411 0702 07030308 E DOSM 01/2011 12/2012 0 0501 070301 O DGAP 01/2011 12/2012 0 0702 07030301 E DOSM 01/2011 12/2012 0 33 113 2011/119 Pavimentações e passeios na Freguesia 0702 07030301 E DOSM 01/2011 12/2012 0 8.096 8.096 33 113 2012/85 Reconstrução muro na rua da Srª da Graça, para alargamento via - Aquisição terrenos 0501 070301 O DGAP 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 113: 85.885 8.755 8.755 94.640 86.144 8.096 33 114 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE SANTANA 33 114 2010/120 Reconstrução das valetas, na rua das Cavadas, com passeios 0702 07030301 E DOSM 01/2010 12/2012 9 Totais do Programa 114: 33 115 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE S.JULIÃO 33 115 2004/226 Arranjo e execução passeios em diversas ruas da 0702 07030301 E DOSM 01/2004 01/2012 5 55.977 2.354 2.354 freguesia - 2ª Fase 33 115 2005/77 Pavimentação várias ruas da cida 0702 07030301 E DOSM 06/2005 01/2012 5 27.134 629 629 33 115 2009/127 Requalificação das acessibilidas da rua Fresca 0702 07030301 E DOSM 01/2009 01/2012 5 12.726 2.750 2.750 33 115 2012/86 Passeios e pavimentação da rua António Pestana Rato 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 58.331 27.763 15.476 Pág. 28/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 115 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE S.JULIÃO 33 115 2012/87 Construção muro suporte nas traseiras da rua D.José I 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 31.511 31.511 Totais do Programa 115: 95.837 37.344 37.344 133.181 31.511 33 116 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE S.PEDRO 33 116 2003/580 Tapete em diversas ruas na Freguesia 0702 07030301 E DOSM 10/2004 01/2012 5 47.425 9.295 9.295 33 116 2012/5042 Intervenção em moradia da rua 1º Maio por cisão judicial 33 117 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE TAVAREDE 0702 110299 E DOSM 01/2012 12/2012 0 12.500 12.500 33 117 2003/463 Pavimentação da estrada da Matiôa 0702 07030301 E DOSM 10/2004 01/2012 5 53.964 33 117 2004/144 Aplicação tapete na rua Abílio Oliveira Águas 0702 07030301 E DOSM 06/2004 01/2012 5 7.200 189 189 33 117 2004/145 Aplicação tapete nas ruas interiores do Casal da 0702 07030301 E DOSM 04/2005 01/2012 5 41.326 Areia 33 117 2005/85 Construção passeios 0702 07030301 E DOSM 01/2010 01/2012 5 61.057 18.704 18.704 33 117 2011/125 Conclusão da rua Agostinho Saboga - Urbanização VIDOR 33 117 2011/125 1 Aquisição terreno 0501 070301 O DGAP 01/2011 12/2012 0 50 50 33 117 2011/125 2 Obra 0702 07030301 E DOSM 01/2011 12/2012 0 50 50 33 117 2012/88 Reparação muro nas traseiras prédio na rua João Gaspar Lemos Totais do Programa 116: 47.425 21.795 21.795 69.220 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 117: 163.547 19.293 19.293 182.840 56.720 12.500 54.064 7.389 41.426 79.761 50 50 33 118 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE VILA VERDE 33 118 2004/165 Aplicação tapete na rua dos Penedos 0702 07030301 E DOSM 08/2005 01/2012 5 72.368 1.082 1.082 33 118 2005/88 Construção muro na EN 111/12 0702 07030301 E DOSM 06/2005 01/2012 5 21.356 1.339 1.339 33 118 2007/132 Construção muro, em gabiões, na rua dos Penedos, em Vila Ver 0702 07030301 E DOSM 05/2009 12/2012 9 33 118 2009/139 Alargamento e pavimentação da rua dos Penedos 0702 07030301 E DOES 01/2010 01/2012 5 18.845 18.845 73.450 22.695 18.845 Totais do Programa 118: 93.724 21.366 21.366 115.090 33 119 Transp.rodoviários - OUTROS INVESTIMENTOS 33 119 2000/26 Concepção e construção da ligação do nó nº 2 da Rodovia Urbana à rua do Montalto 0702 07030301 E DOSM 04/2004 01/2012 5 2.927.116 60 60 33 119 2003/478 Rodovia Urbana - Aquisição terrenos 0501 070301 O DGAP 01/2007 12/2012 0 156.552 156.552 2.927.176 156.552 Pág. 29/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 119 Transp.rodoviários - OUTROS INVESTIMENTOS 33 119 2003/484 Obrigações do Município no âmbito do protocolo com o Ministério da Defesa 0702 07030301 E DOSM 10/2003 01/2012 5 97.649 23.723 23.723 33 119 2009/147 Beneficiação do viaduto do IP3 sobre a EN 109 0702 07030301 E DOSM 01/2009 12/2013 0 87.500 87.500 150.000 33 119 2012/89 Sinalização viária, reornamento trânsito e semaforização 33 119 2012/89 1 Zona urbana 0702 07030309 O DOSM 01/2012 12/2012 0 48.431 48.431 33 119 2012/89 2 Zona rural 0702 07030309 O DOSM 01/2012 12/2012 0 39.360 39.360 33 119 2012/90 Medidas segurança rodoviária junto a escolas 0702 07030309 E DOSM 01/2012 12/2012 0 184.750 184.750 33 119 2012/91 Re Viária 33 119 2012/91 1 Conservação geral 33 119 2012/91 1/1 Urbana 0702 07030301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 159.772 159.772 33 119 2012/91 1/2 Rural 0702 07030308 A DOSM 01/2012 12/2012 0 361.408 361.408 33 119 2012/91 2 Beneficiação, incluindo passeios 33 119 2012/91 2/1 Urbana 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 82.465 82.465 33 119 2012/91 2/2 Rural 0702 07030308 E DOSM 01/2012 12/2012 0 10.000 10.000 33 119 2012/91 3 Execução, incluindo passeios 33 119 2012/91 3/1 Urbana 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 3/2 Rural 0702 07030308 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 4 Arranjo caminhos agrícolas 33 119 2012/91 4/1 Por empreitada 0702 07030308 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 4/2 Por administração directa 0702 07030308 A DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 33 119 2012/91 4/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030308 O DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 33 119 2012/91 5 Revisões preços obras concluídas 33 119 2012/91 5/1 Urbanas 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 5/2 Rurais 0702 07030308 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 6 Nivelamento tampas saneamento 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 12.943 12.943 33 119 2012/91 7 Infraestruturas diversas 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 8 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070301 O DGAP 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/92 Conservação e/ou beneficiação passeios 33 119 2012/92 1 Por empreitada 0702 07030308 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/92 2 Por administração directa 0702 07030308 A DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/93 Abrigos para passageiros 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 121.372 237.500 48.431 39.360 184.750 159.772 361.408 82.465 10.000 50 50 12.943 Pág. 30/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 119 Transp.rodoviários - OUTROS INVESTIMENTOS 33 119 2012/94 Estudos e projectos diversos 0701 070113 O DEP 01/2012 12/2012 0 14.530 14.530 33 119 2012/95 Equipamento diverso 0702 07012 O DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/5043 Placas intificação toponímica(t.verba) 0102 08050102 T JFR 01/2012 12/2012 0 9.009 9.009 14.530 9.009 Totais do Programa 119: 3.024.765 1.191.703 1.191.703 150.000 4.366.468 33 2 Transportes aéreos 33 2 2003/145 Aérodromo 33 2 2003/145 3 Construção 0702 07010413 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 2: Totais do Objectivo 33: 4.490.949 1.424.584 1.424.584 0 150.000 0 0 0 6.065.533 34 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Comércio e Turismo 34 113 Mercados e Feiras - FREGUESIA DE QUIAIOS 34 113 2001/16 Construção do mercado Quiaios 0702 07010303 E DOSM 05/2001 01/2012 5 2.487 2.587 Totais do Programa 113: 2.487 2.587 34 116 Mercados e Feiras - FREGUESIA DE S.PEDRO 34 116 2004/256 Construção do novo mercado 0702 07010303 E DOSM 09/2004 01/2012 5 453.652 31.722 31.722 485.374 Totais do Programa 116: 453.652 31.722 31.722 485.374 34 119 Mercados e Feiras - OUTROS INVESTIMENTOS 34 119 2002/66 Beneficiação do mercado municipal Engº Silva 0702 07010303 E DOSM 01/2002 12/2012 0 34 119 2010/138 Requalificação do Mercado Municipal e espaços envolventes 0702 07010303 E 20 80 DOSM 01/2010 12/2012 0 4.224.350 4.224.350 34 119 2012/96 Construção do mercado provisório 0702 07010303 E DOSM 01/2012 12/2012 2 623.910 623.910 34 119 2012/97 Construção e/ou beneficiações diversas 34 119 2012/97 1 Por empreitada 0702 07010303 E DOSM 01/2012 12/2012 0 34 119 2012/97 2 Por administração directa 0702 07010303 A DOSM 01/2012 12/2012 0 120 120 34 119 2012/97 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010303 O DOSM 01/2012 12/2012 0 34 119 2012/98 Equipamento diverso 0702 07012 O DOSM 01/2012 12/2012 0 3.329 3.329 34 119 2012/99 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 4.224.350 623.910 120 3.329 Totais do Programa 119: 4.852.109 4.852.109 4.852.109 Pág. 31/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 34 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Comércio e Turismo 34 21 Turismo - DESPESAS DE CAPITAL 34 21 2008/5063 Alienação terreno para construção/exploração do campo golf - pagamentos ao Estado - 50% das verbas recebidas(t.verba) 34 21 2012/5044 Figueira Gran Turismo, E.M. 0102 080301 T CMFF 01/2008 12/2012 0 566.000 566.000 34 21 2012/5044 1 Comparticipação em investimentos diversos(t.verba) 0102 08010101 T CMFF 01/2012 12/2012 0 629.700 629.700 34 21 2012/5044 2 Aumento capital social 0101 090702 C CMFF 01/2012 12/2012 0 566.000 629.700 Totais do Programa 21: 1.195.800 1.195.800 1.195.800 34 22 Turismo - DESPESAS CORRENTES 34 22 2012/5045 Apoio à Figueira gran Turismo, E.M. 0102 05010101 S CMFF 01/2012 12/2012 0 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Totais do Programa 22: 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Totais do Objectivo 34: 456.139 7.429.731 7.429.731 0 0 0 0 0 7.885.870 35 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Outras funções económicas 35 11 Parcerias - DESPESAS DE CAPITAL 35 11 2012/5046 Parcerias público-privadas - subscrição capital social 0101 090701 C CMFF 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 11: 35 2 Políticas Incentivo ao Investimento 35 2 2007/5089 Programa FINICIA - FAME 0101 090901 S CMFF 09/2010 12/2012 0 35 2 2009/5063 Operacionalização da Plataforma Empresarial e Logística Polinucleada - Centrologis - Agência para o Desenvolvimento Regional(T.verba) 35 2 2009/5087 Associação Coimbra Região Digital - Comparticipação financeira no Projecto Coimbra Região Digital (T.verba) 35 2 2011/5048 Aquisição das participações capital accionista da Figueira Paraindústria Gestão parques, SA 35 2 2012/5047 Participação financeira do Município na E.I.M.(Estruturas e Investimentos do Mongo) no âmbito das P.R.U.(Parcerias para a Regeneração Urbana) 0102 040102 T CMFF 01/2009 12/2012 0 107.210 107.210 0102 080701 T CMFF 05/2009 12/2012 0 35.755 15.323 15.323 0101 090702 C CMFF 01/2011 12/2012 0 70.000 70.000 0101 090702 C CMFF 01/2012 12/2012 0 45.000 45.000 107.210 Totais do Programa 2: 35.755 237.633 237.633 273.388 Totais do Objectivo 35: 35.755 237.733 237.733 0 0 0 0 0 273.488 51.078 70.000 45.000 Pág. 32/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 41 OUTRAS FUNÇÕES-Operações da dívida autárquica 41 1 Encargos com locações financeiras 41 1 2012/ Pagamento amortizações 41 1 2012/ 1 Edifícios 0101 070203 O CMFF 01/2012 12/2012 0 284.210 284.210 41 1 2012/ 2 Construções diversas 0101 070204 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/ 3 Material transporte 0101 070205 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/ 4 Material informática 0101 070206 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/ 5 Maquinaria e equipamento 0101 070207 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/ 6 Outros investimentos 0101 070209 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/5048 Pagamento juros 41 1 2012/5048 1 Edifícios 0101 030303 O CMFF 01/2012 12/2012 0 11.630 11.630 41 1 2012/5048 2 Construções diversas 0101 030304 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/5048 3 Material transporte 0101 030305 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/5048 4 Material informática 0101 030306 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/5048 5 Maquinaria e equipamento 0101 030307 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/5048 6 Outros investimentos 0101 030308 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 284.210 10 10 10 10 10 11.630 10 10 10 10 10 Totais do Programa 1: 295.940 295.940 295.940 41 2 Encargos com empréstimos 41 2 2012/5049 Empréstimos a médio e longo prazo 41 2 2012/5049 1 Amortizações 0101 603 O CMFF 01/2012 12/2012 0 4.166.780 4.166.780 41 2 2012/5049 2 Juros 0101 03010302 O CMFF 01/2012 12/2012 0 2.967.260 2.967.260 4.166.780 2.967.260 Totais do Programa 2: 7.134.040 7.134.040 7.134.040 41 3 Outros encargos 41 3 2012/5050 Juros e outros encargos 41 3 2012/5050 1 Juros 0101 030502 O CMFF 01/2012 12/2012 0 376.970 376.970 376.970 Totais do Programa 3: 376.970 376.970 376.970 Totais do Objectivo 41: 0 7.806.950 7.806.950 0 0 0 0 0 7.806.950 Pág. 33/34

Grans Opções do Plano do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 42 OUTRAS FUNÇÕES-Transf. entre administrações 42 120 Freguesias - DESPESAS CORRENTES 42 120 2012/5051 Apoios diversos às Freguesias(T.verba) 0102 0405010299 T CMFF 01/2012 12/2012 0 141.500 141.500 141.500 Totais do Programa 120: 141.500 141.500 141.500 Totais do Objectivo 42: 0 141.500 141.500 0 0 0 0 0 141.500 43 OUTRAS FUNÇÕES-Diversas não especificadas 43 23 Outras - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 43 23 2012/5052 Reparação edifícios ao abrigo da alínea c), nº 5, artº 64º da Lei nº 167/99 e artº 15º do R.A.U. 43 23 2012/5052 1 Em habitações 0702 110299 E DOSM 01/2012 12/2012 0 43 23 2012/5052 2 Em outros edifícios 0702 110299 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 23: 200 200 200 Totais do Objectivo 43: 0 200 200 0 0 0 0 0 200 Total Geral: 18.428.349 37.740.295 37.740.295 0 3.918.903 539.138 84.276 0 60.710.961 ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em Pág. 34/34

Notas explicativas

CODIFICAÇÃO DOS OBJECTIVOS E PROGRAMAS DAS G.O.P. CÓDIGO DESIGNAÇÃO 1 Funções gerais 11 Serviços gerais da administração pública 111 Administração geral 12 Segurança e orm pública 121 Protecção civil e luta contra incêndios 122 Polícia municipal 2 Funções Sociais 21 Educação 211 Ensino não superior 212 Serviços auxiliares ensino 22 Saú 221 Serviços individuais saú 23 Segurança e acções sociais 231 Segurança social 232 Acção social 24 Habitação e serviços colectivos 241 Habitação 242 Ornamento do território 243 Saneamento 244 Abastecimento água 245 Resíduos sólidos 246 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 25 Serviços culturais, recreativos e religiosos 251 Cultura 252 Desporto, recreio e lazer 253 Outras actividas cívicas e religiosas 3 Funções económicas 31 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 32 Indústria e energia 321 Indústria 322 Iluminação pública 33 Transportes e comunicações 331 Transportes rodoviários 332 Transportes aéreos 333 Transportes fluviais 34 Comércio e turismo 341 Mercados e feiras 342 Turismo 343 Campismo 35 Outras funções económicas 4 Outras funções 41 Operações da dívida autárquica 411 Encargos com locações financeiras 412 Outros encargos 42 Transferências entre administrações 421 Juntas freguesia 43 Diversas não especificadas 431 Apoios financeiros diversos 432 Outras Obs: a cada um dos códigos elementares foram acrescidos dois dígitos corresponntes às freguesias, outros investimentos e spesas correntes(ex:211.01 Freguesia Alhadas;211.19 Outros investimentos; 211.20 Despesas correntes).

GRANDES OPÇÕES DO PLANO FASES DE EXECUÇÃO CÓDIGO DESIGNAÇÃO 0 Não iniciada ou irrelevante(aquis.) 5 Concluída 2 Adjudicada 3 Execução física até 50% 4 Execução física superior a 50% 1 Com projecto técnico elaborado 6 Com projecto técnico em elaboração 7 Com concurso aberto 8 Em fase adjudicação 9 Em fase concurso RESPONSÁVEIS CÓDIGO CMFF DA DC DEAS DGAP DJD DM DOSM DPM EMH JFR JFR PCM PCM PEOT SMPC DESIGNAÇÃO Câmara Municipal Divisão Ambiente Divisão Cultura Divisão Educação, Acção Socia e Saú Divisão Gestão Administrativa e Património Divisão Juventu e Desporto Desenvolvimento Municipal(Equipas Multidisciplinares) Divisão Obras e Serviços Municipais Divisão Projectos Municipais Domus - Empresa Municipal Habitação Junta Freguesia Junta Freguesia Presinte da Câmara Municipal Presinte da Câmara Municipal Planeamento Estratégico e Ornamento do Território(Equipas Multidisciplinares) Serviço Municipal Protecção Civil e Bombeiros CÓDIGO A E O T C S Administração directa Empreitada Fornecimentos e outros Transferência Subscrição capital Subsidio FORMA DE REALIZAÇÃO DESIGNAÇÃO

Resumo orçamental das G.O.P.

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental 0101 03010302 Empréstimos médio e longo prazos Projeto GOP's Dotação 41 2 2012/5049 2 Juros 2.967.260,00 2.967.260,00 2.967.260,00 0101 030303 Edifícios 41 1 2012/5048 1 Edifícios 11.630,00 11.630,00 11.630,00 0101 030304 Construções diversas 41 1 2012/5048 2 Construções diversas 10,00 10,00 10,00 0101 030305 Material transporte 41 1 2012/5048 3 Material transporte 10,00 10,00 10,00 0101 030306 Material informática 41 1 2012/5048 4 Material informática 10,00 10,00 10,00 0101 030307 Maquinaria e equipamento 41 1 2012/5048 5 Maquinaria e equipamento 10,00 10,00 10,00 0101 030308 Outros investimentos 41 1 2012/5048 6 Outros investimentos 10,00 10,00 10,00 0101 030502 Outros Pág. 1 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 41 3 2012/5050 1 Juros 376.970,00 376.970,00 376.970,00 0101 070203 Edificios 41 1 2012/ 1 Edifícios 284.210,00 284.210,00 284.210,00 0101 070204 Construções diversas 41 1 2012/ 2 Construções diversas 10,00 10,00 10,00 0101 070205 Material transporte 41 1 2012/ 3 Material transporte 10,00 10,00 10,00 0101 070206 Material informática 41 1 2012/ 4 Material informática 10,00 10,00 10,00 0101 070207 Maquinaria e equipamento 41 1 2012/ 5 Maquinaria e equipamento 10,00 10,00 10,00 0101 070209 Outros investimentos 41 1 2012/ 6 Outros investimentos 10,00 10,00 10,00 0101 090701 Socied.e quase socied.não financeiras-privadas 21 119 2006/5005 Socieda Gestora do Centro Formação 5.000,00 Profissional - subscrição capital Pág. 2 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 35 11 2012/5046 Parcerias público-privadas - subscrição capital,00 social 5.,00 5.,00 0101 090702 Socied.e quase socied.não financeiras-públicas 24 119 2012/5016 Aumento capital da Figueira Domus - Empresa,00 Municipal Gestão Habitação, E.M. 34 21 2012/5044 2 Aumento capital social,00 35 2 2011/5048 Aquisição das participações capital accionista 70.000,00 da Figueira Paraindústria Gestão parques, SA 35 2 2012/5047 Participação financeira do Município na E.I.M.(Estruturas e Investimentos do Mongo) no âmbito das P.R.U.(Parcerias para a Regeneração Urbana) 45.000,00 115.200,00 115.200,00 0101 090901 Socied.e quase socied.não financeiras-privadas 35 2 2007/5089 Programa FINICIA - FAME,00,00,00 0101 603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 41 2 2012/5049 1 Amortizações 4.166.780,00 4.166.780,00 4.166.780,00 0102 02022501 Iluminaçao pública 32 220 2012/5041 Consumos com iluminação pública 870.980,00 870.980,00 870.980,00 0102 040102 Privadas 35 2 2009/5063 Operacionalização da Plataforma Empresarial e 107.210,00 Logística Polinucleada - Centrologis - Agência para o Desenvolvimento Regional(T.verba) 107.210,00 107.310,00 0102 0405010299 Freguesias - Outras Pág. 3 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 42 120 2012/5051 Apoios diversos às Freguesias(T.verba) 141.500,00 141.500,00 141.500,00 0102 05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 24 120 2012/5019 Apoio à Figueira Domus - Empresa Municipal 1.457.000,00 Gestão Habitação, E.M. 34 22 2012/5045 Apoio à Figueira gran Turismo, E.M. 1.350.000,00 2.807.000,00 2.807.000,00 0102 07010307 Outros 11 119 2012/4 2 Edifícios,00 25 119 2003/74 Aquisição da Casa do Paço 73.144,00 73.244,00 73.244,00 0102 070109 Equipamento administrativo 11 119 2003/542 2 Aquisição mobiliário e equipamento,00 administrativo 11 119 2012/7 5 Mobiliário e equipamento escritório 1.109,00 11 119 2012/7 5 Outro equipamento 15.220,00 16.429,00 16.429,00 0102 07012 Outro 11 119 2003/542 4 Outro equipamento 500,00 500,00 500,00 0102 070111 Ferramentas e utensílios 11 119 2003/542 3 Ferramentas e utensilios,00,00,00 0102 070115 Outros investimentos 11 119 2011/2 Plataforma digital,00 25 119 2003/65 2 Aquisição mobiliário e equipamento 900,00 Pág. 4 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 32 119 2003/267 Participação do Município em protocolos,00 senvolvimento estratégico municipal 1.,00 1.,00 0102 08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 24 119 2010/5059 Reabilitação e Dinamização do Núcleo Urbano 400.000,00 (T.verba) 24 119 2012/5018 1 Requalificação fogos(t.verba) 200.000,00 34 21 2012/5044 1 Comparticipação em investimentos 629.700,00 diversos(t.verba) 1.229.700,00 1.229.700,00 0102 080102 Privadas 24 319 2005/5134 Comparticipação no Plano Global 285.471,00 Investimentos da Concessionária(T.verba) 25 119 2012/5026 Re Urbana Castelos e Muralhas Medievais 12.788,00 do Mongo - Desenvolvimento Projectos Investimento(T.verba) 298.259,00 298.259,00 0102 080301 Estado 34 21 2008/5063 Alienação terreno para construção/exploração 566.000,00 do campo golf - pagamentos ao Estado - 50% das verbas recebidas(t.verba) 566.000,00 566.000,00 0102 08050102 Freguesias 33 119 2012/5043 Placas intificação toponímica(t.verba) 9.009,00 9.009,00 9.009,00 0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 21 115 2009/5079 Apoio à Associação Pais e Encarregados 2.500,00 Educação da Escola EB1 das Abadias (T.verba) 21 115 2010/5005 Apoio à Associação Pais e Encarregados,00 Educação da Escola EB1 das Abadias para obras no parque infantil(t.verba) 23 219 2003/5590 Participação do Município no projecto p/constituição uma Re Nacional Cidas e Vilas com Mobilida para Todos - Ano Europeu do Deficiente 2003 (T.verba) 7.562,00 23 219 2012/5013 1 I.P.S.S. - Instituições Particulares Solidarieda 1.000,00 Social(T.verba) Pág. 5 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 23 219 2012/5013 2 Outras instituições(t.verba),00 25 219 2012/5035 Apoio à construção e/ou beneficiação 31.607,00 estruturas e/ou equipamentos e/ou outros investimentos(t.verba) 25 319 2012/5040 1 A efectuar por Fábricas Igrejas(T.verba) 32.500,00 35 2 2009/5087 Associação Coimbra Região Digital - 15.323,00 Comparticipação financeira no Projecto Coimbra Região Digital (T.verba) 90.692,00 90.692,00 0102 110201 Restituições 24 119 2012/5017 Restituições,00 25 219 2012/5034 Restituição da comparticipação ao Turismo 333.653,00 Portugal, relativa à aquisição terrenos - Parque Desportivo Buarcos 333.753,00 333.753,00 0102 110299 Outras 24 319 2012/5020 Inmnizações correntes,00 negociação/aquisição terrenos,00,00 0301 070113 Investimentos incorpóreos 24 219 1999/5 Revisão do P.D.M. - Plano Director Municipal,00 24 219 2001/8 Plano Pormenor do areal da praia 29.451,00 24 219 2008/63 Estudos enquadramento estratégico para a 10.103,00 cida 24 219 2011/38 Plano Pormenor do areal da praia - Revisão,00 POOC 24 219 2011/39 Continuação da revisão do P.D.M. - Plano Director,00 Municipal 24 219 2011/40 Continuação da revisão do P.U. - Plano,00 Urbanização 24 219 2011/43 Plano Ornamento da Serra da Boa Viagem,00 24 219 2012/37 Instrumentos diversos ornamento do território,00 24 219 2012/40 Aquisição cartografia para a área todo o 95.310,00 Concelho 24 619 2011/61 Carta Ver Municipal,00 135.564,00 135.564,00 0401 07012 Outro Pág. 6 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 12 119 2012/9 4 Equipamento básico,00,00,00 0401 070115 Outros investimentos 12 119 2012/9 4 Outro equipamento,00,00,00 0402 02012199 Diversos 12 120 2010/5004 1 Aquisição bens,00,00 550,00 0402 02022599 Diversos 12 120 2010/5004 2 Aquisição serviços,00,00 29.390,00 0402 04070199 Outros apoios financeiros 12 120 2010/5002 Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros 25.200,00 Voluntários(T.verba) 25.200,00 25.200,00 0402 07010307 Outros 12 119 2012/9 3 Pré-fabricado,00,00,00 0402 07010602 Outro 12 119 2012/10 2 Aquisição motos,00,00,00 0402 070107 Equipamento informática 12 119 2012/8 2 Equipamento informático,00 Pág. 7 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 12 119 2012/8 3 Equipamento informático,00 200,00 200,00 0402 070108 Software informático 12 119 2012/8 2 Software informático,00,00,00 0402 070109 Equipamento administrativo 12 119 2012/9 2 Equipamento e mobiliário administrativo 130,00 12 119 2012/9 3 Equipamento e mobiliário escritório,00 230,00 230,00 0402 07012 Outro 12 119 2012/9 2 Equipamento básico,00,00,00 0402 070113 Investimentos incorpóreos 12 119 2010/11 Plano Municipal Emergência - Serviço 32.987,00 Municipal Protecção Civil 12 119 2010/12 1 Elaboração estudo 33.588,00 66.575,00 66.575,00 0402 070115 Outros investimentos 12 119 2010/12 2 Aquisição equipamento 36.113,00 12 119 2012/9 2 Outro equipamento 5.672,00 12 119 2012/9 3 Meios comunicação,00 41.885,00 41.885,00 0403 07010602 Outro 12 119 2012/10 1 Benficiação e/ou gran reparação,00 Pág. 8 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 12 119 2012/10 1 Aquisição 204.580,00 204.680,00 204.680,00 0403 070107 Equipamento informática 12 119 2012/8 1 Equipamento informático,00,00,00 0403 070108 Software informático 12 119 2012/8 1 Software informático 767,00 767,00 767,00 0403 070109 Equipamento administrativo 12 119 2012/9 1 Equipamento e mobiliário administrativo 350,00 350,00 350,00 0403 07012 Outro 12 119 2012/9 1 Equipamento básico 4.299,00 4.299,00 4.299,00 0403 070115 Outros investimentos 12 119 2012/9 1 Outro equipamento 10.173,00 10.173,00 10.173,00 0501 070101 Terrenos 11 119 2012/3 Aquisição e/ou expropriação terrenos,00 stinados a edifícios 11 119 2012/4 1 Terrenos,00 21 119 2012/17 1 Para jardins infância,00 21 119 2012/17 2 Para escolas primárias,00 21 119 2012/17 3 Para centros escolares e/ou educativos,00 22 119 2012/28 Aquisição e/ou expropriação terrenos,00 23 219 2012/30 Aquisição e/ou expropriação terrenos,00 Pág. 9 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 24 119 2012/32 Aquisição e/ou expropriação terrenos,00 24 219 2012/42 Aquisição e/ou expropriação terrenos,00 24 619 2012/63 Aquisição e/ou expropriação terrenos,00 25 119 2012/69 Aquisição e/ou expropriação terrenos,00 25 219 2003/85 1 Aquisição terrenos,00 32 119 2012/82 Aquisição e/ou expropriação terrenos 320,00 34 119 2012/99 Aquisição e/ou expropriação terrenos,00 1.620,00 1.620,00 0501 070301 Terrenos e recursos naturais 24 215 2006/42 Cedência parcela terreno para alargamento,00 da entrada da cida 24 218 2011/37 Aquisição terrenos na Quinta das Recolhidas 10.000,00 24 319 2012/49 1 Destinados a obras da concessionária,00 24 319 2012/49 2 Outros,00 24 606 2008/82 Aquisição terreno ocupado por jardim junto ao,00 largo Caras Direitas 25 219 2012/78 Aquisição e/ou expropriação terrenos,00 33 113 2009/121 Construção da variante Quiaios, vias ligação,00 ao pólo turístico das lagoas e áreas envolventes - Aquisição terrenos 33 113 2012/85 Reconstrução muro na rua da Srª da Graça,,00 para alargamento via - Aquisição terrenos 33 117 2011/125 1 Aquisição terreno 50,00 33 119 2003/478 Rodovia Urbana - Aquisição terrenos 156.552,00 33 119 2012/91 8 Aquisição e/ou expropriação terrenos,00 167.402,00 167.402,00 0505 070107 Equipamento informática 11 119 2012/6 1 Equipamento informático,00 11 119 2012/6 2 Equipamento informático,00 11 119 2012/6 3 Equipamento informático 94.105,00 94.305,00 94.305,00 0505 070108 Software informático 11 119 2012/6 1 Software informático,00 11 119 2012/6 2 Software informático,00 Pág. 10 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 11 119 2012/6 3 Software informático 20.891,00 21.091,00 21.091,00 0601 02022509 Recolha R.S.U. no Concelho 24 520 2012/5021 1 Recolha 1.256.340,00 1.256.340,00 1.256.340,00 0601 02022510 Tratamento R.S.U. 24 520 2012/5021 2 Tratamento 767.490,00 767.490,00 767.490,00 0601 0405010202 Freguesias - Limpeza das praias e equip. apoio 24 620 2012/5022 2 A efectuar por Freguesias(T.verba) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0601 0407010199 Outros 24 620 2012/5025 Cooperação entre o Município e a A.P.A.F.F.-Associação Protecção Animal da Figueira da Foz, no sentido assegurar a recolha, acolhimento e tratamento animais companhia(t.verba) 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0601 07010601 Recolha resíduos 24 519 2012/52 2 Material transporte,00,00,00 0601 07011 Equipamento recolha resíduos 24 519 2012/52 1 Equipamento 23.771,00 23.771,00 23.771,00 0601 07012 Outro Pág. 11 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 24 619 2012/54 1 Higiene e Salubrida 2.858,00 2.858,00 2.858,00 0602 02022507 Limpeza das praias 24 620 2012/5022 1 A efectuar pelo Município 342.420,00 342.420,00 342.420,00 0602 02022508 Conservação e manutenção espaços vers 24 620 2012/5023 1 A efectuar pelo Município 545.700,00 545.700,00 545.700,00 0602 02022599 Diversos 24 620 2012/5024 Serviços diversos no âmbito do ambiente 9.710,00 9.710,00 9.710,00 0602 0405010206 Freguesias - Manutenção zonas vers 24 620 2012/5023 2 A efectuar pelas Freguesias(T.verba) 119.180,00 119.180,00 119.180,00 0602 07012 Outro 24 619 2012/54 2 Ambiente, Recursos Naturais e Energia 11.291,00 11.291,00 11.291,00 0602 070115 Outros investimentos 24 619 2005/102 2 Aquisição equipamento,00,00,00 0602 07030313 Outros Pág. 12 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 24 619 2005/102 1 Reabilitação e ornamento,00,00,00 0602 070306 Outros bens domínio público 24 619 2012/55 Arborização do Concelho,00,00,00 0701 070113 Investimentos incorpóreos 11 119 2011/1 1 Projecto 2.656,00 12 119 2010/140 Projecto para o Quartel dos Bombeiros Municipais 11.508,00 21 103 2011/11 1 Projecto,00 21 104 2008/20 1 Projecto 1.175,00 21 108 2012/12 1 Projecto,00 21 110 2011/12 1 Projecto,00 21 113 2008/29 2 Projecto 74.464,00 21 116 2008/30 2 Projecto 8.067,00 21 116 2012/13 1 Projecto,00 21 117 2007/17 1 Projectos 19.713,00 22 108 2009/157 Projecto do Edifício do Centro Saú Lavos 1.978,00 23 219 2007/29 2 Projecto,00 24 216 2009/36 Plano Pormenor da Praia da Cova,00 24 218 2012/35 1 Projecto,00 24 219 2010/51 Refinição do projecto da requalificação da 42.177,00 envolvente do Forte Stª Catarina e Porto Recreio(Fase 1) 24 219 2012/38 Estudos técnicos e projectos para zonas vers 1.827,00 24 219 2012/44 Estudos e projectos diversos,00 24 319 2012/50 Estudos e projectos diversos,00 24 619 2000/14 Estudos e incidências ambientais - Aeródromo 7.234,00 24 619 2012/62 Estudos e projectos diversos,00 25 106 2011/76 1 Projecto 9.839,00 25 119 2012/68 Estudos e projectos diversos,00 25 219 2012/80 1 Projectos,00 33 112 2004/215 Projecto da remolação da EM 622 e do pontão 1.947,00 sobre a linha férrea - Telhada 33 112 2011/117 Projecto da variante do Paião - 3ª Fase,00 Pág. 13 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 33 119 2012/94 Estudos e projectos diversos 14.530,00 198.415,00 198.415,00 0701 070115 Outros investimentos 11 119 2012/7 4 Outro equipamento 160,00 11 119 2012/7 4 Equipamento para topografia,00 260,00 260,00 0702 07010203 Reparação e beneficiação 24 119 2012/31 1 Por empreitada,00 24 119 2012/31 2 Por administração directa,00 24 119 2012/31 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos,00 300,00 300,00 0702 07010301 Instalações serviços 11 119 2012/5 1 Por empreitada 500,00 11 119 2012/5 1 Por administração directa 1.221,00 11 119 2012/5 1 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 6.393,00 12 119 2004/60 Beneficiação e adaptação da casa das cruzinhas a,00 Centro Operacional 12 119 2010/146 Construção do Quartel dos Bombeiros Municipais 237.806,00 22 108 2010/148 Construção do Centro Saú Lavos,00 25 119 2007/75 Conservação e beneficiação do edifício do Núcleo,00 Museológico do Mar 25 119 2012/67 1 Por empreitada 5.000,00 25 119 2012/67 1 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 1.031,00 25 119 2012/67 1 Por administração directa 500,00 25 119 2012/67 2 Por administração directa 500,00 25 119 2012/67 2 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 5.000,00 25 119 2012/67 2 Sistema segurança contra incêndios e intrusão 1.000,00 no edifício 25 119 2012/67 2 Por empreitada 500,00 259.751,00 259.751,00 0702 07010302 Instalações sportivas e recreativas Pág. 14 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 25 201 2010/84 Beneficiação do equipamento da piscina 110.700,00 25 212 2008/110 Beneficiação do equipamento da piscina 14.776,00 25 212 2009/159 Reparação do Gimnosportivo do Paião 5.573,00 25 219 2012/80 2 Equipamento para instalações sportivas e/ou 1.000,00 recreativas 132.049,00 132.049,00 0702 07010303 Mercados e instalações fiscalização sanitária 34 113 2001/16 Construção do mercado Quiaios,00 34 116 2004/256 Construção do novo mercado 31.722,00 34 119 2002/66 Beneficiação do mercado municipal Engº Silva,00 34 119 2010/138 Requalificação do Mercado Municipal e espaços 4.224.350,00 envolventes 34 119 2012/96 Construção do mercado provisório 623.910,00 34 119 2012/97 1 Por empreitada,00 34 119 2012/97 2 Por administração directa 120,00 34 119 2012/97 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos,00 4.880.502,00 4.880.502,00 0702 07010305 Escolas 21 102 2012/11 EB1 do Alqueidão 55.000,00 21 104 2008/20 2 Obras construção 4.828,00 21 105 2009/11 EB1 Brenha 66,00 21 106 2007/13 Construção telheiro na escola do Serrado,00 21 106 2010/13 Escola do Castelo - Beneficiações 788,00 21 106 2010/14 Jardim infância Buarcos,00 21 107 2004/40 Escola EB1 Netos/Ferreira-a-Nova 8.303,00 21 108 2009/12 Construção do Jardim Infância Stª Luzia 29.684,00 21 108 2010/17 Beneficiação da EB1 Costa Lavos,00 21 110 2003/22 Escola primária da Leirosa c/zona envolvente 18.097,00 21 111 2009/13 2 Construção 210.137,00 21 112 2010/19 Beneficiação da EB1 do Paião,00 21 115 2005/10 Recuperação da escola primária do Viso 15.219,00 21 116 2012/13 2 Construção,00 21 117 2007/17 2 Obras construção 2.166.754,00 21 119 2012/14 1 Por empreitada 6.379,00 21 119 2012/14 1 Por administração directa 500,00 Pág. 15 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 21 119 2012/14 1 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 1.000,00 21 119 2012/14 2 Por empreitada,00 21 119 2012/14 2 Por administração directa,00 21 119 2012/14 2 Outros trabalhos e/ou fornecimentos,00 21 119 2012/15 1 Por empreitada 1.000,00 21 119 2012/15 1 Por administração directa,00 21 119 2012/15 1 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 1.196,00 21 119 2012/15 2 Por empreitada 500,00 21 119 2012/15 2 Por administração directa,00 21 119 2012/15 2 Outros trabalhos e/ou fornecimentos,00 21 119 2012/19 Parques infantis em escolas e jardins infância 500,00 21 119 2012/22 Revisão preços obras concluídas,00 21 119 2012/23 Sistemas vio-vigilância para escolas do 1º,00 Ciclo 21 119 2012/24 Ligações saneamento em equipamentos 18.119,00 escolares do Concelho 21 119 2012/25 Montagem aquecimento em jardins infância, 3.013,00 escolas primárias e centros escolares 21 119 2012/26 Montagem alarmes em jardins infância,,00 escolas primárias e centros escolares 21 119 2012/27 Reforço da estrutura do edífico da Escola,00 Profissional da Figueira da Foz 2.542.583,00 2.542.583,00 0702 07010307 Outros 11 119 2011/1 2 Obra 273.732,00 11 119 2012/1 Beneficiação e reabilitação da Torre do Relógio,00 11 119 2012/2 1 Por empreitada,00 11 119 2012/2 2 Por administração directa 50,00 11 119 2012/2 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 50,00 11 119 2012/5 2 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 2.548,00 11 119 2012/5 2 Por empreitada,00 11 119 2012/5 2 Por administração directa 500,00 11 119 2012/5 3 Aquisição e instalação sistemas alarme,00 25 108 2011/77 Casa Típica da Costa Lavos 50.000,00 25 116 2011/78 Espaço Cultural e Convívio dos Pescadores 150.000,00 S.Pedro 25 119 2003/65 1 Obras remolação - 2ª Fase 4.680,00 25 119 2011/79 4 Aquação do armazém do sal 20.750,00 25 119 2012/67 3 Por empreitada 5.000,00 Pág. 16 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 25 119 2012/67 3 Por administração directa 500,00 25 119 2012/67 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 6.994,00 515.204,00 515.204,00 0702 07010406 Instalações sportivas e recreativas 25 216 2011/87 Construção campo futebol relva sintética,00 25 219 2010/149 2 Fornecimento e aplicação 514.550,00 25 219 2012/79 1 Bens domínio privado,00 514.750,00 514.750,00 0702 07010413 Outros 21 119 2012/16 Construção vedações em perímetros,00 escolas e jardins infância 32 119 2006/97 2 Conservação/manutenção e reparação zonas,00 vers 32 119 2010/96 Recuperação da entrada poente do parque,00 industrial 33 2 2003/145 3 Construção,00 400,00 400,00 0702 07012 Outro 11 119 2012/7 2 Equipamento básico 500,00 11 119 2012/7 3 Equipamento básico,00 33 119 2012/95 Equipamento diverso,00 34 119 2012/98 Equipamento diverso 3.329,00 4.029,00 4.029,00 0702 070111 Ferramentas e utensílios 11 119 2012/7 2 Ferramentas e utensílios 8.502,00 8.502,00 8.502,00 0702 070115 Outros investimentos 11 119 2012/7 2 Outro equipamento,00 11 119 2012/7 3 Outro equipamento 500,00 Pág. 17 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 25 119 2004/270 Revitalização das salinas tradicionais 650,00 1.250,00 1.250,00 0702 07030207 Outros 24 619 2012/60 1 Por empreitada,00 24 619 2012/60 2 Por administração directa,00 24 619 2012/60 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 3.629,00 3.829,00 3.829,00 0702 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 24 206 2005/15 Requalificação da Rua 05 Outubro e zona 26.411,00 envolvente 24 208 2004/83 Requalificação urbanística da zona sul/poente da 17.353,00 rotunda do mar 24 208 2010/41 Demolição muro e reposição das condições do 26.418,00 talu a norte da Av.Vereador José Elísio - Costa Lavos 24 209 2005/18 Arranjo urbanístico do Largo da Feira Velha 221.000,00 24 215 2012/33 Esplanada Silva Guimarães - Aquisição,00 caneiros 24 218 2012/35 2 Obra 300.000,00 24 219 2012/36 1 Por empreitada,00 24 219 2012/36 2 Por administração directa,00 24 219 2012/36 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos,00 24 219 2012/41 1 Por empreitada 3.007,00 24 219 2012/41 2 Por administração directa,00 24 219 2012/41 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 31.720,00 24 219 2012/45 Revisão preços obras concluídas,00 33 101 2003/285 Pavimentação da rua das Lapas 251,00 33 102 2010/ Pavimentações e passeios na Freguesia 2.580,00 33 103 2006/125 Repavimentação arruamentos sujeitos a 1.223,00 saneamento (2006-33.119.2006/103) 33 103 2006/126 Tapete em diversas ruas Bom Sucesso (2006-5.916,00 33.119.2006/103) 33 106 2008/127 Repavimentação da rua Comandante Acácio 103,00 Ribeiro/ligação da rua Srª da Encarnação à rua parque florestal 33 106 2009/108 Pavimentação da rua da Várzea Buarcos e rua 4.567,00 das Mouras 33 106 2010/106 Melhoramento da rua Paulo Manso 11.350,00 33 106 2012/84 Muro suporte na avenida D.Pedro, em frente à,00 Tamargueira Pág. 18 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 33 108 2000/21 Pavimentação diversas ruas em Carvalhais 15.782,00 33 108 2004/194 Valetas e passeios nos Carvalhais 6.487,00 33 108 2010/143 Pavimentação da zona circulação do Parque,00 Estacionamento da Costa Lavos 33 108 2011/112 1 Reabilitação do acesso ao Núcleo Museológico do 17.830,00 Sal 33 108 2011/140 Reformulação do cruzamento da EN109/IC1 com a,00 Rua do Samoqueiro no Parque Industrial da Figueira da Foz 33 109 2009/113 Muro suporte junto à capela do Senhor da 2.940,00 Paciência 33 110 2010/114 Pavimentação da envolvente do mercado e rua da 1.685,00 Ribeira 33 112 2006/128 Beneficiação da re viária e passeios na 943,00 Freguesia do Paião (2006-33.119.2006/104) 33 113 2003/578 Construção passeios nas ruas Direita e da 259,00 Igreja 33 113 2009/123 Reconstrução muro na rua da Srª da Graça,,00 para alargamento via 33 113 2011/119 Pavimentações e passeios na Freguesia 8.096,00 33 114 2010/120 Reconstrução das valetas, na rua das Cavadas,,00 com passeios 33 115 2004/226 Arranjo e execução passeios em diversas ruas 2.354,00 da freguesia - 2ª Fase 33 115 2005/77 Pavimentação várias ruas da cida 629,00 33 115 2009/127 Requalificação das acessibilidas da rua Fresca 2.750,00 33 115 2012/86 Passeios e pavimentação da rua António Pestana,00 Rato 33 115 2012/87 Construção muro suporte nas traseiras da 31.511,00 rua D.José I 33 116 2003/580 Tapete em diversas ruas na Freguesia 9.295,00 33 117 2003/463 Pavimentação da estrada da Matiôa,00 33 117 2004/144 Aplicação tapete na rua Abílio Oliveira Águas 189,00 33 117 2004/145 Aplicação tapete nas ruas interiores do Casal,00 da Areia 33 117 2005/85 Construção passeios 18.704,00 33 117 2011/125 2 Obra 50,00 33 117 2012/88 Reparação muro nas traseiras prédio na rua,00 João Gaspar Lemos 33 118 2004/165 Aplicação tapete na rua dos Penedos 1.082,00 33 118 2005/88 Construção muro na EN 111/12 1.339,00 33 118 2007/132 Construção muro, em gabiões, na rua dos,00 Penedos, em Vila Ver 33 118 2009/139 Alargamento e pavimentação da rua dos Penedos 18.845,00 33 119 2000/26 Concepção e construção da ligação do nó nº 2 da 60,00 Rodovia Urbana à rua do Montalto 33 119 2003/484 Obrigações do Município no âmbito do protocolo 23.723,00 com o Ministério da Defesa Pág. 19 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 33 119 2009/147 Beneficiação do viaduto do IP3 sobre a EN 109 87.500,00 33 119 2012/91 1 Urbana 159.772,00 33 119 2012/91 2 Urbana 82.465,00 33 119 2012/91 3 Urbana,00 33 119 2012/91 5 Urbanas,00 33 119 2012/91 6 Nivelamento tampas saneamento 12.943,00 1.160.932,00 1.160.932,00 0702 07030302 Sistemas drenagem águas residuais 24 306 2012/46 Reformulação da re pluvial no Vale do Galante,00 24 319 2012/47 1 Por administração directa,00 24 319 2012/47 1 Por empreitada 13.683,00 24 319 2012/47 1 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 5.000,00 24 319 2012/47 2 Por administração directa,00 24 319 2012/47 2 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 9.,00 24 319 2012/47 2 Por empreitada,00 24 319 2012/51 1 Obras saneamento,00 28.283,00 28.283,00 0702 07030304 Iluminação pública 32 219 2012/83 1 Zona urbana 37.847,00 32 219 2012/83 2 Zona rural 4.109,00 32 219 2012/83 3 Iluminações e electrificações diversas 5.000,00 46.956,00 46.956,00 0702 07030305 Parques e jardins 24 619 2012/56 1 Por empreitada,00 24 619 2012/56 2 Por administração directa 500,00 24 619 2012/56 3 Instalação sistemas rega 1.510,00 24 619 2012/56 4 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 1.338,00 25 216 2009/85 Parque merendas - construção sanitários e,00 bar apoio 3.548,00 3.548,00 Pág. 20 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental 0702 07030306 Instalações sportivas e recreativas Projeto GOP's Dotação 25 209 2012/73 Alterações ao parque infantil junto ao Palácio,00 Conselheiro Branco 25 219 2012/74 1 Por empreitada 1.500,00 25 219 2012/74 2 Por administração directa 1.000,00 25 219 2012/74 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 1.000,00 25 219 2012/75 1 Por empreitada 500,00 25 219 2012/75 2 Por administração directa 2.760,00 25 219 2012/75 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 9.185,00 25 219 2012/77 1 Por administração directa 500,00 25 219 2012/77 1 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 13.,00 25 219 2012/77 1 Por empreitada 5.000,00 25 219 2012/77 2 Por empreitada 2.522,00 25 219 2012/77 2 Por administração directa 2.217,00 25 219 2012/77 2 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 5.000,00 25 219 2012/79 2 Bens domínio público,00 44.484,00 44.484,00 0702 07030308 Viação rural 33 105 2004/73 Melhoramento da estrada ligação Brenha-Serra 2.857,00 das Alhadas 33 105 2009/161 Caminho agrícola do Seiçal 2.852,00 33 107 2004/299 EM 581 - Liceia ao limite do Concelho - construção 22.595,00 pontão(2004-33.107.2004/78) 33 112 2003/420 Construção da variante interna do Paião 21.820,00 33 113 2008/132 Construção da variante Quiaios, vias ligação,00 ao pólo turístico das lagoas e áreas envolventes 33 119 2012/91 1 Rural 361.408,00 33 119 2012/91 2 Rural 10.000,00 33 119 2012/91 3 Rural,00 33 119 2012/91 4 Por empreitada,00 33 119 2012/91 4 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 50,00 33 119 2012/91 4 Por administração directa 50,00 33 119 2012/91 5 Rurais,00 33 119 2012/92 1 Por empreitada,00 33 119 2012/92 2 Por administração directa,00 422.232,00 422.232,00 Pág. 21 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 0702 07030309 Sinalização e trânsito 32 119 2006/97 3 Sinalização rodoviária,00 33 119 2012/89 1 Zona urbana 48.431,00 33 119 2012/89 2 Zona rural 39.360,00 33 119 2012/90 Medidas segurança rodoviária junto a escolas 184.750,00 272.641,00 272.641,00 0702 07030312 Cemitérios 24 606 2009/58 Reconstrução do muro do cemitério da Serra da,00 Boa Viagem 24 618 2012/53 Construção muro no cemitério Vila Ver,00 24 619 2012/61 1 Por empreitada 1.000,00 24 619 2012/61 2 Por administração directa,00 24 619 2012/61 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos,00 1.400,00 1.400,00 0702 07030313 Outros 23 219 2007/29 1 Intervenção em domínio público,00 23 219 2007/29 2 Execução obra,00 24 215 2012/34 Construção um coreto,00 24 219 2008/72 Requalificação da Ilha da Murraceira,,00 infraestruturas e circuito turístico 24 219 2009/41 Forte Stª Catarina - Restauro, reabilitação e,00 área envolvente 24 219 2009/42 Requalificação da envolvente do Forte Stª 3.902.758,00 Catarina e Porto Recreio(Fase 1) 24 313 2005/32 Desvio águas pluviais da vala do Talefe para,00 Murtinheira 24 319 2012/48 1 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 3.158,00 24 319 2012/48 1 Por administração directa 1.764,00 24 319 2012/48 1 Por empreitada 2.000,00 24 319 2012/48 2 Outros trabalhos e/ou fornecimentos,00 24 319 2012/48 2 Por administração directa,00 24 319 2012/48 2 Por empreitada 16.594,00 24 319 2012/48 3 Levantamento e/ou nivelamento tampas,00 caixas visita 24 319 2012/51 2 Obras drenagem águas pluviais,00 24 619 2012/64 1 Por empreitada 50,00 24 619 2012/64 2 Por administração directa 50,00 Pág. 22 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 25 119 2011/79 3 Construção cais acostagem ao moinho 24.200,00 maré 25 208 2007/93 Ciclovia entre a Costa Lavos e o IC1 392,00 25 219 2008/119 Ciclovia do Mongo 20.000,00 32 119 2011/96 Componente Empresarial associada à ZAL da,00 Figueira da Foz 33 119 2012/91 7 Infraestruturas diversas,00 3.972.166,00 3.972.166,00 0702 070305 Bens do património histórico, artístico e cultural 25 106 2011/76 2 Obras 241.541,00 25 119 2012/66 1 Por empreitada 500,00 25 119 2012/66 2 Por administração directa 500,00 25 119 2012/66 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 500,00 243.041,00 243.041,00 0702 070306 Outros bens domínio público 24 219 2012/39 1 Outros trabalhos e/ou fornecimentos,00 24 219 2012/39 1 Por administração directa 14.424,00 24 219 2012/39 1 Por empreitada 5.000,00 24 219 2012/39 2 Aquisição, reparação e/ou beneficiação 6.013,00 equipamento diverso 24 219 2012/43 Mobiliário urbano para o Concelho 518,00 24 619 2012/57 1 Por empreitada 25.017,00 24 619 2012/57 2 Por administração directa 572,00 24 619 2012/57 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos,00 24 619 2012/58 1 Por empreitada,00 24 619 2012/58 2 Pore administração directa 2.464,00 24 619 2012/58 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 931,00 24 619 2012/59 1 Por empreitada,00 24 619 2012/59 2 Por administração directa 50,00 24 619 2012/59 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 50,00 33 119 2012/93 Abrigos para passageiros,00 55.539,00 55.539,00 0702 110299 Outras Pág. 23 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 11 119 2010/5001 Obras conservação no edifício do Tribunal da Figueira da Foz, ao abrigo do Protocolo celebrado com o I.G.F.P.J. - Instituto Gestão Financeira P Justiça 75.000,00 23 219 2012/5012 Eliminação barreiras arquitectónicas -,00 intervenção em domínio privado 33 116 2012/5042 Intervenção em moradia da rua 1º Maio por 12.500,00 cisão judicial 43 23 2012/5052 1 Em habitações,00 43 23 2012/5052 2 Em outros edifícios,00 87.800,00 87.800,00 0703 07010602 Outro 11 119 2012/7 1 Aquisição material transporte 40.000,00 11 119 2012/7 1 Beneficiação e/ou gran reparação material,00 transporte 40.,00 40.,00 0703 07012 Outro 11 119 2012/7 1 Equipamento básico 15.922,00 15.922,00 15.922,00 0703 070111 Ferramentas e utensílios 11 119 2012/7 1 Ferramentas e utensílios,00,00,00 0703 070115 Outros investimentos 11 119 2012/7 1 Outro equipamento,00,00,00 0801 020120 Material educação, cultura e recreio 21 120 2012/5010 1 Para unidas apoio a ficientes 1.575,00 21 120 2012/5010 2 Outro 16.465,00 18.040,00 18.040,00 Pág. 24 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 0801 02012199 Diversos 21 120 2012/5011 1 Aquisição bens 1.050,00 1.050,00 1.150,00 0801 02022502 Transportes escolares 21 120 2012/5001 1 A efectuar pelo Município 770.860,00 770.860,00 770.860,00 0801 02022503 Transporte inter-escolas 21 120 2012/5002 Transporte inter-escolas,00,00,00 0801 02022504 A.S.E. - EB1 - Fornecimento refeições 21 120 2012/5003 1 A efectuar pelo Município 474.900,00 474.900,00 474.900,00 0801 02022505 Actividas enriquecimento curricular 21 120 2012/5009 Actividas enriquecimento curricular 475.660,00 475.660,00 475.660,00 0801 02022599 Diversos 21 120 2012/5011 1 Aquisição serviços 700,00 700,00 940,00 0801 0405010201 Freguesias - Programa aquecimento escolas 21 120 2012/5005 Programa aquecimento escolas(t.verba) 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0801 0405010205 Freguesias - Pequenas reparações escolas Pág. 25 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 21 120 2012/5006 Pequenas reparações em escolas(t.verba) 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0801 0405010207 Freguesias - P.E.D.E.P.E.-Serviços alimentação 21 120 2012/5007 1 Serviços alimentação(t.verba) 57.770,00 57.770,00 57.770,00 0801 0405010208 Freguesias - P.E.D.E.P.E.-Prolongamento horário 21 120 2012/5007 1 Prolongamento horário(t.verba) 23.350,00 23.350,00 23.350,00 0801 0405010209 Freguesias - A.S.E. - Programa refeições 1º CEB 21 120 2012/5003 1 A efectuar pelas Freguesias(T.verba) 75.780,00 75.780,00 75.780,00 0801 0405010211 Freguesias - Transportes escolares 21 120 2012/5001 2 A efectuar por Freguesias(T.verba) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0801 0405010801 Agrup.escolas - Material exped., limpeza e outro 21 120 2012/5004 1 Material expediente, limpeza e outros, para 66.040,00 escolas-c.e.b.(t.verba) 66.040,00 66.040,00 0801 0405010802 Agrup.escolas - ASE - Outras 21 120 2012/5004 2 Outras(T.verba) 20.170,00 20.170,00 20.170,00 0801 0407010101 P.E.D.E.P.E. - Refeições Pág. 26 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 21 120 2012/5007 2 Serviços alimentação(t.verba) 165.000,00 165.000,00 165.000,00 0801 0407010102 P.E.D.E.P.E. - Prolongamento horário 21 120 2012/5007 2 Prolongamento horário(t.verba) 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0801 04070199 Outros apoios financeiros 21 120 2012/5008 Transferências para instituições 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0801 0602030501 A.S.E. - Livros e material escolar 21 120 2012/5003 2 Livros e material escolar 46.190,00 46.190,00 46.190,00 0801 07010602 Outro 21 119 2012/21 Material transporte para escolas,00,00,00 0801 070107 Equipamento informática 21 117 2007/17 3 Equipamento informático 42.000,00 21 119 2012/14 3 Equipamento informático 500,00 21 119 2012/15 3 Equipamento informático,00 21 119 2012/18 1 Equipamento informático,00 21 119 2012/18 3 Quadros interactivos,00 21 119 2012/20 Equipamento informático para unidas apoio a,00 ficientes 42.900,00 42.900,00 0801 070108 Software informático Pág. 27 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 21 119 2012/18 2 Software informático,00,00,00 0801 070109 Equipamento administrativo 21 117 2007/17 4 Mobiliário escolar 62.280,00 21 119 2012/14 3 Mobiliário 1.000,00 21 119 2012/15 3 Mobiliário,00 21 119 2012/15 3 Para restaurantes escolares,00 63.480,00 63.480,00 0801 07012 Outro 21 117 2007/17 5 Material didáctico 52.440,00 21 119 2012/14 3 Equipamento escolar 1.370,00 21 119 2012/14 3 Material didáctico,00 21 119 2012/14 3 Outro equipamento 500,00 21 119 2012/15 3 Material didáctico 350,00 21 119 2012/15 3 Outro equipamento 24.776,00 21 119 2012/15 3 Equipamento escolar,00 79.636,00 79.636,00 0801 070113 Investimentos incorpóreos 21 119 2006/32 Carta educativa,00,00,00 0802 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 23 220 2012/5014 1 Estudos 23.300,00 23.300,00 25.800,00 0802 02022599 Diversos 23 220 2012/5014 1 Outros serviços 8.000,00 Pág. 28 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 23 220 2012/5014 2 Outras actividas 10.090,00 18.090,00 19.780,00 0802 0407010199 Outros 23 220 2012/5015 1 No âmbito protocolos e/ou 59.150,00 contratos-programa(t.verba) 59.150,00 59.150,00 0802 04070199 Outros apoios financeiros 23 220 2012/5015 2 Outros apoios(t.verba) 300,00 300,00 300,00 0802 070107 Equipamento informática 22 108 2011/27 3 Res informáticas internas,00,00,00 0802 070109 Equipamento administrativo 22 108 2011/27 1 Equipamentos laboratoriais, diagnóstico e,00 terapêutica 22 108 2011/27 2 Equipamento suporte técnico e administrativo,00 23 219 2012/29 1 Para ficientes,00 23 219 2012/29 2 Outro equipamento,00 400,00 400,00 0802 070113 Investimentos incorpóreos 23 219 2006/36 Carta social 34.212,00 34.212,00 34.212,00 0803 02010203 Gás 25 220 2012/5036 Aquecimento piscinas 108.440,00 108.440,00 108.440,00 Pág. 29 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental 0803 020115 Prémios, concorações e ofertas Projeto GOP's Dotação 25 220 2012/5039 1 Aquisição bens para oferta 50,00 25 220 2012/5039 2 Aquisição bens para oferta 50,00 25 220 2012/5039 3 Aquisição bens para oferta 1.300,00 1.400,00 1.400,00 0803 02012199 Diversos 25 220 2012/5039 1 Aquisição outros bens 1.160,00 25 220 2012/5039 2 Aquisição outros bens 370,00 1.530,00 1.530,00 0803 02020101 Electricida 25 220 2012/5037 1 Electricida 108.890,00 108.890,00 108.890,00 0803 02020102 Água 25 220 2012/5037 2 Água 44.290,00 44.290,00 44.290,00 0803 020212 Seguros 25 220 2012/5039 1 Despesas com seguros 3.500,00 25 220 2012/5039 2 Despesas com seguros 1.500,00 5.000,00 5.000,00 0803 020217 Publicida 25 220 2012/5039 1 Despesas com publicida 40,00 25 220 2012/5039 2 Despesas com publicida 40,00 80,00 80,00 0803 02022514 Trabalhos tipografia - Edições Municipais Pág. 30 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 25 220 2012/5039 1 Trabalhos tipografia,00,00,00 0803 02022599 Diversos 25 220 2012/5039 1 Aquisição outros serviços 11.450,00 25 220 2012/5039 2 Aquisição outros serviços 7.365,00 25 220 2012/5039 3 Aquisição serviços 345,00 19.160,00 22.800,00 0803 0407010199 Outros 25 220 2012/5038 1 No âmbito protocolos e/ou 200.010,00 contratos-programa(t.verba) 200.010,00 200.010,00 0803 04070102 No âmbito do RMAA-Regul.Mun.Apoio Associativismo 25 220 2012/5038 2 No âmbito do Regulamento Municipal(T.verba).000,00.000,00.000,00 0803 04070199 Outros apoios financeiros 25 220 2012/5038 3 Outros apoios(t.verba) 215.680,00 215.680,00 215.680,00 0803 070109 Equipamento administrativo 25 219 2012/81 1 Mobiliário,00,00,00 0803 070113 Investimentos incorpóreos 25 219 2006/96 Carta Desportiva 16.730,00 16.730,00 16.730,00 0803 070115 Outros investimentos Pág. 31 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 25 219 2012/81 2 Outro equipamento 500,00 500,00 500,00 0803 070306 Outros bens domínio público 25 219 2012/76 Aquisição equipamento diverso 8.140,00 8.140,00 8.140,00 0901 02012199 Diversos 25 120 2012/5027 1 Aquisição bens 305,00 25 120 2012/5027 2 Aquisição bens 1.625,00 1.930,00 2.460,00 0901 020216 Seminários, exposições e similares 25 120 2012/5032 1 Reuniões e seminários 17.017,00 17.017,00 17.470,00 0901 020217 Publicida 25 120 2012/5032 2 Promoção, difusão, divulgação e publicida 6.135,00 6.135,00 6.800,00 0901 02022599 Diversos 25 120 2012/5027 1 Aquisição serviços 3.700,00 25 120 2012/5027 2 Aquisição serviços diversos 7.200,00 25 120 2012/5032 3 Outras prestações serviços 16.800,00 27.700,00 28.480,00 0901 0602030504 Revitalização das salinas tradicionais 25 120 2012/5031 Revitalização das salinas tradicionais 4.760,00 4.760,00 4.760,00 0901 0602030599 Diversas Pág. 32 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 25 120 2012/5032 4 Outras spesas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0901 070107 Equipamento informática 25 119 2011/79 1 Equipamento informático,00 25 119 2012/70 1 Equipamento informático 1.111,00 1.211,00 1.211,00 0901 070108 Software informático 25 119 2012/70 1 Software informático,00,00,00 0901 070109 Equipamento administrativo 25 119 2012/70 1 Outro mobiliário e/ou equipamento 1.009,00 25 119 2012/70 1 Mobiliário e/ou equipamento administrativo 500,00 1.509,00 1.509,00 0901 070115 Outros investimentos 25 119 2011/79 2 Outro equipamento 9.168,00 25 119 2012/65 1 Arranjo do batel em estaleiro 15.272,00 25 119 2012/65 2 Arranjo do motor 4.678,00 25 119 2012/71 Manutenção e recuperação sítios arqueológicos,00 e percursos pestres 29.218,00 29.218,00 0902 020115 Prémios, concorações e ofertas 25 120 2012/5028 1 Aquisição bens para oferta 460,00 25 120 2012/5028 2 Aquisição bens para oferta 400,00 860,00 1.060,00 0902 020120 Material educação, cultura e recreio Pág. 33 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 25 120 2012/5030 Material educação e cultura para a Biblioteca 12.700,00 Municipal 12.700,00 12.700,00 0902 02012199 Diversos 25 120 2012/5028 2 Aquisição outros bens 290,00 290,00 1.460,00 0902 02022599 Diversos 25 120 2012/5028 1 Aquisição serviços 2.330,00 25 120 2012/5028 2 Aquisição serviços 3.530,00 5.860,00 6.090,00 0902 070107 Equipamento informática 25 119 2012/70 2 Equipamento informático 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0902 070108 Software informático 25 119 2012/70 2 Software informático 500,00 500,00 500,00 0902 070109 Equipamento administrativo 25 119 2012/70 2 Mobiliário e/ou equipamento administrativo 500,00 25 119 2012/70 2 Outro mobiliário e/ou equipamento 500,00 25 119 2012/72 2 Mobiliário,00 1.,00 1.,00 0902 070115 Outros investimentos 25 119 2012/72 1 Publicações e/ou material multimédia,00,00,00 Pág. 34 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 0903 070107 Equipamento informática 25 119 2012/70 3 Equipamento informático 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0903 070108 Software informático 25 119 2012/70 3 Software informático,00,00,00 0903 070109 Equipamento administrativo 25 119 2012/70 3 Mobiliário e/ou equipamento administrativo 500,00 500,00 500,00 0903 07012 Outro 25 119 2012/70 3 Outro mobiliário e/ou equipamento,00 25 119 2012/70 3 Equipamento fotográfico,00 200,00 200,00 0904 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 25 120 2012/5029 2 Despesas com pessoal - Regime avença 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0904 02022517 Realização espectáculos 25 120 2012/5029 1 Espectáculos - com cachet 95.650,00 25 120 2012/5029 1 Espectáculos - à bilheteira 98.340,00 193.990,00 193.990,00 0904 02022599 Diversos 25 120 2012/5029 1 Outras spesas 90.760,00 25 120 2012/5029 1 Despesas com direitos autorais - Socieda 4.330,00 Portuguesa Autores 25 120 2012/5029 1,Assistência salas 5.545,00 Pág. 35 36

Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para 2012 Classif. Orçamental Projeto GOP's Dotação 25 120 2012/5029 1 Projecção filmes 5.325,00 105.960,00 143.450,00 0905 0407010199 Outros 25 120 2012/5033 1 No âmbito protocolos e/ou 22.000,00 contratos-programa(t.verba) 22.000,00 22.000,00 0905 04070102 No âmbito do RMAA-Regul.Mun.Apoio Associativismo 25 120 2012/5033 2 No âmbito do Regulamento Municipal(T.verba) 39.000,00 39.000,00 39.000,00 Pág. 36 36

Plano Plurianual Investimentos

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 11 FUNÇÕES GERAIS-Serv.Gerais da Administr.pública 11 119 Administração Geral - OUTROS INVESTIMENTOS 11 119 2003/542 Armazém da Câmara Municipal 11 119 2003/542 2 Aquisição mobiliário e equipamento administrativo 0102 070109 O DOSM 01/2006 12/2012 0 11 119 2003/542 3 Ferramentas e utensilios 0102 070111 O DOSM 01/2007 12/2012 0 11 119 2003/542 4 Outro equipamento 0102 07012 O DOSM 01/2006 12/2012 0 1.413 500 500 11 119 2011/1 Reabilitação do edifício do Castelo Engº Silva 11 119 2011/1 1 Projecto 0701 070113 O 74 DPM 01/2011 01/2012 5 19.944 2.656 2.656 11 119 2011/1 2 Obra 0702 07010307 E 74 DOSM 01/2011 12/2012 2 273.732 273.732 11 119 2011/2 Plataforma digital 0102 070115 O CMFF 01/2011 12/2012 0 11 119 2012/1 Beneficiação e reabilitação da Torre do Relógio 0702 07010307 E DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/2 Beneficiações no edifício Palácio Conselheiro Branco 11 119 2012/2 1 Por empreitada 0702 07010307 E DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/2 2 Por administração directa 0702 07010307 A DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 11 119 2012/2 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010307 O DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 11 119 2012/3 Aquisição e/ou expropriação terrenos stinados 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 a edifícios 11 119 2012/4 Aquisições para exercício direito preferência, nos termos da legislação em vigor 11 119 2012/4 1 Terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/4 2 Edifícios 0102 07010307 O CMFF 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/5 Remolação e/ou beneficiação edificios municipais 11 119 2012/5 1 Edificio dos Paços do Município 11 119 2012/5 1/1 Por empreitada 0702 07010301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 11 119 2012/5 1/2 Por administração directa 0702 07010301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 1.221 1.221 11 119 2012/5 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 6.393 6.393 11 119 2012/5 2 Intervenções em outros edifícios 11 119 2012/5 2/1 Por empreitada 0702 07010307 E DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/5 2/2 Por administração directa 0702 07010307 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 11 119 2012/5 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010307 O DOSM 01/2012 12/2012 0 2.548 2.548 11 119 2012/5 3 Aquisição e instalação sistemas alarme 0702 07010307 O DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/6 Equipamento informático e software 11 119 2012/6 1 S.I.G. - Sistema Informação Geográfica 11 119 2012/6 1/1 Equipamento informático 0505 070107 O DGAP 01/2012 12/2012 0 1.913 22.600 273.732 50 50 500 1.221 6.393 500 2.548 Pág. 1/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 11 FUNÇÕES GERAIS-Serv.Gerais da Administr.pública 11 119 Administração Geral - OUTROS INVESTIMENTOS 11 119 2012/6 1/2 Software informático 0505 070108 O DGAP 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/6 2 Carta Educativa, Social e Desportiva do Município 11 119 2012/6 2/1 Equipamento informático 0505 070107 O DGAP 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/6 2/2 Software informático 0505 070108 O DGAP 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/6 3 Serviços diversos 11 119 2012/6 3/1 Equipamento informático 0505 070107 O DGAP 01/2012 12/2012 0 94.105 94.105 11 119 2012/6 3/2 Software informático 0505 070108 O DGAP 01/2012 12/2012 0 20.891 20.891 11 119 2012/7 Equipamento e material diverso 11 119 2012/7 1 Parque Máquinas e Viaturas 11 119 2012/7 1/1 Aquisição material transporte 0703 07010602 O DOSM 01/2012 12/2012 0 40.000 40.000 11 119 2012/7 1/2 Beneficiação e/ou gran reparação material 0703 07010602 O DOSM 01/2012 12/2012 0 transporte 11 119 2012/7 1/3 Equipamento básico 0703 07012 O DOSM 01/2012 12/2012 0 15.922 15.922 11 119 2012/7 1/4 Ferramentas e utensílios 0703 070111 O DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 1/5 Outro equipamento 0703 070115 O DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 2 Oficinas Municipais 11 119 2012/7 2/1 Ferramentas e utensílios 0702 070111 O DOSM 01/2012 12/2012 0 8.502 8.502 11 119 2012/7 2/2 Equipamento básico 0702 07012 O DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 11 119 2012/7 2/3 Outro equipamento 0702 070115 O DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 3 Divisão Obras e Serviços Municipais 11 119 2012/7 3/1 Equipamento básico 0702 07012 O DOSM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 3/2 Outro equipamento 0702 070115 O DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 11 119 2012/7 4 Divisão Projectos Municipais 11 119 2012/7 4/1 Equipamento para topografia 0701 070115 O DPM 01/2012 12/2012 0 11 119 2012/7 4/2 Outro equipamento 0701 070115 O DPM 01/2012 12/2012 0 160 160 11 119 2012/7 5 Serviços Diversos 11 119 2012/7 5/1 Mobiliário e equipamento escritório 0102 070109 O DGAP 01/2012 12/2012 0 1.109 1.109 11 119 2012/7 5/2 Outro equipamento 0102 070109 O DGAP 01/2012 12/2012 0 15.220 15.220 94.105 20.891 40.000 15.922 8.502 500 500 160 1.109 15.220 Totais do Programa 119: 21.357 487.059 487.059 0 0 0 0 0 508.416 Totais do Objectivo 11: 21.357 487.059 487.059 0 0 0 0 0 508.416 Pág. 2/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 12 FUNÇÕES GERAIS-Segurança e orm públicas 12 119 P.Civil e Luta c/ Incêndios - OUTROS INVESTIMENTOS 12 119 2004/60 Beneficiação e adaptação da casa das cruzinhas a Centro Operacional 0702 07010301 E DOSM 01/2011 12/2012 0 12 119 2010/11 Plano Municipal Emergência - Serviço Municipal 0402 070113 O 27 SMPC 01/2010 12/2012 0 13.860 32.987 32.987 Protecção Civil 12 119 2010/12 Sistema Emergência e Gestão Riscos - Serviço Municipal Protecção Civil 12 119 2010/12 1 Elaboração estudo 0402 070113 O SMPC 01/2010 12/2012 3 14.112 33.588 33.588 12 119 2010/12 2 Aquisição equipamento 0402 070115 O 35 SMPC 01/2010 12/2012 0 36.113 36.113 12 119 2010/140 Projecto para o Quartel dos Bombeiros Municipais 0701 070113 O 70 DPM 04/2010 12/2012 4 18.012 11.508 11.508 12 119 2010/146 Construção do Quartel dos Bombeiros Municipais 0702 07010301 E 70 DOSM 10/2010 12/2013 0 237.806 237.806 713.420 12 119 2012/8 Equipamento informático e software 12 119 2012/8 1 Bombeiros Municipais 12 119 2012/8 1/1 Equipamento informático 0403 070107 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/8 1/2 Software informático 0403 070108 O SMPC 01/2012 12/2012 0 767 767 12 119 2012/8 2 Serviço Municipal Protecção Civil 12 119 2012/8 2/1 Equipamento informático 0402 070107 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/8 2/2 Software informático 0402 070108 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/8 3 Central Socorro 12 119 2012/8 3/1 Equipamento informático 0402 070107 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 Equipamento e material diverso 12 119 2012/9 1 Bombeiros Municipais 12 119 2012/9 1/1 Equipamento e mobiliário administrativo 0403 070109 O SMPC 01/2012 12/2012 0 350 350 12 119 2012/9 1/2 Equipamento básico 0403 07012 O SMPC 01/2012 12/2012 0 4.299 4.299 12 119 2012/9 1/3 Outro equipamento 0403 070115 O SMPC 01/2012 12/2012 0 10.173 10.173 12 119 2012/9 2 Serviço Municipal Protecção Civil 12 119 2012/9 2/1 Equipamento e mobiliário administrativo 0402 070109 O SMPC 01/2012 12/2012 0 130 130 12 119 2012/9 2/2 Equipamento básico 0402 07012 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 2/3 Outro equipamento 0402 070115 O SMPC 01/2012 12/2012 0 5.672 5.672 12 119 2012/9 3 Centro Socorro 12 119 2012/9 3/1 Equipamento e mobiliário escritório 0402 070109 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 3/2 Meios comunicação 0402 070115 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 3/3 Pré-fabricado 0402 07010307 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 4 Gabinete Técnico Florestal 46.847 47.700 36.113 29.520 951.226 767 350 4.299 10.173 130 5.672 Pág. 3/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 12 FUNÇÕES GERAIS-Segurança e orm públicas 12 119 P.Civil e Luta c/ Incêndios - OUTROS INVESTIMENTOS 12 119 2012/9 4/1 Equipamento básico 0401 07012 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/9 4/2 Outro equipamento 0401 070115 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/10 Material transporte 12 119 2012/10 1 Bombeiros Municipais 12 119 2012/10 1/1 Aquisição 0403 07010602 O 75 SMPC 01/2012 12/2012 0 204.580 204.580 12 119 2012/10 1/2 Benficiação e/ou gran reparação 0403 07010602 O SMPC 01/2012 12/2012 0 12 119 2012/10 2 Serviço Municipal Protecção Civil 12 119 2012/10 2/1 Aquisição motos 0402 07010602 O SMPC 01/2012 12/2012 0 204.580 Totais do Programa 119: 45.984 579.273 579.273 0 713.420 0 0 0 1.338.677 Totais do Objectivo 12: 45.984 579.273 579.273 0 713.420 0 0 0 1.338.677 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 102 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE ALQUEIDÃO 21 102 2012/11 EB1 do Alqueidão 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 55.000 55.000 55.000 Totais do Programa 102: 0 55.000 55.000 0 0 0 0 0 55.000 21 103 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE BOM SUCESSO 21 103 2011/11 Centro Escolar Bom Sucesso 21 103 2011/11 1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 103: 0 0 0 0 0 0 21 104 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE BORDA DO CAMPO 21 104 2008/20 EB1 Sobral/Borda do Campo 21 104 2008/20 1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2008 01/2012 5 6.270 1.175 1.175 21 104 2008/20 2 Obras construção 0702 07010305 E DOSM 01/2008 01/2012 5 291.195 4.828 4.828 7.445 296.023 Totais do Programa 104: 297.465 6.003 6.003 0 0 0 0 0 303.468 21 105 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE BRENHA 21 105 2009/11 EB1 Brenha 0702 07010305 E DOSM 01/2009 01/2012 5 29.058 66 66 29.124 Totais do Programa 105: 29.058 66 66 0 0 0 0 0 29.124 Pág. 4/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 106 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE BUARCOS 21 106 2007/13 Construção telheiro na escola do Serrado 0702 07010305 E DOSM 10/2008 01/2012 5 10.668 21 106 2010/13 Escola do Castelo - Beneficiações 0702 07010305 E DOSM 01/2010 01/2012 5 22.889 788 788 21 106 2010/14 Jardim infância Buarcos 0702 07010305 E DOSM 01/2010 01/2012 5 25.037 10.768 23.677 25.137 Totais do Programa 106: 58.594 988 988 0 0 0 0 0 59.582 21 107 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE FERREIRA-A-NOVA 21 107 2004/40 Escola EB1 Netos/Ferreira-a-Nova 0702 07010305 E DOSM 01/2007 01/2012 5 126.288 8.303 8.303 134.591 Totais do Programa 107: 126.288 8.303 8.303 0 0 0 0 0 134.591 21 108 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE LAVOS 21 108 2009/12 Construção do Jardim Infância Stª Luzia 0702 07010305 E DOSM 01/2009 01/2012 5 22.641 29.684 29.684 21 108 2010/17 Beneficiação da EB1 Costa Lavos 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 21 108 2012/12 Jardim Infância da Costa Lavos 21 108 2012/12 1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 52.325 Totais do Programa 108: 22.641 29.884 29.884 0 0 0 0 0 52.525 21 110 Ensino ñ superior-freguesia MARINHA DAS ONDAS 21 110 2003/22 Escola primária da Leirosa c/zona envolvente 0702 07010305 E DOSM 02/2004 01/2012 5 139.056 18.097 18.097 21 110 2011/12 Centro Escolar Marinha das Ondas 21 110 2011/12 1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2011 12/2012 0 157.153 Totais do Programa 110: 139.056 18.197 18.197 0 0 0 0 0 157.253 21 111 Ensino ñ superior-freguesia MOINHOS DA GÂNDARA 21 111 2009/13 EB1 Qta dos Vigários/Moinhos da Gândara 21 111 2009/13 2 Construção 0702 07010305 E DOSM 01/2009 01/2012 5 28.866 210.137 210.137 239.003 Totais do Programa 111: 28.866 210.137 210.137 0 0 0 0 0 239.003 21 112 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE PAIÃO 21 112 2010/19 Beneficiação da EB1 do Paião 0702 07010305 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 112: 0 0 0 0 0 0 21 113 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE QUIAIOS 21 113 2008/29 Centro Escolar Quiaios Pág. 5/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 113 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE QUIAIOS 21 113 2008/29 2 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2008 12/2012 2 8.107 74.464 74.464 82.571 Totais do Programa 113: 8.107 74.464 74.464 0 0 0 0 0 82.571 21 115 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE S.JULIÃO 21 115 2005/10 Recuperação da escola primária do Viso 0702 07010305 E DOSM 01/2010 01/2012 5 91.443 15.219 15.219 106.662 Totais do Programa 115: 91.443 15.219 15.219 0 0 0 0 0 106.662 21 116 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE S.PEDRO 21 116 2008/30 Escola Básica Integrada S.Pedro 21 116 2008/30 2 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2009 12/2012 3 56.588 8.067 8.067 21 116 2012/13 Jardim Infância e EB1 S.Pedro 21 116 2012/13 1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 21 116 2012/13 2 Construção 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 64.655 Totais do Programa 116: 56.588 8.267 8.267 0 0 0 0 0 64.855 21 117 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE TAVAREDE 21 117 2007/17 Centro Escolar S.Julião/Tavare 21 117 2007/17 1 Projectos 0701 070113 O DPM 01/2007 01/2012 5 156.060 19.713 19.713 21 117 2007/17 2 Obras construção 0702 07010305 E 80 DOSM 03/2010 12/2012 2 1.948.508 2.166.754 2.166.754 21 117 2007/17 3 Equipamento informático 0801 070107 O 80 DEAS 01/2010 12/2012 0 42.000 42.000 21 117 2007/17 4 Mobiliário escolar 0801 070109 O 80 DEAS 01/2011 12/2012 0 62.280 62.280 21 117 2007/17 5 Material didáctico 0801 07012 O 80 DEAS 01/2011 12/2012 0 52.440 52.440 175.773 4.115.262 42.000 62.280 52.440 Totais do Programa 117: 2.104.568 2.343.187 2.343.187 0 0 0 0 0 4.447.755 21 119 Ensino ñ superior - OUTROS INVESTIMENTOS 21 119 2006/32 Carta educativa 0801 070113 O DEAS 01/2006 12/2012 4 24. 21 119 2012/14 Escolas primárias diversas 21 119 2012/14 1 Construção e/ou reparação 21 119 2012/14 1/1 Por empreitada 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 6.379 6.379 21 119 2012/14 1/2 Por administração directa 0702 07010305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 21 119 2012/14 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 21 119 2012/14 2 Zonas envolventes 24.200 6.379 500 1.000 Pág. 6/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 119 Ensino ñ superior - OUTROS INVESTIMENTOS 21 119 2012/14 2/1 Por empreitada 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/14 2/2 Por administração directa 0702 07010305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/14 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/14 3 Equipamento 21 119 2012/14 3/1 Mobiliário 0801 070109 O DEAS 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 21 119 2012/14 3/2 Equipamento escolar 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 1.370 1.370 21 119 2012/14 3/3 Equipamento informático 0801 070107 O DEAS 01/2012 12/2012 0 500 500 21 119 2012/14 3/4 Material didáctico 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/14 3/5 Outro equipamento 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 500 500 21 119 2012/15 Jardins Infância 21 119 2012/15 1 Construção e/ou gran reparação 21 119 2012/15 1/1 Por empreitada 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 21 119 2012/15 1/2 Por administração directa 0702 07010305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.196 1.196 21 119 2012/15 2 Zonas envolventes 21 119 2012/15 2/1 Por empreitada 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 21 119 2012/15 2/2 Por administração directa 0702 07010305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 3 Equipamento 21 119 2012/15 3/1 Para restaurantes escolares 0801 070109 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 3/2 Mobiliário 0801 070109 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 3/3 Equipamento escolar 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 3/4 Equipamento informático 0801 070107 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/15 3/5 Material didáctico 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 350 350 21 119 2012/15 3/6 Outro equipamento 0801 07012 O DEAS 01/2012 12/2012 0 24.776 24.776 21 119 2012/16 Construção vedações em perímetros escolas e jardins infância 21 119 2012/17 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0702 07010413 E DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/17 1 Para jardins infância 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/17 2 Para escolas primárias 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/17 3 Para centros escolares e/ou educativos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 1.000 1.370 500 500 1.000 1.196 500 350 24.776 Pág. 7/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 119 Ensino ñ superior - OUTROS INVESTIMENTOS 21 119 2012/18 Mornização e reequipamento jardins infância, escolas primárias e centros escolares 21 119 2012/18 1 Equipamento informático 0801 070107 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/18 2 Software informático 0801 070108 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/18 3 Quadros interactivos 0801 070107 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/19 Parques infantis em escolas e jardins infância 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 21 119 2012/20 Equipamento informático para unidas apoio a 0801 070107 O DEAS 01/2012 12/2012 0 ficientes 21 119 2012/21 Material transporte para escolas 0801 07010602 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/22 Revisão preços obras concluídas 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/23 Sistemas vio-vigilância para escolas do 1º Ciclo 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 21 119 2012/24 Ligações saneamento em equipamentos escolares do Concelho 21 119 2012/25 Montagem aquecimento em jardins infância, escolas primárias e centros escolares 21 119 2012/26 Montagem alarmes em jardins infância, escolas primárias e centros escolares 21 119 2012/27 Reforço da estrutura do edífico da Escola Profissional da Figueira da Foz 22 FUNÇÕES SOCIAIS-Saú 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 18.119 18.119 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 3.013 3.013 0702 07010305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 0702 07010305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 119: 24. 63.203 63.203 0 0 0 0 0 87.303 Totais do Objectivo 21: 2.986.774 2.833.118 2.833.118 0 0 0 0 0 5.819.892 500 18.119 3.013 22 108 Serv.ind. saú - FREGUESIA DE LAVOS 22 108 2009/157 Projecto do Edifício do Centro Saú Lavos 0701 070113 O DPM 05/2009 12/2012 4 25.703 1.978 1.978 22 108 2010/148 Construção do Centro Saú Lavos 0702 07010301 E DOSM 10/2010 12/2012 7 22 108 2011/27 Equipamento diverso para o Centro Saú Lavos 22 108 2011/27 1 Equipamentos laboratoriais, diagnóstico e terapêutica 2011/27 2 0802 070109 O DEAS 01/2011 12/2012 0 22 108 Equipamento suporte técnico e administrativo 0802 070109 O DEAS 01/2011 12/2012 0 22 108 2011/27 3 Res informáticas internas 0802 070107 O DEAS 01/2011 12/2012 0 27.681 Totais do Programa 108: 25.703 2.378 2.378 0 0 0 0 0 28.081 Pág. 8/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 22 FUNÇÕES SOCIAIS-Saú 22 119 Serv.ind. saú - OUTROS INVESTIMENTOS 22 119 2012/28 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 119: 0 0 0 0 0 0 Totais do Objectivo 22: 25.703 2.478 2.478 0 0 0 0 0 28.181 23 FUNÇÕES SOCIAIS-Segurança e acção sociais 23 219 Acção social - OUTROS INVESTIMENTOS 23 219 2006/36 Carta social 0802 070113 O DEAS 01/2006 12/2012 3 8.330 34.212 34.212 23 219 2007/29 Eliminação barreiras arquitectónicas 23 219 2007/29 1 Intervenção em domínio público 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2012 0 23 219 2007/29 2 Mobilida para todos 23 219 2007/29 2/1 Projecto 0701 070113 O DPM 01/2011 12/2012 0 23 219 2007/29 2/2 Execução obra 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2012 0 23 219 2012/29 Aquisição equipamento diverso 23 219 2012/29 1 Para ficientes 0802 070109 O DEAS 01/2012 12/2012 0 23 219 2012/29 2 Outro equipamento 0802 070109 E DEAS 01/2012 12/2012 0 23 219 2012/30 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DEAS 01/2012 12/2012 0 42.542 Totais do Programa 219: 8.330 34.812 34.812 0 0 0 0 0 43.142 Totais do Objectivo 23: 8.330 34.812 34.812 0 0 0 0 0 43.142 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 119 Habitação - OUTROS INVESTIMENTOS 24 119 2012/31 Reparação e/ou conservação e beneficiação habitações municipais 24 119 2012/31 1 Por empreitada 0702 07010203 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 119 2012/31 2 Por administração directa 0702 07010203 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 119 2012/31 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010203 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 119 2012/32 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 119: 0 400 400 0 0 0 0 0 400 Pág. 9/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 206 Ord.do território - FREGUESIA DE BUARCOS 24 206 2005/15 Requalificação da Rua 05 Outubro e zona envolvente 24 208 Ord.do território - FREGUESIA DE LAVOS 24 208 2004/83 Requalificação urbanística da zona sul/poente da rotunda do mar 24 208 2010/41 Demolição muro e reposição das condições do talu a norte da Av.Vereador José Elísio - Costa Lavos 0702 07030301 E 77 DOSM 11/2008 01/2012 5 715.134 26.411 26.411 741.545 Totais do Programa 206: 715.134 26.411 26.411 0 0 0 0 0 741.545 0702 07030301 E DOSM 08/2004 01/2012 5 96.527 17.353 17.353 0702 07030301 E DOSM 01/2010 12/2012 2 26.418 26.418 113.880 Totais do Programa 208: 96.527 43.771 43.771 0 0 0 0 0 140.298 26.418 24 209 Ord.do território - FREGUESIA DE MAIORCA 24 209 2005/18 Arranjo urbanístico do Largo da Feira Velha 0702 07030301 E DOSM 01/2010 12/2012 9 221.000 221.000 221.000 Totais do Programa 209: 0 221.000 221.000 0 0 0 0 0 221.000 24 215 Ord.do território - FREGUESIA DE S.JULIÃO 24 215 2006/42 Cedência parcela terreno para alargamento da 0501 070301 O DGAP 01/2010 12/2012 0 entrada da cida 24 215 2012/33 Esplanada Silva Guimarães - Aquisição 0702 07030301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 caneiros 24 215 2012/34 Construção um coreto 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 215: 0 300 300 0 0 0 0 0 300 24 216 Ord.do território - FREGUESIA DE S.PEDRO 24 216 2009/36 Plano Pormenor da Praia da Cova 0701 070113 O DPM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 216: 0 0 0 0 0 0 24 218 Ord.do território - FREGUESIA DE VILA VERDE 24 218 2011/37 Aquisição terrenos na Quinta das Recolhidas 0501 070301 O DGAP 01/2011 12/2012 0 10.000 10.000 24 218 2012/35 Projecto urbanístico em Lares(área sportiva/lazer/horta biológica/quinta biológica/centro hípico) 24 218 2012/35 1 Projecto 0701 070113 O DEP 01/2012 12/2012 0 24 218 2012/35 2 Obra 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 300.000 300.000 10.000 300.000 Totais do Programa 218: 0 310. 310. 0 0 0 0 0 310. Pág. 10/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 219 Ord.do território - OUTROS INVESTIMENTOS 24 219 1999/5 Revisão do P.D.M. - Plano Director Municipal 0301 070113 O PEOT 07/1999 12/2012 4 138.552 24 219 2001/8 Plano Pormenor do areal da praia 0301 070113 O PEOT 12/2001 12/2012 4 84.914 29.451 29.451 24 219 2008/63 Estudos enquadramento estratégico para a cida 0301 070113 O PEOT 05/2008 12/2012 4 74. 10.103 10.103 24 219 2008/72 Requalificação da Ilha da Murraceira, infraestruturas 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2013 0 800.000 e circuito turístico 24 219 2009/41 Forte Stª Catarina - Restauro, reabilitação e área 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2013 0 500.000 envolvente 24 219 2009/42 Requalificação da envolvente do Forte Stª 0702 07030313 E 20 80 DOSM 01/2011 12/2013 9 3.902.758 3.902.758 900.000 Catarina e Porto Recreio(Fase 1) 24 219 2010/51 Refinição do projecto da requalificação da 0701 070113 O DPM 01/2010 01/2012 5 78.650 42.177 42.177 envolvente do Forte Stª Catarina e Porto Recreio(Fase 1) 24 219 2011/38 Plano Pormenor do areal da praia - Revisão 0301 070113 O PEOT 01/2011 12/2012 0 POOC 24 219 2011/39 Continuação da revisão do P.D.M. - Plano Director 0301 070113 O PEOT 01/2011 12/2012 0 Municipal 24 219 2011/40 Continuação da revisão do P.U. - Plano 0301 070113 O PEOT 01/2011 12/2012 0 Urbanização 24 219 2011/43 Plano Ornamento da Serra da Boa Viagem 0301 070113 O PEOT 01/2011 12/2012 0 24 219 2012/36 Requalificação rotundas 24 219 2012/36 1 Por empreitada 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/36 2 Por administração directa 0702 07030301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/36 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/37 Instrumentos diversos ornamento do território 0301 070113 O PEOT 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/38 Estudos técnicos e projectos para zonas vers 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 1.827 1.827 24 219 2012/39 Intervenção nas praias 24 219 2012/39 1 Colocação e/ou beneficiação infraestruturas diversas 24 219 2012/39 1/1 Por empreitada 0702 070306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 24 219 2012/39 1/2 Por administração directa 0702 070306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 14.424 14.424 24 219 2012/39 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/39 2 Aquisição, reparação e/ou beneficiação equipamento diverso 24 219 2012/40 Aquisição cartografia para a área todo o Concelho 24 219 2012/41 Arranjos diversos 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 6.013 6.013 0301 070113 O PEOT 01/2012 12/2012 0 95.310 95.310 24 219 2012/41 1 Por empreitada 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 3.007 3.007 138.652 114.365 84.203 800. 500. 4.802.758 120.827 1.827 5.000 14.424 6.013 95.310 3.007 Pág. 11/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 219 Ord.do território - OUTROS INVESTIMENTOS 24 219 2012/41 2 Por administração directa 0702 07030301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/41 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 31.720 31.720 24 219 2012/42 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/43 Mobiliário urbano para o Concelho 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 518 518 24 219 2012/44 Estudos e projectos diversos 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 24 219 2012/45 Revisão preços obras concluídas 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 31.720 518 Totais do Programa 219: 376.216 4.143.908 4.143.908 0 2.200.000 0 0 0 6.720.124 24 306 Saneamento - FREGUESIA DE BUARCOS 24 306 2012/46 Reformulação da re pluvial no Vale do Galante 0702 07030302 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 306: 0 0 0 0 0 0 24 313 Saneamento - FREGUESIA DE QUIAIOS 24 313 2005/32 Desvio águas pluviais da vala do Talefe para Murtinheira 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 313: 0 0 0 0 0 0 24 319 Saneamento - OUTROS INVESTIMENTOS 24 319 2012/47 Construção e/ou manutenção e reformulação da re saneamento 24 319 2012/47 1 Zona Urbana 24 319 2012/47 1/1 Por empreitada 0702 07030302 E DOSM 01/2012 12/2012 0 13.683 13.683 24 319 2012/47 1/2 Por administração directa 0702 07030302 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/47 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030302 O DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 24 319 2012/47 2 Zona Rural 24 319 2012/47 2/1 Por empreitada 0702 07030302 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/47 2/2 Por administração directa 0702 07030302 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/47 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030302 O DOSM 01/2012 12/2012 0 9. 9. 24 319 2012/48 Re Pluvial 24 319 2012/48 1 Limpeza e/ou sobstrução colectores 24 319 2012/48 1/1 Por empreitada 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 2.000 2.000 24 319 2012/48 1/2 Por administração directa 0702 07030313 A DOSM 01/2012 12/2012 0 1.764 1.764 24 319 2012/48 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030313 O DOSM 01/2012 12/2012 0 3.158 3.158 13.683 5.000 9. 2.000 1.764 3.158 Pág. 12/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 319 Saneamento - OUTROS INVESTIMENTOS 24 319 2012/48 2 Construção, reformulação e/ou manutenção 24 319 2012/48 2/1 Por empreitada 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 16.594 16.594 24 319 2012/48 2/2 Por administração directa 0702 07030313 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/48 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030313 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/48 3 Levantamento e/ou nivelamento tampas caixas visita 24 319 2012/49 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/49 1 Destinados a obras da concessionária 0501 070301 O DGAP 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/49 2 Outros 0501 070301 O DGAP 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/50 Estudos e projectos diversos 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/51 Revisão preços obras concluídas 24 319 2012/51 1 Obras saneamento 0702 07030302 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 319 2012/51 2 Obras drenagem águas pluviais 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 16.594 Totais do Programa 319: 0 52.399 52.399 0 0 0 0 0 52.399 24 519 Resíduos sólidos - OUTROS INVESTIMENTOS 24 519 2012/52 Recolha resíduos sólidos 24 519 2012/52 1 Equipamento 0601 07011 O DA 01/2012 12/2012 0 23.771 23.771 24 519 2012/52 2 Material transporte 0601 07010601 O DA 01/2012 12/2012 0 23.771 24 606 Prot.amb.cons.natureza - FREGUESIA DE BUARCOS 24 606 2008/82 Aquisição terreno ocupado por jardim junto ao largo Caras Direitas 24 606 2009/58 Reconstrução do muro do cemitério da Serra da Boa Viagem Totais do Programa 519: 0 23.871 23.871 0 0 0 0 0 23.871 0501 070301 O DGAP 01/2010 12/2012 0 0702 07030312 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 606: 0 200 200 0 0 0 0 0 200 24 618 Prot.amb.cons.natureza - FREGUESIA DE VILA VERDE 24 618 2012/53 Construção muro no cemitério Vila Ver 0702 07030312 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 618: 0 0 0 0 0 0 24 619 Prot.amb.cons.natureza - OUTROS INVESTIMENTOS 24 619 2000/14 Estudos e incidências ambientais - Aeródromo 0701 070113 O DPM 04/2000 12/2012 4 86.497 7.234 7.234 93.731 Pág. 13/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 619 Prot.amb.cons.natureza - OUTROS INVESTIMENTOS 24 619 2005/102 Locais interesse histórico/paisagístico 24 619 2005/102 1 Reabilitação e ornamento 0602 07030313 E DOSM 01/2011 12/2012 0 24 619 2005/102 2 Aquisição equipamento 0602 070115 O DA 01/2008 12/2012 4 789 24 619 2011/61 Carta Ver Municipal 0301 070113 O PEOT 01/2011 12/2012 0 24 619 2012/54 Equipamento diverso para a Divisão Ambiente 24 619 2012/54 1 Higiene e Salubrida 0601 07012 O DA 01/2012 12/2012 0 2.858 2.858 24 619 2012/54 2 Ambiente, Recursos Naturais e Energia 0602 07012 O DA 01/2012 12/2012 0 11.291 11.291 24 619 2012/55 Arborização do Concelho 0602 070306 O DA 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/56 Ajardinamentos diversos 24 619 2012/56 1 Por empreitada 0702 07030305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/56 2 Por administração directa 0702 07030305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 24 619 2012/56 3 Instalação sistemas rega 0702 07030305 O DA 01/2012 12/2012 0 1.510 1.510 24 619 2012/56 4 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030305 O DA 01/2012 12/2012 0 1.338 1.338 24 619 2012/57 Arranjo fontes e lavadouros 24 619 2012/57 1 Por empreitada 0702 070306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 25.017 25.017 24 619 2012/57 2 Por administração directa 0702 070306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 572 572 24 619 2012/57 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/58 Limpeza e tratamento linhas água 24 619 2012/58 1 Por empreitada 0702 070306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/58 2 Pore administração directa 0702 070306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 2.464 2.464 24 619 2012/58 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 931 931 24 619 2012/59 Limpeza lixeiras clanstinas 24 619 2012/59 1 Por empreitada 0702 070306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/59 2 Por administração directa 0702 070306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 24 619 2012/59 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 24 619 2012/60 Instalações sanitárias diversas 24 619 2012/60 1 Por empreitada 0702 07030207 E DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/60 2 Por administração directa 0702 07030207 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/60 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030207 O DOSM 01/2012 12/2012 0 3.629 3.629 24 619 2012/61 Cemitérios municipais - beneficiações diversas 24 619 2012/61 1 Por empreitada 0702 07030312 E DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 889 2.858 11.291 500 1.510 1.338 25.017 572 2.464 931 50 50 3.629 1.000 Pág. 14/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 619 Prot.amb.cons.natureza - OUTROS INVESTIMENTOS 24 619 2012/61 2 Por administração directa 0702 07030312 A DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/61 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030312 O DOSM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/62 Estudos e projectos diversos 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/63 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 24 619 2012/64 Arranjo e abertura caminhos e limpeza matos 24 619 2012/64 1 Por empreitada 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 24 619 2012/64 2 Por administração directa 0702 07030313 A DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 50 50 Totais do Programa 619: 87.286 59.944 59.944 0 0 0 0 0 147.230 Totais do Objectivo 24: 1.275.163 4.882.704 4.882.704 0 2.200.000 0 0 0 8.357.867 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 106 Cultura - FREGUESIA DE BUARCOS 25 106 2011/76 Recuperação e valorização das muralhas e baluartes 25 106 2011/76 1 Projecto 0701 070113 O 80 DPM 01/2011 12/2012 2 9.839 9.839 25 106 2011/76 2 Obras 0702 070305 E 80 DOSM 01/2011 12/2013 0 241.541 241.541 328.803 9.839 570.344 Totais do Programa 106: 0 251.380 251.380 0 328.803 0 0 0 580.183 25 108 Cultura - FREGUESIA DE LAVOS 25 108 2011/77 Casa Típica da Costa Lavos 0702 07010307 E 75 DOSM 01/2011 12/2012 0 50.000 50.000 50.000 Totais do Programa 108: 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 50.000 25 116 Cultura - FREGUESIA DE S.PEDRO 25 116 2011/78 Espaço Cultural e Convívio dos Pescadores S.Pedro 0702 07010307 E DOSM 01/2011 12/2012 0 150.000 150.000 150.000 Totais do Programa 116: 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 150.000 25 119 Cultura - OUTROS INVESTIMENTOS 25 119 2003/65 Quinta das Olaias 25 119 2003/65 1 Obras remolação - 2ª Fase 0702 07010307 E DOSM 01/2011 12/2012 0 4.680 4.680 25 119 2003/65 2 Aquisição mobiliário e equipamento 0102 070115 O PCM 01/2011 12/2012 0 828 900 900 25 119 2003/74 Aquisição da Casa do Paço 0102 07010307 O CMFF 01/2006 01/2015 4 411.343 73.144 73.144 76.680 80.388 84.276 25 119 2004/270 Revitalização das salinas tradicionais 0702 070115 E DOSM 01/2007 12/2012 4 647 650 650 4.680 1.728 725.831 1.297 Pág. 15/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 119 Cultura - OUTROS INVESTIMENTOS 25 119 2007/75 Conservação e beneficiação do edifício do Núcleo 0702 07010301 E DOSM 01/2010 12/2012 0 Museológico do Mar 25 119 2011/79 Projecto Ecosal Atlantis - Ecoturismo nas Salinas Atlânticas 25 119 2011/79 1 Equipamento informático 0901 070107 O 65 DC 01/2011 12/2012 0 25 119 2011/79 2 Outro equipamento 0901 070115 O 65 DC 01/2011 12/2012 0 9.168 9.168 25 119 2011/79 3 Construção cais acostagem ao moinho 0702 07030313 E 65 DOSM 01/2011 12/2012 0 24.200 24.200 maré 25 119 2011/79 4 Aquação do armazém do sal 0702 07010307 E 65 DOSM 01/2011 12/2012 2 20.750 20.750 25 119 2012/65 Batel do sal 25 119 2012/65 1 Arranjo do batel em estaleiro 0901 070115 O DC 01/2012 12/2012 3 15.272 15.272 25 119 2012/65 2 Arranjo do motor 0901 070115 O DC 01/2012 12/2012 0 4.678 4.678 25 119 2012/66 Beneficiação do património cultural 25 119 2012/66 1 Por empreitada 0702 070305 E DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/66 2 Por administração directa 0702 070305 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/66 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 070305 O DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/67 Arranjos, beneficiações e/ou remolações em edifícios 25 119 2012/67 1 Museu/Biblioteca 25 119 2012/67 1/1 Por empreitada 0702 07010301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 25 119 2012/67 1/2 Por administração directa 0702 07010301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/67 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.031 1.031 25 119 2012/67 2 C.A.E. - Centro Artes e Espectáculos 25 119 2012/67 2/1 Por empreitada 0702 07010301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/67 2/2 Por administração directa 0702 07010301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/67 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010301 O DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 25 119 2012/67 2/4 Sistema segurança contra incêndios e intrusão no edifício 25 119 2012/67 3 Outros edifícios 0702 07010301 O CAE 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 25 119 2012/67 3/1 Por empreitada 0702 07010307 E DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 25 119 2012/67 3/2 Por administração directa 0702 07010307 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/67 3/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010307 O DOSM 01/2012 12/2012 0 6.994 6.994 25 119 2012/68 Estudos e projectos diversos 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/69 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 9.168 24.200 20.750 15.272 4.678 500 500 500 5.000 500 1.031 500 500 5.000 1.000 5.000 500 6.994 Pág. 16/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 119 Cultura - OUTROS INVESTIMENTOS 25 119 2012/70 Equipamento diverso e software 25 119 2012/70 1 Museu Municipal 25 119 2012/70 1/1 Mobiliário e/ou equipamento administrativo 0901 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/70 1/2 Equipamento informático 0901 070107 O DC 01/2012 12/2012 0 1.111 1.111 25 119 2012/70 1/3 Software informático 0901 070108 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/70 1/4 Outro mobiliário e/ou equipamento 0901 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 1.009 1.009 25 119 2012/70 2 Biblioteca Municipal 25 119 2012/70 2/1 Mobiliário e/ou equipamento administrativo 0902 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/70 2/2 Equipamento informático 0902 070107 O DC 01/2012 12/2012 0 1.220 1.220 25 119 2012/70 2/3 Software informático 0902 070108 O DC 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/70 2/4 Outro mobiliário e/ou equipamento 0902 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/70 3 Arquivo Histórico e Fotográfico 25 119 2012/70 3/1 Mobiliário e/ou equipamento administrativo 0903 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 500 500 25 119 2012/70 3/2 Equipamento informático 0903 070107 O DC 01/2012 12/2012 0 1.012 1.012 25 119 2012/70 3/3 Software informático 0903 070108 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/70 3/4 Equipamento fotográfico 0903 07012 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/70 3/5 Outro mobiliário e/ou equipamento 0903 07012 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/71 Manutenção e recuperação sítios arqueológicos e percursos pestres 25 119 2012/72 Bibliotecas escolares 0901 070115 E DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/72 1 Publicações e/ou material multimédia 0902 070115 O DC 01/2012 12/2012 0 25 119 2012/72 2 Mobiliário 0902 070109 O DC 01/2012 12/2012 0 500 1.111 1.009 500 1.220 500 500 500 1.012 Totais do Programa 119: 412.818 188.919 188.919 0 76.680 80.388 84.276 0 843.081 25 201 Desp., recr.e lazer - FREGUESIA DE ALHADAS 25 201 2010/84 Beneficiação do equipamento da piscina 0702 07010302 O DOSM 01/2010 12/2012 9 110.700 110.700 110.700 Totais do Programa 201: 0 110.700 110.700 0 0 0 0 0 110.700 25 208 Desp., recr.e lazer - FREGUESIA DE LAVOS 25 208 2007/93 Ciclovia entre a Costa Lavos e o IC1 0702 07030313 E DOSM 01/2009 01/2012 5 40.845 392 392 41.237 Totais do Programa 208: 40.845 392 392 0 0 0 0 0 41.237 Pág. 17/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 209 Desp., recr.e lazer - FREGUESIA DE MAIORCA 25 209 2012/73 Alterações ao parque infantil junto ao Palácio Conselheiro Branco 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 209: 0 0 0 0 0 0 25 212 Desp., recr.e lazer - FREGUESIA DE PAIÃO 25 212 2008/110 Beneficiação do equipamento da piscina 0702 07010302 O DOSM 01/2009 01/2012 5 108.646 14.776 14.776 25 212 2009/159 Reparação do Gimnosportivo do Paião 0702 07010302 E DOSM 05/2009 01/2012 5 90.003 5.573 5.573 123.422 95.576 Totais do Programa 212: 198.649 20.349 20.349 0 0 0 0 0 218.998 25 216 Desp., recr.e lazer - FREGUESIA DE S.PEDRO 25 216 2009/85 Parque merendas - construção sanitários e bar 0702 07030305 E DOSM 01/2011 12/2012 0 apoio 25 216 2011/87 Construção campo futebol relva sintética 0702 07010406 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 216: 0 200 200 0 0 0 0 0 200 25 219 Desp., recr.e lazer - OUTROS INVESTIMENTOS 25 219 2003/85 Parque Desportivo Buarcos 25 219 2003/85 1 Aquisição terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2004 12/2012 4 468.251 25 219 2006/96 Carta Desportiva 0803 070113 O DJD 01/2006 12/2012 4 25.060 16.730 16.730 25 219 2008/119 Ciclovia do Mongo 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2014 0 20.000 20.000 150.000.000 25 219 2010/149 Relva sintética no campo treinos do Estádio Municipal José Bento Pessoa 25 219 2010/149 2 Fornecimento e aplicação 0702 07010406 E DOSM 01/2011 12/2012 0 514.550 514.550 25 219 2012/74 Obras remolação em piscinas municipais 25 219 2012/74 1 Por empreitada 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 1.500 1.500 25 219 2012/74 2 Por administração directa 0702 07030306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 25 219 2012/74 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 25 219 2012/75 Beneficiações em instalações sportivas e/ou recreativas diversas 25 219 2012/75 1 Por empreitada 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 219 2012/75 2 Por administração directa 0702 07030306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 2.760 2.760 25 219 2012/75 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 9.185 9.185 25 219 2012/76 Aquisição equipamento diverso 0803 070306 O DJD 01/2012 12/2012 0 8.140 8.140 25 219 2012/77 Parques infantis diversos 468.351 41.790 270.000 514.550 1.500 1.000 1.000 500 2.760 9.185 8.140 Pág. 18/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 219 Desp., recr.e lazer - OUTROS INVESTIMENTOS 25 219 2012/77 1 Construção 25 219 2012/77 1/1 Por empreitada 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 25 219 2012/77 1/2 Por administração directa 0702 07030306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 500 500 25 219 2012/77 1/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 13. 13. 25 219 2012/77 2 Beneficiação e/ou conservação 25 219 2012/77 2/1 Por empreitada 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 2.522 2.522 25 219 2012/77 2/2 Por administração directa 0702 07030306 A DOSM 01/2012 12/2012 0 2.217 2.217 25 219 2012/77 2/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 25 219 2012/78 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070301 O DGAP 01/2012 12/2012 0 25 219 2012/79 Revisão preços obras concluídas 25 219 2012/79 1 Bens domínio privado 0702 07010406 E DOSM 01/2012 12/2012 0 25 219 2012/79 2 Bens domínio público 0702 07030306 E DOSM 01/2012 12/2012 0 25 219 2012/80 Aproveitamento energias renováveis 25 219 2012/80 1 Projectos 0701 070113 O DPM 01/2012 12/2012 0 25 219 2012/80 2 Equipamento para instalações sportivas e/ou recreativas 25 219 2012/81 Espaço Es-P@ÇO Jovem 0702 07010302 O DOSM 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 25 219 2012/81 1 Mobiliário 0803 070109 O DJD 01/2012 12/2012 0 25 219 2012/81 2 Outro equipamento 0803 070115 O DJD 01/2012 12/2012 0 500 500 5.000 500 13. 2.522 2.217 5.000 1.000 500 Totais do Programa 219: 493.311 605.804 605.804 0 150.000.000 0 0 1.349.115 Totais do Objectivo 25: 1.145.623 1.377.844 1.377.844 0 555.483 180.388 84.276 0 3.343.614 32 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Indústria e energia 32 119 Indústria - OUTROS INVESTIMENTOS 32 119 2003/267 Participação do Município em protocolos senvolvimento estratégico municipal 32 119 2006/97 Parque industrial - beneficiações diversas 0102 070115 E DOSM 01/2011 12/2012 0 32 119 2006/97 2 Conservação/manutenção e reparação zonas 0702 07010413 E DOSM 01/2011 12/2012 0 vers 32 119 2006/97 3 Sinalização rodoviária 0702 07030309 E DOSM 01/2011 12/2012 0 32 119 2010/96 Recuperação da entrada poente do parque industrial 0702 07010413 E DOSM 01/2011 12/2012 0 32 119 2011/96 Componente Empresarial associada à ZAL da Figueira da Foz 0702 07030313 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Pág. 19/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 32 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Indústria e energia 32 119 Indústria - OUTROS INVESTIMENTOS 32 119 2012/82 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 320 320 320 Totais do Programa 119: 0 820 820 0 0 0 0 0 820 32 219 Energia - OUTROS INVESTIMENTOS 32 219 2012/83 Iluminação pública 32 219 2012/83 1 Zona urbana 0702 07030304 E DOSM 01/2012 12/2012 0 37.847 37.847 32 219 2012/83 2 Zona rural 0702 07030304 E DOSM 01/2012 12/2012 0 4.109 4.109 32 219 2012/83 3 Iluminações e electrificações diversas 0702 07030304 E DOSM 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 37.847 4.109 5.000 Totais do Programa 219: 0 46.956 46.956 0 0 0 0 0 46.956 Totais do Objectivo 32: 0 47.776 47.776 0 0 0 0 0 47.776 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 101 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE ALHADAS 33 101 2003/285 Pavimentação da rua das Lapas 0702 07030301 E DOSM 01/2009 01/2012 5 13.476 251 251 13.727 Totais do Programa 101: 13.476 251 251 0 0 0 0 0 13.727 33 102 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE ALQUEIDÃO 33 102 2010/ Pavimentações e passeios na Freguesia 0702 07030301 E DOSM 01/2010 01/2012 5 51.190 2.580 2.580 53.770 Totais do Programa 102: 51.190 2.580 2.580 0 0 0 0 0 53.770 33 103 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE BOM SUCESSO 33 103 2006/125 Repavimentação arruamentos sujeitos a saneamento (2006-33.119.2006/103) 0702 07030301 E DOSM 02/2006 01/2012 5 26.218 1.223 1.223 27.441 33 103 2006/126 Tapete em diversas ruas Bom Sucesso (2006-33.119.2006/103) 0702 07030301 E DOSM 09/2006 01/2012 5 23.999 5.916 5.916 29.915 Totais do Programa 103: 50.217 7.139 7.139 0 0 0 0 0 57.356 33 105 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE BRENHA 33 105 2004/73 Melhoramento da estrada ligação Brenha-Serra 0702 07030308 E DOSM 01/2009 01/2012 5 57.275 2.857 2.857 das Alhadas 33 105 2009/161 Caminho agrícola do Seiçal 0702 07030308 E DOSM 05/2009 01/2012 5 64.200 2.852 2.852 60.132 67.052 Totais do Programa 105: 121.475 5.709 5.709 0 0 0 0 0 127.184 Pág. 20/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 106 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE BUARCOS 33 106 2008/127 Repavimentação da rua Comandante Acácio Ribeiro/ligação da rua Srª da Encarnação à rua parque florestal 0702 07030301 E DOSM 01/2008 01/2012 5 78.746 103 103 33 106 2009/108 Pavimentação da rua da Várzea Buarcos e rua 0702 07030301 E DOSM 01/2009 01/2012 5 70.870 4.567 4.567 das Mouras 33 106 2010/106 Melhoramento da rua Paulo Manso 0702 07030301 E DOSM 01/2010 01/2012 5 11.350 11.350 33 106 2012/84 Muro suporte na avenida D.Pedro, em frente à Tamargueira 33 107 Transp.rodoviários-FREGUESIA DE FERREIRA-A-NOVA 33 107 2004/299 EM 581 - Liceia ao limite do Concelho - construção pontão(2004-33.107.2004/78) 33 108 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE LAVOS 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 106: 149.616 16.120 16.120 0 0 0 0 0 165.736 0702 07030308 E DOSM 09/2004 01/2012 5 22.595 22.595 33 108 2000/21 Pavimentação diversas ruas em Carvalhais 0702 07030301 E DOSM 08/2000 01/2012 5 64.466 15.782 15.782 33 108 2004/194 Valetas e passeios nos Carvalhais 0702 07030301 E DOSM 11/2004 01/2012 5 44.557 6.487 6.487 33 108 2010/143 Pavimentação da zona circulação do Parque Estacionamento da Costa Lavos 33 108 2011/112 Projecto Ecosal Atlantis - Ecoturismo nas Salinas Atlânticas 33 108 2011/112 1 Reabilitação do acesso ao Núcleo Museológico do Sal 33 108 2011/140 Reformulação do cruzamento da EN109/IC1 com a Rua do Samoqueiro no Parque Industrial da Figueira da Foz Totais do Programa 107: 0 22.595 22.595 0 0 0 0 0 22.595 0702 07030301 E DOSM 01/2011 12/2012 0 0702 07030301 E 65 DOSM 01/2011 12/2012 0 17.830 17.830 0702 07030301 E DOSM 05/2011 12/2012 0 Totais do Programa 108: 109.023 40.299 40.299 0 0 0 0 0 149.322 78.849 75.437 11.350 22.595 80.248 51.044 17.830 33 109 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE MAIORCA 33 109 2009/113 Muro suporte junto à capela do Senhor da Paciência 0702 07030301 E DOSM 01/2009 01/2012 5 74.203 2.940 2.940 77.143 Totais do Programa 109: 74.203 2.940 2.940 0 0 0 0 0 77.143 33 110 Transp.rodoviários-FREGUESIA MARINHA DAS ONDAS 33 110 2010/114 Pavimentação da envolvente do mercado e rua da Ribeira 0702 07030301 E DOSM 01/2010 01/2012 5 73.965 1.685 1.685 75.650 Totais do Programa 110: 73.965 1.685 1.685 0 0 0 0 0 75.650 Pág. 21/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 112 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE PAIÃO 33 112 2003/420 Construção da variante interna do Paião 0702 07030308 E 66 DOSM 01/2009 01/2012 5 296.800 21.820 21.820 33 112 2004/215 Projecto da remolação da EM 622 e do pontão 0701 070113 O DPM 01/2009 12/2012 1 17.784 1.947 1.947 sobre a linha férrea - Telhada 33 112 2006/128 Beneficiação da re viária e passeios na Freguesia 0702 07030301 E DOSM 07/2006 01/2012 5 22.017 943 943 do Paião (2006-33.119.2006/104) 33 112 2011/117 Projecto da variante do Paião - 3ª Fase 0701 070113 O DPM 01/2011 12/2012 0 318.620 19.731 22.960 33 113 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE QUIAIOS 33 113 2003/578 Construção passeios nas ruas Direita e da Igreja 0702 07030301 E DOSM 12/2003 01/2012 5 85.885 259 259 33 113 2008/132 Construção da variante Quiaios, vias ligação ao pólo turístico das lagoas e áreas envolventes 0702 07030308 E DOSM 01/2011 12/2012 0 33 113 2009/121 Construção da variante Quiaios, vias ligação 0501 070301 O DGAP 01/2011 12/2012 0 ao pólo turístico das lagoas e áreas envolventes - Aquisição terrenos 33 113 2009/123 Reconstrução muro na rua da Srª da Graça, para 0702 07030301 E DOSM 01/2011 12/2012 0 alargamento via 33 113 2011/119 Pavimentações e passeios na Freguesia 0702 07030301 E DOSM 01/2011 12/2012 0 8.096 8.096 33 113 2012/85 Reconstrução muro na rua da Srª da Graça, para alargamento via - Aquisição terrenos Totais do Programa 112: 336.601 24.810 24.810 0 0 0 0 0 361.411 0501 070301 O DGAP 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 113: 85.885 8.755 8.755 0 0 0 0 0 94.640 86.144 8.096 33 114 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE SANTANA 33 114 2010/120 Reconstrução das valetas, na rua das Cavadas, com passeios 0702 07030301 E DOSM 01/2010 12/2012 9 Totais do Programa 114: 0 0 0 0 0 0 33 115 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE S.JULIÃO 33 115 2004/226 Arranjo e execução passeios em diversas ruas da 0702 07030301 E DOSM 01/2004 01/2012 5 55.977 2.354 2.354 freguesia - 2ª Fase 33 115 2005/77 Pavimentação várias ruas da cida 0702 07030301 E DOSM 06/2005 01/2012 5 27.134 629 629 33 115 2009/127 Requalificação das acessibilidas da rua Fresca 0702 07030301 E DOSM 01/2009 01/2012 5 12.726 2.750 2.750 33 115 2012/86 Passeios e pavimentação da rua António Pestana Rato 33 115 2012/87 Construção muro suporte nas traseiras da rua D.José I 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 31.511 31.511 Totais do Programa 115: 95.837 37.344 37.344 0 0 0 0 0 133.181 58.331 27.763 15.476 31.511 Pág. 22/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 116 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE S.PEDRO 33 116 2003/580 Tapete em diversas ruas na Freguesia 0702 07030301 E DOSM 10/2004 01/2012 5 47.425 9.295 9.295 56.720 33 117 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE TAVAREDE 33 117 2003/463 Pavimentação da estrada da Matiôa 0702 07030301 E DOSM 10/2004 01/2012 5 53.964 33 117 2004/144 Aplicação tapete na rua Abílio Oliveira Águas 0702 07030301 E DOSM 06/2004 01/2012 5 7.200 189 189 33 117 2004/145 Aplicação tapete nas ruas interiores do Casal da 0702 07030301 E DOSM 04/2005 01/2012 5 41.326 Areia 33 117 2005/85 Construção passeios 0702 07030301 E DOSM 01/2010 01/2012 5 61.057 18.704 18.704 33 117 2011/125 Conclusão da rua Agostinho Saboga - Urbanização VIDOR 33 117 2011/125 1 Aquisição terreno 0501 070301 O DGAP 01/2011 12/2012 0 50 50 33 117 2011/125 2 Obra 0702 07030301 E DOSM 01/2011 12/2012 0 50 50 33 117 2012/88 Reparação muro nas traseiras prédio na rua João Gaspar Lemos Totais do Programa 116: 47.425 9.295 9.295 0 0 0 0 0 56.720 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 117: 163.547 19.293 19.293 0 0 0 0 0 182.840 54.064 7.389 41.426 79.761 50 50 33 118 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE VILA VERDE 33 118 2004/165 Aplicação tapete na rua dos Penedos 0702 07030301 E DOSM 08/2005 01/2012 5 72.368 1.082 1.082 33 118 2005/88 Construção muro na EN 111/12 0702 07030301 E DOSM 06/2005 01/2012 5 21.356 1.339 1.339 33 118 2007/132 Construção muro, em gabiões, na rua dos 0702 07030301 E DOSM 05/2009 12/2012 9 Penedos, em Vila Ver 33 118 2009/139 Alargamento e pavimentação da rua dos Penedos 0702 07030301 E DOES 01/2010 01/2012 5 18.845 18.845 73.450 22.695 18.845 Totais do Programa 118: 93.724 21.366 21.366 0 0 0 0 0 115.090 33 119 Transp.rodoviários - OUTROS INVESTIMENTOS 33 119 2000/26 Concepção e construção da ligação do nó nº 2 da 0702 07030301 E DOSM 04/2004 01/2012 5 2.927.116 60 60 Rodovia Urbana à rua do Montalto 33 119 2003/478 Rodovia Urbana - Aquisição terrenos 0501 070301 O DGAP 01/2007 12/2012 0 156.552 156.552 33 119 2003/484 Obrigações do Município no âmbito do protocolo com 0702 07030301 E DOSM 10/2003 01/2012 5 97.649 23.723 23.723 o Ministério da Defesa 33 119 2009/147 Beneficiação do viaduto do IP3 sobre a EN 109 0702 07030301 E DOSM 01/2009 12/2013 0 87.500 87.500 150.000 33 119 2012/89 Sinalização viária, reornamento trânsito e semaforização 33 119 2012/89 1 Zona urbana 0702 07030309 O DOSM 01/2012 12/2012 0 48.431 48.431 33 119 2012/89 2 Zona rural 0702 07030309 O DOSM 01/2012 12/2012 0 39.360 39.360 2.927.176 156.552 121.372 237.500 48.431 39.360 Pág. 23/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 119 Transp.rodoviários - OUTROS INVESTIMENTOS 33 119 2012/90 Medidas segurança rodoviária junto a escolas 0702 07030309 E DOSM 01/2012 12/2012 0 184.750 184.750 33 119 2012/91 Re Viária 33 119 2012/91 1 Conservação geral 33 119 2012/91 1/1 Urbana 0702 07030301 A DOSM 01/2012 12/2012 0 159.772 159.772 33 119 2012/91 1/2 Rural 0702 07030308 A DOSM 01/2012 12/2012 0 361.408 361.408 33 119 2012/91 2 Beneficiação, incluindo passeios 33 119 2012/91 2/1 Urbana 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 82.465 82.465 33 119 2012/91 2/2 Rural 0702 07030308 E DOSM 01/2012 12/2012 0 10.000 10.000 33 119 2012/91 3 Execução, incluindo passeios 33 119 2012/91 3/1 Urbana 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 3/2 Rural 0702 07030308 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 4 Arranjo caminhos agrícolas 33 119 2012/91 4/1 Por empreitada 0702 07030308 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 4/2 Por administração directa 0702 07030308 A DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 33 119 2012/91 4/3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07030308 O DOSM 01/2012 12/2012 0 50 50 33 119 2012/91 5 Revisões preços obras concluídas 33 119 2012/91 5/1 Urbanas 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 5/2 Rurais 0702 07030308 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 6 Nivelamento tampas saneamento 0702 07030301 E DOSM 01/2012 12/2012 0 12.943 12.943 33 119 2012/91 7 Infraestruturas diversas 0702 07030313 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/91 8 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070301 O DGAP 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/92 Conservação e/ou beneficiação passeios 33 119 2012/92 1 Por empreitada 0702 07030308 E DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/92 2 Por administração directa 0702 07030308 A DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/93 Abrigos para passageiros 0702 070306 O DOSM 01/2012 12/2012 0 33 119 2012/94 Estudos e projectos diversos 0701 070113 O DEP 01/2012 12/2012 0 14.530 14.530 33 119 2012/95 Equipamento diverso 0702 07012 O DOSM 01/2012 12/2012 0 184.750 159.772 361.408 82.465 10.000 50 50 12.943 14.530 Totais do Programa 119: 3.024.765 1.182.694 1.182.694 0 150.000 0 0 0 4.357.459 33 2 Transportes aéreos 33 2 2003/145 Aérodromo Pág. 24/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 2 Transportes aéreos 33 2 2003/145 3 Construção 0702 07010413 E DOSM 01/2011 12/2012 0 Totais do Programa 2: 0 0 0 0 0 0 Totais do Objectivo 33: 4.490.949 1.403.075 1.403.075 0 150.000 0 0 0 6.044.024 34 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Comércio e Turismo 34 113 Mercados e Feiras - FREGUESIA DE QUIAIOS 34 113 2001/16 Construção do mercado Quiaios 0702 07010303 E DOSM 05/2001 01/2012 5 2.487 2.587 Totais do Programa 113: 2.487 0 0 0 0 0 2.587 34 116 Mercados e Feiras - FREGUESIA DE S.PEDRO 34 116 2004/256 Construção do novo mercado 0702 07010303 E DOSM 09/2004 01/2012 5 453.652 31.722 31.722 485.374 Totais do Programa 116: 453.652 31.722 31.722 0 0 0 0 0 485.374 34 119 Mercados e Feiras - OUTROS INVESTIMENTOS 34 119 2002/66 Beneficiação do mercado municipal Engº Silva 0702 07010303 E DOSM 01/2002 12/2012 0 34 119 2010/138 Requalificação do Mercado Municipal e espaços 0702 07010303 E 20 80 DOSM 01/2010 12/2012 0 4.224.350 4.224.350 envolventes 34 119 2012/96 Construção do mercado provisório 0702 07010303 E DOSM 01/2012 12/2012 2 623.910 623.910 34 119 2012/97 Construção e/ou beneficiações diversas 34 119 2012/97 1 Por empreitada 0702 07010303 E DOSM 01/2012 12/2012 0 34 119 2012/97 2 Por administração directa 0702 07010303 A DOSM 01/2012 12/2012 0 120 120 34 119 2012/97 3 Outros trabalhos e/ou fornecimentos 0702 07010303 O DOSM 01/2012 12/2012 0 34 119 2012/98 Equipamento diverso 0702 07012 O DOSM 01/2012 12/2012 0 3.329 3.329 34 119 2012/99 Aquisição e/ou expropriação terrenos 0501 070101 O DGAP 01/2012 12/2012 0 4.224.350 623.910 120 3.329 Totais do Programa 119: 0 4.852.109 4.852.109 0 0 0 0 0 4.852.109 Totais do Objectivo 34: 456.139 4.883.931 4.883.931 0 0 0 0 0 5.340.070 41 OUTRAS FUNÇÕES-Operações da dívida autárquica 41 1 Encargos com locações financeiras 41 1 2012/ Pagamento amortizações 41 1 2012/ 1 Edifícios 0101 070203 O CMFF 01/2012 12/2012 0 284.210 284.210 284.210 Pág. 25/26

Plano PluriAnual Investimentos do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 41 OUTRAS FUNÇÕES-Operações da dívida autárquica 41 1 Encargos com locações financeiras 41 1 2012/ 2 Construções diversas 0101 070204 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/ 3 Material transporte 0101 070205 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/ 4 Material informática 0101 070206 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/ 5 Maquinaria e equipamento 0101 070207 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/ 6 Outros investimentos 0101 070209 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 10 10 10 10 10 Totais do Programa 1: 0 284.260 284.260 0 0 0 0 0 284.260 Totais do Objectivo 41: 0 284.260 284.260 0 0 0 0 0 284.260 Total Geral: 10.456.022 16.816.330 16.816.330 0 3.618.903 180.388 84.276 0 31.155.919 ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em Pág. 26/26

Actividas Mais Relevantes

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 11 FUNÇÕES GERAIS-Serv.Gerais da Administr.pública 11 119 Administração Geral - OUTROS INVESTIMENTOS 11 119 2010/5001 Obras conservação no edifício do Tribunal da Figueira da Foz, ao abrigo do Protocolo celebrado com o I.G.F.P.J. - Instituto Gestão Financeira P Justiça 0702 110299 E DOES 01/2010 12/2012 0 75.000 75.000 Totais do Programa 119: 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 75.000 75.000 Totais do Objectivo 11: 0 75.000 75.000 0 0 0 0 0 75.000 12 FUNÇÕES GERAIS-Segurança e orm públicas 12 120 P.Civil e Luta c/ Incêndios - DESPESAS CORRENTES 12 120 2010/5002 Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros 0402 04070199 T CMFF 01/2010 12/2012 0 25.200 25.200 Voluntários(T.verba) 12 120 2010/5004 Plano Municipal Emergência - Acções sensibilização e divulgação) 12 120 2010/5004 1 Aquisição bens 0402 02012199 O SMPC 01/2010 12/2012 0 12 120 2010/5004 2 Aquisição serviços 0402 02022599 O SMPC 01/2010 12/2012 0 25.200 Totais do Programa 120: 0 25.400 25.400 0 0 0 0 0 25.400 Totais do Objectivo 12: 0 25.400 25.400 0 0 0 0 0 25.400 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 115 Ensino ñ superior - FREGUESIA DE S.JULIÃO 21 115 2009/5079 Apoio à Associação Pais e Encarregados Educação da Escola EB1 das Abadias (T.verba) 0102 080701 T CMFF 05/2009 12/2012 3 2.500 2.500 2.500 21 115 2010/5005 Apoio à Associação Pais e Encarregados 0102 080701 T CMFF 01/2011 12/2012 0 3.204 Educação da Escola EB1 das Abadias para obras no parque infantil(t.verba) Totais do Programa 115: 5.704 2.600 2.600 0 0 0 0 0 8.304 5.000 3.304 21 119 Ensino ñ superior - OUTROS INVESTIMENTOS 21 119 2006/5005 Socieda Gestora do Centro Formação Profissional - subscrição capital 0101 090701 C CMFF 01/2010 12/2012 4 6.000 5.000 5.000 11.000 Totais do Programa 119: 6.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 11.000 21 120 Ensino ñ superior - DESPESAS CORRENTES 21 120 2012/5001 Transportes escolares 21 120 2012/5001 1 A efectuar pelo Município 0801 02022502 O DEAS 01/2012 12/2012 0 770.860 770.860 21 120 2012/5001 2 A efectuar por Freguesias(T.verba) 0801 0405010211 T JFR 01/2012 12/2012 0 5.000 5.000 770.860 5.000 Pág. 1/11

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 21 FUNÇÕES SOCIAIS-Educação 21 120 Ensino ñ superior - DESPESAS CORRENTES 21 120 2012/5002 Transporte inter-escolas 0801 02022503 O DEAS 01/2012 12/2012 0 21 120 2012/5003 A.S.E. - Acção Social Escolar 21 120 2012/5003 1 Programa refeições 1º C.E.B. 21 120 2012/5003 1/1 A efectuar pelo Município 0801 02022504 O DEAS 01/2012 12/2012 0 474.900 474.900 21 120 2012/5003 1/2 A efectuar pelas Freguesias(T.verba) 0801 0405010209 T JFR 01/2012 12/2012 0 75.780 75.780 21 120 2012/5003 2 Livros e material escolar 0801 0602030501 O DEAS 01/2012 12/2012 0 46.190 46.190 21 120 2012/5004 A.S.E. - Agrupamento escolas 21 120 2012/5004 1 Material expediente, limpeza e outros, para 0801 0405010801 T DEAS 01/2012 12/2012 0 66.040 66.040 escolas-c.e.b.(t.verba) 21 120 2012/5004 2 Outras(T.verba) 0801 0405010802 T DEAS 01/2012 12/2012 0 20.170 20.170 21 120 2012/5005 Programa aquecimento escolas(t.verba) 0801 0405010201 T JFR 01/2012 12/2012 0 4.800 4.800 21 120 2012/5006 Pequenas reparações em escolas(t.verba) 0801 0405010205 T JFR 01/2012 12/2012 0 18.800 18.800 21 120 2012/5007 P.E.D.E.P. - Programa Expansão Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 21 120 2012/5007 1 A efectuar pelas Freguesias 21 120 2012/5007 1/1 Serviços alimentação(t.verba) 0801 0405010207 T JFR 01/2012 12/2012 0 57.770 57.770 21 120 2012/5007 1/2 Prolongamento horário(t.verba) 0801 0405010208 T JFR 01/2012 12/2012 0 23.350 23.350 21 120 2012/5007 2 A efectuar por outras instituições 21 120 2012/5007 2/1 Serviços alimentação(t.verba) 0801 0407010101 T DEAS 01/2012 12/2012 0 165.000 165.000 21 120 2012/5007 2/2 Prolongamento horário(t.verba) 0801 0407010102 T DEAS 01/2012 12/2012 0 63.000 63.000 21 120 2012/5008 Transferências para instituições 0801 04070199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 1.500 1.500 21 120 2012/5009 Actividas enriquecimento curricular 0801 02022505 O DEAS 01/2012 12/2012 0 475.660 475.660 21 120 2012/5010 Material didáctico 21 120 2012/5010 1 Para unidas apoio a ficientes 0801 020120 O DEAS 01/2012 12/2012 0 1.575 1.575 21 120 2012/5010 2 Outro 0801 020120 O DEAS 01/2012 12/2012 0 16.465 16.465 21 120 2012/5011 Actividas animação 21 120 2012/5011 1 Sócio-juvenil e educativa 21 120 2012/5011 1/1 Aquisição bens 0801 02012199 O DEAS 01/2012 12/2012 0 1.050 1.050 21 120 2012/5011 1/2 Aquisição serviços 0801 02022599 O DEAS 01/2012 12/2012 0 700 700 474.900 75.780 46.190 66.040 20.170 4.800 18.800 57.770 23.350 165.000 63.000 1.500 475.660 1.575 16.465 1.050 700 Totais do Programa 120: 0 2.288.710 2.288.710 0 0 0 0 0 2.288.710 Totais do Objectivo 21: 11.704 2.296.310 2.296.310 0 0 0 0 0 2.308.014 Pág. 2/11

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 23 FUNÇÕES SOCIAIS-Segurança e acção sociais 23 219 Acção social - OUTROS INVESTIMENTOS 23 219 2003/5590 Participação do Município no projecto p/constituição uma Re Nacional Cidas e Vilas com Mobilida para Todos - Ano Europeu do Deficiente 2003 (T.verba) 0102 080701 T CMFF 01/2011 12/2012 3 1.513 7.562 7.562 23 219 2012/5012 Eliminação barreiras arquitectónicas - intervenção 0702 110299 E DOSM 01/2012 12/2012 0 em domínio privado 23 219 2012/5013 Apoios financeiros a instituições 23 219 2012/5013 1 I.P.S.S. - Instituições Particulares Solidarieda 0102 080701 T CMFF 01/2012 12/2012 0 1.000 1.000 Social(T.verba) 23 219 2012/5013 2 Outras instituições(t.verba) 0102 080701 T CMFF 01/2012 12/2012 0 9.075 1.000 Totais do Programa 219: 1.513 8.762 8.762 0 0 0 0 0 10.275 23 220 Acção social - DESPESAS CORRENTES 23 220 2012/5014 Actividas no âmbito da acção social e sócio-cultural 23 220 2012/5014 1 Programa Igualda Género - Projecto "Caminhos da Igualda" 23 220 2012/5014 1/1 Estudos 0802 020214 O DEAS 01/2012 12/2012 0 23.300 23.300 23 220 2012/5014 1/2 Outros serviços 0802 02022599 O DEAS 01/2012 12/2012 0 8.000 8.000 23 220 2012/5014 2 Outras actividas 0802 02022599 O DEAS 01/2012 12/2012 0 10.090 10.090 23 220 2012/5015 Apoios financeiros a instituições 23 220 2012/5015 1 No âmbito protocolos e/ou 0802 0407010199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 59.150 59.150 contratos-programa(t.verba) 23 220 2012/5015 2 Outros apoios(t.verba) 0802 04070199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 300 300 23.300 8.000 10.090 59.150 300 Totais do Programa 220: 0.840.840 0 0 0 0 0.840 Totais do Objectivo 23: 1.513 109.602 109.602 0 0 0 0 0 111.115 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 119 Habitação - OUTROS INVESTIMENTOS 24 119 2010/5059 Reabilitação e Dinamização do Núcleo Urbano (T.verba) 0102 08010101 T CMFF 04/2010 12/2012 0 400.000 400.000 24 119 2012/5016 Aumento capital da Figueira Domus - Empresa 0101 090702 C CMFF 01/2012 12/2012 0 Municipal Gestão Habitação, E.M. 24 119 2012/5017 Restituições 0102 110201 O CMFF 01/2012 12/2012 0 24 119 2012/5018 Programa PROHABITA 400.000 Pág. 3/11

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 119 Habitação - OUTROS INVESTIMENTOS 24 119 2012/5018 1 Requalificação fogos(t.verba) 0102 08010101 T CMFF 01/2012 12/2014 0 200.000 200.000 300.000 358.750 858.750 Totais do Programa 119: 0 600.200 600.200 0 300.000 358.750 0 0 1.258.950 24 120 Habitação - DESPESAS CORRENTES 24 120 2012/5019 Apoio à Figueira Domus - Empresa Municipal Gestão Habitação, E.M. 0102 05010101 S CMFF 01/2012 12/2012 0 1.457.000 1.457.000 1.457.000 Totais do Programa 120: 0 1.457.000 1.457.000 0 0 0 0 0 1.457.000 24 319 Saneamento - OUTROS INVESTIMENTOS 24 319 2005/5134 Comparticipação no Plano Global Investimentos da Concessionária(T.verba) 0102 080102 T CMFF 01/2005 12/2012 0 7.923.355 285.471 285.471 24 319 2012/5020 Inmnizações correntes negociação/aquisição 0102 110299 O DGAP 01/2012 12/2012 0 terrenos 8.208.826 Totais do Programa 319: 7.923.355 285.571 285.571 0 0 0 0 0 8.208.926 24 520 Resíduos sólidos - DESPESAS CORRENTES 24 520 2012/5021 Resíduos sólidos 24 520 2012/5021 1 Recolha 0601 02022509 O DA 01/2012 12/2012 0 1.256.340 1.256.340 24 520 2012/5021 2 Tratamento 0601 02022510 O DA 01/2012 12/2012 0 767.490 767.490 1.256.340 767.490 Totais do Programa 520: 0 2.023.830 2.023.830 0 0 0 0 0 2.023.830 24 620 Prot.amb.cons.natureza - DESPESAS CORRENTES 24 620 2012/5022 Intervenção nas Praias 24 620 2012/5022 1 Limpeza praias 24 620 2012/5022 1/1 A efectuar pelo Município 0602 02022507 O DA 01/2012 12/2012 0 342.420 342.420 24 620 2012/5022 2 Limpeza sanitários 24 620 2012/5022 2/1 A efectuar por Freguesias(T.verba) 0601 0405010202 T JFR 01/2012 12/2012 0 7.000 7.000 24 620 2012/5023 Manutenção e conservação zonas vers 24 620 2012/5023 1 A efectuar pelo Município 0602 02022508 O DA 01/2012 12/2012 0 545.700 545.700 24 620 2012/5023 2 A efectuar pelas Freguesias(T.verba) 0602 0405010206 T JFR 01/2012 12/2012 0 119.180 119.180 24 620 2012/5024 Serviços diversos no âmbito do ambiente 0602 02022599 O DA 01/2012 12/2012 0 9.710 9.710 342.420 7.000 545.700 119.180 9.710 Pág. 4/11

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 24 FUNÇÕES SOCIAIS-Habitação e serviços colectivos 24 620 Prot.amb.cons.natureza - DESPESAS CORRENTES 24 620 2012/5025 Cooperação entre o Município e a A.P.A.F.F.-Associação Protecção Animal da Figueira da Foz, no sentido assegurar a recolha, acolhimento e tratamento animais companhia(t.verba) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 0601 0407010199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 18.000 18.000 Totais do Programa 620: 0 1.042.010 1.042.010 0 0 0 0 0 1.042.010 Totais do Objectivo 24: 7.923.355 5.408.611 5.408.611 0 300.000 358.750 0 0 13.990.716 18.000 25 119 Cultura - OUTROS INVESTIMENTOS 25 119 2012/5026 Re Urbana Castelos e Muralhas Medievais do Mongo - Desenvolvimento Projectos Investimento(T.verba) 0102 080102 T CMFF 01/2012 12/2012 0 12.788 12.788 Totais do Programa 119: 0 12.788 12.788 0 0 0 0 0 12.788 12.788 25 120 Cultura - DESPESAS CORRENTES 25 120 2012/5027 Programação Cultural - Museu e Núcleos Museológicos 25 120 2012/5027 1 Exposições 25 120 2012/5027 1/1 Aquisição bens 0901 02012199 O DC 01/2012 12/2012 0 305 305 25 120 2012/5027 1/2 Aquisição serviços 0901 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 3.700 3.700 25 120 2012/5027 2 Actividas criativas e lúdicas 25 120 2012/5027 2/1 Aquisição bens 0901 02012199 O DC 01/2012 12/2012 0 1.625 1.625 25 120 2012/5027 2/2 Aquisição serviços diversos 0901 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 7.200 7.200 25 120 2012/5028 Programação Cultural - Biblioteca 25 120 2012/5028 1 Quintas Leitura - Projecto promoção Leitura 25 120 2012/5028 1/1 Aquisição bens para oferta 0902 020115 O DC 01/2012 12/2012 0 460 460 25 120 2012/5028 1/2 Aquisição serviços 0902 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 2.330 2.330 25 120 2012/5028 2 Comemorações e outras actividas lúdicas e/ou culturais 25 120 2012/5028 2/1 Aquisição bens para oferta 0902 020115 O DC 01/2012 12/2012 0 400 400 25 120 2012/5028 2/2 Aquisição outros bens 0902 02012199 O DC 01/2012 12/2012 0 290 290 25 120 2012/5028 2/3 Aquisição serviços 0902 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 3.530 3.530 25 120 2012/5029 Programação Cultural do C.A.E. - Centro Artes e Espectáculos 305 3.700 1.625 7.200 460 2.330 400 290 3.530 Pág. 5/11

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 120 Cultura - DESPESAS CORRENTES 25 120 2012/5029 1 Agenda Cultural 25 120 2012/5029 1/1 Espectáculos - com cachet 0904 02022517 O DC 01/2012 12/2012 0 95.650 95.650 25 120 2012/5029 1/2 Espectáculos - à bilheteira 0904 02022517 O DC 01/2012 12/2012 0 98.340 98.340 25 120 2012/5029 1/3 Projecção filmes 0904 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 5.325 5.325 25 120 2012/5029 1/4,Assistência salas 0904 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 5.545 5.545 25 120 2012/5029 1/5 Despesas com direitos autorais - Socieda 0904 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 4.330 4.330 Portuguesa Autores 25 120 2012/5029 1/6 Outras spesas 0904 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 90.760 90.760 25 120 2012/5029 2 Despesas com pessoal - Regime avença 0904 010107 O DC 01/2012 12/2012 0 13.300 13.300 25 120 2012/5030 Material educação e cultura para a Biblioteca 0902 020120 O DC 01/2012 12/2012 0 12.700 12.700 Municipal 25 120 2012/5031 Revitalização das salinas tradicionais 0901 0602030504 O DC 01/2012 12/2012 0 4.760 4.760 25 120 2012/5032 Projecto EcoSal Atlantis 25 120 2012/5032 1 Reuniões e seminários 0901 020216 O DC 01/2012 12/2012 0 17.017 17.017 25 120 2012/5032 2 Promoção, difusão, divulgação e publicida 0901 020217 O DC 01/2012 12/2012 0 6.135 6.135 25 120 2012/5032 3 Outras prestações serviços 0901 02022599 O DC 01/2012 12/2012 0 16.800 16.800 25 120 2012/5032 4 Outras spesas 0901 0602030599 O DC 01/2012 12/2012 0 2.000 2.000 25 120 2012/5033 Apoios a instituições culturais e/ou utilização suas instalações 25 120 2012/5033 1 No âmbito protocolos e/ou contratos-programa(t.verba) 2012/5033 2 0905 0407010199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 22.000 22.000 25 120 No âmbito do Regulamento Municipal(T.verba) 0905 04070102 T CMFF 01/2012 12/2012 0 39.000 39.000 95.650 98.340 5.325 5.545 4.330 90.760 13.300 12.700 4.760 17.017 6.135 16.800 2.000 22.000 39.000 Totais do Programa 120: 0 453.502 453.502 0 0 0 0 0 453.502 25 219 Desp., recr.e lazer - OUTROS INVESTIMENTOS 25 219 2012/5034 Restituição da comparticipação ao Turismo Portugal, relativa à aquisição terrenos - Parque Desportivo Buarcos 25 219 2012/5035 Apoio à construção e/ou beneficiação estruturas e/ou equipamentos e/ou outros investimentos(t.verba) 0102 110201 O DGAP 01/2012 12/2012 0 333.653 333.653 0102 080701 T CMFF 01/2012 12/2012 0 31.607 31.607 333.653 Totais do Programa 219: 0 365.260 365.260 0 0 0 0 0 365.260 31.607 25 220 Desp., recr.e lazer - DESPESAS CORRENTES 25 220 2012/5036 Aquecimento piscinas 0803 02010203 O DJD 01/2012 12/2012 0 108.440 108.440 25 220 2012/5037 Consumos electricida, água e outros encargos instalações sportivas e/ou recreativas 108.440 Pág. 6/11

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 220 Desp., recr.e lazer - DESPESAS CORRENTES 25 220 2012/5037 1 Electricida 0803 02020101 O DJD 01/2012 12/2012 0 108.890 108.890 25 220 2012/5037 2 Água 0803 02020102 O DJD 01/2012 12/2012 0 44.290 44.290 25 220 2012/5038 Apoios a instituições recreativas e/ou sportivas e utilização suas instalações 25 220 2012/5038 1 No âmbito protocolos e/ou contratos-programa(t.verba) 2012/5038 2 0803 0407010199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 200.010 200.010 25 220 No âmbito do Regulamento Municipal(T.verba) 0803 04070102 T CMFF 01/2012 12/2012 0.000.000 25 220 2012/5038 3 Outros apoios(t.verba) 0803 04070199 T CMFF 01/2012 12/2012 0 215.680 215.680 25 220 2012/5039 Actividas dinamização recreativa, lúdica e sportiva - D.J.D. 25 220 2012/5039 1 Área da Juventu 25 220 2012/5039 1/1 Aquisição bens para oferta 0803 020115 O DJD 01/2012 12/2012 0 50 50 25 220 2012/5039 1/2 Aquisição outros bens 0803 02012199 O DJD 01/2012 12/2012 0 1.160 1.160 25 220 2012/5039 1/3 Despesas com seguros 0803 020212 O DJD 01/2012 12/2012 0 3.500 3.500 25 220 2012/5039 1/4 Despesas com publicida 0803 020217 O DJD 01/2012 12/2012 0 40 40 25 220 2012/5039 1/5 Trabalhos tipografia 0803 02022514 O DJD 01/2012 12/2012 0 25 220 2012/5039 1/6 Aquisição outros serviços 0803 02022599 O DJD 01/2012 12/2012 0 11.450 11.450 25 220 2012/5039 2 Área Desporto 25 220 2012/5039 2/1 Aquisição bens para oferta 0803 020115 O DJD 01/2012 12/2012 0 50 50 25 220 2012/5039 2/2 Aquisição outros bens 0803 02012199 O DJD 01/2012 12/2012 0 370 370 25 220 2012/5039 2/3 Despesas com seguros 0803 020212 O DJD 01/2012 12/2012 0 1.500 1.500 25 220 2012/5039 2/4 Despesas com publicida 0803 020217 O DJD 01/2012 12/2012 0 40 40 25 220 2012/5039 2/5 Aquisição outros serviços 0803 02022599 O DJD 01/2012 12/2012 0 7.365 7.365 25 220 2012/5039 3 Área Colectividas 25 220 2012/5039 3/1 Aquisição bens para oferta 0803 020115 O DJD 01/2012 12/2012 0 1.300 1.300 25 220 2012/5039 3/2 Aquisição serviços 0803 02022599 O DJD 01/2012 12/2012 0 345 345 108.890 44.290 200.010.000 215.680 50 1.160 3.500 40 11.450 50 370 1.500 40 7.365 1.300 345 Totais do Programa 220: 0 804.580 804.580 0 0 0 0 0 804.580 25 319 Out.act.cív.relig. - OUTROS INVESTIMENTOS 25 319 2012/5040 Obras remolação em capelas e igrejas Pág. 7/11

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 25 FUNÇÕES SOCIAIS-Serv.culturais, recr.e religiosos 25 319 Out.act.cív.relig. - OUTROS INVESTIMENTOS 25 319 2012/5040 1 A efectuar por Fábricas Igrejas(T.verba) 0102 080701 T CMFF 01/2012 12/2012 0 32.500 32.500 32.500 Totais do Programa 319: 0 32.500 32.500 0 0 0 0 0 32.500 Totais do Objectivo 25: 0 1.668.630 1.668.630 0 0 0 0 0 1.668.630 32 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Indústria e energia 32 220 Energia - DESPESAS CORRENTES 32 220 2012/5041 Consumos com iluminação pública 0102 02022501 O DOSM 01/2012 12/2012 0 870.980 870.980 870.980 Totais do Programa 220: 0 870.980 870.980 0 0 0 0 0 870.980 Totais do Objectivo 32: 0 870.980 870.980 0 0 0 0 0 870.980 33 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Transportes e comunicações 33 116 Transp.rodoviários - FREGUESIA DE S.PEDRO 33 116 2012/5042 Intervenção em moradia da rua 1º Maio por cisão judicial 0702 110299 E DOSM 01/2012 12/2012 0 12.500 12.500 Totais do Programa 116: 0 12.500 12.500 0 0 0 0 0 12.500 12.500 33 119 Transp.rodoviários - OUTROS INVESTIMENTOS 33 119 2012/5043 Placas intificação toponímica(t.verba) 0102 08050102 T JFR 01/2012 12/2012 0 9.009 9.009 9.009 Totais do Programa 119: 0 9.009 9.009 0 0 0 0 0 9.009 Totais do Objectivo 33: 0 21.509 21.509 0 0 0 0 0 21.509 34 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Comércio e Turismo 34 21 Turismo - DESPESAS DE CAPITAL 34 21 2008/5063 Alienação terreno para construção/exploração do campo golf - pagamentos ao Estado - 50% das verbas recebidas(t.verba) 34 21 2012/5044 Figueira Gran Turismo, E.M. 0102 080301 T CMFF 01/2008 12/2012 0 566.000 566.000 34 21 2012/5044 1 Comparticipação em investimentos diversos(t.verba) 0102 08010101 T CMFF 01/2012 12/2012 0 629.700 629.700 34 21 2012/5044 2 Aumento capital social 0101 090702 C CMFF 01/2012 12/2012 0 566.000 629.700 Totais do Programa 21: 0 1.195.800 1.195.800 0 0 0 0 0 1.195.800 Pág. 8/11

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 34 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Comércio e Turismo 34 22 Turismo - DESPESAS CORRENTES 34 22 2012/5045 Apoio à Figueira gran Turismo, E.M. 0102 05010101 S CMFF 01/2012 12/2012 0 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Totais do Programa 22: 0 1.350.000 1.350.000 0 0 0 0 0 1.350.000 Totais do Objectivo 34: 0 2.545.800 2.545.800 0 0 0 0 0 2.545.800 35 FUNÇÕES ECONÓMICAS-Outras funções económicas 35 11 Parcerias - DESPESAS DE CAPITAL 35 11 2012/5046 Parcerias público-privadas - subscrição capital social 0101 090701 C CMFF 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 11: 0 0 0 0 0 0 35 2 Políticas Incentivo ao Investimento 35 2 2007/5089 Programa FINICIA - FAME 0101 090901 S CMFF 09/2010 12/2012 0 35 2 2009/5063 Operacionalização da Plataforma Empresarial e Logística Polinucleada - Centrologis - Agência para o Desenvolvimento Regional(T.verba) 0102 040102 T CMFF 01/2009 12/2012 0 107.210 107.210 35 2 2009/5087 Associação Coimbra Região Digital - 0102 080701 T CMFF 05/2009 12/2012 0 35.755 15.323 15.323 Comparticipação financeira no Projecto Coimbra Região Digital (T.verba) 35 2 2011/5048 Aquisição das participações capital accionista da 0101 090702 C CMFF 01/2011 12/2012 0 70.000 70.000 Figueira Paraindústria Gestão parques, SA 35 2 2012/5047 Participação financeira do Município na 0101 090702 C CMFF 01/2012 12/2012 0 45.000 45.000 E.I.M.(Estruturas e Investimentos do Mongo) no âmbito das P.R.U.(Parcerias para a Regeneração Urbana) 41 OUTRAS FUNÇÕES-Operações da dívida autárquica 107.210 Totais do Programa 2: 35.755 237.633 237.633 0 0 0 0 0 273.388 Totais do Objectivo 35: 35.755 237.733 237.733 0 0 0 0 0 273.488 51.078 70.000 45.000 41 1 Encargos com locações financeiras 41 1 2012/5048 Pagamento juros 41 1 2012/5048 1 Edifícios 0101 030303 O CMFF 01/2012 12/2012 0 11.630 11.630 41 1 2012/5048 2 Construções diversas 0101 030304 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/5048 3 Material transporte 0101 030305 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/5048 4 Material informática 0101 030306 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 41 1 2012/5048 5 Maquinaria e equipamento 0101 030307 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 11.630 10 10 10 10 Pág. 9/11

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 41 OUTRAS FUNÇÕES-Operações da dívida autárquica 41 1 Encargos com locações financeiras 41 1 2012/5048 6 Outros investimentos 0101 030308 O CMFF 01/2012 12/2012 0 10 10 10 Totais do Programa 1: 0 11.680 11.680 0 0 0 0 0 11.680 41 2 Encargos com empréstimos 41 2 2012/5049 Empréstimos a médio e longo prazo 41 2 2012/5049 1 Amortizações 0101 603 O CMFF 01/2012 12/2012 0 4.166.780 4.166.780 41 2 2012/5049 2 Juros 0101 03010302 O CMFF 01/2012 12/2012 0 2.967.260 2.967.260 4.166.780 2.967.260 Totais do Programa 2: 0 7.134.040 7.134.040 0 0 0 0 0 7.134.040 41 3 Outros encargos 41 3 2012/5050 Juros e outros encargos 41 3 2012/5050 1 Juros 0101 030502 O CMFF 01/2012 12/2012 0 376.970 376.970 376.970 Totais do Programa 3: 0 376.970 376.970 0 0 0 0 0 376.970 Totais do Objectivo 41: 0 7.522.690 7.522.690 0 0 0 0 0 7.522.690 42 OUTRAS FUNÇÕES-Transf. entre administrações 42 120 Freguesias - DESPESAS CORRENTES 42 120 2012/5051 Apoios diversos às Freguesias(T.verba) 0102 0405010299 T CMFF 01/2012 12/2012 0 141.500 141.500 141.500 Totais do Programa 120: 0 141.500 141.500 0 0 0 0 0 141.500 Totais do Objectivo 42: 0 141.500 141.500 0 0 0 0 0 141.500 43 OUTRAS FUNÇÕES-Diversas não especificadas 43 23 Outras - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 43 23 2012/5052 Reparação edifícios ao abrigo da alínea c), nº 5, artº 64º da Lei nº 167/99 e artº 15º do R.A.U. 43 23 2012/5052 1 Em habitações 0702 110299 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Pág. 10/11

Actividas mais Relevantes do ano 2012 (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2012 finido (c) não finido (d) Despesas 2013 (e) Anos seguintes 2014 (f) 2015 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 43 OUTRAS FUNÇÕES-Diversas não especificadas 43 23 Outras - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 43 23 2012/5052 2 Em outros edifícios 0702 110299 E DOSM 01/2012 12/2012 0 Totais do Programa 23: 0 200 200 0 0 0 0 0 200 Totais do Objectivo 43: 0 200 200 0 0 0 0 0 200 Total Geral: 7.972.327 20.923.965 20.923.965 0 300.000 358.750 0 0 29.555.042 ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em Pág. 11/11

Orçamento Municipal 2011

ORÇAMENTO

MUNÍCIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2012 ÍNDICE CLASSIF. DESIGNAÇÃO Pg. ORGÂNICA nº RECEITA 1..RECEITAS CORRENTES 1..RECEITAS DE CAPITAL 5 DESPESA 7 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 7 01.01..OPERAÇÕES FINANCEIRAS 7 01.02..CÂMARA MUNICIPAL 8 01.03..ASSEMBLEIA MUNICIPAL 11 02 GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 12 03 EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES 13 0301..PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 13 0302..DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 15 04 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS 16 0401..GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 16 0402..SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 17 0403..BOMBEIROS 19 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 21 0501..DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PATRIMÓNIO 21 0502..DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 0503..DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO 24 0504..APROVISIONAMENTO E ARMAZÉM 25 0505..SERVIÇO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 27 0506..SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 28 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO 29 0601..DIVISÃO DE AMBIENTE - HIGIENE E SALUBRIDADE 29 0602..DIVISÃO DE AMBIENTE - AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ENERGIA 31 0603..DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 32 0604..SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 33 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROJECTOS, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 34 0701..DIVISÃO DE PROJECTOS MUNICIPAIS 34 0702..DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 35 0703..D.O.S.M. - PARQUE DE MÁQUINAS E VIATURAS 38 0704..SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 40 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS SOCIAIS 41 0801..D.E.A.S.S. - EDUCAÇÃO 41 0802..D.E.A.S.S. - ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE 43 0803..DIVISÃO DE JUVENTUDE E DESPORTO 45 09 DIVISÃO DE CULTURA 47 0901..MUSEU E NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS 47 0902..BIBLIOTECA 49 0903..ARQUIVO HISTÓRICO E FOTOGRÁFICO 51 0904..C.A.E. - CENTRO DE ARTRES E ESPECTÁCULOSZ 52 0905..DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 54 10 DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 55 11 DIVISÃO DE AUDITORIA 56 ORÇAMENTO DA DESPESA COM G.O.P. E EXTRA-G.O.P. X RESUMO DO ORÇAMENTO X RESUMO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA X RESUMO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA X MAPA DE EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS X MAPA DE PESSOAL X ORGANOGRAMA X EDITAL X

RECEITA

Código Class. Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita Montante 01 Impostos directos 0102 Outros 010202 Imposto municipal sobre imóveis 7.665.659 010203 Imposto único circulação 1.043.741 010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 2.424.889 010205 Derrama 2.502.198 010207 Impostos abolidos 01020701 Contribuição autárquica 5.699 01020702 Imposto municipal sisa 12.050 01020799 Outros impostos abolidos 010299 Impostos directos diversos 02 Impostos indirectos 0202 Outros Total do Capítulo Económico 01: 020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 13.654.436 02020601 Mercados e feiras 42.996 02020602 Loteamentos e obras 0202060201 Loteamentos 7.241 0202060202 Obras 381.287 0202060203 Taxa Infra-Estruturas 96.522 02020603 Ocupação da via pública 109.242 02020604 Caníos 28 02020605 Publicida 117.284 02020699 Outros 0202069901 Taxa municipal direitos passagem 12.602 0202069902 Taxa pósito da ficha técnica da habitação 543 0202069999 Outros 47.724 04 Taxas, multas e outras penalidas 0401 Taxas 040123 Taxas específicas das autarquias locais Total do Capítulo Económico 02: 815.469 04012301 Mercados e feiras 68.747 04012302 Loteamentos e obras 0401230201 Loteamentos 10.099 0401230202 Obras 288.851 0401230203 Taxa Infra-Estruturas 39.830 04012303 Ocupação da via pública 61.076 Pág. 1/57

Código Class. Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita Montante 04012304 Caníos 623 04012305 Caça, uso e porte arma 83 04012399 Outras 0401239901 Taxa pósito da ficha técnica da habitação 325 0401239902 Taxa pela emissão do certificado registo 81 0401239999 Outras 91.744 0402 Multas e outras penalidas 040201 Juros mora 5.794 040202 Juros compensatórios 10.381 040204 Coimas e penalidas por contra-ornações 29.218 040299 Multas e penalidas diversas 6.069 05 Rendimentos da proprieda 0502 Juros-Sociedas financeiras Total do Capítulo Económico 04: 612.921 050201 Bancos e outras instituições financeiras 4.494 0507 Divind.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 050702 Empresas públicas municipais e intermunicipais 050703 Empresas privadas 6.857 0509 Participações nos lucros administ. públicas 050901 Associações municípios 050999 Outras 125 0510 Rendas 051 Terrenos 63 052 Activos no subsolo 053 Habitações 054 Edifícios 23.657 055 Bens domínio público 30.253 051099 Outros 05109901 Concessão BT/EDP 1.640.708 05109902 Concessão Exploração Águas e Saneamento 347.769 05109904 Concessão do Parque Campismo 26.580 05109905 Concessão Explor.do complexo Funerário Crematório 3.732 05109999 Diversas 6.757 0511 Activos incorpóreos 06 Transferências correntes Total do Capítulo Económico 05: 0601 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 2.091.495 Pág. 2/57

Código Class. Económica 060101 Públicas Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita Montante 06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais 060102 Privadas 06010201 SFP - Zona Jogo 102.620 06010299 Outras 29.000 0603 Administração central 060301 Estado 06030101 Fundo Equilibrio Financeiro 3.543.682 06030102 Fundo Social Municipal 712.111 06030103 Participação fixa no IRS 2.709.786 06030199 Outras 1.223.602 060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 06030699 Outras 630.265 060307 Serviços e fundos autónomos 884. 0605 Administração local 060501 Continente 0608 Famílias 060801 Famílias 119.659 07 Venda bens e serviços correntes 0701 Venda bens Total do Capítulo Económico 06: 9.955.025 070101 Material escritório 1.364 070102 Livros e documentação técnica 070103 Publicações e impressos 13 070105 Bens inutilizados 7.196 070106 Produtos agrícolas e pecuários 325 070109 Matérias consumo 070110 Desperdícios, resíduos e refugos 07011 Sucata 07011099 Outros 114 070111 Produtos acabados e intermédios 07011101 Inertes 07011199 Outros 070199 Outros 2.531 0702 Serviços 070201 Aluguer espaços e equipamentos 35.880 070203 Vistorias e ensaios Pág. 3/57

Código Class. Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita Montante 070207 Alimentação e alojamento 070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e sporto 07020801 Serviços sociais 07020802 Serviços recreativos 0702080201 Turismo Sénior 0702080299 Outros 4.049 07020803 Serviços culturais 0702080301 Turismo Sénior 0702080399 Outros 190.000 07020804 Serviços sportivos 070209 Serviços específicos das autarquias 07020901 Saneamento 39.250 07020902 Resíduos sólidos 1.817.589 07020903 Transportes colectivos pessoas e mercadorias 0702090301 Transportes efectuados p/bombeiros ou ambulâncias 0702090399 Outros 07020904 Trabalhos por conta particulares 12.067 07020905 Cemitérios 32.146 07020906 Mercados e feiras 6.741 07020907 Parques estacionamento 07020909 Caníos 982 07020999 Outros 11.379 070299 Outros 07029999 Outros 87.041 0703 Rendas 070301 Habitações 176 070302 Edifícios 37.481 070399 Outras 08 Outras receitas correntes 0801 Outras 080199 Outras Total do Capítulo Económico 07: 2.287.824 08019901 Inmniz.por terior,roubo extravio bens patrim. 5.888 08019902 Inm.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 244 08019903 IVA reembolsado Pág. 4/57

Código Class. Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita Montante 08019999 Diversas 974.373 09 Venda bens investimento 0901 Terrenos Total do Capítulo Económico 08: Total das Receitas Correntes: 980.605 30.397.775 090101 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 4.641.527 090102 Sociedas financeiras 090106 Admin.Pública-Admin.local-Continente 090109 Instituições sem fins lucrativos 090110 Famílias 261.990 0902 Habitações 090201 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 090202 Sociedas financeiras 090209 Instituições sem fins lucrativos 090210 Famílias 128.000 0903 Edifícios 090301 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 1.201.908 090302 Sociedas financeiras 101.780 090306 Admin.Pública-Admin.local-Continente 090309 Instituições sem fins lucrativos 090310 Famílias 0904 Outros bens investimento 090401 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 09040101 Equipamento transporte 09040102 Maquinaria e equipamento 09040103 Outros 090409 Instituições sem fins lucrativos 09040901 Equipamento transporte 09040902 Maquinaria e equipamento 09040903 Outros 090410 Famílias 09041 Equipamento transporte 09042 Maquinaria e equipamento 09043 Outros 10 Transferências capital Total do Capítulo Económico 09: 1 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 6.337.005 Pág. 5/57

Código Class. Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita Montante 102 Privadas 350.000 3 Administração central 301 Estado 30101 Fundo Equilibrio Financeiro 2.362.455 30199 Outras 307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 30702 Q.R.E.N. - Quadro Referência Estratégico Nacional 9.700.828 30799 Outras 64.539 308 Serviços e fundos autónomos 2.060.303 5 Administração local 501 Continente 320.215 11 Activos financeiros 1102 Títulos a curto prazo Total do Capítulo Económico 10: 14.858.440 110202 Sociedas financeiras 1103 Títulos a médio e longo prazos 110302 Sociedas financeiras 1108 Acções e outras participações 110801 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 1109 Unidas participação 110901 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 110902 Sociedas financeiras 1110 Alienação partes sociais empresas 1111 Outros activos financeiros 111102 Sociedas financeiras 13 Outras receitas capital 1301 Outras Total do Capítulo Económico 11: 130101 Inmnizações 130199 Outras 33.933 Total do Capítulo Económico 13: Total das Receitas Capital: 700 34.033 21.230.178 Total do Orçamento da Receita: 51.627.953 Pág. 6/57

DESPESA

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Código Class. Orgânica/Económica Montante 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 0101 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0101 03 Juros e outros encargos 0101 0301 Juros da dívida pública 0101 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0101 03010302 Empréstimos médio e longo prazos 2.967.260 0101 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 0101 030201 Despesas diversas 200 0101 0303 Juros locação financeira 0101 030303 Edifícios 11.630 0101 030304 Construções diversas 10 0101 030305 Material transporte 10 0101 030306 Material informática 10 0101 030307 Maquinaria e equipamento 10 0101 030308 Outros investimentos 10 0101 0305 Outros juros 0101 030502 Outros 376.970 0101 0306 Outros encargos financeiros 0101 030601 Outros encargos financeiros 12.000 0101 07 Aquisição bens capital 0101 0702 Locação financeira Total do Capítulo Económico 03: Total das Despesas Correntes: 3.368.110 3.368.110 0101 070203 Edificios 284.210 0101 070204 Construções diversas 10 0101 070205 Material transporte 10 0101 070206 Material informática 10 0101 070207 Maquinaria e equipamento 10 0101 070209 Outros investimentos 10 0101 09 Activos financeiros 0101 0907 Acções e outras participações Total do Capítulo Económico 07: 284.260 0101 090701 Socied.e quase socied.não financeiras-privadas 5. 0101 090702 Socied.e quase socied.não financeiras-públicas 115.200 0101 0909 Outros activos financeiros 0101 090901 Socied.e quase socied.não financeiras-privadas Total do Capítulo Económico 09: 120.400 Pág. 7/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0101 10 Passivos financeiros Município da Figueira da Foz 0101 6 Empréstimos a médio e longo prazos Montante 0101 603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 4.166.780 0102 CÂMARA MUNICIPAL 0102 01 Despesas com o pessoal 0102 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 10: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0101: 4.166.780 4.571.440 7.939.550 0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 136.500 0102 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 0102 01010401 Pessoal em funções 35.730 0102 010108 Pessoal aguardando aposentação 15.000 0102 010111 Representação 31.450 0102 010113 Subsidio refeição 0102 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 3.880 0102 01011304 Membros dos orgãos autárquicos 4.000 0102 010114 Subsídio férias e Natal 0102 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 3.110 0102 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 250 0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0102 010202 Horas extraordinárias 0102 010204 Ajudas custo 1.460 0102 010205 Abono para falhas 990 0102 010211 Subsídio turno 1.750 0102 010213 Outros suplementos e prémios 0102 01021302 Outros 11.880 0102 0103 Segurança social 0102 010301 Encargos com a saú 274.160 0102 010302 Outros encargos com a saú 5.820 0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 440 0102 010304 Outras prestações familiares 4.850 0102 010305 Contribuições para a segurança social 0102 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0102 0103050201 Caixa Geral Aposentações 13.180 0102 0103050202 Segurança social - Regime Geral 17.440 0102 010306 Acintes em serviço e doenças profissionais 1.940 Pág. 8/57

Código Class. Orgânica/Económica 0102 010309 Seguros Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0102 01030901 Seguros acintes trabalho doenças profissionais 54.000 0102 010310 Outras spesas segurança social 0102 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 0102 02 Aquisição bens e serviços 0102 0201 Aquisição bens 0102 020102 Combustíveis e lubrificantes Total do Capítulo Económico 01: 618.030 0102 02010203 Gás 490 0102 020108 Material escritório 0102 02010801 Consumos secretaria 150 0102 020115 Prémios, concorações e ofertas 940 0102 020118 Livros e documentação técnica 180 0102 020119 Artigos honoríficos e coração 50 0102 020120 Material educação, cultura e recreio 300 0102 020121 Outros bens 0102 02012199 Diversos 5.710 0102 0202 Aquisição serviços 0102 020201 Encargos das instalações 0102 02020101 Electricida 148.730 0102 02020102 Água 4.750 0102 02020103 Gás 2.270 0102 020203 Conservação bens 0102 02020303 Em outros bens 1.690 0102 020204 Locação edifícios 96.240 0102 020208 Locação outros bens 137.930 0102 020209 Comunicações 136.600 0102 020212 Seguros 69.050 0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 413.940 0102 020217 Publicida 600 0102 020218 Vigilância e segurança 175.540 0102 020219 Assistência técnica 17.000 0102 020220 Outros trabalhos especializados 18.460 0102 020224 Encargos cobrança receitas 223.050 0102 020225 Outros serviços 0102 02022501 Iluminaçao pública 870.980 0102 02022506 Emolumentos ao Tribunal Contas 17.170 Pág. 9/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0102 02022599 Diversos 223.180 0102 04 Transferências correntes Total do Capítulo Económico 02: 0102 0401 Sociedas e quase sociedas não financeiras 2.565.000 0102 040102 Privadas 107.310 0102 0403 Administração central 0102 040301 Estado 0102 04030199 Outras 0102 0405 Administração local 0102 040501 Continente 0102 04050101 Munícipios 50 0102 04050102 Freguesias 0102 0405010299 Freguesias - Outras 141.500 0102 04050104 Associações munícipios 50 0102 0407 Instituições sem fins lucrativos 0102 040701 Instituições sem fins lucrativos 0102 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 0102 0407010199 Outros 0102 05 Subsídios Total do Capítulo Económico 04: 0102 0501 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 0102 050101 Públicas 249.110 0102 05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 2.807.000 0102 05010102 Outras 10 0102 050103 Privadas 10 0102 06 Outras spesas correntes 0102 0602 Diversas 0102 060201 Impostos e taxas Total do Capítulo Económico 05: 2.807.020 0102 06020101 IRC 5. 0102 06020102 Restituições impostos/contribuições 236.800 0102 06020103 Outros impostos e taxas 2.530 0102 060203 Outras 0102 06020301 Outras restituições 3.780 0102 06020302 IVA pago 45.000 0102 06020304 Serviços bancários 10 0102 06020305 Outras Pág. 10/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0102 0602030502 Inmnizações 177.350 0102 0602030503 Quotizações 28.960 0102 0602030599 Diversas 14.430 0102 07 Aquisição bens capital 0102 0701 Investimentos 0102 070103 Edifícios Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: 513.960 6.753.120 0102 07010307 Outros 73.244 0102 070109 Equipamento administrativo 16.429 0102 070110 Equipamento básico 0102 07012 Outro 500 0102 070111 Ferramentas e utensílios 0102 070115 Outros investimentos 1. 0102 08 Transferências capital Total do Capítulo Económico 07: 0102 0801 Sociedas e quase sociedas não financeiras 0102 080101 Públicas 91.373 0102 08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 1.229.700 0102 080102 Privadas 298.259 0102 0803 Administração central 0102 080301 Estado 566.000 0102 0805 Administração local 0102 080501 Continente 0102 08050102 Freguesias 9.009 0102 0807 Instituições sem fins lucrativos 0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 90.692 0102 11 Outras spesas capital 0102 1102 Diversas Total do Capítulo Económico 08: 2.193.660 0102 110201 Restituições 333.753 0102 110299 Outras 0103 ASSEMBLEIA MUNICIPAL Total do Capítulo Económico 11: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0102: 333.853 2.618.886 9.372.006 Pág. 11/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0103 01 Despesas com o pessoal 0103 0102 Abonos variáveis ou eventuais Município da Figueira da Foz Montante 0103 010204 Ajudas custo 750 0103 010213 Outros suplementos e prémios 0103 01021302 Outros 53.500 0103 02 Aquisição bens e serviços 0103 0201 Aquisição bens 0103 020108 Material escritório Total do Capítulo Económico 01: 54.250 0103 02010801 Consumos secretaria 150 0103 020115 Prémios, concorações e ofertas 150 0103 020118 Livros e documentação técnica 60 0103 020119 Artigos honoríficos e coração 50 0103 020120 Material educação, cultura e recreio 50 0103 020121 Outros bens 0103 02012199 Diversos 1.290 0103 0202 Aquisição serviços 0103 020212 Seguros 640 0103 020213 Deslocações e estadas 300 0103 020217 Publicida 50 0103 020225 Outros serviços 0103 02022599 Diversos 1.170 02 GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 02 01 Despesas com o pessoal 02 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0103: Total do Capítulo Orgânico 01: 02 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 3.910 58.160 58.160 17.369.716 02 01010401 Pessoal em funções 66.260 02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 59.080 02 010112 Suplementos e prémios 02 010113 Subsidio refeição 02 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 4.850 02 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 2.330 02 010114 Subsídio férias e Natal Pág. 12/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 02 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 1.650 02 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 490 02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 02 010204 Ajudas custo 1.460 02 0103 Segurança social 02 010301 Encargos com a saú 960 02 010302 Outros encargos com a saú 970 02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 50 02 010305 Contribuições para a segurança social 02 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 02 0103050201 Caixa Geral Aposentações 18.690 02 0103050202 Segurança social - Regime Geral 02 010310 Outras spesas segurança social 02 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 02 02 Aquisição bens e serviços 02 0201 Aquisição bens 02 020108 Material escritório Total do Capítulo Económico 01: 157.480 02 02010801 Consumos secretaria 50 02 020115 Prémios, concorações e ofertas 150 02 020121 Outros bens 02 02012199 Diversos 500 02 0202 Aquisição serviços 02 020209 Comunicações 40 02 020217 Publicida 40 02 020219 Assistência técnica 1.080 02 020225 Outros serviços 02 02022599 Diversos 40 Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total do Capitulo Orgânico 02: 1.900 159.380 159.380 03 EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES 0301 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E ORDEN.TERRITÓRIO 0301 01 Despesas com o pessoal 0301 0101 Remunerações certas e permanentes 0301 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pág. 13/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0301 01010401 Pessoal em funções 107.290 0301 010106 Pessoal contratado a termo 0301 01010601 Pessoal em funções 35.850 0301 010111 Representação 2.180 0301 010113 Subsidio refeição 0301 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 4.850 0301 01011302 Pessoal contratado a termo 970 0301 010114 Subsídio férias e Natal 0301 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 440 0301 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 2.910 0301 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0301 010202 Horas extraordinárias 0301 010204 Ajudas custo 0301 0103 Segurança social 0301 010301 Encargos com a saú 2.720 0301 010302 Outros encargos com a saú 1.460 0301 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.940 0301 010305 Contribuições para a segurança social 0301 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0301 0103050201 Caixa Geral Aposentações 16.600 0301 0103050202 Segurança social - Regime Geral 7.680 0301 010310 Outras spesas segurança social 0301 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 0301 02 Aquisição bens e serviços 0301 0201 Aquisição bens Total do Capítulo Económico 01: 185.190 0301 020107 Vestuário e artigos pessoais 70 0301 020108 Material escritório 0301 02010801 Consumos secretaria 70 0301 0202 Aquisição serviços 0301 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 7.830 0301 020225 Outros serviços 0301 02022599 Diversos 13.000 0301 07 Aquisição bens capital 0301 0701 Investimentos Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: 20.970 206.160 Pág. 14/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0301 070113 Investimentos incorpóreos 135.564 0302 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0302 01 Despesas com o pessoal 0302 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0301: 0302 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 135.564 135.564 341.724 0302 01010401 Pessoal em funções 111.700 0302 010111 Representação 2.180 0302 010113 Subsidio refeição 0302 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 5.820 0302 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 17.460 0302 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0302 010202 Horas extraordinárias 0302 010204 Ajudas custo 0302 0103 Segurança social 0302 010301 Encargos com a saú 590 0302 010302 Outros encargos com a saú 830 0302 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.120 0302 010305 Contribuições para a segurança social 0302 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0302 0103050201 Caixa Geral Aposentações 27.640 0302 010310 Outras spesas segurança social 0302 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 0302 02 Aquisição bens e serviços 0302 0201 Aquisição bens 0302 020108 Material escritório Total do Capítulo Económico 01: 167.640 0302 02010801 Consumos secretaria 250 0302 020121 Outros bens 0302 02012199 Diversos 350 0302 0202 Aquisição serviços 0302 020209 Comunicações 40 0302 020216 Seminários, exposições e similares 0302 020225 Outros serviços Pág. 15/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0302 02022599 Diversos 350 Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0302: Total do Capítulo Orgânico 03: 04 SERVIÇO MUNIC.DE PROTEC. CIVIL E BOMBEIROS 0401 GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 0401 01 Despesas com o pessoal 0401 0101 Remunerações certas e permanentes 0401 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 1.090 168.730 168.730 510.454 0401 01010401 Pessoal em funções 16.010 0401 010106 Pessoal contratado a termo 0401 01010601 Pessoal em funções 28.230 0401 01010604 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 24.450 0401 010113 Subsidio refeição 0401 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 970 0401 01011302 Pessoal contratado a termo 8.350 0401 010114 Subsídio férias e Natal 0401 01011402 Pessoal contratado a termo 7.810 0401 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 0401 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0401 010202 Horas extraordinárias 970 0401 010204 Ajudas custo 0401 0103 Segurança social 0401 010301 Encargos com a saú 2.340 0401 010302 Outros encargos com a saú 490 0401 010305 Contribuições para a segurança social 0401 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0401 0103050201 Caixa Geral Aposentações 2.410 0401 0103050202 Segurança social - Regime Geral 12.950 0401 010310 Outras spesas segurança social 0401 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 0401 02 Aquisição bens e serviços 0401 0201 Aquisição bens 0401 020102 Combustíveis e lubrificantes Total do Capítulo Económico 01: 105.280 0401 02010201 Gasolina 3.000 Pág. 16/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0401 02010202 Gasóleo 4.400 0401 02010203 Gás 80 0401 02010204 Óleos e lubrificantes 150 0401 020110 Produtos vendidos nas farmácias 50 0401 020117 Ferramentas e utensílios 150 0401 020121 Outros bens 0401 02012102 Rep/Conservação em outros bens 450 0401 02012199 Diversos 40 0401 0202 Aquisição serviços 0401 020201 Encargos das instalações 0401 02020101 Electricida 1.530 0401 020203 Conservação bens 0401 02020302 Em material transporte 60 0401 02020303 Em outros bens 270 0401 020208 Locação outros bens 280 0401 020225 Outros serviços 0401 02022599 Diversos 40 0401 07 Aquisição bens capital 0401 0701 Investimentos 0401 070110 Equipamento básico Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: 10.500 115.780 0401 07012 Outro 0401 070115 Outros investimentos Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0401: 0402 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 0402 01 Despesas com o pessoal 0402 0101 Remunerações certas e permanentes 0402 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 200 200 115.980 0402 01010401 Pessoal em funções 34.830 0402 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 41.980 0402 010109 Pessoal em qualquer outra situação 2.450 0402 010113 Subsidio refeição 0402 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 3.880 0402 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 300 Pág. 17/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0402 010114 Subsídio férias e Natal Município da Figueira da Foz Montante 0402 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 2.620 0402 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 0402 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0402 010202 Horas extraordinárias 1.460 0402 010204 Ajudas custo 0402 0103 Segurança social 0402 010301 Encargos com a saú 570 0402 010302 Outros encargos com a saú 490 0402 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 970 0402 010305 Contribuições para a segurança social 0402 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0402 0103050201 Caixa Geral Aposentações 4.510 0402 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.410 0402 010310 Outras spesas segurança social 0402 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 0402 02 Aquisição bens e serviços 0402 0201 Aquisição bens Total do Capítulo Económico 01: 95.770 0402 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 1.050 0402 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 150 0402 020107 Vestuário e artigos pessoais 20 0402 020108 Material escritório 0402 02010801 Consumos secretaria 40 0402 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 50 0402 020110 Produtos vendidos nas farmácias 50 0402 020111 Material consumo clínico 300 0402 020117 Ferramentas e utensílios 500 0402 020121 Outros bens 0402 02012102 Rep/Conservação em outros bens 900 0402 02012199 Diversos 550 0402 0202 Aquisição serviços 0402 020201 Encargos das instalações 0402 02020101 Electricida 8.870 0402 020203 Conservação bens 0402 02020302 Em material transporte 390 0402 02020303 Em outros bens 460 Pág. 18/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0402 020208 Locação outros bens 120 0402 020209 Comunicações 10 0402 020212 Seguros 3.500 0402 020225 Outros serviços 0402 02022512 Conta Emergência Municipal 7.530 0402 02022513 Serviço máquinas 50 0402 02022599 Diversos 29.390 0402 04 Transferências correntes 0402 0407 Instituições sem fins lucrativos 0402 040701 Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 02: 53.930 0402 04070199 Outros apoios financeiros 25.200 0402 07 Aquisição bens capital 0402 0701 Investimentos 0402 070103 Edifícios Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: 25.200 174.900 0402 07010307 Outros 0402 070106 Material transporte 0402 07010602 Outro 0402 070107 Equipamento informática 200 0402 070108 Software informático 0402 070109 Equipamento administrativo 230 0402 070110 Equipamento básico 0402 07012 Outro 0402 070113 Investimentos incorpóreos 66.575 0402 070115 Outros investimentos 41.885 0403 BOMBEIROS 0403 01 Despesas com o pessoal 0403 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0402: 0403 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 109.290 109.290 284.190 0403 01010401 Pessoal em funções 312.940 0403 010111 Representação 2.180 Pág. 19/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0403 010113 Subsidio refeição Município da Figueira da Foz Montante 0403 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 36.860 0403 010114 Subsídio férias e Natal 0403 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 32.980 0403 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 4.850 0403 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0403 010202 Horas extraordinárias 33.950 0403 010204 Ajudas custo 0403 010211 Subsídio turno 48.260 0403 0103 Segurança social 0403 010301 Encargos com a saú 2.760 0403 010302 Outros encargos com a saú 2.430 0403 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 970 0403 010305 Contribuições para a segurança social 0403 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0403 0103050201 Caixa Geral Aposentações 58.600 0403 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.810 0403 010310 Outras spesas segurança social 0403 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 970 0403 02 Aquisição bens e serviços 0403 0201 Aquisição bens 0403 020102 Combustíveis e lubrificantes Total do Capítulo Económico 01: 539.660 0403 02010201 Gasolina 1.500 0403 02010202 Gasóleo 18.720 0403 02010204 Óleos e lubrificantes 750 0403 020108 Material escritório 0403 02010801 Consumos secretaria 50 0403 020111 Material consumo clínico 250 0403 020112 Material transporte-peças 370 0403 020115 Prémios, concorações e ofertas 0403 020117 Ferramentas e utensílios 50 0403 020118 Livros e documentação técnica 50 0403 020121 Outros bens 0403 02012102 Rep/Conservação em outros bens 1.310 0403 02012199 Diversos 1.610 0403 0202 Aquisição serviços Pág. 20/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0403 020201 Encargos das instalações Município da Figueira da Foz Montante 0403 02020101 Electricida 5.730 0403 02020102 Água 690 0403 02020103 Gás 3.390 0403 020203 Conservação bens 0403 02020302 Em material transporte 5. 0403 02020303 Em outros bens 2.500 0403 020208 Locação outros bens 950 0403 020209 Comunicações 4.510 0403 020212 Seguros 9.390 0403 020219 Assistência técnica 1.220 0403 020225 Outros serviços 0403 02022599 Diversos 2.860 0403 07 Aquisição bens capital 0403 0701 Investimentos 0403 070106 Material transporte Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: 61. 600.760 0403 07010602 Outro 204.680 0403 070107 Equipamento informática 0403 070108 Software informático 767 0403 070109 Equipamento administrativo 350 0403 070110 Equipamento básico 0403 07012 Outro 4.299 0403 070115 Outros investimentos 10.173 Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0403: Total do Capítulo Orgânico 04: 05 DEPART. MUNICIPAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 0501 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PATRIMÓNIO 0501 01 Despesas com o pessoal 0501 0101 Remunerações certas e permanentes 0501 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 220.369 220.369 821.129 1.221.299 0501 01010401 Pessoal em funções 266.040 0501 010109 Pessoal em qualquer outra situação 14.570 Pág. 21/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0501 010113 Subsidio refeição Município da Figueira da Foz Montante 0501 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 23.280 0501 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 11.070 0501 010114 Subsídio férias e Natal 0501 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 12.420 0501 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 9.700 0501 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0501 010202 Horas extraordinárias 970 0501 010204 Ajudas custo 1.940 0501 0103 Segurança social 0501 010301 Encargos com a saú 13.050 0501 010302 Outros encargos com a saú 5.820 0501 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.460 0501 010305 Contribuições para a segurança social 0501 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0501 0103050201 Caixa Geral Aposentações 43.230 0501 010310 Outras spesas segurança social 0501 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 1.940 0501 02 Aquisição bens e serviços 0501 0201 Aquisição bens 0501 020108 Material escritório Total do Capítulo Económico 01: 405.490 0501 02010801 Consumos secretaria 50 0501 020121 Outros bens 0501 02012199 Diversos 70 0501 0202 Aquisição serviços 0501 020203 Conservação bens 0501 02020303 Em outros bens 240 0501 020209 Comunicações 28.420 0501 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.000 0501 020217 Publicida 24.360 0501 020219 Assistência técnica 2.020 0501 020225 Outros serviços 0501 02022599 Diversos 5.390 0501 07 Aquisição bens capital Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: 62.550 468.040 Pág. 22/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0501 0701 Investimentos Município da Figueira da Foz Montante 0501 070101 Terrenos 1.620 0501 0703 Bens domínio público 0501 070301 Terrenos e recursos naturais 167.402 0502 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 0502 01 Despesas com o pessoal 0502 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0501: 0502 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 169.022 169.022 637.062 0502 01010401 Pessoal em funções 155.880 0502 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 27.820 0502 010111 Representação 2.200 0502 010113 Subsidio refeição 0502 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 10.670 0502 010114 Subsídio férias e Natal 0502 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 3.110 0502 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 970 0502 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0502 010202 Horas extraordinárias 0502 010204 Ajudas custo 4.850 0502 0103 Segurança social 0502 010301 Encargos com a saú 1.440 0502 010302 Outros encargos com a saú 1.940 0502 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.940 0502 010305 Contribuições para a segurança social 0502 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0502 0103050201 Caixa Geral Aposentações 21.390 0502 0103050202 Segurança social - Regime Geral 3.510 0502 010310 Outras spesas segurança social 0502 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0502 02 Aquisição bens e serviços 0502 0201 Aquisição bens 0502 020108 Material escritório Total do Capítulo Económico 01: 236.310 0502 02010801 Consumos secretaria 110 Pág. 23/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0502 0202 Aquisição serviços 0502 020203 Conservação bens Município da Figueira da Foz Montante 0502 02020303 Em outros bens 300 0502 020215 Formação 4.770 0502 020217 Publicida 1.630 0502 020219 Assistência técnica 2.180 0502 020220 Outros trabalhos especializados 17. 0502 020225 Outros serviços 0502 02022599 Diversos Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0502: 0503 DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO 0503 01 Despesas com o pessoal 0503 0101 Remunerações certas e permanentes 0503 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 26.190 262.500 262.500 0503 01010401 Pessoal em funções 312.010 0503 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 28.620 0503 010106 Pessoal contratado a termo 0503 01010604 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 9.370 0503 010109 Pessoal em qualquer outra situação 2.910 0503 010111 Representação 6.300 0503 010113 Subsidio refeição 0503 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 26.190 0503 01011302 Pessoal contratado a termo 730 0503 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 340 0503 010114 Subsídio férias e Natal 0503 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 10.670 0503 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 4.850 0503 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0503 010202 Horas extraordinárias 0503 010204 Ajudas custo 0503 010205 Abono para falhas 3.400 0503 0103 Segurança social 0503 010301 Encargos com a saú 4.150 0503 010302 Outros encargos com a saú 7.280 0503 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.940 Pág. 24/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0503 010305 Contribuições para a segurança social 0503 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) Montante 0503 0103050201 Caixa Geral Aposentações 52.150 0503 0103050202 Segurança social - Regime Geral 3.830 0503 010310 Outras spesas segurança social 0503 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 1.940 0503 02 Aquisição bens e serviços 0503 0201 Aquisição bens 0503 020108 Material escritório Total do Capítulo Económico 01: 476.880 0503 02010801 Consumos secretaria 170 0503 020118 Livros e documentação técnica 0503 020120 Material educação, cultura e recreio 40 0503 020121 Outros bens 0503 02012199 Diversos 450 0503 0202 Aquisição serviços 0503 020201 Encargos das instalações 0503 02020101 Electricida 48.590 0503 020217 Publicida 500 0503 020219 Assistência técnica 2.960 0504 APROVISIONAMENTO E ARMAZÉM 0504 01 Despesas com o pessoal 0504 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0503: 0504 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 52.810 529.690 529.690 0504 01010401 Pessoal em funções 93.080 0504 010113 Subsidio refeição 0504 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 9.700 0504 010114 Subsídio férias e Natal 0504 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 6.990 0504 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 970 0504 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0504 010202 Horas extraordinárias 0504 010204 Ajudas custo 0504 0103 Segurança social Pág. 25/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0504 010301 Encargos com a saú 720 0504 010302 Outros encargos com a saú 970 0504 010305 Contribuições para a segurança social 0504 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0504 0103050201 Caixa Geral Aposentações 15.010 0504 010310 Outras spesas segurança social 0504 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 0504 02 Aquisição bens e serviços 0504 0201 Aquisição bens Total do Capítulo Económico 01: 127.740 0504 020104 Limpeza e higiene 29.290 0504 020107 Vestuário e artigos pessoais 38.760 0504 020108 Material escritório 0504 02010801 Consumos secretaria 29.550 0504 02010802 Papel e consumíveis para reprografia 22.150 0504 02010803 Consumíveis informática 31.510 0504 02010804 Material senho 1.040 0504 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 600 0504 020111 Material consumo clínico 320 0504 020112 Material transporte-peças 38.530 0504 020114 Outro material-peças 28.230 0504 020117 Ferramentas e utensílios 4.980 0504 020118 Livros e documentação técnica 50 0504 020121 Outros bens 0504 02012102 Rep/Conservação em outros bens 7.540 0504 02012103 Material electricida 40.080 0504 02012104 Material canalização 23.840 0504 02012105 Ferragens 29.370 0504 02012106 Tintas, vernizes e diluentes 28.680 0504 02012107 Material construção civil - outros 3.090 0504 02012108 Desinfestantes e reagentes químicos 19.630 0504 02012109 Pneus 44.250 0504 02012199 Diversos 2.990 0504 0202 Aquisição serviços 0504 020201 Encargos das instalações 0504 02020101 Electricida 2.230 0504 02020102 Água 160 Pág. 26/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0504 020203 Conservação bens Município da Figueira da Foz Montante 0504 02020301 Em edifícios e outras construções 1.000 0504 02020303 Em outros bens 600 0504 020217 Publicida 4.960 0504 020225 Outros serviços 0504 02022599 Diversos 700 0505 SERVIÇO DE INFORMÁTICA E T.I.C. 0505 01 Despesas com o pessoal 0505 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0504: 0505 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 434.130 561.870 561.870 0505 01010401 Pessoal em funções 151.810 0505 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 7.090 0505 010113 Subsidio refeição 0505 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 9.220 0505 010114 Subsídio férias e Natal 0505 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 1.510 0505 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 2.910 0505 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0505 010202 Horas extraordinárias 0505 010204 Ajudas custo 0505 0103 Segurança social 0505 010301 Encargos com a saú 870 0505 010302 Outros encargos com a saú 1.460 0505 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.750 0505 010305 Contribuições para a segurança social 0505 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0505 0103050201 Caixa Geral Aposentações 23.440 0505 010310 Outras spesas segurança social 0505 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0505 02 Aquisição bens e serviços 0505 0201 Aquisição bens 0505 020121 Outros bens Total do Capítulo Económico 01: 200.750 0505 02012199 Diversos 140 Pág. 27/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0505 0202 Aquisição serviços 0505 020203 Conservação bens Município da Figueira da Foz Montante 0505 02020303 Em outros bens 1.500 0505 020209 Comunicações 510 0505 020219 Assistência técnica 120.380 0505 020225 Outros serviços 0505 02022599 Diversos 350 0505 07 Aquisição bens capital 0505 0701 Investimentos Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: 122.880 323.630 0505 070107 Equipamento informática 94.305 0505 070108 Software informático 21.091 0506 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 0506 01 Despesas com o pessoal 0506 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0505: 0506 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 115.396 115.396 439.026 0506 01010401 Pessoal em funções 48.020 0506 010113 Subsidio refeição 0506 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 7.760 0506 010114 Subsídio férias e Natal 0506 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 5.440 0506 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 2.430 0506 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0506 010202 Horas extraordinárias 0506 010204 Ajudas custo 0506 0103 Segurança social 0506 010301 Encargos com a saú 510 0506 010302 Outros encargos com a saú 2.910 0506 010305 Contribuições para a segurança social 0506 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0506 0103050201 Caixa Geral Aposentações 7.110 0506 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.830 0506 010310 Outras spesas segurança social Pág. 28/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0506 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0506: Total do Capítulo Orgânico 05: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO 0601 DIVISÃO DE AMBIENTE - HIGIENE E SALUBRIDADE 0601 01 Despesas com o pessoal 0601 0101 Remunerações certas e permanentes 0601 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 76.700 76.700 76.700 2.506.848 0601 01010401 Pessoal em funções 326.170 0601 010113 Subsidio refeição 0601 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 41.710 0601 010114 Subsídio férias e Natal 0601 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 40.550 0601 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 9.700 0601 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0601 010202 Horas extraordinárias 14.550 0601 010204 Ajudas custo 0601 0103 Segurança social 0601 010301 Encargos com a saú 4.400 0601 010302 Outros encargos com a saú 2.910 0601 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 8.730 0601 010304 Outras prestações familiares 2. 0601 010305 Contribuições para a segurança social 0601 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0601 0103050201 Caixa Geral Aposentações 56.470 0601 010310 Outras spesas segurança social 0601 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 0601 02 Aquisição bens e serviços 0601 0201 Aquisição bens Total do Capítulo Económico 01: 507.490 0601 020104 Limpeza e higiene 0601 020107 Vestuário e artigos pessoais 620 0601 020111 Material consumo clínico 1.250 0601 020121 Outros bens 0601 02012102 Rep/Conservação em outros bens 250 Pág. 29/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0601 02012199 Diversos 6.280 0601 0202 Aquisição serviços 0601 020201 Encargos das instalações 0601 02020101 Electricida 15.450 0601 02020102 Água 16.030 0601 020203 Conservação bens 0601 02020303 Em outros bens 50 0601 020209 Comunicações 2.310 0601 020225 Outros serviços 0601 02022509 Recolha R.S.U. no Concelho 1.256.340 0601 02022510 Tratamento R.S.U. 767.490 0601 02022515 Limpeza da re pluvial 1.500 0601 02022516 Prevenção e saú pública 35.760 0601 02022599 Diversos 17.960 0601 04 Transferências correntes 0601 0405 Administração local 0601 040501 Continente 0601 04050102 Freguesias Total do Capítulo Económico 02: 2.121.390 0601 0405010202 Freguesias - Limpeza das praias e equip. apoio 7.000 0601 0407 Instituições sem fins lucrativos 0601 040701 Instituições sem fins lucrativos 0601 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 0601 0407010199 Outros 18.000 0601 07 Aquisição bens capital 0601 0701 Investimentos 0601 070106 Material transporte Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: 25.000 2.653.880 0601 07010601 Recolha resíduos 0601 070110 Equipamento básico 0601 07011 Equipamento recolha resíduos 23.771 0601 07012 Outro 2.858 Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0601: 26.729 26.729 2.680.609 Pág. 30/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0602 DIVISÃO DE AMBIENTE - AMBIENTE, REC.NAT. E ENERGIA 0602 01 Despesas com o pessoal 0602 0101 Remunerações certas e permanentes 0602 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Montante 0602 01010401 Pessoal em funções 177.660 0602 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 7.570 0602 010109 Pessoal em qualquer outra situação 5.970 0602 010111 Representação 2.180 0602 010113 Subsidio refeição 0602 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 13.580 0602 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 5.820 0602 010114 Subsídio férias e Natal 0602 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 8.250 0602 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 1.460 0602 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0602 010202 Horas extraordinárias 0602 010204 Ajudas custo 0602 0103 Segurança social 0602 010301 Encargos com a saú 1.070 0602 010302 Outros encargos com a saú 1.460 0602 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 730 0602 010305 Contribuições para a segurança social 0602 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0602 0103050201 Caixa Geral Aposentações 28.110 0602 010310 Outras spesas segurança social 0602 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0602 02 Aquisição bens e serviços 0602 0201 Aquisição bens 0602 020121 Outros bens Total do Capítulo Económico 01: 254.550 0602 02012102 Rep/Conservação em outros bens 1.470 0602 02012199 Diversos 8.120 0602 0202 Aquisição serviços 0602 020201 Encargos das instalações 0602 02020101 Electricida 28.960 0602 02020102 Água 200.390 0602 020203 Conservação bens Pág. 31/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0602 02020303 Em outros bens 1.360 0602 020209 Comunicações 640 0602 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 18.110 0602 020225 Outros serviços 0602 02022507 Limpeza das praias 342.420 0602 02022508 Conservação e manutenção espaços vers 545.700 0602 02022599 Diversos 9.710 0602 04 Transferências correntes 0602 0405 Administração local 0602 040501 Continente 0602 04050102 Freguesias Total do Capítulo Económico 02: 1.156.880 0602 0405010206 Freguesias - Manutenção zonas vers 119.180 0602 07 Aquisição bens capital 0602 0701 Investimentos 0602 070110 Equipamento básico Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: 119.180 1.530.610 0602 07012 Outro 11.291 0602 070115 Outros investimentos 0602 0703 Bens domínio público 0602 070303 Outras construções e infraestruturas 0602 07030313 Outros 0602 070306 Outros bens domínio público 0603 DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 0603 01 Despesas com o pessoal 0603 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0602: 0603 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 11.591 11.591 1.542.201 0603 01010401 Pessoal em funções 273.470 0603 010111 Representação 5.650 0603 010113 Subsidio refeição 0603 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 16.490 0603 010114 Subsídio férias e Natal Pág. 32/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0603 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 4.660 0603 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 1.940 0603 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0603 010202 Horas extraordinárias 0603 010204 Ajudas custo 0603 0103 Segurança social 0603 010301 Encargos com a saú 2.060 0603 010302 Outros encargos com a saú 2.910 0603 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 700 0603 010305 Contribuições para a segurança social 0603 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0603 0103050201 Caixa Geral Aposentações 42.010 0603 010310 Outras spesas segurança social 0603 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0604 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 0604 01 Despesas com o pessoal 0604 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0603: 0604 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 350.580 350.580 350.580 0604 01010401 Pessoal em funções 220.020 0604 010106 Pessoal contratado a termo 0604 01010604 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 5.340 0604 010113 Subsidio refeição 0604 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 20.370 0604 01011302 Pessoal contratado a termo 730 0604 010114 Subsídio férias e Natal 0604 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 10.190 0604 01011402 Pessoal contratado a termo 490 0604 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 4.850 0604 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0604 010202 Horas extraordinárias 0604 010204 Ajudas custo 0604 0103 Segurança social 0604 010301 Encargos com a saú 8.480 0604 010302 Outros encargos com a saú 2.910 Pág. 33/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0604 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 2.910 0604 010305 Contribuições para a segurança social 0604 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0604 0103050201 Caixa Geral Aposentações 35.260 0604 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.250 0604 010310 Outras spesas segurança social 0604 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 1.460 0604 02 Aquisição bens e serviços 0604 0202 Aquisição serviços Total do Capítulo Económico 01: 314.460 0604 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0604 020219 Assistência técnica 1.850 0604 020220 Outros trabalhos especializados 19.360 Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0604: Total do Capítulo Orgânico 06: 07 DEPARTAMENTO MUN.DE PROJ.,OBRAS E SERV.MUNICIPAIS 0701 DIVISÃO DE PROJECTOS MUNICIPAIS 0701 01 Despesas com o pessoal 0701 0101 Remunerações certas e permanentes 0701 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 21.310 335.770 335.770 4.909.160 0701 01010401 Pessoal em funções 196.750 0701 010109 Pessoal em qualquer outra situação 3.690 0701 010113 Subsidio refeição 0701 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 15.520 0701 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 440 0701 010114 Subsídio férias e Natal 0701 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 6.020 0701 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 4.850 0701 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0701 010202 Horas extraordinárias 0701 010204 Ajudas custo 0701 0103 Segurança social 0701 010301 Encargos com a saú 2.420 0701 010302 Outros encargos com a saú 4.850 0701 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 350 Pág. 34/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0701 010305 Contribuições para a segurança social 0701 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) Montante 0701 0103050201 Caixa Geral Aposentações 26.350 0701 0103050202 Segurança social - Regime Geral 6.850 0701 010310 Outras spesas segurança social 0701 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0701 02 Aquisição bens e serviços 0701 0201 Aquisição bens 0701 020121 Outros bens Total do Capítulo Económico 01: 268.780 0701 02012199 Diversos 70 0701 0202 Aquisição serviços 0701 020201 Encargos das instalações 0701 02020101 Electricida 1.470 0701 020203 Conservação bens 0701 02020303 Em outros bens 60 0701 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 15.650 0701 020219 Assistência técnica 7.580 0701 020225 Outros serviços 0701 02022599 Diversos 40 0701 07 Aquisição bens capital 0701 0701 Investimentos Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: 24.870 293.650 0701 070113 Investimentos incorpóreos 198.415 0701 070115 Outros investimentos 260 Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0701: 0702 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 0702 01 Despesas com o pessoal 0702 0101 Remunerações certas e permanentes 0702 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 198.675 198.675 492.325 0702 01010401 Pessoal em funções 753.550 0702 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 2.840 0702 010106 Pessoal contratado a termo Pág. 35/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0702 01010601 Pessoal em funções 17.460 0702 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 10.400 0702 010109 Pessoal em qualquer outra situação 9.900 0702 010111 Representação 2.200 0702 010113 Subsidio refeição 0702 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 75.180 0702 01011302 Pessoal contratado a termo 3.880 0702 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 9.700 0702 010114 Subsídio férias e Natal 0702 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 55.780 0702 01011402 Pessoal contratado a termo 3.870 0702 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 29. 0702 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0702 010202 Horas extraordinárias 14.550 0702 010204 Ajudas custo 1.460 0702 010205 Abono para falhas 990 0702 0103 Segurança social 0702 010301 Encargos com a saú 8.220 0702 010302 Outros encargos com a saú 6.790 0702 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 390 0702 010305 Contribuições para a segurança social 0702 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0702 0103050201 Caixa Geral Aposentações 126.190 0702 0103050202 Segurança social - Regime Geral 5.380 0702 010310 Outras spesas segurança social 0702 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0702 02 Aquisição bens e serviços 0702 0201 Aquisição bens 0702 020102 Combustíveis e lubrificantes Total do Capítulo Económico 01: 1.138.320 0702 02010203 Gás 300 0702 020121 Outros bens 0702 02012101 Rep/Conservação em edifícios e outras construções 13.910 0702 02012102 Rep/Conservação em outros bens 230 0702 02012199 Diversos 15.180 0702 0202 Aquisição serviços 0702 020201 Encargos das instalações Pág. 36/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0702 02020101 Electricida 30.590 0702 02020102 Água 12.600 0702 020203 Conservação bens 0702 02020301 Em edifícios e outras construções 8.220 0702 02020303 Em outros bens 6.480 0702 020208 Locação outros bens 2. 0702 020209 Comunicações 990 0702 020225 Outros serviços 0702 02022599 Diversos 52.050 0702 07 Aquisição bens capital 0702 0701 Investimentos 0702 070102 Habitações Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: 142.650 1.280.970 0702 07010203 Reparação e beneficiação 300 0702 070103 Edifícios 0702 07010301 Instalações serviços 259.751 0702 07010302 Instalações sportivas e recreativas 132.049 0702 07010303 Mercados e instalações fiscalização sanitária 4.880.502 0702 07010305 Escolas 2.542.583 0702 07010307 Outros 515.204 0702 070104 Construções diversas 0702 07010406 Instalações sportivas e recreativas 514.750 0702 07010413 Outros 400 0702 070110 Equipamento básico 0702 07012 Outro 4.029 0702 070111 Ferramentas e utensílios 8.502 0702 070115 Outros investimentos 1.250 0702 0703 Bens domínio público 0702 070302 Edificios 0702 07030207 Outros 3.829 0702 070303 Outras construções e infraestruturas 0702 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.160.932 0702 07030302 Sistemas drenagem águas residuais 28.283 0702 07030304 Iluminação pública 46.956 0702 07030305 Parques e jardins 3.548 0702 07030306 Instalações sportivas e recreativas 44.484 Pág. 37/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0702 07030308 Viação rural 422.232 0702 07030309 Sinalização e trânsito 272.641 0702 07030312 Cemitérios 1.400 0702 07030313 Outros 3.972.166 0702 070305 Bens do património histórico, artístico e cultural 243.041 0702 070306 Outros bens domínio público 55.539 0702 11 Outras spesas capital 0702 1102 Diversas Total do Capítulo Económico 07: 15.114.371 0702 110299 Outras 87.800 Total do Capítulo Económico 11: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0702: 0703 D.O.S.M. - PARQUE DE MÁQUINAS E VIATURAS 0703 01 Despesas com o pessoal 0703 0101 Remunerações certas e permanentes 0703 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 87.800 15.202.171 16.483.141 0703 01010401 Pessoal em funções 223.640 0703 010113 Subsidio refeição 0703 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 31.040 0703 010114 Subsídio férias e Natal 0703 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 32.500 0703 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 9.700 0703 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0703 010202 Horas extraordinárias 29. 0703 010204 Ajudas custo 2.910 0703 0103 Segurança social 0703 010301 Encargos com a saú 2.940 0703 010302 Outros encargos com a saú 3.400 0703 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 3.400 0703 010305 Contribuições para a segurança social 0703 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0703 0103050201 Caixa Geral Aposentações 38.890 0703 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.410 0703 010310 Outras spesas segurança social 0703 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 Total do Capítulo Económico 01: 379.420 Pág. 38/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0703 02 Aquisição bens e serviços 0703 0201 Aquisição bens 0703 020102 Combustíveis e lubrificantes Município da Figueira da Foz Montante 0703 02010201 Gasolina 21.560 0703 02010202 Gasóleo 221.800 0703 02010203 Gás 150 0703 02010204 Óleos e lubrificantes 4.820 0703 020112 Material transporte-peças 6.980 0703 020114 Outro material-peças 4.930 0703 020121 Outros bens 0703 02012102 Rep/Conservação em outros bens 1.800 0703 02012199 Diversos 210 0703 0202 Aquisição serviços 0703 020201 Encargos das instalações 0703 02020102 Água 270 0703 020203 Conservação bens 0703 02020302 Em material transporte 87.630 0703 02020303 Em outros bens 30.210 0703 020208 Locação outros bens 40 0703 020209 Comunicações 3.810 0703 020210 Transportes 5.070 0703 020212 Seguros 34.500 0703 020225 Outros serviços 0703 02022599 Diversos 4.210 0703 07 Aquisição bens capital 0703 0701 Investimentos 0703 070106 Material transporte Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: 427.990 807.410 0703 07010602 Outro 40. 0703 070110 Equipamento básico 0703 07012 Outro 15.922 0703 070111 Ferramentas e utensílios 0703 070115 Outros investimentos Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0703: 56.222 56.222 863.632 Pág. 39/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0704 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 0704 01 Despesas com o pessoal 0704 0101 Remunerações certas e permanentes 0704 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Montante 0704 01010401 Pessoal em funções 90.020 0704 010111 Representação 3.450 0704 010113 Subsidio refeição 0704 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 10.670 0704 010114 Subsídio férias e Natal 0704 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 6.410 0704 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 4.850 0704 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0704 010202 Horas extraordinárias 0704 010204 Ajudas custo 0704 0103 Segurança social 0704 010301 Encargos com a saú 2.850 0704 010302 Outros encargos com a saú 1.940 0704 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 3.400 0704 010305 Contribuições para a segurança social 0704 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0704 0103050201 Caixa Geral Aposentações 15.200 0704 010310 Outras spesas segurança social 0704 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0704 02 Aquisição bens e serviços 0704 0201 Aquisição bens 0704 020108 Material escritório Total do Capítulo Económico 01: 139.480 0704 02010801 Consumos secretaria 50 0704 020121 Outros bens 0704 02012199 Diversos 0704 0202 Aquisição serviços 0704 020217 Publicida 1.000 0704 020219 Assistência técnica 290 0704 020225 Outros serviços Pág. 40/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0704 02022599 Diversos 40 Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0704: Total do Capítulo Orgânico 07: 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS SOCIAIS 0801 D.E.A.S.S. - EDUCAÇÃO 0801 01 Despesas com o pessoal 0801 0101 Remunerações certas e permanentes 0801 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 1.480 140.960 140.960 17.980.058 0801 01010401 Pessoal em funções 273.910 0801 010106 Pessoal contratado a termo 0801 01010601 Pessoal em funções 3.500 0801 01010604 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 30.170 0801 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 14. 0801 010109 Pessoal em qualquer outra situação 13.490 0801 010111 Representação 3.450 0801 010113 Subsidio refeição 0801 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 25.220 0801 01011302 Pessoal contratado a termo 5.870 0801 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 7.520 0801 010114 Subsídio férias e Natal 0801 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 18.920 0801 01011402 Pessoal contratado a termo 9.610 0801 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 1.940 0801 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0801 010202 Horas extraordinárias 0801 010204 Ajudas custo 490 0801 0103 Segurança social 0801 010301 Encargos com a saú 4.500 0801 010302 Outros encargos com a saú 4.370 0801 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 6.790 0801 010305 Contribuições para a segurança social 0801 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0801 0103050201 Caixa Geral Aposentações 38.950 0801 0103050202 Segurança social - Regime Geral 16.290 0801 010310 Outras spesas segurança social Pág. 41/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0801 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0801 02 Aquisição bens e serviços 0801 0201 Aquisição bens 0801 020102 Combustíveis e lubrificantes Total do Capítulo Económico 01: 479.680 0801 02010202 Gasóleo 27.350 0801 02010203 Gás 10.340 0801 020115 Prémios, concorações e ofertas 500 0801 020120 Material educação, cultura e recreio 18.040 0801 020121 Outros bens 0801 02012199 Diversos 1.150 0801 0202 Aquisição serviços 0801 020201 Encargos das instalações 0801 02020101 Electricida 109.110 0801 02020102 Água 54.160 0801 02020103 Gás 23.390 0801 020203 Conservação bens 0801 02020303 Em outros bens 3.220 0801 020204 Locação edifícios 2.750 0801 020209 Comunicações 16.330 0801 020212 Seguros 4.290 0801 020219 Assistência técnica 18.840 0801 020225 Outros serviços 0801 02022502 Transportes escolares 770.860 0801 02022503 Transporte inter-escolas 0801 02022504 A.S.E. - EB1 - Fornecimento refeições 474.900 0801 02022505 Actividas enriquecimento curricular 475.660 0801 02022599 Diversos 940 0801 04 Transferências correntes 0801 0405 Administração local 0801 040501 Continente 0801 04050102 Freguesias Total do Capítulo Económico 02: 2.011.930 0801 0405010201 Freguesias - Programa aquecimento escolas 4.800 0801 0405010205 Freguesias - Pequenas reparações escolas 18.800 0801 0405010207 Freguesias - P.E.D.E.P.E.-Serviços alimentação 57.770 0801 0405010208 Freguesias - P.E.D.E.P.E.-Prolongamento horário 23.350 Pág. 42/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0801 0405010209 Freguesias - A.S.E. - Programa refeições 1º CEB 75.780 0801 0405010211 Freguesias - Transportes escolares 5.000 0801 0405010299 Freguesias - Outras 2.760 0801 04050108 Outros 0801 0405010801 Agrup.escolas - Material exped., limpeza e outro 66.040 0801 0405010802 Agrup.escolas - ASE - Outras 20.170 0801 0407 Instituições sem fins lucrativos 0801 040701 Instituições sem fins lucrativos 0801 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 0801 0407010101 P.E.D.E.P.E. - Refeições 165.000 0801 0407010102 P.E.D.E.P.E. - Prolongamento horário 63.000 0801 04070199 Outros apoios financeiros 1.500 0801 06 Outras spesas correntes 0801 0602 Diversas 0801 060203 Outras 0801 06020305 Outras Total do Capítulo Económico 04: 503.970 0801 0602030501 A.S.E. - Livros e material escolar 46.190 0801 07 Aquisição bens capital 0801 0701 Investimentos 0801 070106 Material transporte Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: 46.190 3.041.770 0801 07010602 Outro 0801 070107 Equipamento informática 42.900 0801 070108 Software informático 0801 070109 Equipamento administrativo 63.480 0801 070110 Equipamento básico 0801 07012 Outro 79.636 0801 070113 Investimentos incorpóreos 0802 D.E.A.S.S. - ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE 0802 01 Despesas com o pessoal 0802 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0801: 186.316 186.316 3.228.086 Pág. 43/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0802 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Montante 0802 01010401 Pessoal em funções 83.420 0802 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 5.200 0802 010109 Pessoal em qualquer outra situação 2.040 0802 010111 Representação 2.190 0802 010113 Subsidio refeição 0802 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 5.820 0802 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 1.940 0802 010114 Subsídio férias e Natal 0802 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 3.010 0802 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 970 0802 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0802 010202 Horas extraordinárias 0802 010204 Ajudas custo 490 0802 0103 Segurança social 0802 010301 Encargos com a saú 260 0802 010302 Outros encargos com a saú 1.460 0802 010305 Contribuições para a segurança social 0802 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0802 0103050201 Caixa Geral Aposentações 10.870 0802 0103050202 Segurança social - Regime Geral 3.000 0802 010310 Outras spesas segurança social 0802 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 0802 02 Aquisição bens e serviços 0802 0201 Aquisição bens 0802 020108 Material escritório Total do Capítulo Económico 01: 120.870 0802 02010801 Consumos secretaria 210 0802 020121 Outros bens 0802 02012199 Diversos 2.770 0802 0202 Aquisição serviços 0802 020201 Encargos das instalações 0802 02020101 Electricida 1.500 0802 020204 Locação edifícios 4.800 0802 020209 Comunicações 3.730 0802 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 25.800 0802 020216 Seminários, exposições e similares 500 Pág. 44/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0802 020219 Assistência técnica 1.060 0802 020220 Outros trabalhos especializados 3.890 0802 020225 Outros serviços 0802 02022599 Diversos 19.780 0802 04 Transferências correntes 0802 0405 Administração local 0802 040501 Continente 0802 04050102 Freguesias Total do Capítulo Económico 02: 64.040 0802 0405010299 Freguesias - Outras 500 0802 0407 Instituições sem fins lucrativos 0802 040701 Instituições sem fins lucrativos 0802 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 0802 0407010199 Outros 59.150 0802 04070199 Outros apoios financeiros 300 0802 07 Aquisição bens capital 0802 0701 Investimentos Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: 59.950 244.860 0802 070107 Equipamento informática 0802 070109 Equipamento administrativo 400 0802 070113 Investimentos incorpóreos 34.212 0803 DIVISÃO DE JUVENTUDE E DESPORTO 0803 01 Despesas com o pessoal 0803 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0802: 0803 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 34.712 34.712 279.572 0803 01010401 Pessoal em funções 114.950 0803 010113 Subsidio refeição 0803 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 10.670 0803 010114 Subsídio férias e Natal 0803 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 7.960 0803 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 490 0803 0102 Abonos variáveis ou eventuais Pág. 45/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0803 010202 Horas extraordinárias 0803 010204 Ajudas custo 0803 0103 Segurança social 0803 010301 Encargos com a saú 1.000 0803 010302 Outros encargos com a saú 4.850 0803 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.940 0803 010305 Contribuições para a segurança social 0803 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0803 0103050201 Caixa Geral Aposentações 13.640 0803 0103050202 Segurança social - Regime Geral 6.860 0803 010310 Outras spesas segurança social 0803 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0803 02 Aquisição bens e serviços 0803 0201 Aquisição bens 0803 020102 Combustíveis e lubrificantes Total do Capítulo Económico 01: 163.050 0803 02010203 Gás 108.440 0803 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 300 0803 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 300 0803 020115 Prémios, concorações e ofertas 1.400 0803 020120 Material educação, cultura e recreio 1.530 0803 020121 Outros bens 0803 02012199 Diversos 1.530 0803 0202 Aquisição serviços 0803 020201 Encargos das instalações 0803 02020101 Electricida 108.890 0803 02020102 Água 44.290 0803 020204 Locação edifícios 5.020 0803 020209 Comunicações 6.340 0803 020212 Seguros 5.000 0803 020217 Publicida 80 0803 020219 Assistência técnica 2.180 0803 020220 Outros trabalhos especializados 500 0803 020225 Outros serviços 0803 02022514 Trabalhos tipografia - Edições Municipais 0803 02022599 Diversos 22.800 Total do Capítulo Económico 02: 308.700 Pág. 46/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0803 04 Transferências correntes 0803 0407 Instituições sem fins lucrativos 0803 040701 Instituições sem fins lucrativos Município da Figueira da Foz 0803 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa Montante 0803 0407010199 Outros 200.010 0803 04070102 No âmbito do RMAA-Regul.Mun.Apoio Associativismo.000 0803 04070199 Outros apoios financeiros 215.680 0803 0408 Famílias 0803 040802 Outras 0803 04080203 Bolsas Estudo - Outras 13.380 0803 07 Aquisição bens capital 0803 0701 Investimentos Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: 529.070 1.000.820 0803 070109 Equipamento administrativo 0803 070113 Investimentos incorpóreos 16.730 0803 070115 Outros investimentos 500 0803 0703 Bens domínio público 0803 070306 Outros bens domínio público 8.140 09 DIVISÃO DE CULTURA 0901 MUSEU E NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS 0901 01 Despesas com o pessoal 0901 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0803: Total do Capítulo Orgânico 08: 0901 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 25.470 25.470 1.026.290 4.533.948 0901 01010401 Pessoal em funções 312.290 0901 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 11.200 0901 010109 Pessoal em qualquer outra situação 6.990 0901 010111 Representação 2.250 0901 010113 Subsidio refeição 0901 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 20.370 0901 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 2.530 0901 010114 Subsídio férias e Natal Pág. 47/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0901 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 9.560 0901 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 1.940 0901 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0901 010202 Horas extraordinárias 1.460 0901 010204 Ajudas custo 490 0901 0103 Segurança social 0901 010301 Encargos com a saú 3.310 0901 010302 Outros encargos com a saú 3.880 0901 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 730 0901 010305 Contribuições para a segurança social 0901 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0901 0103050201 Caixa Geral Aposentações 48.570 0901 010310 Outras spesas segurança social 0901 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0901 02 Aquisição bens e serviços 0901 0201 Aquisição bens 0901 020108 Material escritório Total do Capítulo Económico 01: 426.060 0901 02010801 Consumos secretaria 560 0901 020116 Mercadorias para venda 0901 02011603 Outras 0901 020118 Livros e documentação técnica 0901 020121 Outros bens 0901 02012106 Tintas, vernizes e diluentes 350 0901 02012199 Diversos 2.460 0901 0202 Aquisição serviços 0901 020201 Encargos das instalações 0901 02020101 Electricida 33.560 0901 02020102 Água 870 0901 02020103 Gás 890 0901 020208 Locação outros bens 0901 020209 Comunicações 12.720 0901 020212 Seguros 15.120 0901 020216 Seminários, exposições e similares 17.470 0901 020217 Publicida 6.800 0901 020218 Vigilância e segurança 10.330 0901 020219 Assistência técnica 10.890 Pág. 48/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0901 020220 Outros trabalhos especializados 0901 020225 Outros serviços 0901 02022514 Trabalhos tipografia - Edições Municipais 3.960 0901 02022599 Diversos 28.480 0901 04 Transferências correntes 0901 0407 Instituições sem fins lucrativos 0901 040701 Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 02: 0901 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 144.860 0901 0407010199 Outros 7.220 0901 06 Outras spesas correntes 0901 0602 Diversas 0901 060203 Outras 0901 06020305 Outras Total do Capítulo Económico 04: 7.220 0901 0602030504 Revitalização das salinas tradicionais 4.760 0901 0602030599 Diversas 2.000 0901 07 Aquisição bens capital 0901 0701 Investimentos Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: 6.760 584.900 0901 070107 Equipamento informática 1.211 0901 070108 Software informático 0901 070109 Equipamento administrativo 1.509 0901 070115 Outros investimentos 29.218 0902 BIBLIOTECA 0902 01 Despesas com o pessoal 0902 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0901: 0902 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 32.038 32.038 616.938 0902 01010401 Pessoal em funções 266.610 0902 010113 Subsidio refeição 0902 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 20.370 0902 010114 Subsídio férias e Natal Pág. 49/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0902 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 12.660 0902 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 9.700 0902 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0902 010202 Horas extraordinárias 250 0902 010204 Ajudas custo 0902 010205 Abono para falhas 970 0902 0103 Segurança social 0902 010301 Encargos com a saú 2.900 0902 010302 Outros encargos com a saú 2.430 0902 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 2.430 0902 010305 Contribuições para a segurança social 0902 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0902 0103050201 Caixa Geral Aposentações 43.350 0902 010310 Outras spesas segurança social 0902 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 250 0902 02 Aquisição bens e serviços 0902 0201 Aquisição bens 0902 020108 Material escritório Total do Capítulo Económico 01: 362.020 0902 02010801 Consumos secretaria 380 0902 020115 Prémios, concorações e ofertas 1.060 0902 020120 Material educação, cultura e recreio 12.700 0902 020121 Outros bens 0902 02012199 Diversos 1.460 0902 0202 Aquisição serviços 0902 020203 Conservação bens 0902 02020303 Em outros bens 290 0902 020209 Comunicações 1.790 0902 020212 Seguros 120 0902 020217 Publicida 80 0902 020218 Vigilância e segurança 9.520 0902 020219 Assistência técnica 6.080 0902 020220 Outros trabalhos especializados 3.060 0902 020225 Outros serviços 0902 02022514 Trabalhos tipografia - Edições Municipais 1.000 0902 02022599 Diversos 6.090 Total do Capítulo Económico 02: 43.630 Pág. 50/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0902 06 Outras spesas correntes 0902 0602 Diversas 0902 060203 Outras 0902 06020305 Outras Município da Figueira da Foz Montante 0902 0602030599 Diversas 1.500 0902 07 Aquisição bens capital 0902 0701 Investimentos Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: 1.500 407.150 0902 070107 Equipamento informática 1.220 0902 070108 Software informático 500 0902 070109 Equipamento administrativo 1. 0902 070115 Outros investimentos 0903 ARQUIVO HISTÓRICO E FOTOGRÁFICO 0903 01 Despesas com o pessoal 0903 0101 Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0902: 0903 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 2.920 2.920 410.070 0903 01010401 Pessoal em funções 87.300 0903 010113 Subsidio refeição 0903 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 5.820 0903 010114 Subsídio férias e Natal 0903 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 880 0903 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 970 0903 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0903 010202 Horas extraordinárias 0903 010204 Ajudas custo 0903 0103 Segurança social 0903 010301 Encargos com a saú 2.030 0903 010302 Outros encargos com a saú 970 0903 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 780 0903 010305 Contribuições para a segurança social 0903 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0903 0103050201 Caixa Geral Aposentações 13.380 0903 010310 Outras spesas segurança social Pág. 51/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0903 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490 0903 02 Aquisição bens e serviços 0903 0201 Aquisição bens 0903 020121 Outros bens Total do Capítulo Económico 01: 112.820 0903 02012199 Diversos 800 0903 0202 Aquisição serviços 0903 020209 Comunicações 420 0903 020225 Outros serviços 0903 02022599 Diversos 2.490 0903 06 Outras spesas correntes 0903 0602 Diversas 0903 060203 Outras 0903 06020305 Outras Total do Capítulo Económico 02: 3.710 0903 0602030599 Diversas 1.000 0903 07 Aquisição bens capital 0903 0701 Investimentos Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: 1.000 117.530 0903 070107 Equipamento informática 1.012 0903 070108 Software informático 0903 070109 Equipamento administrativo 500 0903 070110 Equipamento básico 0903 07012 Outro 200 Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas Capital: Total da Divisão Orgânica 0903: 0904 C.A.E. - CENTRO DE ARTES E ESPECTÁCULOS 0904 01 Despesas com o pessoal 0904 0101 Remunerações certas e permanentes 0904 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 1.812 1.812 119.342 0904 01010401 Pessoal em funções.880 0904 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 13.300 0904 010109 Pessoal em qualquer outra situação 2.040 0904 010113 Subsidio refeição Pág. 52/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0904 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 11.640 0904 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 1.940 0904 010114 Subsídio férias e Natal 0904 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 9.510 0904 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 970 0904 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0904 010202 Horas extraordinárias 9.700 0904 010204 Ajudas custo 490 0904 0103 Segurança social 0904 010301 Encargos com a saú 1.780 0904 010302 Outros encargos com a saú 1.940 0904 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 50 0904 010305 Contribuições para a segurança social 0904 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0904 0103050201 Caixa Geral Aposentações 16.710 0904 010310 Outras spesas segurança social 0904 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 0904 02 Aquisição bens e serviços 0904 0201 Aquisição bens 0904 020121 Outros bens Total do Capítulo Económico 01: 171.050 0904 02012102 Rep/Conservação em outros bens 1.320 0904 02012199 Diversos 1.450 0904 0202 Aquisição serviços 0904 020201 Encargos das instalações 0904 02020101 Electricida 82.830 0904 02020102 Água 2.490 0904 020202 Limpeza e higiene 16.460 0904 020203 Conservação bens 0904 02020303 Em outros bens 10.960 0904 020208 Locação outros bens 8.210 0904 020209 Comunicações 8.080 0904 020212 Seguros 16.250 0904 020218 Vigilância e segurança 12.730 0904 020219 Assistência técnica 41.290 0904 020225 Outros serviços 0904 02022517 Realização espectáculos 193.990 Pág. 53/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 0904 02022599 Diversos 143.450 0904 06 Outras spesas correntes 0904 0602 Diversas 0904 060203 Outras Total do Capítulo Económico 02: 539.510 0904 06020301 Outras restituições 300 0904 06020305 Outras 0904 0602030599 Diversas 500 Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0904: 0905 DESENV. DA CULTURA E VALORIZAÇÃO PATRIM.CULTURAL 0905 01 Despesas com o pessoal 0905 0101 Remunerações certas e permanentes 0905 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 800 711.360 711.360 0905 01010401 Pessoal em funções 78.090 0905 010113 Subsidio refeição 0905 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 3.880 0905 010114 Subsídio férias e Natal 0905 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 1.170 0905 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 490 0905 0102 Abonos variáveis ou eventuais 0905 010202 Horas extraordinárias 0905 010204 Ajudas custo 0905 0103 Segurança social 0905 010301 Encargos com a saú 860 0905 010302 Outros encargos com a saú 970 0905 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 50 0905 010305 Contribuições para a segurança social 0905 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 0905 0103050201 Caixa Geral Aposentações 11.890 0905 010310 Outras spesas segurança social 0905 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 0905 02 Aquisição bens e serviços 0905 0201 Aquisição bens Total do Capítulo Económico 01: 97.700 0905 020115 Prémios, concorações e ofertas 950 Pág. 54/57

Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 0905 0202 Aquisição serviços 0905 020225 Outros serviços Município da Figueira da Foz Montante 0905 02022599 Diversos 600 0905 04 Transferências correntes 0905 0407 Instituições sem fins lucrativos 0905 040701 Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 02: 0905 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 1.550 0905 0407010199 Outros 22.000 0905 04070102 No âmbito do RMAA-Regul.Mun.Apoio Associativismo 39.000 Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0905: Total do Capítulo Orgânico 09: 10 DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 10 01 Despesas com o pessoal 10 0101 Remunerações certas e permanentes 10 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 61.000 160.250 160.250 2.017.960 10 01010401 Pessoal em funções 215.830 10 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 7.040 10 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 24.400 10 010109 Pessoal em qualquer outra situação 2.480 10 010111 Representação 2.200 10 010113 Subsidio refeição 10 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 17.460 10 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 300 10 010114 Subsídio férias e Natal 10 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 8.150 10 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 3.880 10 0102 Abonos variáveis ou eventuais 10 010202 Horas extraordinárias 10 010204 Ajudas custo 10 0103 Segurança social 10 010301 Encargos com a saú 13.630 10 010302 Outros encargos com a saú 2.910 10 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 730 10 010305 Contribuições para a segurança social Pág. 55/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa 10 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) Montante 10 0103050201 Caixa Geral Aposentações 34.180 10 010310 Outras spesas segurança social 10 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 10 02 Aquisição bens e serviços 10 0201 Aquisição bens Total do Capítulo Económico 01: 333.490 10 020118 Livros e documentação técnica 400 10 0202 Aquisição serviços 10 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 7.500 10 020225 Outros serviços 10 02022599 Diversos 24.750 10 06 Outras spesas correntes 10 0602 Diversas 10 060203 Outras 10 06020305 Outras Total do Capítulo Económico 02: 32.650 10 0602030502 Inmnizações 10.000 Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: Total do Capitulo Orgânico 10: 10.000 376.140 376.140 11 DIVISÃO DE AUDITORIA 11 01 Despesas com o pessoal 11 0101 Remunerações certas e permanentes 11 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 11 01010401 Pessoal em funções 28.620 11 010111 Representação 2.200 11 010113 Subsidio refeição 11 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 970 11 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 11 0103 Segurança social 11 010301 Encargos com a saú 60 11 010302 Outros encargos com a saú 490 11 010305 Contribuições para a segurança social 11 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) Pág. 56/57

Código Class. Orgânica/Económica Município da Figueira da Foz ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa Montante 11 0103050201 Caixa Geral Aposentações 4.300 11 010310 Outras spesas segurança social 11 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 11 02 Aquisição bens e serviços 11 0202 Aquisição serviços Total do Capítulo Económico 01: 36.840 11 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 6.150 Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total do Capitulo Orgânico 11: 6.150 42.990 42.990 Total do Orçamento da Despesa: 51.627.953 ORGÃO EXECUTIVO Em......... ORGÃO DELIBERATIVO Em............... Pág. 57/57

ORÇAMENTO DA DESPESA COM G.O.P. E EXTRA-G.O.P.

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 2.896.790,00 14.472.926,00 17.369.716,00 0101 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 12.200,00 7.927.350,00 7.939.550,00 0101 DESPESAS CORRENTES 12.200,00 3.355.910,00 3.368.110,00 0101 03 Juros e outros encargos 12.200,00 3.355.910,00 3.368.110,00 0101 0301 Juros da dívida pública 0,00 2.967.260,00 2.967.260,00 0101 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0,00 2.967.260,00 2.967.260,00 0101 03010302 Empréstimos médio e longo prazos 0,00 2.967.260,00 2.967.260,00 0101 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 200,00 0,00 200,00 0101 030201 Despesas diversas 200,00 0,00 200,00 0101 0303 Juros locação financeira 0,00 11.680,00 11.680,00 0101 030303 Edifícios 0,00 11.630,00 11.630,00 0101 030304 Construções diversas 0,00 10,00 10,00 0101 030305 Material transporte 0,00 10,00 10,00 0101 030306 Material informática 0,00 10,00 10,00 0101 030307 Maquinaria e equipamento 0,00 10,00 10,00 0101 030308 Outros investimentos 0,00 10,00 10,00 0101 0305 Outros juros 0,00 376.970,00 376.970,00 0101 030502 Outros 0,00 376.970,00 376.970,00 0101 0306 Outros encargos financeiros 12.000,00 0,00 12.000,00 0101 030601 Outros encargos financeiros 12.000,00 0,00 12.000,00 0101 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.571.440,00 4.571.440,00 0101 07 Aquisição bens capital 0,00 284.260,00 284.260,00 0101 0702 Locação financeira 0,00 284.260,00 284.260,00 0101 070203 Edificios 0,00 284.210,00 284.210,00 0101 070204 Construções diversas 0,00 10,00 10,00 0101 070205 Material transporte 0,00 10,00 10,00 0101 070206 Material informática 0,00 10,00 10,00 0101 070207 Maquinaria e equipamento 0,00 10,00 10,00 0101 070209 Outros investimentos 0,00 10,00 10,00 0101 09 Activos financeiros 0,00 120.400,00 120.400,00 0101 0907 Acções e outras participações 0,00 120.300,00 120.300,00 0101 090701 Socied.e quase socied.não financeiras-privadas 0,00 5.,00 5.,00 0101 090702 Socied.e quase socied.não financeiras-públicas 0,00 115.200,00 115.200,00 0101 0909 Outros activos financeiros 0,00,00,00 0101 090901 Socied.e quase socied.não financeiras-privadas 0,00,00,00 0101 10 Passivos financeiros 0,00 4.166.780,00 4.166.780,00 0101 6 Empréstimos a médio e longo prazos 0,00 4.166.780,00 4.166.780,00 0101 603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0,00 4.166.780,00 4.166.780,00 0102 CÂMARA MUNICIPAL 2.826.430,00 6.545.576,00 9.372.006,00 0102 DESPESAS CORRENTES 2.826.430,00 3.926.690,00 6.753.120,00 0102 01 Despesas com o pessoal 618.030,00 0,00 618.030,00 0102 0101 Remunerações certas e permanentes 229.920,00 0,00 229.920,00 Pág. 1/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 136.500,00 0,00 136.500,00 0102 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 35.730,00 0,00 35.730,00 0102 01010401 Pessoal em funções 35.730,00 0,00 35.730,00 0102 010108 Pessoal aguardando aposentação 15.000,00 0,00 15.000,00 0102 010111 Representação 31.450,00 0,00 31.450,00 0102 010113 Subsidio refeição 7.880,00 0,00 7.880,00 0102 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 3.880,00 0,00 3.880,00 0102 01011304 Membros dos orgãos autárquicos 4.000,00 0,00 4.000,00 0102 010114 Subsídio férias e Natal 3.110,00 0,00 3.110,00 0102 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 3.110,00 0,00 3.110,00 0102 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 250,00 0,00 250,00 0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 16.180,00 0,00 16.180,00 0102 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0102 010204 Ajudas custo 1.460,00 0,00 1.460,00 0102 010205 Abono para falhas 990,00 0,00 990,00 0102 010211 Subsídio turno 1.750,00 0,00 1.750,00 0102 010213 Outros suplementos e prémios 11.880,00 0,00 11.880,00 0102 01021302 Outros 11.880,00 0,00 11.880,00 0102 0103 Segurança social 371.930,00 0,00 371.930,00 0102 010301 Encargos com a saú 274.160,00 0,00 274.160,00 0102 010302 Outros encargos com a saú 5.820,00 0,00 5.820,00 0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 440,00 0,00 440,00 0102 010304 Outras prestações familiares 4.850,00 0,00 4.850,00 0102 010305 Contribuições para a segurança social 30.620,00 0,00 30.620,00 0102 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 30.620,00 0,00 30.620,00 0102 0103050201 Caixa Geral Aposentações 13.180,00 0,00 13.180,00 0102 0103050202 Segurança social - Regime Geral 17.440,00 0,00 17.440,00 0102 010306 Acintes em serviço e doenças profissionais 1.940,00 0,00 1.940,00 0102 010309 Seguros 54.000,00 0,00 54.000,00 0102 01030901 Seguros acintes trabalho doenças profissionais 54.000,00 0,00 54.000,00 0102 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 0102 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 0102 02 Aquisição bens e serviços 1.694.020,00 870.980,00 2.565.000,00 0102 0201 Aquisição bens 7.820,00 0,00 7.820,00 0102 020102 Combustíveis e lubrificantes 490,00 0,00 490,00 0102 02010203 Gás 490,00 0,00 490,00 0102 020108 Material escritório 150,00 0,00 150,00 0102 02010801 Consumos secretaria 150,00 0,00 150,00 0102 020115 Prémios, concorações e ofertas 940,00 0,00 940,00 0102 020118 Livros e documentação técnica 180,00 0,00 180,00 0102 020119 Artigos honoríficos e coração 50,00 0,00 50,00 0102 020120 Material educação, cultura e recreio 300,00 0,00 300,00 Pág. 2/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0102 020121 Outros bens 5.710,00 0,00 5.710,00 0102 02012199 Diversos 5.710,00 0,00 5.710,00 0102 0202 Aquisição serviços 1.686.200,00 870.980,00 2.557.180,00 0102 020201 Encargos das instalações 155.750,00 0,00 155.750,00 0102 02020101 Electricida 148.730,00 0,00 148.730,00 0102 02020102 Água 4.750,00 0,00 4.750,00 0102 02020103 Gás 2.270,00 0,00 2.270,00 0102 020203 Conservação bens 1.690,00 0,00 1.690,00 0102 02020303 Em outros bens 1.690,00 0,00 1.690,00 0102 020204 Locação edifícios 96.240,00 0,00 96.240,00 0102 020208 Locação outros bens 137.930,00 0,00 137.930,00 0102 020209 Comunicações 136.600,00 0,00 136.600,00 0102 020212 Seguros 69.050,00 0,00 69.050,00 0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 413.940,00 0,00 413.940,00 0102 020217 Publicida 600,00 0,00 600,00 0102 020218 Vigilância e segurança 175.540,00 0,00 175.540,00 0102 020219 Assistência técnica 17.000,00 0,00 17.000,00 0102 020220 Outros trabalhos especializados 18.460,00 0,00 18.460,00 0102 020224 Encargos cobrança receitas 223.050,00 0,00 223.050,00 0102 020225 Outros serviços 240.350,00 870.980,00 1.111.330,00 0102 02022501 Iluminaçao pública 0,00 870.980,00 870.980,00 0102 02022506 Emolumentos ao Tribunal Contas 17.170,00 0,00 17.170,00 0102 02022599 Diversos 223.180,00 0,00 223.180,00 0102 04 Transferências correntes 400,00 248.710,00 249.110,00 0102 0401 Sociedas e quase sociedas não financeiras,00 107.210,00 107.310,00 0102 040102 Privadas,00 107.210,00 107.310,00 0102 0403 Administração central,00 0,00,00 0102 040301 Estado,00 0,00,00 0102 04030199 Outras,00 0,00,00 0102 0405 Administração local,00 141.500,00 141.600,00 0102 040501 Continente,00 141.500,00 141.600,00 0102 04050101 Munícipios 50,00 0,00 50,00 0102 04050102 Freguesias 0,00 141.500,00 141.500,00 0102 0405010299 Freguesias - Outras 0,00 141.500,00 141.500,00 0102 04050104 Associações munícipios 50,00 0,00 50,00 0102 0407 Instituições sem fins lucrativos,00 0,00,00 0102 040701 Instituições sem fins lucrativos,00 0,00,00 0102 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa,00 0,00,00 0102 0407010199 Outros,00 0,00,00 0102 05 Subsídios 20,00 2.807.000,00 2.807.020,00 0102 0501 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 20,00 2.807.000,00 2.807.020,00 0102 050101 Públicas 10,00 2.807.000,00 2.807.010,00 Pág. 3/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0102 05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 0,00 2.807.000,00 2.807.000,00 0102 05010102 Outras 10,00 0,00 10,00 0102 050103 Privadas 10,00 0,00 10,00 0102 06 Outras spesas correntes 513.960,00 0,00 513.960,00 0102 0602 Diversas 513.960,00 0,00 513.960,00 0102 060201 Impostos e taxas 244.430,00 0,00 244.430,00 0102 06020101 IRC 5.,00 0,00 5.,00 0102 06020102 Restituições impostos/contribuições 236.800,00 0,00 236.800,00 0102 06020103 Outros impostos e taxas 2.530,00 0,00 2.530,00 0102 060203 Outras 269.530,00 0,00 269.530,00 0102 06020301 Outras restituições 3.780,00 0,00 3.780,00 0102 06020302 IVA pago 45.000,00 0,00 45.000,00 0102 06020304 Serviços bancários 10,00 0,00 10,00 0102 06020305 Outras 220.740,00 0,00 220.740,00 0102 0602030502 Inmnizações 177.350,00 0,00 177.350,00 0102 0602030503 Quotizações 28.960,00 0,00 28.960,00 0102 0602030599 Diversas 14.430,00 0,00 14.430,00 0102 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.618.886,00 2.618.886,00 0102 07 Aquisição bens capital 0,00 91.373,00 91.373,00 0102 0701 Investimentos 0,00 91.373,00 91.373,00 0102 070103 Edifícios 0,00 73.244,00 73.244,00 0102 07010307 Outros 0,00 73.244,00 73.244,00 0102 070109 Equipamento administrativo 0,00 16.429,00 16.429,00 0102 070110 Equipamento básico 0,00 500,00 500,00 0102 07012 Outro 0,00 500,00 500,00 0102 070111 Ferramentas e utensílios 0,00,00,00 0102 070115 Outros investimentos 0,00 1.,00 1.,00 0102 08 Transferências capital 0,00 2.193.660,00 2.193.660,00 0102 0801 Sociedas e quase sociedas não financeiras 0,00 1.527.959,00 1.527.959,00 0102 080101 Públicas 0,00 1.229.700,00 1.229.700,00 0102 08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 0,00 1.229.700,00 1.229.700,00 0102 080102 Privadas 0,00 298.259,00 298.259,00 0102 0803 Administração central 0,00 566.000,00 566.000,00 0102 080301 Estado 0,00 566.000,00 566.000,00 0102 0805 Administração local 0,00 9.009,00 9.009,00 0102 080501 Continente 0,00 9.009,00 9.009,00 0102 08050102 Freguesias 0,00 9.009,00 9.009,00 0102 0807 Instituições sem fins lucrativos 0,00 90.692,00 90.692,00 0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 0,00 90.692,00 90.692,00 0102 11 Outras spesas capital 0,00 333.853,00 333.853,00 0102 1102 Diversas 0,00 333.853,00 333.853,00 0102 110201 Restituições 0,00 333.753,00 333.753,00 Pág. 4/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0102 110299 Outras 0,00,00,00 0103 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 58.160,00 0,00 58.160,00 0103 DESPESAS CORRENTES 58.160,00 0,00 58.160,00 0103 01 Despesas com o pessoal 54.250,00 0,00 54.250,00 0103 0102 Abonos variáveis ou eventuais 54.250,00 0,00 54.250,00 0103 010204 Ajudas custo 750,00 0,00 750,00 0103 010213 Outros suplementos e prémios 53.500,00 0,00 53.500,00 0103 01021302 Outros 53.500,00 0,00 53.500,00 0103 02 Aquisição bens e serviços 3.910,00 0,00 3.910,00 0103 0201 Aquisição bens 1.750,00 0,00 1.750,00 0103 020108 Material escritório 150,00 0,00 150,00 0103 02010801 Consumos secretaria 150,00 0,00 150,00 0103 020115 Prémios, concorações e ofertas 150,00 0,00 150,00 0103 020118 Livros e documentação técnica 60,00 0,00 60,00 0103 020119 Artigos honoríficos e coração 50,00 0,00 50,00 0103 020120 Material educação, cultura e recreio 50,00 0,00 50,00 0103 020121 Outros bens 1.290,00 0,00 1.290,00 0103 02012199 Diversos 1.290,00 0,00 1.290,00 0103 0202 Aquisição serviços 2.160,00 0,00 2.160,00 0103 020212 Seguros 640,00 0,00 640,00 0103 020213 Deslocações e estadas 300,00 0,00 300,00 0103 020217 Publicida 50,00 0,00 50,00 0103 020225 Outros serviços 1.170,00 0,00 1.170,00 0103 02022599 Diversos 1.170,00 0,00 1.170,00 02 GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 159.380,00 0,00 159.380,00 02 DESPESAS CORRENTES 159.380,00 0,00 159.380,00 02 01 Despesas com o pessoal 157.480,00 0,00 157.480,00 02 0101 Remunerações certas e permanentes 134.760,00 0,00 134.760,00 02 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 66.260,00 0,00 66.260,00 02 01010401 Pessoal em funções 66.260,00 0,00 66.260,00 02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 59.080,00 0,00 59.080,00 02 010112 Suplementos e prémios,00 0,00,00 02 010113 Subsidio refeição 7.180,00 0,00 7.180,00 02 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 4.850,00 0,00 4.850,00 02 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 2.330,00 0,00 2.330,00 02 010114 Subsídio férias e Natal 1.650,00 0,00 1.650,00 02 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 1.650,00 0,00 1.650,00 02 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 490,00 0,00 490,00 02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 1.460,00 0,00 1.460,00 02 010204 Ajudas custo 1.460,00 0,00 1.460,00 02 0103 Segurança social 21.260,00 0,00 21.260,00 02 010301 Encargos com a saú 960,00 0,00 960,00 Pág. 5/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 02 010302 Outros encargos com a saú 970,00 0,00 970,00 02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 50,00 0,00 50,00 02 010305 Contribuições para a segurança social 18.790,00 0,00 18.790,00 02 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 18.790,00 0,00 18.790,00 02 0103050201 Caixa Geral Aposentações 18.690,00 0,00 18.690,00 02 0103050202 Segurança social - Regime Geral,00 0,00,00 02 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 02 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 02 02 Aquisição bens e serviços 1.900,00 0,00 1.900,00 02 0201 Aquisição bens 700,00 0,00 700,00 02 020108 Material escritório 50,00 0,00 50,00 02 02010801 Consumos secretaria 50,00 0,00 50,00 02 020115 Prémios, concorações e ofertas 150,00 0,00 150,00 02 020121 Outros bens 500,00 0,00 500,00 02 02012199 Diversos 500,00 0,00 500,00 02 0202 Aquisição serviços 1.200,00 0,00 1.200,00 02 020209 Comunicações 40,00 0,00 40,00 02 020217 Publicida 40,00 0,00 40,00 02 020219 Assistência técnica 1.080,00 0,00 1.080,00 02 020225 Outros serviços 40,00 0,00 40,00 02 02022599 Diversos 40,00 0,00 40,00 03 EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES 374.890,00 135.564,00 510.454,00 0301 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E ORDEN.TERRITÓRIO 206.160,00 135.564,00 341.724,00 0301 DESPESAS CORRENTES 206.160,00 0,00 206.160,00 0301 01 Despesas com o pessoal 185.190,00 0,00 185.190,00 0301 0101 Remunerações certas e permanentes 154.490,00 0,00 154.490,00 0301 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 107.290,00 0,00 107.290,00 0301 01010401 Pessoal em funções 107.290,00 0,00 107.290,00 0301 010106 Pessoal contratado a termo 35.850,00 0,00 35.850,00 0301 01010601 Pessoal em funções 35.850,00 0,00 35.850,00 0301 010111 Representação 2.180,00 0,00 2.180,00 0301 010113 Subsidio refeição 5.820,00 0,00 5.820,00 0301 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 4.850,00 0,00 4.850,00 0301 01011302 Pessoal contratado a termo 970,00 0,00 970,00 0301 010114 Subsídio férias e Natal 440,00 0,00 440,00 0301 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 440,00 0,00 440,00 0301 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 2.910,00 0,00 2.910,00 0301 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0301 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0301 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0301 0103 Segurança social 30.500,00 0,00 30.500,00 Pág. 6/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0301 010301 Encargos com a saú 2.720,00 0,00 2.720,00 0301 010302 Outros encargos com a saú 1.460,00 0,00 1.460,00 0301 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.940,00 0,00 1.940,00 0301 010305 Contribuições para a segurança social 24.280,00 0,00 24.280,00 0301 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 24.280,00 0,00 24.280,00 0301 0103050201 Caixa Geral Aposentações 16.600,00 0,00 16.600,00 0301 0103050202 Segurança social - Regime Geral 7.680,00 0,00 7.680,00 0301 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 0301 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 0301 02 Aquisição bens e serviços 20.970,00 0,00 20.970,00 0301 0201 Aquisição bens 140,00 0,00 140,00 0301 020107 Vestuário e artigos pessoais 70,00 0,00 70,00 0301 020108 Material escritório 70,00 0,00 70,00 0301 02010801 Consumos secretaria 70,00 0,00 70,00 0301 0202 Aquisição serviços 20.830,00 0,00 20.830,00 0301 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 7.830,00 0,00 7.830,00 0301 020225 Outros serviços 13.000,00 0,00 13.000,00 0301 02022599 Diversos 13.000,00 0,00 13.000,00 0301 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 135.564,00 135.564,00 0301 07 Aquisição bens capital 0,00 135.564,00 135.564,00 0301 0701 Investimentos 0,00 135.564,00 135.564,00 0301 070113 Investimentos incorpóreos 0,00 135.564,00 135.564,00 0302 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 168.730,00 0,00 168.730,00 0302 DESPESAS CORRENTES 168.730,00 0,00 168.730,00 0302 01 Despesas com o pessoal 167.640,00 0,00 167.640,00 0302 0101 Remunerações certas e permanentes 137.160,00 0,00 137.160,00 0302 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 111.700,00 0,00 111.700,00 0302 01010401 Pessoal em funções 111.700,00 0,00 111.700,00 0302 010111 Representação 2.180,00 0,00 2.180,00 0302 010113 Subsidio refeição 5.820,00 0,00 5.820,00 0302 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 5.820,00 0,00 5.820,00 0302 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 17.460,00 0,00 17.460,00 0302 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0302 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0302 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0302 0103 Segurança social 30.280,00 0,00 30.280,00 0302 010301 Encargos com a saú 590,00 0,00 590,00 0302 010302 Outros encargos com a saú 830,00 0,00 830,00 0302 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.120,00 0,00 1.120,00 0302 010305 Contribuições para a segurança social 27.640,00 0,00 27.640,00 0302 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 27.640,00 0,00 27.640,00 0302 0103050201 Caixa Geral Aposentações 27.640,00 0,00 27.640,00 Pág. 7/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0302 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 0302 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 0302 02 Aquisição bens e serviços 1.090,00 0,00 1.090,00 0302 0201 Aquisição bens 600,00 0,00 600,00 0302 020108 Material escritório 250,00 0,00 250,00 0302 02010801 Consumos secretaria 250,00 0,00 250,00 0302 020121 Outros bens 350,00 0,00 350,00 0302 02012199 Diversos 350,00 0,00 350,00 0302 0202 Aquisição serviços 490,00 0,00 490,00 0302 020209 Comunicações 40,00 0,00 40,00 0302 020216 Seminários, exposições e similares,00 0,00,00 0302 020225 Outros serviços 350,00 0,00 350,00 0302 02022599 Diversos 350,00 0,00 350,00 04 SERVIÇO MUNIC.DE PROTEC. CIVIL E BOMBEIROS 866.040,00 355.259,00 1.221.299,00 0401 GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 115.780,00 200,00 115.980,00 0401 DESPESAS CORRENTES 115.780,00 0,00 115.780,00 0401 01 Despesas com o pessoal 105.280,00 0,00 105.280,00 0401 0101 Remunerações certas e permanentes 85.920,00 0,00 85.920,00 0401 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 16.010,00 0,00 16.010,00 0401 01010401 Pessoal em funções 16.010,00 0,00 16.010,00 0401 010106 Pessoal contratado a termo 52.680,00 0,00 52.680,00 0401 01010601 Pessoal em funções 28.230,00 0,00 28.230,00 0401 01010604 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 24.450,00 0,00 24.450,00 0401 010113 Subsidio refeição 9.320,00 0,00 9.320,00 0401 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 970,00 0,00 970,00 0401 01011302 Pessoal contratado a termo 8.350,00 0,00 8.350,00 0401 010114 Subsídio férias e Natal 7.810,00 0,00 7.810,00 0401 01011402 Pessoal contratado a termo 7.810,00 0,00 7.810,00 0401 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida,00 0,00,00 0401 0102 Abonos variáveis ou eventuais 1.070,00 0,00 1.070,00 0401 010202 Horas extraordinárias 970,00 0,00 970,00 0401 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0401 0103 Segurança social 18.290,00 0,00 18.290,00 0401 010301 Encargos com a saú 2.340,00 0,00 2.340,00 0401 010302 Outros encargos com a saú 490,00 0,00 490,00 0401 010305 Contribuições para a segurança social 15.360,00 0,00 15.360,00 0401 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 15.360,00 0,00 15.360,00 0401 0103050201 Caixa Geral Aposentações 2.410,00 0,00 2.410,00 0401 0103050202 Segurança social - Regime Geral 12.950,00 0,00 12.950,00 0401 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 0401 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 0401 02 Aquisição bens e serviços 10.500,00 0,00 10.500,00 Pág. 8/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0401 0201 Aquisição bens 8.320,00 0,00 8.320,00 0401 020102 Combustíveis e lubrificantes 7.630,00 0,00 7.630,00 0401 02010201 Gasolina 3.000,00 0,00 3.000,00 0401 02010202 Gasóleo 4.400,00 0,00 4.400,00 0401 02010203 Gás 80,00 0,00 80,00 0401 02010204 Óleos e lubrificantes 150,00 0,00 150,00 0401 020110 Produtos vendidos nas farmácias 50,00 0,00 50,00 0401 020117 Ferramentas e utensílios 150,00 0,00 150,00 0401 020121 Outros bens 490,00 0,00 490,00 0401 02012102 Rep/Conservação em outros bens 450,00 0,00 450,00 0401 02012199 Diversos 40,00 0,00 40,00 0401 0202 Aquisição serviços 2.180,00 0,00 2.180,00 0401 020201 Encargos das instalações 1.530,00 0,00 1.530,00 0401 02020101 Electricida 1.530,00 0,00 1.530,00 0401 020203 Conservação bens 330,00 0,00 330,00 0401 02020302 Em material transporte 60,00 0,00 60,00 0401 02020303 Em outros bens 270,00 0,00 270,00 0401 020208 Locação outros bens 280,00 0,00 280,00 0401 020225 Outros serviços 40,00 0,00 40,00 0401 02022599 Diversos 40,00 0,00 40,00 0401 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 200,00 200,00 0401 07 Aquisição bens capital 0,00 200,00 200,00 0401 0701 Investimentos 0,00 200,00 200,00 0401 070110 Equipamento básico 0,00,00,00 0401 07012 Outro 0,00,00,00 0401 070115 Outros investimentos 0,00,00,00 0402 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 149.500,00 134.690,00 284.190,00 0402 DESPESAS CORRENTES 149.500,00 25.400,00 174.900,00 0402 01 Despesas com o pessoal 95.770,00 0,00 95.770,00 0402 0101 Remunerações certas e permanentes 86.160,00 0,00 86.160,00 0402 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 34.830,00 0,00 34.830,00 0402 01010401 Pessoal em funções 34.830,00 0,00 34.830,00 0402 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 41.980,00 0,00 41.980,00 0402 010109 Pessoal em qualquer outra situação 2.450,00 0,00 2.450,00 0402 010113 Subsidio refeição 4.180,00 0,00 4.180,00 0402 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 3.880,00 0,00 3.880,00 0402 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 300,00 0,00 300,00 0402 010114 Subsídio férias e Natal 2.620,00 0,00 2.620,00 0402 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 2.620,00 0,00 2.620,00 0402 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida,00 0,00,00 0402 0102 Abonos variáveis ou eventuais 1.560,00 0,00 1.560,00 0402 010202 Horas extraordinárias 1.460,00 0,00 1.460,00 Pág. 9/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0402 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0402 0103 Segurança social 8.050,00 0,00 8.050,00 0402 010301 Encargos com a saú 570,00 0,00 570,00 0402 010302 Outros encargos com a saú 490,00 0,00 490,00 0402 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 970,00 0,00 970,00 0402 010305 Contribuições para a segurança social 5.920,00 0,00 5.920,00 0402 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 5.920,00 0,00 5.920,00 0402 0103050201 Caixa Geral Aposentações 4.510,00 0,00 4.510,00 0402 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.410,00 0,00 1.410,00 0402 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 0402 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 0402 02 Aquisição bens e serviços 53.730,00 200,00 53.930,00 0402 0201 Aquisição bens 3.510,00,00 3.610,00 0402 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 1.050,00 0,00 1.050,00 0402 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 150,00 0,00 150,00 0402 020107 Vestuário e artigos pessoais 20,00 0,00 20,00 0402 020108 Material escritório 40,00 0,00 40,00 0402 02010801 Consumos secretaria 40,00 0,00 40,00 0402 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 50,00 0,00 50,00 0402 020110 Produtos vendidos nas farmácias 50,00 0,00 50,00 0402 020111 Material consumo clínico 300,00 0,00 300,00 0402 020117 Ferramentas e utensílios 500,00 0,00 500,00 0402 020121 Outros bens 1.350,00,00 1.450,00 0402 02012102 Rep/Conservação em outros bens 900,00 0,00 900,00 0402 02012199 Diversos 450,00,00 550,00 0402 0202 Aquisição serviços 50.220,00,00 50.320,00 0402 020201 Encargos das instalações 8.870,00 0,00 8.870,00 0402 02020101 Electricida 8.870,00 0,00 8.870,00 0402 020203 Conservação bens 850,00 0,00 850,00 0402 02020302 Em material transporte 390,00 0,00 390,00 0402 02020303 Em outros bens 460,00 0,00 460,00 0402 020208 Locação outros bens 120,00 0,00 120,00 0402 020209 Comunicações 10,00 0,00 10,00 0402 020212 Seguros 3.500,00 0,00 3.500,00 0402 020225 Outros serviços 36.870,00,00 36.970,00 0402 02022512 Conta Emergência Municipal 7.530,00 0,00 7.530,00 0402 02022513 Serviço máquinas 50,00 0,00 50,00 0402 02022599 Diversos 29.290,00,00 29.390,00 0402 04 Transferências correntes 0,00 25.200,00 25.200,00 0402 0407 Instituições sem fins lucrativos 0,00 25.200,00 25.200,00 0402 040701 Instituições sem fins lucrativos 0,00 25.200,00 25.200,00 0402 04070199 Outros apoios financeiros 0,00 25.200,00 25.200,00 Pág. 10/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0402 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 109.290,00 109.290,00 0402 07 Aquisição bens capital 0,00 109.290,00 109.290,00 0402 0701 Investimentos 0,00 109.290,00 109.290,00 0402 070103 Edifícios 0,00,00,00 0402 07010307 Outros 0,00,00,00 0402 070106 Material transporte 0,00,00,00 0402 07010602 Outro 0,00,00,00 0402 070107 Equipamento informática 0,00 200,00 200,00 0402 070108 Software informático 0,00,00,00 0402 070109 Equipamento administrativo 0,00 230,00 230,00 0402 070110 Equipamento básico 0,00,00,00 0402 07012 Outro 0,00,00,00 0402 070113 Investimentos incorpóreos 0,00 66.575,00 66.575,00 0402 070115 Outros investimentos 0,00 41.885,00 41.885,00 0403 BOMBEIROS 600.760,00 220.369,00 821.129,00 0403 DESPESAS CORRENTES 600.760,00 0,00 600.760,00 0403 01 Despesas com o pessoal 539.660,00 0,00 539.660,00 0403 0101 Remunerações certas e permanentes 389.810,00 0,00 389.810,00 0403 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 312.940,00 0,00 312.940,00 0403 01010401 Pessoal em funções 312.940,00 0,00 312.940,00 0403 010111 Representação 2.180,00 0,00 2.180,00 0403 010113 Subsidio refeição 36.860,00 0,00 36.860,00 0403 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 36.860,00 0,00 36.860,00 0403 010114 Subsídio férias e Natal 32.980,00 0,00 32.980,00 0403 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 32.980,00 0,00 32.980,00 0403 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 4.850,00 0,00 4.850,00 0403 0102 Abonos variáveis ou eventuais 82.310,00 0,00 82.310,00 0403 010202 Horas extraordinárias 33.950,00 0,00 33.950,00 0403 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0403 010211 Subsídio turno 48.260,00 0,00 48.260,00 0403 0103 Segurança social 67.540,00 0,00 67.540,00 0403 010301 Encargos com a saú 2.760,00 0,00 2.760,00 0403 010302 Outros encargos com a saú 2.430,00 0,00 2.430,00 0403 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 970,00 0,00 970,00 0403 010305 Contribuições para a segurança social 60.410,00 0,00 60.410,00 0403 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 60.410,00 0,00 60.410,00 0403 0103050201 Caixa Geral Aposentações 58.600,00 0,00 58.600,00 0403 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.810,00 0,00 1.810,00 0403 010310 Outras spesas segurança social 970,00 0,00 970,00 0403 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 970,00 0,00 970,00 0403 02 Aquisição bens e serviços 61.,00 0,00 61.,00 0403 0201 Aquisição bens 24.760,00 0,00 24.760,00 Pág. 11/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0403 020102 Combustíveis e lubrificantes 20.970,00 0,00 20.970,00 0403 02010201 Gasolina 1.500,00 0,00 1.500,00 0403 02010202 Gasóleo 18.720,00 0,00 18.720,00 0403 02010204 Óleos e lubrificantes 750,00 0,00 750,00 0403 020108 Material escritório 50,00 0,00 50,00 0403 02010801 Consumos secretaria 50,00 0,00 50,00 0403 020111 Material consumo clínico 250,00 0,00 250,00 0403 020112 Material transporte-peças 370,00 0,00 370,00 0403 020115 Prémios, concorações e ofertas,00 0,00,00 0403 020117 Ferramentas e utensílios 50,00 0,00 50,00 0403 020118 Livros e documentação técnica 50,00 0,00 50,00 0403 020121 Outros bens 2.920,00 0,00 2.920,00 0403 02012102 Rep/Conservação em outros bens 1.310,00 0,00 1.310,00 0403 02012199 Diversos 1.610,00 0,00 1.610,00 0403 0202 Aquisição serviços 36.340,00 0,00 36.340,00 0403 020201 Encargos das instalações 9.810,00 0,00 9.810,00 0403 02020101 Electricida 5.730,00 0,00 5.730,00 0403 02020102 Água 690,00 0,00 690,00 0403 02020103 Gás 3.390,00 0,00 3.390,00 0403 020203 Conservação bens 7.600,00 0,00 7.600,00 0403 02020302 Em material transporte 5.,00 0,00 5.,00 0403 02020303 Em outros bens 2.500,00 0,00 2.500,00 0403 020208 Locação outros bens 950,00 0,00 950,00 0403 020209 Comunicações 4.510,00 0,00 4.510,00 0403 020212 Seguros 9.390,00 0,00 9.390,00 0403 020219 Assistência técnica 1.220,00 0,00 1.220,00 0403 020225 Outros serviços 2.860,00 0,00 2.860,00 0403 02022599 Diversos 2.860,00 0,00 2.860,00 0403 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 220.369,00 220.369,00 0403 07 Aquisição bens capital 0,00 220.369,00 220.369,00 0403 0701 Investimentos 0,00 220.369,00 220.369,00 0403 070106 Material transporte 0,00 204.680,00 204.680,00 0403 07010602 Outro 0,00 204.680,00 204.680,00 0403 070107 Equipamento informática 0,00,00,00 0403 070108 Software informático 0,00 767,00 767,00 0403 070109 Equipamento administrativo 0,00 350,00 350,00 0403 070110 Equipamento básico 0,00 4.299,00 4.299,00 0403 07012 Outro 0,00 4.299,00 4.299,00 0403 070115 Outros investimentos 0,00 10.173,00 10.173,00 05 DEPART. MUNICIPAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 0501 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PATRIMÓNIO 2.222.430,00 284.418,00 2.506.848,00 468.040,00 169.022,00 637.062,00 Pág. 12/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0501 DESPESAS CORRENTES 468.040,00 0,00 468.040,00 0501 01 Despesas com o pessoal 405.490,00 0,00 405.490,00 0501 0101 Remunerações certas e permanentes 337.080,00 0,00 337.080,00 0501 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 266.040,00 0,00 266.040,00 0501 01010401 Pessoal em funções 266.040,00 0,00 266.040,00 0501 010109 Pessoal em qualquer outra situação 14.570,00 0,00 14.570,00 0501 010113 Subsidio refeição 34.350,00 0,00 34.350,00 0501 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 23.280,00 0,00 23.280,00 0501 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 11.070,00 0,00 11.070,00 0501 010114 Subsídio férias e Natal 12.420,00 0,00 12.420,00 0501 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 12.420,00 0,00 12.420,00 0501 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 9.700,00 0,00 9.700,00 0501 0102 Abonos variáveis ou eventuais 2.910,00 0,00 2.910,00 0501 010202 Horas extraordinárias 970,00 0,00 970,00 0501 010204 Ajudas custo 1.940,00 0,00 1.940,00 0501 0103 Segurança social 65.500,00 0,00 65.500,00 0501 010301 Encargos com a saú 13.050,00 0,00 13.050,00 0501 010302 Outros encargos com a saú 5.820,00 0,00 5.820,00 0501 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.460,00 0,00 1.460,00 0501 010305 Contribuições para a segurança social 43.230,00 0,00 43.230,00 0501 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 43.230,00 0,00 43.230,00 0501 0103050201 Caixa Geral Aposentações 43.230,00 0,00 43.230,00 0501 010310 Outras spesas segurança social 1.940,00 0,00 1.940,00 0501 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 1.940,00 0,00 1.940,00 0501 02 Aquisição bens e serviços 62.550,00 0,00 62.550,00 0501 0201 Aquisição bens 120,00 0,00 120,00 0501 020108 Material escritório 50,00 0,00 50,00 0501 02010801 Consumos secretaria 50,00 0,00 50,00 0501 020121 Outros bens 70,00 0,00 70,00 0501 02012199 Diversos 70,00 0,00 70,00 0501 0202 Aquisição serviços 62.430,00 0,00 62.430,00 0501 020203 Conservação bens 240,00 0,00 240,00 0501 02020303 Em outros bens 240,00 0,00 240,00 0501 020209 Comunicações 28.420,00 0,00 28.420,00 0501 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.000,00 0,00 2.000,00 0501 020217 Publicida 24.360,00 0,00 24.360,00 0501 020219 Assistência técnica 2.020,00 0,00 2.020,00 0501 020225 Outros serviços 5.390,00 0,00 5.390,00 0501 02022599 Diversos 5.390,00 0,00 5.390,00 0501 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 169.022,00 169.022,00 0501 07 Aquisição bens capital 0,00 169.022,00 169.022,00 0501 0701 Investimentos 0,00 1.620,00 1.620,00 Pág. 13/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0501 070101 Terrenos 0,00 1.620,00 1.620,00 0501 0703 Bens domínio público 0,00 167.402,00 167.402,00 0501 070301 Terrenos e recursos naturais 0,00 167.402,00 167.402,00 0502 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 262.500,00 0,00 262.500,00 0502 DESPESAS CORRENTES 262.500,00 0,00 262.500,00 0502 01 Despesas com o pessoal 236.310,00 0,00 236.310,00 0502 0101 Remunerações certas e permanentes 200.650,00 0,00 200.650,00 0502 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 155.880,00 0,00 155.880,00 0502 01010401 Pessoal em funções 155.880,00 0,00 155.880,00 0502 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 27.820,00 0,00 27.820,00 0502 010111 Representação 2.200,00 0,00 2.200,00 0502 010113 Subsidio refeição 10.670,00 0,00 10.670,00 0502 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 10.670,00 0,00 10.670,00 0502 010114 Subsídio férias e Natal 3.110,00 0,00 3.110,00 0502 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 3.110,00 0,00 3.110,00 0502 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 970,00 0,00 970,00 0502 0102 Abonos variáveis ou eventuais 4.950,00 0,00 4.950,00 0502 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0502 010204 Ajudas custo 4.850,00 0,00 4.850,00 0502 0103 Segurança social 30.710,00 0,00 30.710,00 0502 010301 Encargos com a saú 1.440,00 0,00 1.440,00 0502 010302 Outros encargos com a saú 1.940,00 0,00 1.940,00 0502 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.940,00 0,00 1.940,00 0502 010305 Contribuições para a segurança social 24.900,00 0,00 24.900,00 0502 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 24.900,00 0,00 24.900,00 0502 0103050201 Caixa Geral Aposentações 21.390,00 0,00 21.390,00 0502 0103050202 Segurança social - Regime Geral 3.510,00 0,00 3.510,00 0502 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0502 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 0502 02 Aquisição bens e serviços 26.190,00 0,00 26.190,00 0502 0201 Aquisição bens 110,00 0,00 110,00 0502 020108 Material escritório 110,00 0,00 110,00 0502 02010801 Consumos secretaria 110,00 0,00 110,00 0502 0202 Aquisição serviços 26.080,00 0,00 26.080,00 0502 020203 Conservação bens 300,00 0,00 300,00 0502 02020303 Em outros bens 300,00 0,00 300,00 0502 020215 Formação 4.770,00 0,00 4.770,00 0502 020217 Publicida 1.630,00 0,00 1.630,00 0502 020219 Assistência técnica 2.180,00 0,00 2.180,00 0502 020220 Outros trabalhos especializados 17.,00 0,00 17.,00 0502 020225 Outros serviços,00 0,00,00 0502 02022599 Diversos,00 0,00,00 Pág. 14/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0503 DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO 529.690,00 0,00 529.690,00 0503 DESPESAS CORRENTES 529.690,00 0,00 529.690,00 0503 01 Despesas com o pessoal 476.880,00 0,00 476.880,00 0503 0101 Remunerações certas e permanentes 401.990,00 0,00 401.990,00 0503 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 340.630,00 0,00 340.630,00 0503 01010401 Pessoal em funções 312.010,00 0,00 312.010,00 0503 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 28.620,00 0,00 28.620,00 0503 010106 Pessoal contratado a termo 9.370,00 0,00 9.370,00 0503 01010604 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 9.370,00 0,00 9.370,00 0503 010109 Pessoal em qualquer outra situação 2.910,00 0,00 2.910,00 0503 010111 Representação 6.300,00 0,00 6.300,00 0503 010113 Subsidio refeição 27.260,00 0,00 27.260,00 0503 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 26.190,00 0,00 26.190,00 0503 01011302 Pessoal contratado a termo 730,00 0,00 730,00 0503 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 340,00 0,00 340,00 0503 010114 Subsídio férias e Natal 10.670,00 0,00 10.670,00 0503 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 10.670,00 0,00 10.670,00 0503 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 4.850,00 0,00 4.850,00 0503 0102 Abonos variáveis ou eventuais 3.600,00 0,00 3.600,00 0503 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0503 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0503 010205 Abono para falhas 3.400,00 0,00 3.400,00 0503 0103 Segurança social 71.290,00 0,00 71.290,00 0503 010301 Encargos com a saú 4.150,00 0,00 4.150,00 0503 010302 Outros encargos com a saú 7.280,00 0,00 7.280,00 0503 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.940,00 0,00 1.940,00 0503 010305 Contribuições para a segurança social 55.980,00 0,00 55.980,00 0503 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 55.980,00 0,00 55.980,00 0503 0103050201 Caixa Geral Aposentações 52.150,00 0,00 52.150,00 0503 0103050202 Segurança social - Regime Geral 3.830,00 0,00 3.830,00 0503 010310 Outras spesas segurança social 1.940,00 0,00 1.940,00 0503 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 1.940,00 0,00 1.940,00 0503 02 Aquisição bens e serviços 52.810,00 0,00 52.810,00 0503 0201 Aquisição bens 760,00 0,00 760,00 0503 020108 Material escritório 170,00 0,00 170,00 0503 02010801 Consumos secretaria 170,00 0,00 170,00 0503 020118 Livros e documentação técnica,00 0,00,00 0503 020120 Material educação, cultura e recreio 40,00 0,00 40,00 0503 020121 Outros bens 450,00 0,00 450,00 0503 02012199 Diversos 450,00 0,00 450,00 0503 0202 Aquisição serviços 52.050,00 0,00 52.050,00 0503 020201 Encargos das instalações 48.590,00 0,00 48.590,00 Pág. 15/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0503 02020101 Electricida 48.590,00 0,00 48.590,00 0503 020217 Publicida 500,00 0,00 500,00 0503 020219 Assistência técnica 2.960,00 0,00 2.960,00 0504 APROVISIONAMENTO E ARMAZÉM 561.870,00 0,00 561.870,00 0504 DESPESAS CORRENTES 561.870,00 0,00 561.870,00 0504 01 Despesas com o pessoal 127.740,00 0,00 127.740,00 0504 0101 Remunerações certas e permanentes 110.740,00 0,00 110.740,00 0504 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 93.080,00 0,00 93.080,00 0504 01010401 Pessoal em funções 93.080,00 0,00 93.080,00 0504 010113 Subsidio refeição 9.700,00 0,00 9.700,00 0504 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 9.700,00 0,00 9.700,00 0504 010114 Subsídio férias e Natal 6.990,00 0,00 6.990,00 0504 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 6.990,00 0,00 6.990,00 0504 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 970,00 0,00 970,00 0504 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0504 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0504 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0504 0103 Segurança social 16.800,00 0,00 16.800,00 0504 010301 Encargos com a saú 720,00 0,00 720,00 0504 010302 Outros encargos com a saú 970,00 0,00 970,00 0504 010305 Contribuições para a segurança social 15.010,00 0,00 15.010,00 0504 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 15.010,00 0,00 15.010,00 0504 0103050201 Caixa Geral Aposentações 15.010,00 0,00 15.010,00 0504 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 0504 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 0504 02 Aquisição bens e serviços 434.130,00 0,00 434.130,00 0504 0201 Aquisição bens 424.480,00 0,00 424.480,00 0504 020104 Limpeza e higiene 29.290,00 0,00 29.290,00 0504 020107 Vestuário e artigos pessoais 38.760,00 0,00 38.760,00 0504 020108 Material escritório 84.250,00 0,00 84.250,00 0504 02010801 Consumos secretaria 29.550,00 0,00 29.550,00 0504 02010802 Papel e consumíveis para reprografia 22.150,00 0,00 22.150,00 0504 02010803 Consumíveis informática 31.510,00 0,00 31.510,00 0504 02010804 Material senho 1.040,00 0,00 1.040,00 0504 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 600,00 0,00 600,00 0504 020111 Material consumo clínico 320,00 0,00 320,00 0504 020112 Material transporte-peças 38.530,00 0,00 38.530,00 0504 020114 Outro material-peças 28.230,00 0,00 28.230,00 0504 020117 Ferramentas e utensílios 4.980,00 0,00 4.980,00 0504 020118 Livros e documentação técnica 50,00 0,00 50,00 0504 020121 Outros bens 199.470,00 0,00 199.470,00 0504 02012102 Rep/Conservação em outros bens 7.540,00 0,00 7.540,00 Pág. 16/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0504 02012103 Material electricida 40.080,00 0,00 40.080,00 0504 02012104 Material canalização 23.840,00 0,00 23.840,00 0504 02012105 Ferragens 29.370,00 0,00 29.370,00 0504 02012106 Tintas, vernizes e diluentes 28.680,00 0,00 28.680,00 0504 02012107 Material construção civil - outros 3.090,00 0,00 3.090,00 0504 02012108 Desinfestantes e reagentes químicos 19.630,00 0,00 19.630,00 0504 02012109 Pneus 44.250,00 0,00 44.250,00 0504 02012199 Diversos 2.990,00 0,00 2.990,00 0504 0202 Aquisição serviços 9.650,00 0,00 9.650,00 0504 020201 Encargos das instalações 2.390,00 0,00 2.390,00 0504 02020101 Electricida 2.230,00 0,00 2.230,00 0504 02020102 Água 160,00 0,00 160,00 0504 020203 Conservação bens 1.600,00 0,00 1.600,00 0504 02020301 Em edifícios e outras construções 1.000,00 0,00 1.000,00 0504 02020303 Em outros bens 600,00 0,00 600,00 0504 020217 Publicida 4.960,00 0,00 4.960,00 0504 020225 Outros serviços 700,00 0,00 700,00 0504 02022599 Diversos 700,00 0,00 700,00 0505 SERVIÇO DE INFORMÁTICA E T.I.C. 323.630,00 115.396,00 439.026,00 0505 DESPESAS CORRENTES 323.630,00 0,00 323.630,00 0505 01 Despesas com o pessoal 200.750,00 0,00 200.750,00 0505 0101 Remunerações certas e permanentes 172.540,00 0,00 172.540,00 0505 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 158.900,00 0,00 158.900,00 0505 01010401 Pessoal em funções 151.810,00 0,00 151.810,00 0505 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 7.090,00 0,00 7.090,00 0505 010113 Subsidio refeição 9.220,00 0,00 9.220,00 0505 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 9.220,00 0,00 9.220,00 0505 010114 Subsídio férias e Natal 1.510,00 0,00 1.510,00 0505 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 1.510,00 0,00 1.510,00 0505 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 2.910,00 0,00 2.910,00 0505 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0505 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0505 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0505 0103 Segurança social 28.010,00 0,00 28.010,00 0505 010301 Encargos com a saú 870,00 0,00 870,00 0505 010302 Outros encargos com a saú 1.460,00 0,00 1.460,00 0505 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.750,00 0,00 1.750,00 0505 010305 Contribuições para a segurança social 23.440,00 0,00 23.440,00 0505 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 23.440,00 0,00 23.440,00 0505 0103050201 Caixa Geral Aposentações 23.440,00 0,00 23.440,00 0505 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0505 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 Pág. 17/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0505 02 Aquisição bens e serviços 122.880,00 0,00 122.880,00 0505 0201 Aquisição bens 140,00 0,00 140,00 0505 020121 Outros bens 140,00 0,00 140,00 0505 02012199 Diversos 140,00 0,00 140,00 0505 0202 Aquisição serviços 122.740,00 0,00 122.740,00 0505 020203 Conservação bens 1.500,00 0,00 1.500,00 0505 02020303 Em outros bens 1.500,00 0,00 1.500,00 0505 020209 Comunicações 510,00 0,00 510,00 0505 020219 Assistência técnica 120.380,00 0,00 120.380,00 0505 020225 Outros serviços 350,00 0,00 350,00 0505 02022599 Diversos 350,00 0,00 350,00 0505 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 115.396,00 115.396,00 0505 07 Aquisição bens capital 0,00 115.396,00 115.396,00 0505 0701 Investimentos 0,00 115.396,00 115.396,00 0505 070107 Equipamento informática 0,00 94.305,00 94.305,00 0505 070108 Software informático 0,00 21.091,00 21.091,00 0506 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 76.700,00 0,00 76.700,00 0506 DESPESAS CORRENTES 76.700,00 0,00 76.700,00 0506 01 Despesas com o pessoal 76.700,00 0,00 76.700,00 0506 0101 Remunerações certas e permanentes 63.650,00 0,00 63.650,00 0506 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 48.020,00 0,00 48.020,00 0506 01010401 Pessoal em funções 48.020,00 0,00 48.020,00 0506 010113 Subsidio refeição 7.760,00 0,00 7.760,00 0506 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 7.760,00 0,00 7.760,00 0506 010114 Subsídio férias e Natal 5.440,00 0,00 5.440,00 0506 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 5.440,00 0,00 5.440,00 0506 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 2.430,00 0,00 2.430,00 0506 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0506 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0506 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0506 0103 Segurança social 12.850,00 0,00 12.850,00 0506 010301 Encargos com a saú 510,00 0,00 510,00 0506 010302 Outros encargos com a saú 2.910,00 0,00 2.910,00 0506 010305 Contribuições para a segurança social 8.940,00 0,00 8.940,00 0506 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 8.940,00 0,00 8.940,00 0506 0103050201 Caixa Geral Aposentações 7.110,00 0,00 7.110,00 0506 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.830,00 0,00 1.830,00 0506 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0506 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO 1.805.000,00 3.104.160,00 4.909.160,00 0601 DIVISÃO DE AMBIENTE - HIGIENE E SALUBRIDADE 605.050,00 2.075.559,00 2.680.609,00 0601 DESPESAS CORRENTES 605.050,00 2.048.830,00 2.653.880,00 Pág. 18/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0601 01 Despesas com o pessoal 507.490,00 0,00 507.490,00 0601 0101 Remunerações certas e permanentes 418.130,00 0,00 418.130,00 0601 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 326.170,00 0,00 326.170,00 0601 01010401 Pessoal em funções 326.170,00 0,00 326.170,00 0601 010113 Subsidio refeição 41.710,00 0,00 41.710,00 0601 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 41.710,00 0,00 41.710,00 0601 010114 Subsídio férias e Natal 40.550,00 0,00 40.550,00 0601 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 40.550,00 0,00 40.550,00 0601 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 9.700,00 0,00 9.700,00 0601 0102 Abonos variáveis ou eventuais 14.650,00 0,00 14.650,00 0601 010202 Horas extraordinárias 14.550,00 0,00 14.550,00 0601 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0601 0103 Segurança social 74.710,00 0,00 74.710,00 0601 010301 Encargos com a saú 4.400,00 0,00 4.400,00 0601 010302 Outros encargos com a saú 2.910,00 0,00 2.910,00 0601 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 8.730,00 0,00 8.730,00 0601 010304 Outras prestações familiares 2.,00 0,00 2.,00 0601 010305 Contribuições para a segurança social 56.470,00 0,00 56.470,00 0601 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 56.470,00 0,00 56.470,00 0601 0103050201 Caixa Geral Aposentações 56.470,00 0,00 56.470,00 0601 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 0601 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 0601 02 Aquisição bens e serviços 97.560,00 2.023.830,00 2.121.390,00 0601 0201 Aquisição bens 8.500,00 0,00 8.500,00 0601 020104 Limpeza e higiene,00 0,00,00 0601 020107 Vestuário e artigos pessoais 620,00 0,00 620,00 0601 020111 Material consumo clínico 1.250,00 0,00 1.250,00 0601 020121 Outros bens 6.530,00 0,00 6.530,00 0601 02012102 Rep/Conservação em outros bens 250,00 0,00 250,00 0601 02012199 Diversos 6.280,00 0,00 6.280,00 0601 0202 Aquisição serviços 89.060,00 2.023.830,00 2.112.890,00 0601 020201 Encargos das instalações 31.480,00 0,00 31.480,00 0601 02020101 Electricida 15.450,00 0,00 15.450,00 0601 02020102 Água 16.030,00 0,00 16.030,00 0601 020203 Conservação bens 50,00 0,00 50,00 0601 02020303 Em outros bens 50,00 0,00 50,00 0601 020209 Comunicações 2.310,00 0,00 2.310,00 0601 020225 Outros serviços 55.220,00 2.023.830,00 2.079.050,00 0601 02022509 Recolha R.S.U. no Concelho 0,00 1.256.340,00 1.256.340,00 0601 02022510 Tratamento R.S.U. 0,00 767.490,00 767.490,00 0601 02022515 Limpeza da re pluvial 1.500,00 0,00 1.500,00 0601 02022516 Prevenção e saú pública 35.760,00 0,00 35.760,00 Pág. 19/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0601 02022599 Diversos 17.960,00 0,00 17.960,00 0601 04 Transferências correntes 0,00 25.000,00 25.000,00 0601 0405 Administração local 0,00 7.000,00 7.000,00 0601 040501 Continente 0,00 7.000,00 7.000,00 0601 04050102 Freguesias 0,00 7.000,00 7.000,00 0601 0405010202 Freguesias - Limpeza das praias e equip. apoio 0,00 7.000,00 7.000,00 0601 0407 Instituições sem fins lucrativos 0,00 18.000,00 18.000,00 0601 040701 Instituições sem fins lucrativos 0,00 18.000,00 18.000,00 0601 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 0,00 18.000,00 18.000,00 0601 0407010199 Outros 0,00 18.000,00 18.000,00 0601 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 26.729,00 26.729,00 0601 07 Aquisição bens capital 0,00 26.729,00 26.729,00 0601 0701 Investimentos 0,00 26.729,00 26.729,00 0601 070106 Material transporte 0,00,00,00 0601 07010601 Recolha resíduos 0,00,00,00 0601 070110 Equipamento básico 0,00 26.629,00 26.629,00 0601 07011 Equipamento recolha resíduos 0,00 23.771,00 23.771,00 0601 07012 Outro 0,00 2.858,00 2.858,00 0602 DIVISÃO DE AMBIENTE - AMBIENTE, REC.NAT. E ENERGIA 513.600,00 1.028.601,00 1.542.201,00 0602 DESPESAS CORRENTES 513.600,00 1.017.010,00 1.530.610,00 0602 01 Despesas com o pessoal 254.550,00 0,00 254.550,00 0602 0101 Remunerações certas e permanentes 222.490,00 0,00 222.490,00 0602 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 185.230,00 0,00 185.230,00 0602 01010401 Pessoal em funções 177.660,00 0,00 177.660,00 0602 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 7.570,00 0,00 7.570,00 0602 010109 Pessoal em qualquer outra situação 5.970,00 0,00 5.970,00 0602 010111 Representação 2.180,00 0,00 2.180,00 0602 010113 Subsidio refeição 19.400,00 0,00 19.400,00 0602 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 13.580,00 0,00 13.580,00 0602 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 5.820,00 0,00 5.820,00 0602 010114 Subsídio férias e Natal 8.250,00 0,00 8.250,00 0602 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 8.250,00 0,00 8.250,00 0602 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 1.460,00 0,00 1.460,00 0602 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0602 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0602 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0602 0103 Segurança social 31.860,00 0,00 31.860,00 0602 010301 Encargos com a saú 1.070,00 0,00 1.070,00 0602 010302 Outros encargos com a saú 1.460,00 0,00 1.460,00 0602 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 730,00 0,00 730,00 0602 010305 Contribuições para a segurança social 28.110,00 0,00 28.110,00 Pág. 20/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0602 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 28.110,00 0,00 28.110,00 0602 0103050201 Caixa Geral Aposentações 28.110,00 0,00 28.110,00 0602 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0602 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 0602 02 Aquisição bens e serviços 259.050,00 897.830,00 1.156.880,00 0602 0201 Aquisição bens 9.590,00 0,00 9.590,00 0602 020121 Outros bens 9.590,00 0,00 9.590,00 0602 02012102 Rep/Conservação em outros bens 1.470,00 0,00 1.470,00 0602 02012199 Diversos 8.120,00 0,00 8.120,00 0602 0202 Aquisição serviços 249.460,00 897.830,00 1.147.290,00 0602 020201 Encargos das instalações 229.350,00 0,00 229.350,00 0602 02020101 Electricida 28.960,00 0,00 28.960,00 0602 02020102 Água 200.390,00 0,00 200.390,00 0602 020203 Conservação bens 1.360,00 0,00 1.360,00 0602 02020303 Em outros bens 1.360,00 0,00 1.360,00 0602 020209 Comunicações 640,00 0,00 640,00 0602 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 18.110,00 0,00 18.110,00 0602 020225 Outros serviços 0,00 897.830,00 897.830,00 0602 02022507 Limpeza das praias 0,00 342.420,00 342.420,00 0602 02022508 Conservação e manutenção espaços vers 0,00 545.700,00 545.700,00 0602 02022599 Diversos 0,00 9.710,00 9.710,00 0602 04 Transferências correntes 0,00 119.180,00 119.180,00 0602 0405 Administração local 0,00 119.180,00 119.180,00 0602 040501 Continente 0,00 119.180,00 119.180,00 0602 04050102 Freguesias 0,00 119.180,00 119.180,00 0602 0405010206 Freguesias - Manutenção zonas vers 0,00 119.180,00 119.180,00 0602 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 11.591,00 11.591,00 0602 07 Aquisição bens capital 0,00 11.591,00 11.591,00 0602 0701 Investimentos 0,00 11.391,00 11.391,00 0602 070110 Equipamento básico 0,00 11.291,00 11.291,00 0602 07012 Outro 0,00 11.291,00 11.291,00 0602 070115 Outros investimentos 0,00,00,00 0602 0703 Bens domínio público 0,00 200,00 200,00 0602 070303 Outras construções e infraestruturas 0,00,00,00 0602 07030313 Outros 0,00,00,00 0602 070306 Outros bens domínio público 0,00,00,00 0603 DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 350.580,00 0,00 350.580,00 0603 DESPESAS CORRENTES 350.580,00 0,00 350.580,00 0603 01 Despesas com o pessoal 350.580,00 0,00 350.580,00 0603 0101 Remunerações certas e permanentes 302.210,00 0,00 302.210,00 0603 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 273.470,00 0,00 273.470,00 0603 01010401 Pessoal em funções 273.470,00 0,00 273.470,00 Pág. 21/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0603 010111 Representação 5.650,00 0,00 5.650,00 0603 010113 Subsidio refeição 16.490,00 0,00 16.490,00 0603 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 16.490,00 0,00 16.490,00 0603 010114 Subsídio férias e Natal 4.660,00 0,00 4.660,00 0603 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 4.660,00 0,00 4.660,00 0603 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 1.940,00 0,00 1.940,00 0603 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0603 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0603 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0603 0103 Segurança social 48.170,00 0,00 48.170,00 0603 010301 Encargos com a saú 2.060,00 0,00 2.060,00 0603 010302 Outros encargos com a saú 2.910,00 0,00 2.910,00 0603 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 700,00 0,00 700,00 0603 010305 Contribuições para a segurança social 42.010,00 0,00 42.010,00 0603 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 42.010,00 0,00 42.010,00 0603 0103050201 Caixa Geral Aposentações 42.010,00 0,00 42.010,00 0603 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0603 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 0604 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 335.770,00 0,00 335.770,00 0604 DESPESAS CORRENTES 335.770,00 0,00 335.770,00 0604 01 Despesas com o pessoal 314.460,00 0,00 314.460,00 0604 0101 Remunerações certas e permanentes 261.990,00 0,00 261.990,00 0604 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 220.020,00 0,00 220.020,00 0604 01010401 Pessoal em funções 220.020,00 0,00 220.020,00 0604 010106 Pessoal contratado a termo 5.340,00 0,00 5.340,00 0604 01010604 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 5.340,00 0,00 5.340,00 0604 010113 Subsidio refeição 21.,00 0,00 21.,00 0604 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 20.370,00 0,00 20.370,00 0604 01011302 Pessoal contratado a termo 730,00 0,00 730,00 0604 010114 Subsídio férias e Natal 10.680,00 0,00 10.680,00 0604 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 10.190,00 0,00 10.190,00 0604 01011402 Pessoal contratado a termo 490,00 0,00 490,00 0604 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 4.850,00 0,00 4.850,00 0604 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0604 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0604 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0604 0103 Segurança social 52.270,00 0,00 52.270,00 0604 010301 Encargos com a saú 8.480,00 0,00 8.480,00 0604 010302 Outros encargos com a saú 2.910,00 0,00 2.910,00 0604 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 2.910,00 0,00 2.910,00 0604 010305 Contribuições para a segurança social 36.510,00 0,00 36.510,00 0604 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 36.510,00 0,00 36.510,00 Pág. 22/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0604 0103050201 Caixa Geral Aposentações 35.260,00 0,00 35.260,00 0604 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.250,00 0,00 1.250,00 0604 010310 Outras spesas segurança social 1.460,00 0,00 1.460,00 0604 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 1.460,00 0,00 1.460,00 0604 02 Aquisição bens e serviços 21.310,00 0,00 21.310,00 0604 0202 Aquisição serviços 21.310,00 0,00 21.310,00 0604 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria,00 0,00,00 0604 020219 Assistência técnica 1.850,00 0,00 1.850,00 0604 020220 Outros trabalhos especializados 19.360,00 0,00 19.360,00 07 DEPARTAMENTO MUN.DE PROJ.,OBRAS E SERV.MUNICIPAIS 2.522.990,00 15.457.068,00 17.980.058,00 0701 DIVISÃO DE PROJECTOS MUNICIPAIS 293.650,00 198.675,00 492.325,00 0701 DESPESAS CORRENTES 293.650,00 0,00 293.650,00 0701 01 Despesas com o pessoal 268.780,00 0,00 268.780,00 0701 0101 Remunerações certas e permanentes 227.270,00 0,00 227.270,00 0701 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 196.750,00 0,00 196.750,00 0701 01010401 Pessoal em funções 196.750,00 0,00 196.750,00 0701 010109 Pessoal em qualquer outra situação 3.690,00 0,00 3.690,00 0701 010113 Subsidio refeição 15.960,00 0,00 15.960,00 0701 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 15.520,00 0,00 15.520,00 0701 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 440,00 0,00 440,00 0701 010114 Subsídio férias e Natal 6.020,00 0,00 6.020,00 0701 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 6.020,00 0,00 6.020,00 0701 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 4.850,00 0,00 4.850,00 0701 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0701 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0701 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0701 0103 Segurança social 41.310,00 0,00 41.310,00 0701 010301 Encargos com a saú 2.420,00 0,00 2.420,00 0701 010302 Outros encargos com a saú 4.850,00 0,00 4.850,00 0701 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 350,00 0,00 350,00 0701 010305 Contribuições para a segurança social 33.200,00 0,00 33.200,00 0701 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 33.200,00 0,00 33.200,00 0701 0103050201 Caixa Geral Aposentações 26.350,00 0,00 26.350,00 0701 0103050202 Segurança social - Regime Geral 6.850,00 0,00 6.850,00 0701 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0701 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 0701 02 Aquisição bens e serviços 24.870,00 0,00 24.870,00 0701 0201 Aquisição bens 70,00 0,00 70,00 0701 020121 Outros bens 70,00 0,00 70,00 0701 02012199 Diversos 70,00 0,00 70,00 0701 0202 Aquisição serviços 24.800,00 0,00 24.800,00 Pág. 23/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0701 020201 Encargos das instalações 1.470,00 0,00 1.470,00 0701 02020101 Electricida 1.470,00 0,00 1.470,00 0701 020203 Conservação bens 60,00 0,00 60,00 0701 02020303 Em outros bens 60,00 0,00 60,00 0701 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 15.650,00 0,00 15.650,00 0701 020219 Assistência técnica 7.580,00 0,00 7.580,00 0701 020225 Outros serviços 40,00 0,00 40,00 0701 02022599 Diversos 40,00 0,00 40,00 0701 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 198.675,00 198.675,00 0701 07 Aquisição bens capital 0,00 198.675,00 198.675,00 0701 0701 Investimentos 0,00 198.675,00 198.675,00 0701 070113 Investimentos incorpóreos 0,00 198.415,00 198.415,00 0701 070115 Outros investimentos 0,00 260,00 260,00 0702 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 1.280.970,00 15.202.171,00 16.483.141,00 0702 DESPESAS CORRENTES 1.280.970,00 0,00 1.280.970,00 0702 01 Despesas com o pessoal 1.138.320,00 0,00 1.138.320,00 0702 0101 Remunerações certas e permanentes 973.860,00 0,00 973.860,00 0702 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 756.390,00 0,00 756.390,00 0702 01010401 Pessoal em funções 753.550,00 0,00 753.550,00 0702 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 2.840,00 0,00 2.840,00 0702 010106 Pessoal contratado a termo 17.460,00 0,00 17.460,00 0702 01010601 Pessoal em funções 17.460,00 0,00 17.460,00 0702 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 10.400,00 0,00 10.400,00 0702 010109 Pessoal em qualquer outra situação 9.900,00 0,00 9.900,00 0702 010111 Representação 2.200,00 0,00 2.200,00 0702 010113 Subsidio refeição 88.760,00 0,00 88.760,00 0702 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 75.180,00 0,00 75.180,00 0702 01011302 Pessoal contratado a termo 3.880,00 0,00 3.880,00 0702 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 9.700,00 0,00 9.700,00 0702 010114 Subsídio férias e Natal 59.650,00 0,00 59.650,00 0702 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 55.780,00 0,00 55.780,00 0702 01011402 Pessoal contratado a termo 3.870,00 0,00 3.870,00 0702 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 29.,00 0,00 29.,00 0702 0102 Abonos variáveis ou eventuais 17.000,00 0,00 17.000,00 0702 010202 Horas extraordinárias 14.550,00 0,00 14.550,00 0702 010204 Ajudas custo 1.460,00 0,00 1.460,00 0702 010205 Abono para falhas 990,00 0,00 990,00 0702 0103 Segurança social 147.460,00 0,00 147.460,00 0702 010301 Encargos com a saú 8.220,00 0,00 8.220,00 0702 010302 Outros encargos com a saú 6.790,00 0,00 6.790,00 0702 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 390,00 0,00 390,00 0702 010305 Contribuições para a segurança social 131.570,00 0,00 131.570,00 Pág. 24/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0702 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 131.570,00 0,00 131.570,00 0702 0103050201 Caixa Geral Aposentações 126.190,00 0,00 126.190,00 0702 0103050202 Segurança social - Regime Geral 5.380,00 0,00 5.380,00 0702 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0702 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 0702 02 Aquisição bens e serviços 142.650,00 0,00 142.650,00 0702 0201 Aquisição bens 29.620,00 0,00 29.620,00 0702 020102 Combustíveis e lubrificantes 300,00 0,00 300,00 0702 02010203 Gás 300,00 0,00 300,00 0702 020121 Outros bens 29.320,00 0,00 29.320,00 0702 02012101 Rep/Conservação em edifícios e outras construções 13.910,00 0,00 13.910,00 0702 02012102 Rep/Conservação em outros bens 230,00 0,00 230,00 0702 02012199 Diversos 15.180,00 0,00 15.180,00 0702 0202 Aquisição serviços 113.030,00 0,00 113.030,00 0702 020201 Encargos das instalações 43.190,00 0,00 43.190,00 0702 02020101 Electricida 30.590,00 0,00 30.590,00 0702 02020102 Água 12.600,00 0,00 12.600,00 0702 020203 Conservação bens 14.700,00 0,00 14.700,00 0702 02020301 Em edifícios e outras construções 8.220,00 0,00 8.220,00 0702 02020303 Em outros bens 6.480,00 0,00 6.480,00 0702 020208 Locação outros bens 2.,00 0,00 2.,00 0702 020209 Comunicações 990,00 0,00 990,00 0702 020225 Outros serviços 52.050,00 0,00 52.050,00 0702 02022599 Diversos 52.050,00 0,00 52.050,00 0702 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 15.202.171,00 15.202.171,00 0702 07 Aquisição bens capital 0,00 15.114.371,00 15.114.371,00 0702 0701 Investimentos 0,00 8.859.320,00 8.859.320,00 0702 070102 Habitações 0,00 300,00 300,00 0702 07010203 Reparação e beneficiação 0,00 300,00 300,00 0702 070103 Edifícios 0,00 8.330.089,00 8.330.089,00 0702 07010301 Instalações serviços 0,00 259.751,00 259.751,00 0702 07010302 Instalações sportivas e recreativas 0,00 132.049,00 132.049,00 0702 07010303 Mercados e instalações fiscalização sanitária 0,00 4.880.502,00 4.880.502,00 0702 07010305 Escolas 0,00 2.542.583,00 2.542.583,00 0702 07010307 Outros 0,00 515.204,00 515.204,00 0702 070104 Construções diversas 0,00 515.150,00 515.150,00 0702 07010406 Instalações sportivas e recreativas 0,00 514.750,00 514.750,00 0702 07010413 Outros 0,00 400,00 400,00 0702 070110 Equipamento básico 0,00 4.029,00 4.029,00 0702 07012 Outro 0,00 4.029,00 4.029,00 0702 070111 Ferramentas e utensílios 0,00 8.502,00 8.502,00 0702 070115 Outros investimentos 0,00 1.250,00 1.250,00 Pág. 25/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0702 0703 Bens domínio público 0,00 6.255.051,00 6.255.051,00 0702 070302 Edificios 0,00 3.829,00 3.829,00 0702 07030207 Outros 0,00 3.829,00 3.829,00 0702 070303 Outras construções e infraestruturas 0,00 5.952.642,00 5.952.642,00 0702 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0,00 1.160.932,00 1.160.932,00 0702 07030302 Sistemas drenagem águas residuais 0,00 28.283,00 28.283,00 0702 07030304 Iluminação pública 0,00 46.956,00 46.956,00 0702 07030305 Parques e jardins 0,00 3.548,00 3.548,00 0702 07030306 Instalações sportivas e recreativas 0,00 44.484,00 44.484,00 0702 07030308 Viação rural 0,00 422.232,00 422.232,00 0702 07030309 Sinalização e trânsito 0,00 272.641,00 272.641,00 0702 07030312 Cemitérios 0,00 1.400,00 1.400,00 0702 07030313 Outros 0,00 3.972.166,00 3.972.166,00 0702 070305 Bens do património histórico, artístico e cultural 0,00 243.041,00 243.041,00 0702 070306 Outros bens domínio público 0,00 55.539,00 55.539,00 0702 11 Outras spesas capital 0,00 87.800,00 87.800,00 0702 1102 Diversas 0,00 87.800,00 87.800,00 0702 110299 Outras 0,00 87.800,00 87.800,00 0703 D.O.S.M. - PARQUE DE MÁQUINAS E VIATURAS 807.410,00 56.222,00 863.632,00 0703 DESPESAS CORRENTES 807.410,00 0,00 807.410,00 0703 01 Despesas com o pessoal 379.420,00 0,00 379.420,00 0703 0101 Remunerações certas e permanentes 296.880,00 0,00 296.880,00 0703 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 223.640,00 0,00 223.640,00 0703 01010401 Pessoal em funções 223.640,00 0,00 223.640,00 0703 010113 Subsidio refeição 31.040,00 0,00 31.040,00 0703 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 31.040,00 0,00 31.040,00 0703 010114 Subsídio férias e Natal 32.500,00 0,00 32.500,00 0703 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 32.500,00 0,00 32.500,00 0703 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 9.700,00 0,00 9.700,00 0703 0102 Abonos variáveis ou eventuais 32.010,00 0,00 32.010,00 0703 010202 Horas extraordinárias 29.,00 0,00 29.,00 0703 010204 Ajudas custo 2.910,00 0,00 2.910,00 0703 0103 Segurança social 50.530,00 0,00 50.530,00 0703 010301 Encargos com a saú 2.940,00 0,00 2.940,00 0703 010302 Outros encargos com a saú 3.400,00 0,00 3.400,00 0703 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 3.400,00 0,00 3.400,00 0703 010305 Contribuições para a segurança social 40.300,00 0,00 40.300,00 0703 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 40.300,00 0,00 40.300,00 0703 0103050201 Caixa Geral Aposentações 38.890,00 0,00 38.890,00 0703 0103050202 Segurança social - Regime Geral 1.410,00 0,00 1.410,00 0703 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0703 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 Pág. 26/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0703 02 Aquisição bens e serviços 427.990,00 0,00 427.990,00 0703 0201 Aquisição bens 262.250,00 0,00 262.250,00 0703 020102 Combustíveis e lubrificantes 248.330,00 0,00 248.330,00 0703 02010201 Gasolina 21.560,00 0,00 21.560,00 0703 02010202 Gasóleo 221.800,00 0,00 221.800,00 0703 02010203 Gás 150,00 0,00 150,00 0703 02010204 Óleos e lubrificantes 4.820,00 0,00 4.820,00 0703 020112 Material transporte-peças 6.980,00 0,00 6.980,00 0703 020114 Outro material-peças 4.930,00 0,00 4.930,00 0703 020121 Outros bens 2.010,00 0,00 2.010,00 0703 02012102 Rep/Conservação em outros bens 1.800,00 0,00 1.800,00 0703 02012199 Diversos 210,00 0,00 210,00 0703 0202 Aquisição serviços 165.740,00 0,00 165.740,00 0703 020201 Encargos das instalações 270,00 0,00 270,00 0703 02020102 Água 270,00 0,00 270,00 0703 020203 Conservação bens 117.840,00 0,00 117.840,00 0703 02020302 Em material transporte 87.630,00 0,00 87.630,00 0703 02020303 Em outros bens 30.210,00 0,00 30.210,00 0703 020208 Locação outros bens 40,00 0,00 40,00 0703 020209 Comunicações 3.810,00 0,00 3.810,00 0703 020210 Transportes 5.070,00 0,00 5.070,00 0703 020212 Seguros 34.500,00 0,00 34.500,00 0703 020225 Outros serviços 4.210,00 0,00 4.210,00 0703 02022599 Diversos 4.210,00 0,00 4.210,00 0703 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 56.222,00 56.222,00 0703 07 Aquisição bens capital 0,00 56.222,00 56.222,00 0703 0701 Investimentos 0,00 56.222,00 56.222,00 0703 070106 Material transporte 0,00 40.,00 40.,00 0703 07010602 Outro 0,00 40.,00 40.,00 0703 070110 Equipamento básico 0,00 15.922,00 15.922,00 0703 07012 Outro 0,00 15.922,00 15.922,00 0703 070111 Ferramentas e utensílios 0,00,00,00 0703 070115 Outros investimentos 0,00,00,00 0704 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 140.960,00 0,00 140.960,00 0704 DESPESAS CORRENTES 140.960,00 0,00 140.960,00 0704 01 Despesas com o pessoal 139.480,00 0,00 139.480,00 0704 0101 Remunerações certas e permanentes 115.400,00 0,00 115.400,00 0704 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 90.020,00 0,00 90.020,00 0704 01010401 Pessoal em funções 90.020,00 0,00 90.020,00 0704 010111 Representação 3.450,00 0,00 3.450,00 0704 010113 Subsidio refeição 10.670,00 0,00 10.670,00 0704 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 10.670,00 0,00 10.670,00 Pág. 27/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0704 010114 Subsídio férias e Natal 6.410,00 0,00 6.410,00 0704 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 6.410,00 0,00 6.410,00 0704 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 4.850,00 0,00 4.850,00 0704 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0704 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0704 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0704 0103 Segurança social 23.880,00 0,00 23.880,00 0704 010301 Encargos com a saú 2.850,00 0,00 2.850,00 0704 010302 Outros encargos com a saú 1.940,00 0,00 1.940,00 0704 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 3.400,00 0,00 3.400,00 0704 010305 Contribuições para a segurança social 15.200,00 0,00 15.200,00 0704 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 15.200,00 0,00 15.200,00 0704 0103050201 Caixa Geral Aposentações 15.200,00 0,00 15.200,00 0704 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0704 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 0704 02 Aquisição bens e serviços 1.480,00 0,00 1.480,00 0704 0201 Aquisição bens 150,00 0,00 150,00 0704 020108 Material escritório 50,00 0,00 50,00 0704 02010801 Consumos secretaria 50,00 0,00 50,00 0704 020121 Outros bens,00 0,00,00 0704 02012199 Diversos,00 0,00,00 0704 0202 Aquisição serviços 1.330,00 0,00 1.330,00 0704 020217 Publicida 1.000,00 0,00 1.000,00 0704 020219 Assistência técnica 290,00 0,00 290,00 0704 020225 Outros serviços 40,00 0,00 40,00 0704 02022599 Diversos 40,00 0,00 40,00 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS SOCIAIS 1.093.320,00 3.440.628,00 4.533.948,00 0801 D.E.A.S.S. - EDUCAÇÃO 753.060,00 2.475.026,00 3.228.086,00 0801 DESPESAS CORRENTES 753.060,00 2.288.710,00 3.041.770,00 0801 01 Despesas com o pessoal 479.680,00 0,00 479.680,00 0801 0101 Remunerações certas e permanentes 407.700,00 0,00 407.700,00 0801 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 273.910,00 0,00 273.910,00 0801 01010401 Pessoal em funções 273.910,00 0,00 273.910,00 0801 010106 Pessoal contratado a termo 33.670,00 0,00 33.670,00 0801 01010601 Pessoal em funções 3.500,00 0,00 3.500,00 0801 01010604 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 30.170,00 0,00 30.170,00 0801 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 14.,00 0,00 14.,00 0801 010109 Pessoal em qualquer outra situação 13.490,00 0,00 13.490,00 0801 010111 Representação 3.450,00 0,00 3.450,00 0801 010113 Subsidio refeição 38.610,00 0,00 38.610,00 0801 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 25.220,00 0,00 25.220,00 0801 01011302 Pessoal contratado a termo 5.870,00 0,00 5.870,00 Pág. 28/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0801 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 7.520,00 0,00 7.520,00 0801 010114 Subsídio férias e Natal 28.530,00 0,00 28.530,00 0801 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 18.920,00 0,00 18.920,00 0801 01011402 Pessoal contratado a termo 9.610,00 0,00 9.610,00 0801 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 1.940,00 0,00 1.940,00 0801 0102 Abonos variáveis ou eventuais 590,00 0,00 590,00 0801 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0801 010204 Ajudas custo 490,00 0,00 490,00 0801 0103 Segurança social 71.390,00 0,00 71.390,00 0801 010301 Encargos com a saú 4.500,00 0,00 4.500,00 0801 010302 Outros encargos com a saú 4.370,00 0,00 4.370,00 0801 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 6.790,00 0,00 6.790,00 0801 010305 Contribuições para a segurança social 55.240,00 0,00 55.240,00 0801 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 55.240,00 0,00 55.240,00 0801 0103050201 Caixa Geral Aposentações 38.950,00 0,00 38.950,00 0801 0103050202 Segurança social - Regime Geral 16.290,00 0,00 16.290,00 0801 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0801 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 0801 02 Aquisição bens e serviços 270.620,00 1.741.310,00 2.011.930,00 0801 0201 Aquisição bens 38.290,00 19.090,00 57.380,00 0801 020102 Combustíveis e lubrificantes 37.690,00 0,00 37.690,00 0801 02010202 Gasóleo 27.350,00 0,00 27.350,00 0801 02010203 Gás 10.340,00 0,00 10.340,00 0801 020115 Prémios, concorações e ofertas 500,00 0,00 500,00 0801 020120 Material educação, cultura e recreio 0,00 18.040,00 18.040,00 0801 020121 Outros bens,00 1.050,00 1.150,00 0801 02012199 Diversos,00 1.050,00 1.150,00 0801 0202 Aquisição serviços 232.330,00 1.722.220,00 1.954.550,00 0801 020201 Encargos das instalações 186.660,00 0,00 186.660,00 0801 02020101 Electricida 109.110,00 0,00 109.110,00 0801 02020102 Água 54.160,00 0,00 54.160,00 0801 02020103 Gás 23.390,00 0,00 23.390,00 0801 020203 Conservação bens 3.220,00 0,00 3.220,00 0801 02020303 Em outros bens 3.220,00 0,00 3.220,00 0801 020204 Locação edifícios 2.750,00 0,00 2.750,00 0801 020209 Comunicações 16.330,00 0,00 16.330,00 0801 020212 Seguros 4.290,00 0,00 4.290,00 0801 020219 Assistência técnica 18.840,00 0,00 18.840,00 0801 020225 Outros serviços 240,00 1.722.220,00 1.722.460,00 0801 02022502 Transportes escolares 0,00 770.860,00 770.860,00 0801 02022503 Transporte inter-escolas 0,00,00,00 0801 02022504 A.S.E. - EB1 - Fornecimento refeições 0,00 474.900,00 474.900,00 Pág. 29/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0801 02022505 Actividas enriquecimento curricular 0,00 475.660,00 475.660,00 0801 02022599 Diversos 240,00 700,00 940,00 0801 04 Transferências correntes 2.760,00 501.210,00 503.970,00 0801 0405 Administração local 2.760,00 271.710,00 274.470,00 0801 040501 Continente 2.760,00 271.710,00 274.470,00 0801 04050102 Freguesias 2.760,00 185.500,00 188.260,00 0801 0405010201 Freguesias - Programa aquecimento escolas 0,00 4.800,00 4.800,00 0801 0405010205 Freguesias - Pequenas reparações escolas 0,00 18.800,00 18.800,00 0801 0405010207 Freguesias - P.E.D.E.P.E.-Serviços alimentação 0,00 57.770,00 57.770,00 0801 0405010208 Freguesias - P.E.D.E.P.E.-Prolongamento horário 0,00 23.350,00 23.350,00 0801 0405010209 Freguesias - A.S.E. - Programa refeições 1º CEB 0,00 75.780,00 75.780,00 0801 0405010211 Freguesias - Transportes escolares 0,00 5.000,00 5.000,00 0801 0405010299 Freguesias - Outras 2.760,00 0,00 2.760,00 0801 04050108 Outros 0,00 86.210,00 86.210,00 0801 0405010801 Agrup.escolas - Material exped., limpeza e outro 0,00 66.040,00 66.040,00 0801 0405010802 Agrup.escolas - ASE - Outras 0,00 20.170,00 20.170,00 0801 0407 Instituições sem fins lucrativos 0,00 229.500,00 229.500,00 0801 040701 Instituições sem fins lucrativos 0,00 229.500,00 229.500,00 0801 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 0,00 228.000,00 228.000,00 0801 0407010101 P.E.D.E.P.E. - Refeições 0,00 165.000,00 165.000,00 0801 0407010102 P.E.D.E.P.E. - Prolongamento horário 0,00 63.000,00 63.000,00 0801 04070199 Outros apoios financeiros 0,00 1.500,00 1.500,00 0801 06 Outras spesas correntes 0,00 46.190,00 46.190,00 0801 0602 Diversas 0,00 46.190,00 46.190,00 0801 060203 Outras 0,00 46.190,00 46.190,00 0801 06020305 Outras 0,00 46.190,00 46.190,00 0801 0602030501 A.S.E. - Livros e material escolar 0,00 46.190,00 46.190,00 0801 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 186.316,00 186.316,00 0801 07 Aquisição bens capital 0,00 186.316,00 186.316,00 0801 0701 Investimentos 0,00 186.316,00 186.316,00 0801 070106 Material transporte 0,00,00,00 0801 07010602 Outro 0,00,00,00 0801 070107 Equipamento informática 0,00 42.900,00 42.900,00 0801 070108 Software informático 0,00,00,00 0801 070109 Equipamento administrativo 0,00 63.480,00 63.480,00 0801 070110 Equipamento básico 0,00 79.636,00 79.636,00 0801 07012 Outro 0,00 79.636,00 79.636,00 0801 070113 Investimentos incorpóreos 0,00,00,00 0802 D.E.A.S.S. - ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE 144.020,00 135.552,00 279.572,00 0802 DESPESAS CORRENTES 144.020,00.840,00 244.860,00 0802 01 Despesas com o pessoal 120.870,00 0,00 120.870,00 0802 0101 Remunerações certas e permanentes 104.590,00 0,00 104.590,00 Pág. 30/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0802 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 83.420,00 0,00 83.420,00 0802 01010401 Pessoal em funções 83.420,00 0,00 83.420,00 0802 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 5.200,00 0,00 5.200,00 0802 010109 Pessoal em qualquer outra situação 2.040,00 0,00 2.040,00 0802 010111 Representação 2.190,00 0,00 2.190,00 0802 010113 Subsidio refeição 7.760,00 0,00 7.760,00 0802 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 5.820,00 0,00 5.820,00 0802 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 1.940,00 0,00 1.940,00 0802 010114 Subsídio férias e Natal 3.010,00 0,00 3.010,00 0802 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 3.010,00 0,00 3.010,00 0802 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 970,00 0,00 970,00 0802 0102 Abonos variáveis ou eventuais 590,00 0,00 590,00 0802 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0802 010204 Ajudas custo 490,00 0,00 490,00 0802 0103 Segurança social 15.690,00 0,00 15.690,00 0802 010301 Encargos com a saú 260,00 0,00 260,00 0802 010302 Outros encargos com a saú 1.460,00 0,00 1.460,00 0802 010305 Contribuições para a segurança social 13.870,00 0,00 13.870,00 0802 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 13.870,00 0,00 13.870,00 0802 0103050201 Caixa Geral Aposentações 10.870,00 0,00 10.870,00 0802 0103050202 Segurança social - Regime Geral 3.000,00 0,00 3.000,00 0802 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 0802 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 0802 02 Aquisição bens e serviços 22.650,00 41.390,00 64.040,00 0802 0201 Aquisição bens 2.980,00 0,00 2.980,00 0802 020108 Material escritório 210,00 0,00 210,00 0802 02010801 Consumos secretaria 210,00 0,00 210,00 0802 020121 Outros bens 2.770,00 0,00 2.770,00 0802 02012199 Diversos 2.770,00 0,00 2.770,00 0802 0202 Aquisição serviços 19.670,00 41.390,00 61.060,00 0802 020201 Encargos das instalações 1.500,00 0,00 1.500,00 0802 02020101 Electricida 1.500,00 0,00 1.500,00 0802 020204 Locação edifícios 4.800,00 0,00 4.800,00 0802 020209 Comunicações 3.730,00 0,00 3.730,00 0802 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.500,00 23.300,00 25.800,00 0802 020216 Seminários, exposições e similares 500,00 0,00 500,00 0802 020219 Assistência técnica 1.060,00 0,00 1.060,00 0802 020220 Outros trabalhos especializados 3.890,00 0,00 3.890,00 0802 020225 Outros serviços 1.690,00 18.090,00 19.780,00 0802 02022599 Diversos 1.690,00 18.090,00 19.780,00 0802 04 Transferências correntes 500,00 59.450,00 59.950,00 0802 0405 Administração local 500,00 0,00 500,00 Pág. 31/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0802 040501 Continente 500,00 0,00 500,00 0802 04050102 Freguesias 500,00 0,00 500,00 0802 0405010299 Freguesias - Outras 500,00 0,00 500,00 0802 0407 Instituições sem fins lucrativos 0,00 59.450,00 59.450,00 0802 040701 Instituições sem fins lucrativos 0,00 59.450,00 59.450,00 0802 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 0,00 59.150,00 59.150,00 0802 0407010199 Outros 0,00 59.150,00 59.150,00 0802 04070199 Outros apoios financeiros 0,00 300,00 300,00 0802 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 34.712,00 34.712,00 0802 07 Aquisição bens capital 0,00 34.712,00 34.712,00 0802 0701 Investimentos 0,00 34.712,00 34.712,00 0802 070107 Equipamento informática 0,00,00,00 0802 070109 Equipamento administrativo 0,00 400,00 400,00 0802 070113 Investimentos incorpóreos 0,00 34.212,00 34.212,00 0803 DIVISÃO DE JUVENTUDE E DESPORTO 196.240,00 830.050,00 1.026.290,00 0803 DESPESAS CORRENTES 196.240,00 804.580,00 1.000.820,00 0803 01 Despesas com o pessoal 163.050,00 0,00 163.050,00 0803 0101 Remunerações certas e permanentes 134.070,00 0,00 134.070,00 0803 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 114.950,00 0,00 114.950,00 0803 01010401 Pessoal em funções 114.950,00 0,00 114.950,00 0803 010113 Subsidio refeição 10.670,00 0,00 10.670,00 0803 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 10.670,00 0,00 10.670,00 0803 010114 Subsídio férias e Natal 7.960,00 0,00 7.960,00 0803 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 7.960,00 0,00 7.960,00 0803 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 490,00 0,00 490,00 0803 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0803 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0803 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0803 0103 Segurança social 28.780,00 0,00 28.780,00 0803 010301 Encargos com a saú 1.000,00 0,00 1.000,00 0803 010302 Outros encargos com a saú 4.850,00 0,00 4.850,00 0803 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.940,00 0,00 1.940,00 0803 010305 Contribuições para a segurança social 20.500,00 0,00 20.500,00 0803 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 20.500,00 0,00 20.500,00 0803 0103050201 Caixa Geral Aposentações 13.640,00 0,00 13.640,00 0803 0103050202 Segurança social - Regime Geral 6.860,00 0,00 6.860,00 0803 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0803 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 0803 02 Aquisição bens e serviços 19.810,00 288.890,00 308.700,00 0803 0201 Aquisição bens 2.130,00 111.370,00 113.500,00 0803 020102 Combustíveis e lubrificantes 0,00 108.440,00 108.440,00 0803 02010203 Gás 0,00 108.440,00 108.440,00 Pág. 32/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0803 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 300,00 0,00 300,00 0803 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 300,00 0,00 300,00 0803 020115 Prémios, concorações e ofertas 0,00 1.400,00 1.400,00 0803 020120 Material educação, cultura e recreio 1.530,00 0,00 1.530,00 0803 020121 Outros bens 0,00 1.530,00 1.530,00 0803 02012199 Diversos 0,00 1.530,00 1.530,00 0803 0202 Aquisição serviços 17.680,00 177.520,00 195.200,00 0803 020201 Encargos das instalações 0,00 153.180,00 153.180,00 0803 02020101 Electricida 0,00 108.890,00 108.890,00 0803 02020102 Água 0,00 44.290,00 44.290,00 0803 020204 Locação edifícios 5.020,00 0,00 5.020,00 0803 020209 Comunicações 6.340,00 0,00 6.340,00 0803 020212 Seguros 0,00 5.000,00 5.000,00 0803 020217 Publicida 0,00 80,00 80,00 0803 020219 Assistência técnica 2.180,00 0,00 2.180,00 0803 020220 Outros trabalhos especializados 500,00 0,00 500,00 0803 020225 Outros serviços 3.640,00 19.260,00 22.900,00 0803 02022514 Trabalhos tipografia - Edições Municipais 0,00,00,00 0803 02022599 Diversos 3.640,00 19.160,00 22.800,00 0803 04 Transferências correntes 13.380,00 515.690,00 529.070,00 0803 0407 Instituições sem fins lucrativos 0,00 515.690,00 515.690,00 0803 040701 Instituições sem fins lucrativos 0,00 515.690,00 515.690,00 0803 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 0,00 200.010,00 200.010,00 0803 0407010199 Outros 0,00 200.010,00 200.010,00 0803 04070102 No âmbito do RMAA-Regul.Mun.Apoio Associativismo 0,00.000,00.000,00 0803 04070199 Outros apoios financeiros 0,00 215.680,00 215.680,00 0803 0408 Famílias 13.380,00 0,00 13.380,00 0803 040802 Outras 13.380,00 0,00 13.380,00 0803 04080203 Bolsas Estudo - Outras 13.380,00 0,00 13.380,00 0803 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 25.470,00 25.470,00 0803 07 Aquisição bens capital 0,00 25.470,00 25.470,00 0803 0701 Investimentos 0,00 17.330,00 17.330,00 0803 070109 Equipamento administrativo 0,00,00,00 0803 070113 Investimentos incorpóreos 0,00 16.730,00 16.730,00 0803 070115 Outros investimentos 0,00 500,00 500,00 0803 0703 Bens domínio público 0,00 8.140,00 8.140,00 0803 070306 Outros bens domínio público 0,00 8.140,00 8.140,00 09 DIVISÃO DE CULTURA 1.527.688,00 490.272,00 2.017.960,00 0901 MUSEU E NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS 525.358,00 91.580,00 616.938,00 0901 DESPESAS CORRENTES 525.358,00 59.542,00 584.900,00 0901 01 Despesas com o pessoal 426.060,00 0,00 426.060,00 0901 0101 Remunerações certas e permanentes 367.130,00 0,00 367.130,00 Pág. 33/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0901 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 312.290,00 0,00 312.290,00 0901 01010401 Pessoal em funções 312.290,00 0,00 312.290,00 0901 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 11.200,00 0,00 11.200,00 0901 010109 Pessoal em qualquer outra situação 6.990,00 0,00 6.990,00 0901 010111 Representação 2.250,00 0,00 2.250,00 0901 010113 Subsidio refeição 22.900,00 0,00 22.900,00 0901 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 20.370,00 0,00 20.370,00 0901 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 2.530,00 0,00 2.530,00 0901 010114 Subsídio férias e Natal 9.560,00 0,00 9.560,00 0901 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 9.560,00 0,00 9.560,00 0901 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 1.940,00 0,00 1.940,00 0901 0102 Abonos variáveis ou eventuais 1.950,00 0,00 1.950,00 0901 010202 Horas extraordinárias 1.460,00 0,00 1.460,00 0901 010204 Ajudas custo 490,00 0,00 490,00 0901 0103 Segurança social 56.980,00 0,00 56.980,00 0901 010301 Encargos com a saú 3.310,00 0,00 3.310,00 0901 010302 Outros encargos com a saú 3.880,00 0,00 3.880,00 0901 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 730,00 0,00 730,00 0901 010305 Contribuições para a segurança social 48.570,00 0,00 48.570,00 0901 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 48.570,00 0,00 48.570,00 0901 0103050201 Caixa Geral Aposentações 48.570,00 0,00 48.570,00 0901 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0901 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 0901 02 Aquisição bens e serviços 92.078,00 52.782,00 144.860,00 0901 0201 Aquisição bens 1.640,00 1.930,00 3.570,00 0901 020108 Material escritório 560,00 0,00 560,00 0901 02010801 Consumos secretaria 560,00 0,00 560,00 0901 020116 Mercadorias para venda,00 0,00,00 0901 02011603 Outras,00 0,00,00 0901 020118 Livros e documentação técnica,00 0,00,00 0901 020121 Outros bens 880,00 1.930,00 2.810,00 0901 02012106 Tintas, vernizes e diluentes 350,00 0,00 350,00 0901 02012199 Diversos 530,00 1.930,00 2.460,00 0901 0202 Aquisição serviços 90.438,00 50.852,00 141.290,00 0901 020201 Encargos das instalações 35.320,00 0,00 35.320,00 0901 02020101 Electricida 33.560,00 0,00 33.560,00 0901 02020102 Água 870,00 0,00 870,00 0901 02020103 Gás 890,00 0,00 890,00 0901 020208 Locação outros bens,00 0,00,00 0901 020209 Comunicações 12.720,00 0,00 12.720,00 0901 020212 Seguros 15.120,00 0,00 15.120,00 0901 020216 Seminários, exposições e similares 453,00 17.017,00 17.470,00 Pág. 34/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0901 020217 Publicida 665,00 6.135,00 6.800,00 0901 020218 Vigilância e segurança 10.330,00 0,00 10.330,00 0901 020219 Assistência técnica 10.890,00 0,00 10.890,00 0901 020220 Outros trabalhos especializados,00 0,00,00 0901 020225 Outros serviços 4.740,00 27.700,00 32.440,00 0901 02022514 Trabalhos tipografia - Edições Municipais 3.960,00 0,00 3.960,00 0901 02022599 Diversos 780,00 27.700,00 28.480,00 0901 04 Transferências correntes 7.220,00 0,00 7.220,00 0901 0407 Instituições sem fins lucrativos 7.220,00 0,00 7.220,00 0901 040701 Instituições sem fins lucrativos 7.220,00 0,00 7.220,00 0901 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 7.220,00 0,00 7.220,00 0901 0407010199 Outros 7.220,00 0,00 7.220,00 0901 06 Outras spesas correntes 0,00 6.760,00 6.760,00 0901 0602 Diversas 0,00 6.760,00 6.760,00 0901 060203 Outras 0,00 6.760,00 6.760,00 0901 06020305 Outras 0,00 6.760,00 6.760,00 0901 0602030504 Revitalização das salinas tradicionais 0,00 4.760,00 4.760,00 0901 0602030599 Diversas 0,00 2.000,00 2.000,00 0901 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 32.038,00 32.038,00 0901 07 Aquisição bens capital 0,00 32.038,00 32.038,00 0901 0701 Investimentos 0,00 32.038,00 32.038,00 0901 070107 Equipamento informática 0,00 1.211,00 1.211,00 0901 070108 Software informático 0,00,00,00 0901 070109 Equipamento administrativo 0,00 1.509,00 1.509,00 0901 070115 Outros investimentos 0,00 29.218,00 29.218,00 0902 BIBLIOTECA 387.440,00 22.630,00 410.070,00 0902 DESPESAS CORRENTES 387.440,00 19.710,00 407.150,00 0902 01 Despesas com o pessoal 362.020,00 0,00 362.020,00 0902 0101 Remunerações certas e permanentes 309.340,00 0,00 309.340,00 0902 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 266.610,00 0,00 266.610,00 0902 01010401 Pessoal em funções 266.610,00 0,00 266.610,00 0902 010113 Subsidio refeição 20.370,00 0,00 20.370,00 0902 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 20.370,00 0,00 20.370,00 0902 010114 Subsídio férias e Natal 12.660,00 0,00 12.660,00 0902 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 12.660,00 0,00 12.660,00 0902 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 9.700,00 0,00 9.700,00 0902 0102 Abonos variáveis ou eventuais 1.320,00 0,00 1.320,00 0902 010202 Horas extraordinárias 250,00 0,00 250,00 0902 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0902 010205 Abono para falhas 970,00 0,00 970,00 0902 0103 Segurança social 51.360,00 0,00 51.360,00 0902 010301 Encargos com a saú 2.900,00 0,00 2.900,00 Pág. 35/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0902 010302 Outros encargos com a saú 2.430,00 0,00 2.430,00 0902 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 2.430,00 0,00 2.430,00 0902 010305 Contribuições para a segurança social 43.350,00 0,00 43.350,00 0902 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 43.350,00 0,00 43.350,00 0902 0103050201 Caixa Geral Aposentações 43.350,00 0,00 43.350,00 0902 010310 Outras spesas segurança social 250,00 0,00 250,00 0902 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 250,00 0,00 250,00 0902 02 Aquisição bens e serviços 23.920,00 19.710,00 43.630,00 0902 0201 Aquisição bens 1.750,00 13.850,00 15.600,00 0902 020108 Material escritório 380,00 0,00 380,00 0902 02010801 Consumos secretaria 380,00 0,00 380,00 0902 020115 Prémios, concorações e ofertas 200,00 860,00 1.060,00 0902 020120 Material educação, cultura e recreio 0,00 12.700,00 12.700,00 0902 020121 Outros bens 1.170,00 290,00 1.460,00 0902 02012199 Diversos 1.170,00 290,00 1.460,00 0902 0202 Aquisição serviços 22.170,00 5.860,00 28.030,00 0902 020203 Conservação bens 290,00 0,00 290,00 0902 02020303 Em outros bens 290,00 0,00 290,00 0902 020209 Comunicações 1.790,00 0,00 1.790,00 0902 020212 Seguros 120,00 0,00 120,00 0902 020217 Publicida 80,00 0,00 80,00 0902 020218 Vigilância e segurança 9.520,00 0,00 9.520,00 0902 020219 Assistência técnica 6.080,00 0,00 6.080,00 0902 020220 Outros trabalhos especializados 3.060,00 0,00 3.060,00 0902 020225 Outros serviços 1.230,00 5.860,00 7.090,00 0902 02022514 Trabalhos tipografia - Edições Municipais 1.000,00 0,00 1.000,00 0902 02022599 Diversos 230,00 5.860,00 6.090,00 0902 06 Outras spesas correntes 1.500,00 0,00 1.500,00 0902 0602 Diversas 1.500,00 0,00 1.500,00 0902 060203 Outras 1.500,00 0,00 1.500,00 0902 06020305 Outras 1.500,00 0,00 1.500,00 0902 0602030599 Diversas 1.500,00 0,00 1.500,00 0902 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.920,00 2.920,00 0902 07 Aquisição bens capital 0,00 2.920,00 2.920,00 0902 0701 Investimentos 0,00 2.920,00 2.920,00 0902 070107 Equipamento informática 0,00 1.220,00 1.220,00 0902 070108 Software informático 0,00 500,00 500,00 0902 070109 Equipamento administrativo 0,00 1.,00 1.,00 0902 070115 Outros investimentos 0,00,00,00 0903 ARQUIVO HISTÓRICO E FOTOGRÁFICO 117.530,00 1.812,00 119.342,00 0903 DESPESAS CORRENTES 117.530,00 0,00 117.530,00 0903 01 Despesas com o pessoal 112.820,00 0,00 112.820,00 Pág. 36/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0903 0101 Remunerações certas e permanentes 94.970,00 0,00 94.970,00 0903 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 87.300,00 0,00 87.300,00 0903 01010401 Pessoal em funções 87.300,00 0,00 87.300,00 0903 010113 Subsidio refeição 5.820,00 0,00 5.820,00 0903 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 5.820,00 0,00 5.820,00 0903 010114 Subsídio férias e Natal 880,00 0,00 880,00 0903 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 880,00 0,00 880,00 0903 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 970,00 0,00 970,00 0903 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0903 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0903 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0903 0103 Segurança social 17.650,00 0,00 17.650,00 0903 010301 Encargos com a saú 2.030,00 0,00 2.030,00 0903 010302 Outros encargos com a saú 970,00 0,00 970,00 0903 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 780,00 0,00 780,00 0903 010305 Contribuições para a segurança social 13.380,00 0,00 13.380,00 0903 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 13.380,00 0,00 13.380,00 0903 0103050201 Caixa Geral Aposentações 13.380,00 0,00 13.380,00 0903 010310 Outras spesas segurança social 490,00 0,00 490,00 0903 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 490,00 0,00 490,00 0903 02 Aquisição bens e serviços 3.710,00 0,00 3.710,00 0903 0201 Aquisição bens 800,00 0,00 800,00 0903 020121 Outros bens 800,00 0,00 800,00 0903 02012199 Diversos 800,00 0,00 800,00 0903 0202 Aquisição serviços 2.910,00 0,00 2.910,00 0903 020209 Comunicações 420,00 0,00 420,00 0903 020225 Outros serviços 2.490,00 0,00 2.490,00 0903 02022599 Diversos 2.490,00 0,00 2.490,00 0903 06 Outras spesas correntes 1.000,00 0,00 1.000,00 0903 0602 Diversas 1.000,00 0,00 1.000,00 0903 060203 Outras 1.000,00 0,00 1.000,00 0903 06020305 Outras 1.000,00 0,00 1.000,00 0903 0602030599 Diversas 1.000,00 0,00 1.000,00 0903 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.812,00 1.812,00 0903 07 Aquisição bens capital 0,00 1.812,00 1.812,00 0903 0701 Investimentos 0,00 1.812,00 1.812,00 0903 070107 Equipamento informática 0,00 1.012,00 1.012,00 0903 070108 Software informático 0,00,00,00 0903 070109 Equipamento administrativo 0,00 500,00 500,00 0903 070110 Equipamento básico 0,00 200,00 200,00 0903 07012 Outro 0,00 200,00 200,00 0904 C.A.E. - CENTRO DE ARTES E ESPECTÁCULOS 398.110,00 313.250,00 711.360,00 Pág. 37/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0904 DESPESAS CORRENTES 398.110,00 313.250,00 711.360,00 0904 01 Despesas com o pessoal 157.750,00 13.300,00 171.050,00 0904 0101 Remunerações certas e permanentes 126.980,00 13.300,00 140.280,00 0904 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho.880,00 0,00.880,00 0904 01010401 Pessoal em funções.880,00 0,00.880,00 0904 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 0,00 13.300,00 13.300,00 0904 010109 Pessoal em qualquer outra situação 2.040,00 0,00 2.040,00 0904 010113 Subsidio refeição 13.580,00 0,00 13.580,00 0904 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 11.640,00 0,00 11.640,00 0904 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 1.940,00 0,00 1.940,00 0904 010114 Subsídio férias e Natal 9.510,00 0,00 9.510,00 0904 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 9.510,00 0,00 9.510,00 0904 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 970,00 0,00 970,00 0904 0102 Abonos variáveis ou eventuais 10.190,00 0,00 10.190,00 0904 010202 Horas extraordinárias 9.700,00 0,00 9.700,00 0904 010204 Ajudas custo 490,00 0,00 490,00 0904 0103 Segurança social 20.580,00 0,00 20.580,00 0904 010301 Encargos com a saú 1.780,00 0,00 1.780,00 0904 010302 Outros encargos com a saú 1.940,00 0,00 1.940,00 0904 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 50,00 0,00 50,00 0904 010305 Contribuições para a segurança social 16.710,00 0,00 16.710,00 0904 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 16.710,00 0,00 16.710,00 0904 0103050201 Caixa Geral Aposentações 16.710,00 0,00 16.710,00 0904 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 0904 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 0904 02 Aquisição bens e serviços 239.560,00 299.950,00 539.510,00 0904 0201 Aquisição bens 2.770,00 0,00 2.770,00 0904 020121 Outros bens 2.770,00 0,00 2.770,00 0904 02012102 Rep/Conservação em outros bens 1.320,00 0,00 1.320,00 0904 02012199 Diversos 1.450,00 0,00 1.450,00 0904 0202 Aquisição serviços 236.790,00 299.950,00 536.740,00 0904 020201 Encargos das instalações 85.320,00 0,00 85.320,00 0904 02020101 Electricida 82.830,00 0,00 82.830,00 0904 02020102 Água 2.490,00 0,00 2.490,00 0904 020202 Limpeza e higiene 16.460,00 0,00 16.460,00 0904 020203 Conservação bens 10.960,00 0,00 10.960,00 0904 02020303 Em outros bens 10.960,00 0,00 10.960,00 0904 020208 Locação outros bens 8.210,00 0,00 8.210,00 0904 020209 Comunicações 8.080,00 0,00 8.080,00 0904 020212 Seguros 16.250,00 0,00 16.250,00 0904 020218 Vigilância e segurança 12.730,00 0,00 12.730,00 0904 020219 Assistência técnica 41.290,00 0,00 41.290,00 Pág. 38/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0904 020225 Outros serviços 37.490,00 299.950,00 337.440,00 0904 02022517 Realização espectáculos 0,00 193.990,00 193.990,00 0904 02022599 Diversos 37.490,00 105.960,00 143.450,00 0904 06 Outras spesas correntes 800,00 0,00 800,00 0904 0602 Diversas 800,00 0,00 800,00 0904 060203 Outras 800,00 0,00 800,00 0904 06020301 Outras restituições 300,00 0,00 300,00 0904 06020305 Outras 500,00 0,00 500,00 0904 0602030599 Diversas 500,00 0,00 500,00 0905 DESENV. DA CULTURA E VALORIZAÇÃO PATRIM.CULTURAL 99.250,00 61.000,00 160.250,00 0905 DESPESAS CORRENTES 99.250,00 61.000,00 160.250,00 0905 01 Despesas com o pessoal 97.700,00 0,00 97.700,00 0905 0101 Remunerações certas e permanentes 83.630,00 0,00 83.630,00 0905 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 78.090,00 0,00 78.090,00 0905 01010401 Pessoal em funções 78.090,00 0,00 78.090,00 0905 010113 Subsidio refeição 3.880,00 0,00 3.880,00 0905 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 3.880,00 0,00 3.880,00 0905 010114 Subsídio férias e Natal 1.170,00 0,00 1.170,00 0905 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 1.170,00 0,00 1.170,00 0905 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 490,00 0,00 490,00 0905 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 0905 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 0905 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 0905 0103 Segurança social 13.870,00 0,00 13.870,00 0905 010301 Encargos com a saú 860,00 0,00 860,00 0905 010302 Outros encargos com a saú 970,00 0,00 970,00 0905 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 50,00 0,00 50,00 0905 010305 Contribuições para a segurança social 11.890,00 0,00 11.890,00 0905 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 11.890,00 0,00 11.890,00 0905 0103050201 Caixa Geral Aposentações 11.890,00 0,00 11.890,00 0905 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 0905 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 0905 02 Aquisição bens e serviços 1.550,00 0,00 1.550,00 0905 0201 Aquisição bens 950,00 0,00 950,00 0905 020115 Prémios, concorações e ofertas 950,00 0,00 950,00 0905 0202 Aquisição serviços 600,00 0,00 600,00 0905 020225 Outros serviços 600,00 0,00 600,00 0905 02022599 Diversos 600,00 0,00 600,00 0905 04 Transferências correntes 0,00 61.000,00 61.000,00 0905 0407 Instituições sem fins lucrativos 0,00 61.000,00 61.000,00 0905 040701 Instituições sem fins lucrativos 0,00 61.000,00 61.000,00 Pág. 39/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0905 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 0,00 22.000,00 22.000,00 0905 0407010199 Outros 0,00 22.000,00 22.000,00 0905 04070102 No âmbito do RMAA-Regul.Mun.Apoio Associativismo 0,00 39.000,00 39.000,00 10 DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 376.140,00 0,00 376.140,00 10 DESPESAS CORRENTES 376.140,00 0,00 376.140,00 10 01 Despesas com o pessoal 333.490,00 0,00 333.490,00 10 0101 Remunerações certas e permanentes 281.740,00 0,00 281.740,00 10 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 222.870,00 0,00 222.870,00 10 01010401 Pessoal em funções 215.830,00 0,00 215.830,00 10 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 7.040,00 0,00 7.040,00 10 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 24.400,00 0,00 24.400,00 10 010109 Pessoal em qualquer outra situação 2.480,00 0,00 2.480,00 10 010111 Representação 2.200,00 0,00 2.200,00 10 010113 Subsidio refeição 17.760,00 0,00 17.760,00 10 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 17.460,00 0,00 17.460,00 10 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 300,00 0,00 300,00 10 010114 Subsídio férias e Natal 8.150,00 0,00 8.150,00 10 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 8.150,00 0,00 8.150,00 10 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 3.880,00 0,00 3.880,00 10 0102 Abonos variáveis ou eventuais 200,00 0,00 200,00 10 010202 Horas extraordinárias,00 0,00,00 10 010204 Ajudas custo,00 0,00,00 10 0103 Segurança social 51.550,00 0,00 51.550,00 10 010301 Encargos com a saú 13.630,00 0,00 13.630,00 10 010302 Outros encargos com a saú 2.910,00 0,00 2.910,00 10 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 730,00 0,00 730,00 10 010305 Contribuições para a segurança social 34.180,00 0,00 34.180,00 10 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 34.180,00 0,00 34.180,00 10 0103050201 Caixa Geral Aposentações 34.180,00 0,00 34.180,00 10 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 10 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 10 02 Aquisição bens e serviços 32.650,00 0,00 32.650,00 10 0201 Aquisição bens 400,00 0,00 400,00 10 020118 Livros e documentação técnica 400,00 0,00 400,00 10 0202 Aquisição serviços 32.250,00 0,00 32.250,00 10 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 7.500,00 0,00 7.500,00 10 020225 Outros serviços 24.750,00 0,00 24.750,00 10 02022599 Diversos 24.750,00 0,00 24.750,00 10 06 Outras spesas correntes 10.000,00 0,00 10.000,00 10 0602 Diversas 10.000,00 0,00 10.000,00 10 060203 Outras 10.000,00 0,00 10.000,00 10 06020305 Outras 10.000,00 0,00 10.000,00 Pág. 40/41

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012 Orgânica Económica Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 10 0602030502 Inmnizações 10.000,00 0,00 10.000,00 11 DIVISÃO DE AUDITORIA 42.990,00 0,00 42.990,00 11 DESPESAS CORRENTES 42.990,00 0,00 42.990,00 11 01 Despesas com o pessoal 36.840,00 0,00 36.840,00 11 0101 Remunerações certas e permanentes 31.890,00 0,00 31.890,00 11 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 28.620,00 0,00 28.620,00 11 01010401 Pessoal em funções 28.620,00 0,00 28.620,00 11 010111 Representação 2.200,00 0,00 2.200,00 11 010113 Subsidio refeição 970,00 0,00 970,00 11 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 970,00 0,00 970,00 11 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida,00 0,00,00 11 0103 Segurança social 4.950,00 0,00 4.950,00 11 010301 Encargos com a saú 60,00 0,00 60,00 11 010302 Outros encargos com a saú 490,00 0,00 490,00 11 010305 Contribuições para a segurança social 4.300,00 0,00 4.300,00 11 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 4.300,00 0,00 4.300,00 11 0103050201 Caixa Geral Aposentações 4.300,00 0,00 4.300,00 11 010310 Outras spesas segurança social,00 0,00,00 11 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção,00 0,00,00 11 02 Aquisição bens e serviços 6.150,00 0,00 6.150,00 11 0202 Aquisição serviços 6.150,00 0,00 6.150,00 11 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 6.150,00 0,00 6.150,00 Total geral: 13.887.658,00 37.740.295,00 51.627.953,00 ORGÃO EXECUTIVO Em......... ORGÃO DELIBERATIVO Em............... Pág. 41/41

RESUMOS

Resumo do Orçamento

Resumo do orçamento por Capitulo para 2012 01 Receitas Montante Impostos directos 13.654.436 01 Despesas Despesas com o pessoal Montante 9.103.830 02 Impostos indirectos 815.469 02 Aquisição bens e serviços 10.470.260 03 Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE 03 Juros e outros encargos 3.368.110 04 Taxas, multas e outras penalidas 612.921 04 Transferências correntes 1.579.700 05 Rendimentos da proprieda 2.091.495 05 Subsídios 2.807.020 06 Transferências correntes 9.955.025 06 Outras spesas correntes 580.210 07 08 Venda bens e serviços correntes 2.287.824 Outras receitas correntes 980.605 Total das Receitas Correntes 30.397.775 07 08 Aquisição bens capital Transferências capital Total das Despesas Correntes 27.909.130 16.816.330 2.193.660 09 Venda bens investimento 6.337.005 09 Activos financeiros 120.400 10 Transferências capital 14.858.440 10 Passivos financeiros 4.166.780 11 Activos financeiros 700 11 Outras spesas capital 421.653 12 Passivos financeiros 12 Operações extra-orçamentais 13 Outras receitas capital 34.033 17 Operações extra-orçamentais 14 15 Recursos próprios comunitários Reposições não abatidas nos pagamentos Total das Despesas Capital 23.718.823 16 Saldo da gerência anterior 17 Operações extra-orçamentais Total das Receitas Capital 21.230.178 Total das Receitas: 51.627.953 Total das Despesas: 51.627.953 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em......... Em............... Pág. 1/1

Resumo das spesas por Classificação Orgânica

Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2012) Orgânica Despesas Correntes Despesas Capital Total 0101 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 3.368.110,00 4.571.440,00 7.939.550,00 0102 CÂMARA MUNICIPAL 6.753.120,00 2.618.886,00 9.372.006,00 0103 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 58.160,00 0,00 58.160,00 02 GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 159.380,00 0,00 159.380,00 0301 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E ORDEN.TERRITÓRIO 206.160,00 135.564,00 341.724,00 0302 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 168.730,00 0,00 168.730,00 0401 GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 115.780,00 200,00 115.980,00 0402 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 174.900,00 109.290,00 284.190,00 0403 BOMBEIROS 600.760,00 220.369,00 821.129,00 0501 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PATRIMÓNIO 468.040,00 169.022,00 637.062,00 0502 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 262.500,00 0,00 262.500,00 0503 DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO 529.690,00 0,00 529.690,00 0504 APROVISIONAMENTO E ARMAZÉM 561.870,00 0,00 561.870,00 0505 SERVIÇO DE INFORMÁTICA E T.I.C. 323.630,00 115.396,00 439.026,00 0506 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE 76.700,00 0,00 76.700,00 0601 DIVISÃO DE AMBIENTE - HIGIENE E SALUBRIDADE 2.653.880,00 26.729,00 2.680.609,00 0602 DIVISÃO DE AMBIENTE - AMBIENTE, REC.NAT. E ENERGIA1.530.610,00 11.591,00 1.542.201,00 0603 DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 350.580,00 0,00 350.580,00 0604 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 335.770,00 0,00 335.770,00 0701 DIVISÃO DE PROJECTOS MUNICIPAIS 293.650,00 198.675,00 492.325,00 0702 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 1.280.970,00 15.202.171,00 16.483.141,00 0703 D.O.S.M. - PARQUE DE MÁQUINAS E VIATURAS 807.410,00 56.222,00 863.632,00 0704 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 140.960,00 0,00 140.960,00 0801 D.E.A.S.S. - EDUCAÇÃO 3.041.770,00 186.316,00 3.228.086,00 0802 D.E.A.S.S. - ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE 244.860,00 34.712,00 279.572,00 0803 DIVISÃO DE JUVENTUDE E DESPORTO 1.000.820,00 25.470,00 1.026.290,00 0901 MUSEU E NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS 584.900,00 32.038,00 616.938,00 0902 BIBLIOTECA 407.150,00 2.920,00 410.070,00 0903 ARQUIVO HISTÓRICO E FOTOGRÁFICO 117.530,00 1.812,00 119.342,00 0904 C.A.E. - CENTRO DE ARTES E ESPECTÁCULOS 711.360,00 0,00 711.360,00 0905 DESENV. DA CULTURA E VALORIZAÇÃO PATRIM.CULTURAL160.250,00 0,00 160.250,00 10 DIVISÃO JURÍDICA E DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 376.140,00 0,00 376.140,00 11 DIVISÃO DE AUDITORIA 42.990,00 0,00 42.990,00 Total Geral: 27.909.130,00 23.718.823,00 51.627.953,00 17/01/2012 Joaquim Ribeiro da Silva Tavares Pág. 1 1

Resumo das spesas por Classificação Económica

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012) Económica Dotação 01 Despesas com o pessoal 9.103.830,00 0101 Remunerações certas e permanentes 7.278.440,00 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 136.500,00 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 5.587.940,00 01010401 Pessoal em funções 5.534.780,00 01010404 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 53.160,00 010106 Pessoal contratado a termo 154.370,00 01010601 Pessoal em funções 85.040,00 01010604 Recrutamento Pessoal p/novos postos trabalho 69.330,00 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 148.400,00 010108 Pessoal aguardando aposentação 15.000,00 010109 Pessoal em qualquer outra situação 125.610,00 010111 Representação 72.260,00 010112 Suplementos e prémios,00 010113 Subsidio refeição 563.470,00 01011301 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalh 494.710,00 01011302 Pessoal contratado a termo 20.530,00 01011303 Pessoal em qualquer outra situação 44.230,00 01011304 Membros dos orgãos autárquicos 4.000,00 010114 Subsídio férias e Natal 338.900,00 01011401 Pessoal dos quadros - Reg. contrato ind.trabalho 317.120,00 01011402 Pessoal contratado a termo 21.780,00 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 135.890,00 0102 Abonos variáveis ou eventuais 249.390,00 010202 Horas extraordinárias 108.860,00 010204 Ajudas custo 18.790,00 010205 Abono para falhas 6.350,00 010211 Subsídio turno 50.010,00 010213 Outros suplementos e prémios 65.380,00 01021302 Outros 65.380,00 0103 Segurança social 1.576.000,00 010301 Encargos com a saú 367.610,00 010302 Outros encargos com a saú 84.310,00 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 46.690,00 010304 Outras prestações familiares 6.950,00 010305 Contribuições para a segurança social 999.880,00 01030502 Seg.social pessoal reg.contr.trab.funç.púb.(rctfp) 999.880,00 0103050201 Caixa Geral Aposentações 908.280,00 0103050202 Segurança social - Regime Geral 91.600,00 010306 Acintes em serviço e doenças profissionais 1.940,00 010309 Seguros 54.000,00 01030901 Seguros acintes trabalho doenças profissionais 54.000,00 010310 Outras spesas segurança social 14.620,00 01031 Eventualida Maternida, paternida e adopção 14.620,00 02 Aquisição bens e serviços 10.470.260,00 0201 Aquisição bens 981.440,00 020102 Combustíveis e lubrificantes 423.850,00 Pág. 1 6

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012) Económica Dotação 02010201 Gasolina 26.060,00 02010202 Gasóleo 272.270,00 02010203 Gás 119.800,00 02010204 Óleos e lubrificantes 5.720,00 020104 Limpeza e higiene 29.390,00 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 1.350,00 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 450,00 020107 Vestuário e artigos pessoais 39.470,00 020108 Material escritório 86.540,00 02010801 Consumos secretaria 31.840,00 02010802 Papel e consumíveis para reprografia 22.150,00 02010803 Consumíveis informática 31.510,00 02010804 Material senho 1.040,00 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 650,00 020110 Produtos vendidos nas farmácias,00 020111 Material consumo clínico 2.120,00 020112 Material transporte-peças 45.880,00 020114 Outro material-peças 33.160,00 020115 Prémios, concorações e ofertas 5.250,00 020116 Mercadorias para venda,00 02011603 Outras,00 020117 Ferramentas e utensílios 5.680,00 020118 Livros e documentação técnica 940,00 020119 Artigos honoríficos e coração,00 020120 Material educação, cultura e recreio 32.660,00 020121 Outros bens 273.750,00 02012101 Rep/Conservação em edifícios e outras construções 13.910,00 02012102 Rep/Conservação em outros bens 15.270,00 02012103 Material electricida 40.080,00 02012104 Material canalização 23.840,00 02012105 Ferragens 29.370,00 02012106 Tintas, vernizes e diluentes 29.030,00 02012107 Material construção civil - outros 3.090,00 02012108 Desinfestantes e reagentes químicos 19.630,00 02012109 Pneus 44.250,00 02012199 Diversos 55.280,00 0202 Aquisição serviços 9.488.820,00 020201 Encargos das instalações 994.680,00 02020101 Electricida 628.040,00 02020102 Água 336.700,00 02020103 Gás 29.940,00 020202 Limpeza e higiene 16.460,00 020203 Conservação bens 162.590,00 02020301 Em edifícios e outras construções 9.220,00 02020302 Em material transporte 93.180,00 02020303 Em outros bens 60.190,00 020204 Locação edifícios 108.810,00 Pág. 2 6

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012) Económica Dotação 020208 Locação outros bens 149.730,00 020209 Comunicações 227.290,00 020210 Transportes 5.070,00 020212 Seguros 157.860,00 020213 Deslocações e estadas 300,00 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 497.080,00 020215 Formação 4.770,00 020216 Seminários, exposições e similares 18.070,00 020217 Publicida 40.,00 020218 Vigilância e segurança 208.120,00 020219 Assistência técnica 236.900,00 020220 Outros trabalhos especializados 62.470,00 020224 Encargos cobrança receitas 223.050,00 020225 Outros serviços 6.375.470,00 02022501 Iluminaçao pública 870.980,00 02022502 Transportes escolares 770.860,00 02022503 Transporte inter-escolas,00 02022504 A.S.E. - EB1 - Fornecimento refeições 474.900,00 02022505 Actividas enriquecimento curricular 475.660,00 02022506 Emolumentos ao Tribunal Contas 17.170,00 02022507 Limpeza das praias 342.420,00 02022508 Conservação e manutenção espaços vers 545.700,00 02022509 Recolha R.S.U. no Concelho 1.256.340,00 02022510 Tratamento R.S.U. 767.490,00 02022512 Conta Emergência Municipal 7.530,00 02022513 Serviço máquinas 50,00 02022514 Trabalhos tipografia - Edições Municipais 5.060,00 02022515 Limpeza da re pluvial 1.500,00 02022516 Prevenção e saú pública 35.760,00 02022517 Realização espectáculos 193.990,00 02022599 Diversos 609.960,00 03 Juros e outros encargos 3.368.110,00 0301 Juros da dívida pública 2.967.260,00 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 2.967.260,00 03010302 Empréstimos médio e longo prazos 2.967.260,00 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 200,00 030201 Despesas diversas 200,00 0303 Juros locação financeira 11.680,00 030303 Edifícios 11.630,00 030304 Construções diversas 10,00 030305 Material transporte 10,00 030306 Material informática 10,00 030307 Maquinaria e equipamento 10,00 030308 Outros investimentos 10,00 0305 Outros juros 376.970,00 030502 Outros 376.970,00 0306 Outros encargos financeiros 12.000,00 Pág. 3 6

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012) Económica Dotação 030601 Outros encargos financeiros 12.000,00 04 Transferências correntes 1.579.700,00 0401 Sociedas e quase sociedas não financeiras 107.310,00 040102 Privadas 107.310,00 0403 Administração central,00 040301 Estado,00 04030199 Outras,00 0405 Administração local 542.750,00 040501 Continente 542.750,00 04050101 Munícipios 50,00 04050102 Freguesias 456.440,00 0405010201 Freguesias - Programa aquecimento escolas 4.800,00 0405010202 Freguesias - Limpeza das praias e equip. apoio 7.000,00 0405010205 Freguesias - Pequenas reparações escolas 18.800,00 0405010206 Freguesias - Manutenção zonas vers 119.180,00 0405010207 Freguesias - P.E.D.E.P.E.-Serviços alimentação 57.770,00 0405010208 Freguesias - P.E.D.E.P.E.-Prolongamento horário 23.350,00 0405010209 Freguesias - A.S.E. - Programa refeições 1º CEB 75.780,00 0405010211 Freguesias - Transportes escolares 5.000,00 0405010299 Freguesias - Outras 144.760,00 04050104 Associações munícipios 50,00 04050108 Outros 86.210,00 0405010801 Agrup.escolas - Material exped., limpeza e outro 66.040,00 0405010802 Agrup.escolas - ASE - Outras 20.170,00 0407 Instituições sem fins lucrativos 916.160,00 040701 Instituições sem fins lucrativos 916.160,00 04070101 No ambito dos protocolos e contratos-programa 534.480,00 0407010101 P.E.D.E.P.E. - Refeições 165.000,00 0407010102 P.E.D.E.P.E. - Prolongamento horário 63.000,00 0407010199 Outros 306.480,00 04070102 No âmbito do RMAA-Regul.Mun.Apoio Associativismo 139.000,00 04070199 Outros apoios financeiros 242.680,00 0408 Famílias 13.380,00 040802 Outras 13.380,00 04080203 Bolsas Estudo - Outras 13.380,00 05 Subsídios 2.807.020,00 0501 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 2.807.020,00 050101 Públicas 2.807.010,00 05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 2.807.000,00 05010102 Outras 10,00 050103 Privadas 10,00 06 Outras spesas correntes 580.210,00 0602 Diversas 580.210,00 060201 Impostos e taxas 244.430,00 06020101 IRC 5.,00 06020102 Restituições impostos/contribuições 236.800,00 06020103 Outros impostos e taxas 2.530,00 Pág. 4 6

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012) Económica Dotação 060203 Outras 335.780,00 06020301 Outras restituições 4.080,00 06020302 IVA pago 45.000,00 06020304 Serviços bancários 10,00 06020305 Outras 286.690,00 0602030501 A.S.E. - Livros e material escolar 46.190,00 0602030502 Inmnizações 187.350,00 0602030503 Quotizações 28.960,00 0602030504 Revitalização das salinas tradicionais 4.760,00 0602030599 Diversas 19.430,00 Total das Despesas Correntes: 27.909.130,00 07 Aquisição bens capital 16.816.330,00 0701 Investimentos 10.101.277,00 070101 Terrenos 1.620,00 070102 Habitações 300,00 07010203 Reparação e beneficiação 300,00 070103 Edifícios 8.403.433,00 07010301 Instalações serviços 259.751,00 07010302 Instalações sportivas e recreativas 132.049,00 07010303 Mercados e instalações fiscalização sanitária 4.880.502,00 07010305 Escolas 2.542.583,00 07010307 Outros 588.548,00 070104 Construções diversas 515.150,00 07010406 Instalações sportivas e recreativas 514.750,00 07010413 Outros 400,00 070106 Material transporte 245.080,00 07010601 Recolha resíduos,00 07010602 Outro 244.980,00 070107 Equipamento informática 141.048,00 070108 Software informático 22.758,00 070109 Equipamento administrativo 84.098,00 070110 Equipamento básico 142.706,00 07011 Equipamento recolha resíduos 23.771,00 07012 Outro 118.935,00 070111 Ferramentas e utensílios 8.702,00 070113 Investimentos incorpóreos 451.596,00 070115 Outros investimentos 84.786,00 0702 Locação financeira 284.260,00 070203 Edificios 284.210,00 070204 Construções diversas 10,00 070205 Material transporte 10,00 070206 Material informática 10,00 070207 Maquinaria e equipamento 10,00 070209 Outros investimentos 10,00 0703 Bens domínio público 6.430.793,00 070301 Terrenos e recursos naturais 167.402,00 Pág. 5 6

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012) Económica Dotação 070302 Edificios 3.829,00 07030207 Outros 3.829,00 070303 Outras construções e infraestruturas 5.952.742,00 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.160.932,00 07030302 Sistemas drenagem águas residuais 28.283,00 07030304 Iluminação pública 46.956,00 07030305 Parques e jardins 3.548,00 07030306 Instalações sportivas e recreativas 44.484,00 07030308 Viação rural 422.232,00 07030309 Sinalização e trânsito 272.641,00 07030312 Cemitérios 1.400,00 07030313 Outros 3.972.266,00 070305 Bens do património histórico, artístico e cultural 243.041,00 070306 Outros bens domínio público 63.779,00 08 Transferências capital 2.193.660,00 0801 Sociedas e quase sociedas não financeiras 1.527.959,00 080101 Públicas 1.229.700,00 08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 1.229.700,00 080102 Privadas 298.259,00 0803 Administração central 566.000,00 080301 Estado 566.000,00 0805 Administração local 9.009,00 080501 Continente 9.009,00 08050102 Freguesias 9.009,00 0807 Instituições sem fins lucrativos 90.692,00 080701 Instituições sem fins lucrativos 90.692,00 09 Activos financeiros 120.400,00 0907 Acções e outras participações 120.300,00 090701 Socied.e quase socied.não financeiras-privadas 5.,00 090702 Socied.e quase socied.não financeiras-públicas 115.200,00 0909 Outros activos financeiros,00 090901 Socied.e quase socied.não financeiras-privadas,00 10 Passivos financeiros 4.166.780,00 6 Empréstimos a médio e longo prazos 4.166.780,00 603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 4.166.780,00 11 Outras spesas capital 421.653,00 1102 Diversas 421.653,00 110201 Restituições 333.753,00 110299 Outras 87.900,00 Total das Despesas Capital: 23.718.823,00 Total do Orçamento da Despesa: 51.627.953,00 Pág. 6 6

Mapa empréstimos a médio e longo prazos

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ Orçamento Municipal para o ano económico 2012 MAPA DE EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS Un.: Euros ( ) Entida Taxa Juro Prazo Anos Anos Capital em Encargo do ano 2012 Capital em Data Finalida Credora Capital Inicial Actual amorti- cor- que dívida em Data Amortização Juros Comissão dívida em zação ridos faltam 31-12-2011 Vencimento Proces. 31-12-2012 21-07-94 19-06-90 20-08-98 20-08-98 20-08-98 29-12-99 24-05-00 20-07-01 20-07-01 20-07-01 20-07-01 20-07-01 Constr. Fogos Hab. Leirosa Aquis. 8 Frac. Habit. Vila Ver Re Viária Estruturante da Zona Urbana - 1.ª e 2.ª Fases Aproveitamento Água Rio Mongo Águas residuais Benef.Mercado Municipal F.Foz Aq.terreno p/const.habitacional Ligação IP3 à V3, incl. acesso Rua Heróis do Ultramar Arruamentos e passeios no Vale Galante Construção Piscina Z.Sul Fig.Foz Centro Artes Espectáculos F.Foz Abrigos p/passageiros T.Públicos C.G.D. I.H.R.U. C.G.D. C.G.D. C.G.D. C.G.D. C.G.D. C.G.D. C.G.D. C.G.D. C.G.D. C.G.D. 924.806,21 167.845,49 570.914,09 1.140.935,34 373.863,98 349.557,57 498.797,90 143.184,92 72.794,57 122.360,11 2.185.098,91 63.212,66 7,700% 1,20% 21-01-12 23.855,90 2.889,07 3,50 25 Anos 17 8 532.367,29 7,700% 1,20% 21-07-12 24.006,19 2.746,87 3,50 9,000% 1,28% 19-06-12 4.723,20 165,85 0,00 25 Anos 21 4 33.933,20 9,000% 1,28% 19-12-12 4.753,42 138,65 0,00 1,000% 3,45% 20-02-12 24.566,09 1.569,54 3,50 15 Anos 13 2.842,89 1,000% 3,45% 20-08-12 25.000,21 1.161,54 3,50 1,000% 3,45% 20-02-12 49.093,76 3.136,62 3,50 15 Anos 13 2 201.528,06 1,000% 3,45% 20-08-12 49.961,32 2.321,27 3,50 1,000% 3,45% 20-02-12 16.087,15 1.027,81 3,50 15 Anos 13 2 66.037,12 1,000% 3,45% 20-08-12 16.371,43 760,64 3,50 1,175% 3,35% 29-06-12 14.514,19 1.383,51 3,50 15 Anos 12 3 90.853,01 1,175% 3,35% 29-12-12 14.759,77 1.162,49 3,50 3,583% 1,64% 24-05-12 21.177,31 1.205,52 3,50 15 Anos 11 4 152.212,62 3,583% 1,64% 24-11-12 21.363,67 1.037,80 3,50 4,772% 2,09% 20-01-12 4.089,68 772,58 3,50 20 Anos 10 10 81.793,68 4,772% 2,09% 20-07-12 4.089,68 729,41 3,50 4,772% 2,09% 20-01-12 2.079,17 392,78 3,50 20 Anos 10 10 41.583,50 4,772% 2,09% 20-07-12 2.079,18 370,83 3,50 4,772% 2,09% 20-01-12 3.300,72 623,54 3,50 20 Anos 10 10 66.014,39 4,772% 2,09% 20-07-12 3.300,72 588,69 3,50 4,772% 2,09% 20-01-12 62.411,33 11.790,13 3,50 20 Anos 10 10 1.248.226,57 4,772% 2,09% 20-07-12 62.411,33 11.131,25 3,50 4,772% 2,09% 20-01-12 1.705,19 322,13 3,50 20 Anos 10 10 34.103,78 4,772% 2,09% 20-07-12 1.705,19 304,13 3,50 484.505,20 24.456,58 51.276,59 102.472,98 33.578,54 61.579,05 109.671,64 73.614,32 37.425,15 59.412,95 1.123.403,91 30.693,40 03-09-01 2,232% 1,09% 03-03-12 16.124,77 1.671,24 3,50 Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00 C.G.D. 548.064,08 20 Anos 10 10 339.799,89 (a) 2,232% 1,09% 03-09-12 16.219,95 1.578,02 3,50 03-09-01 4,464% 2,18% 03-03-12 49.470,07 10.779,97 3,50 Rep. prejuízos causados p/intempéries ocorridas a partir Nov/00 C.G.D. 1.696.526,46 20 Anos 10 10 1.098.875,63 (b) 4,464% 2,18% 03-09-12 50.053,12 10.204,95 3,50 307.455,17 999.352,44 20-09-01 17-12-01 17-12-01 Concepção/construção via ligação nó - R.U. - Rua Montalto Construção 24 fogos em S.Pedro Construção 14 fogos Qta Recolhidas - Vila Ver C.G.D. C.G.D. C.G.D. 468.446,05 350.021,45 292.030,21 1,000% 1,99% 20-03-12 16.251,96 2.910,73 3,50 20 Anos 10 10 325.039,26 1,000% 1,99% 20-09-12 16.251,96 2.738,79 3,50 1,473% 0,87% 21-06-12 9.136,63 756,52 3,50 20 Anos 10 10 190.595,21 1,473% 0,87% 21-12-12 9.176,93 720,25 3,50 1,473% 0,87% 21-06-12 7.458,23 617,54 3,50 20 Anos 10 10 155.582,67 1,473% 0,87% 21-12-12 7.491,12 587,94 3,50 292.535,34 172.281,65 140.633,32 4,083% 2,37% 26-03-12 147.347,03 7.213,34 3,50 26-03-02 Investimento/liquidação spesas C.G.D. 4.738.580,02 4,083% 2,37% 26-06-12 148.216,75 6.430,59 3,50 12 Anos 10 2 1.357.868,10 4,083% 2,37% 26-09-12 149.091,60 5.643,23 3,50 763.241,11 4,083% 2,37% 26-12-12 149.971,61 4.851,22 3,50 4,186% 2,5050% 18-03-12 75.756,00 18.132,30 0,00 14-06-02 Financiamento Investimentos B.E.S. 5.500.000,00 4,186% 2,5050% 18-06-12 75.756,00 17.895,09 0,00 20 Anos 9 11 3.181.733,54 4,186% 2,5050% 18-09-12 75.756,00 17.458,62 0,00 2.878.709,54 4,186% 2,5050% 18-12-12 75.756,00 16.837,13 0,00 1,800% 0,99% 02-01-12 2.082,92 317,93 3,50 21-06-02 Aquisição 10 Fogos na Gala/Sidney CGD 211.043,39 1,800% 0,99% 02-04-12 2.088,95 311,63 3,50 25 Anos 9 16 141.884,48 1,800% 0,99% 02-07-12 2.094,13 306,97 3,50 133.534,84 1,800% 0,99% 02-10-12 2.083,64 332,59 3,50 4,250% 2,41% 24-01-12 290.721,00 17.880,37 3,50 24-07-02 Saneamento Financeiro CGD 9.500.000,00 4,250% 2,41% 24-04-12 292.473,32 16.303,28 3,50 12 Anos 9 3 3.296.072,58 4,250% 2,41% 24-07-12 294.236,21 14.716,68 3,50 2.122.632,33 4,250% 2,41% 24-10-12 296.009,72 13.120,52 3,50 1/2

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ Orçamento Municipal para o ano económico 2012 MAPA DE EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS Un.: Euros ( ) Entida Taxa Juro Prazo Anos Anos Capital em Encargo do ano 2012 Capital em Data Finalida Credora Capital Inicial Actual amorti- cor- que dívida em Data Amortização Juros Comissão dívida em zação ridos faltam 31-12-2011 Vencimento Proces. 31-12-2012 12-09-02 12-09-02 12-09-02 12-09-02 03-10-02 23-10-02 23-10-02 21-10-04 20-10-05 20-10-05 Qualificação Vias Municipais - Z. Sul Qualificação Vias Municipais - Z. Norte Infra-estruturas diversas Zona Industrial Gala Construção Feira Quinta Madalena Aquisição 13 fogos habitacionais Alarg. Rect. EM600 entre Estação CF e Ligação IP3, na Fontela Reforço da Estrutura da Esplanada Silva Guimarães Aquisição 5 Moradias T2 no Empr. Habitacional da Leirosa Re Saneamento Ferreira-a-Nova, Santana e Moinhos da Gândara Remolação Re Saneamento Buarcos - Urb. Patracol e Poço da Vila BES BES BES BES CGD BES BES BPI CGD CGD 121.245,85 99.977,25 497.184,91 98.660,47 282.169,96 185.792,10 88.541,93.196,00 636.569,47 102.118,69 1,000% 1,7360% 20-03-12 2.136,67 562,51 0,00 20 Anos 9 11 47.006,77 1,000% 1,7360% 20-09-12 2.136,67 538,92 0,00 1,000% 1,7360% 20-03-12 2.408,65 634,10 0,00 20 Anos 9 11 52.990,27 1,000% 1,7360% 20-09-12 2.408,65 607,52 0,00 1,000% 1,7360% 20-03-12 13.060,91 3.438,46 0,00 20 Anos 9 11 287.340,11 1,000% 1,7360% 20-09-12 13.060,91 3.294,26 0,00 1,000% 1,7360% 20-03-12 2.591,78 682,32 0,00 20 Anos 9 11 57.019,26 1,000% 1,7360% 20-09-12 2.591,78 653,71 0,00 1,700% 0,99% 11 11-04-12 7.138,81 738,79 3,50 20 Anos 9 165.509,58 1,700% 0,99% 11-10-12 7.174,22 706,92 3,50 1,000% 1,736% 21-05-12 4.883,62 1.276,39 0,00 20 Anos 9 11 107.439,66 1,000% 1,736% 20-11-12 4.883,62 1.225,06 0,00 1,000% 1,7360% 21-05-12 2.327,36 608,28 0,00 20 Anos 9 11 51.201,91 1,000% 1,7360% 20-11-12 2.327,36 583,82 0,00 1,2212% 2,5940% 21-04-12 2.168,47 341,02 0,00 25 Anos 7 18 72.748,85 1,2212% 2,5940% 21-10-12 2.179,77 330,85 0,00 1,000% 2,12% 20-04-12 15.695,53 4.204,46 3,50 20 Anos 6 14 439.474,86 1,000% 2,12% 20-10-12 15.695,53 4.054,29 3,50 1,000% 2,12% 20-04-12 2.517,88 674,48 3,50 20 Anos 6 14 70.500,72 1,000% 2,12% 20-10-12 2.517,88 650,39 3,50 42.733,43 48.172,97 261.218,29 51.835,70 151.196,55 97.672,42 46.547,19 68.400,61 408.083,80 65.464,96 03-06-09 Programa Regularização Extraordinária Dívidas do Estado (PREDE) DGTF 4.329.925,00 1,653% 1,653% 10 Anos 2 8 4.329.925,00-0,00 0,00 0,00 4.329.925,00 03-06-09 07-07-11 15-07-11 01-07-11 Programa Regularização Extraordinária Dívidas do Estado (PREDE) Saneamento Financeiro Saneamento Financeiro Saneamento Financeiro BST CGD BPI BES 6.494.888,00 3,909% 3,909% 03-06-12 654.792,76 59.886,31 0,00 5 Anos 2 3 3.372.198,65 3,909% 3,909% 03-12-12 667.590,68 48.368,18 0,00 2.049.815,21 7,24% 7,24% 07-01-12 0,00 403.044,40 0,00 16.000.000,00 7,24% 7,24% 12 anos 0 12 16.000.000,00 31-05-12 0,00 419.920,00 0,00 16.000.000,00 7,24% 7,24% 30-11-12 0,00 526.780,80 0,00 7,2490% 7,2490% 15-01-12 0,00 333.454,00 0,00 10.000.000,00 7,2490% 7,2490% 12 anos 0 12 10.000.000,00 31-05-12 0,00 248.278,25 0,00 10.000.000,00 7,2490% 7,2490% 30-11-12 0,00 329.829,50 0,00 5.000.000,00 7,2970% 7,2970% 30-05-12 0,00 166.006,75 0,00 12 anos 0 12 5.000.000,00 7,2970% 7,2970% 30-11-12 0,00 167.835,23 0,00 5.000.000,00 Totais 73.955.353,04 52.790.303,11 4.166.770,93 2.967.260,00 175,00 48.623.532,18 (a) - Parte bonificada. (b) - Parte não bonificada. 2/2

MAPA DE PESSOAL

Mapa Pessoal 2012 - Município da Figueira da Foz Unida orgânica Gabinete Apoio à Presincia Cargo/Carreira/Categoria Contrato Por Tempo Interminado Ocupados Situação Mobilida Postos Trabalho Contrato a Termo Resolutivo Certo/ Incerto Outras Situações A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Técnico Superior 1 1 0 0 Assistente Técnico 3 3 0 0 Técnico Informática 1 1 0 0 Observ. Subtotal 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Equipa Planeamento Estratégico e Ornamento do Território Chefe Equipa 1 1 0 0 Técnico Superior 3 1 4 1 1 0 Assistente Técnico 1 1 0 0 Subtotal 5 1 0 6 1 0 1 0 0 0 Equipa Desenvolvimento Municipal Chefe Equipa 1 1 0 0 Técnico Superior 4 4 0 0 0 0 0 Subtotal 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 D.M.Adm.e Financeiro Director Departamento 0 0 1 1 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Chefe Divisão 0 0 1 1 Div.Gestão Administrativa e Património Técnico Superior 5 5 0 0 Coornador Técnico 4 4 0 0 Assistente Técnico 13 2 15 0 1 1 Assistente Operacional 11 11 0 0 Subtotal 33 2 0 35 0 0 0 1 1 2 Página 1 8 DAMF

Mapa Pessoal 2012 - Município da Figueira da Foz Postos Trabalho Unida orgânica Divisão Gestão Financeira e Orçamento Cargo/Carreira/Categoria Contrato Por Tempo Interminado Ocupados Situação Mobilida Contrato a Termo Resolutivo Certo/ Incerto Outras Situações A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Chefe Divisão 0 0 1 1 Observ. Técnico Superior 3 1 4 1 1 0 Área Gestão Empresas Assistente Técnico 3 3 0 0 Subtotal 6 1 0 7 0 1 1 0 1 1 Serviço Taxas e Licenças Chefe Serviço 0 0 1 1 Coornador Técnico 1 1 0 0 Assistente Técnico 7 7 0 0 Subtotal 8 0 0 8 0 0 0 0 1 1 Chefe Serviço 0 0 1 1 Serviço Contabilida Coornador Técnico 1 1 0 0 Assistente Técnico 8 8 0 0 Assistente Operacional 3 3 0 0 Subtotal 12 0 0 12 0 0 0 0 1 1 Chefe Divisão 0 0 1 1 Div. Recursos Humanos Técnico Superior 3 3 0 0 Coornador Técnico 1 1 0 0 Assistente Técnico 5 5 0 0 Assistente Operacional 1 1 0 0 Subtotal 10 0 0 10 0 0 0 1 0 1 Página 2 8 DAMF

Mapa Pessoal 2012 - Município da Figueira da Foz Unida orgânica Serviço Informática e TIC Cargo/Carreira/Categoria Contrato Por Tempo Interminado Ocupados Situação Mobilida Postos Trabalho Contrato a Termo Resolutivo Certo/ Incerto Outras Situações A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Chefe Serviço 0 0 1 1 Especialista Informática Grau 1 1 1 0 0 Técnico Informática Grau 3 2 2 0 0 Técnico Informática Grau 2 3 3 0 0 Assistente Técnico 2 2 0 0 Observ. Técnico Superior 1 1 0 0 Área Planeamento Urbano Assistente Operacional 1 1 0 0 Subtotal 9 0 1 10 0 0 0 0 1 1 Chefe Serviço 0 0 1 1 Serviço Atendimento ao Municipe Técnico Superior 2 2 0 0 Assistente Técnico 2 2 0 0 Assistente Operacional 4 4 0 0 Subtotal 8 0 0 8 0 0 0 0 1 1 D.M. Urbanismo Director Departamento 0 0 1 1 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Chefe Divisão 0 0 1 1 Técnico Superior 5 5 0 0 Div.Ambiente Assistente Técnico 1 1 2 0 0 Encarregado Brigada 1 1 0 0 Assistente Operacional 47 3 1 51 0 0 Encarregado Operacional 2 2 0 0 Subtotal 56 4 1 61 0 0 0 1 0 1 Página 3 8 DAMF

Mapa Pessoal 2012 - Município da Figueira da Foz Unida orgânica Divisão Gestão Urbanistica Cargo/Carreira/Categoria Contrato Por Tempo Interminado Ocupados Situação Mobilida Postos Trabalho Contrato a Termo Resolutivo Certo/ Incerto Outras Situações A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Chefe Divisão 0 0 1 1 Técnico Superior 6 6 0 0 Assistente Técnico 10 10 0 0 Observ. Subtotal 16 0 0 16 0 0 0 1 0 1 Chefe Serviço 0 0 1 1 Técnico Superior 2 2 0 0 Serviço Apoio Administrativo Coornador Técnico 1 1 0 0 Técnico Informática Grau 2 1 1 0 0 Assistente Técnico 10 10 1 1 0 Área Medição Obras Assistente Operacional 6 6 0 0 Subtotal 20 0 0 20 0 1 1 0 1 1 D.M. Projectos,Obras e Serviços Municipais Director Departamento 0 0 1 1 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Chefe Divisão 0 0 1 1 Técnico Superior 5 5 0 0 Div. Projectos Municipais Assistente Técnico 6 6 0 0 Fiscal Municipal 1 1 0 0 Assistente Operacional 4 4 0 0 Subtotal 16 0 0 16 0 0 0 0 1 1 Página 4 8 DAMF

Mapa Pessoal 2012 - Município da Figueira da Foz Unida orgânica Divisão Obras e Serviços Municipais Cargo/Carreira/Categoria Contrato Por Tempo Interminado Ocupados Situação Mobilida Postos Trabalho Contrato a Termo Resolutivo Certo/ Incerto Outras Situações A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Chefe Divisão 0 0 1 1 Técnico Superior 10 1 11 0 0 Assistente Técnico 2 1 3 0 0 Técnico Informática Grau 1 1 1 0 0 Enc. Geral Operacional 1 1 0 0 Encarregado Operacional 7 7 0 0 Assistente Operacional 87 1 88 4 4 0 Observ. Subtotal 108 2 1 111 4 0 4 1 0 1 Serviço Apoio Administrativo Chefe Serviço 0 0 1 1 Assistente Técnico 8 1 9 0 0 Assistente Operacional 2 2 0 0 Subtotal 10 1 0 11 0 0 0 0 1 1 D.M. Assuntos Sociais Director Departamento 0 0 1 1 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Chefe Divisão 0 0 1 1 Divisão Ed., Acção Social e Saú Técnico Superior 8 2 10 0 0 Especialista Informática Grau 2 1 1 0 0 Assistente Técnico 6 2 8 0 0 Assistente Operacional 17 17 6 8 14 0 Área Educativa Subtotal 32 4 0 36 6 8 14 1 0 1 Página 5 8 DAMF

Mapa Pessoal 2012 - Município da Figueira da Foz Unida orgânica Div. Juv. Desporto Cargo/Carreira/Categoria Contrato Por Tempo Interminado Ocupados Situação Mobilida Postos Trabalho Contrato a Termo Resolutivo Certo/ Incerto Outras Situações A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Chefe Divisão 0 0 1 1 Técnico Superior 3 3 0 0 Assistente Técnico 2 2 0 0 Assistente Operacional 6 6 0 0 Observ. Subtotal 11 0 0 11 0 0 0 0 1 1 Chefe Divisão 0 0 1 1 Técnico Superior 16 2 18 0 0 Divisão Cultura Técnico Informática Grau 2 2 2 0 0 Assistente Técnico 28 28 0 0 Assistente Operacional 18 2 20 0 0 Subtotal 64 4 0 68 0 0 0 1 0 1 Divisão Juridica e Contratação Pública Chefe Divisão 0 0 1 1 Assistente Operacional 1 1 0 0 Subtotal 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 Chefe Serviço 0 0 1 1 Serviço Assessoria Jurídica Técnico Superior 2 1 3 0 0 Área Direito Coornador Técnico 1 1 0 0 Assistente Técnico 1 1 0 0 Subtotal 4 0 1 5 0 0 0 0 1 1 Página 6 8 DAMF

Mapa Pessoal 2012 - Município da Figueira da Foz Unida orgânica Serviço Fiscalização e Contra-Ornação Cargo/Carreira/Categoria Contrato Por Tempo Interminado Ocupados Situação Mobilida Postos Trabalho Contrato a Termo Resolutivo Certo/ Incerto Outras Situações A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Chefe Serviço 0 0 1 1 Coornador Técnico 1 1 0 0 Fiscal 9 9 0 0 Assistente Operacional 2 2 0 0 Observ. Subtotal 12 0 0 12 0 0 0 0 1 1 Chefe Serviço 0 0 1 1 Serviço Contratação Pública Técnico Superior 0 0 0 Coornador Técnico 0 0 0 Assistente Técnico 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Comandante 0 0 1 1 Técnico Superior 1 1 0 0 Assistente Técnico 3 3 0 0 Serviço Municipal Protecção Civil e Bombeiros Chefe Bombeiro 1 1 0 0 Subchefe Bombeiro 1 1 0 0 Bombeiro 1ª Cl 1 1 0 0 Bombeiro 2ª Cl 11 11 0 0 Bombeiro 3ª Cl 18 18 0 0 Técnico Superior 1 1 0 Área Eng.ª Geográfica Assistente Operacional 6 6 5 5 10 0 Sapadores Florestais Subtotal 42 0 0 42 5 6 11 0 1 1 Página 7 8 DAMF

Mapa Pessoal 2012 - Município da Figueira da Foz Unida orgânica Divisão Auditoria Cargo/Carreira/Categoria Contrato Por Tempo Interminado Ocupados Situação Mobilida Postos Trabalho Contrato a Termo Resolutivo Certo/ Incerto Outras Situações A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Ocupados A Ocupar Total Chefe Divisão 0 0 1 1 Técnico Superior 1 1 0 0 Assistente Técnico 0 0 0 Observ. Subtotal Total Geral 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 494 19 4 517 16 16 32 12 15 27 Página 8 8 DAMF

ORGANOGRAMA PRESIDENTE Equipa Planeamento Estratégico e Ornamento do Território Gabinete Apoio à Presidência Equipa Desenvolvimento Municipal D.M. Administrativo e Financeiro D.M. Urbanismo D.M. Projectos, Obras e Serviços Municipais D.M. Assuntos Sociais DIV. Cultura DIV. Jurídica e Contratação Pública Serviço Municipal Protecção Civil e Bombeiros DIV. Auditoria DIV. Gestão Administrativa e Património DIV. Gestão Financeira e Orçamento DIV. Ambiente DIV. Gestão Urbanística DIV. Projectos Municipais DIV. Obras e Serviços Municipais DIV. Educação, Acção Social e Saú DIV. Juventu e Desporto Serviço Assessoria Jurídica Serviço Fiscalização e Contra-Ornações Serviço Contratação Pública Serviço Contabilida Serviço Taxas e Licenças Serviço Apoio Administrativo Serviço Apoio Administrativo DIV. Recursos Humanos Serviço Informática e TIC Serviço Atendimento ao Munícipe

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ CÂMARA MUNICIPAL EDITAL EXPOSIÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2012-2015) E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012 ********* JOÃO ALBINO RAÍNHO ATAÍDE DAS NEVES, Presinte da Câmara Municipal da Figueira da Foz: Torna público, em cumprimento do disposto no artigo 4º do Decreto-Lei nº 54- A/99, 22 Fevereiro, que a Assembleia Municipal, em sua Sessão Ordinária realizada em 29 Dezembro 2011 aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, as Grans Opções do Plano para 2012-2015 e o Orçamento sta Autarquia para 2012, sendo o total do financiamento finido das Grans Opções do Plano no montante 37.740.295,00(trinta e sete milhões, setecentos e quarenta mil duzentos e noventa e cinco euros), dos quais 16.816.330,00(zasseis milhões oitocentos e zasseis mil trezentos e trinta euros) referem-se ao Plano Plurianual Investimentos e o restante, no montante 20.923.965,00(vinte milhões novecentos e vinte e três mil novecentos e sessenta e cinco euros) às Actividas Mais Relevantes. O valor total do Orçamento importa quer na Receita quer na Despesa em 51.627.953,00(cinquenta e um milhões seiscentos e vinte e sete mil novecentos e cinquenta e três euros). Os documentos acima referidos estão patentes nos serviços municipais, nos termos e para os efeitos finidos na lei, até ao dia 29 (vinte e nove) Fevereiro 2012. Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. Paços do Município da Figueira da Foz, 03 Janeiro 2012 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, (João Ataí)