MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Gabinete da Procuradora Chefe PORTARIA Nº 979/2009 Disciplina, no âmbito da PR/SP, o procedimento de encaminhamento das solicitações de diárias. A PROCURADORA CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO as disposições da Portaria PGR/MPU nº 472, de 23 de setembro de 2008, que regulamenta a concessão de diárias aos membros e servidores do Ministério Público da União; CONSIDERANDO a necessidade de melhor disciplinar, em âmbito local, o procedimento de encaminhamento das solicitações de diárias, RESOLVE editar a seguinte Portaria: Art. 1º As solicitações de diárias deverão ser encaminhadas ao Gabinete da Procuradora Chefe com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis do deslocamento, quando se tratar de trecho aéreo, e de 2(dois) dias úteis, quando se tratar de trecho terrestre. Parágrafo único Para despacho na mesma data, as solicitações de diárias deverão ser encaminhadas ao Gabinete da Procuradora Chefe até as 16h. Art. 2º Não será efetuado pagamento de diárias nos deslocamentos realizados sem prévia autorização, sendo possível, tão-somente, o ressarcimento das despesas comprovadamente efetuadas, mediante formalização de pedido por meio de formulário próprio (Anexo II), que deverá ser encaminhado ao Setor de Conformidade Documental da PR/SP, observado o disposto no artigo 6º da Portaria PGR/MPU Nº 472, de 23 de setembro de 2008. 1
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Gabinete da Procuradora Chefe Art. 3º As solicitações de diárias em favor de membros e servidores lotados nas Procuradorias das Repúblicas nos Municípios e em favor de servidores lotados nos setores administrativos da Procuradoria da República no Estado de São Paulo deverão ser encaminhadas por meio do formulário eletrônico do Sistema de Gestão de Viagens, aplicativo disponível tanto na intranet da PR/SP quanto na intranet da Procuradoria Geral da República (PGR). Parágrafo único Quando a viagem envolver trecho aéreo, o interessado deverá, primeiramente, proceder à reserva de passagem aérea junto à agência de viagens credenciada pela PGR, cujo respectivo código deverá ser lançado no formulário eletrônico do Sistema de Gestão de Viagens. Art. 4º As solicitações de diárias dos servidores lotados em gabinetes da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, assim como as dos respectivos Procuradores da República, deverão ser encaminhadas ao Gabinete da Procuradora Chefe por meio de formulário próprio, disponível na intranet da PR/SP (Anexo I). Parágrafo único Quando a viagem envolver trecho aéreo, o interessado deverá, primeiramente, proceder à reserva de passagem aérea junto à agência de viagens credenciada pela PGR, cujo respectivo código deverá ser lançado no formulário referido no caput, e, também, remetido ao endereço eletrônico gpchefe@prsp.mpf.gov.br. Art. 5º Os comprovantes de embarques referentes a deslocamentos aéreos, com ou sem percepção de diárias, observado o disposto no artigo 9º da Portaria PGR/MPU Nº 472, de 23 de setembro de 2008, deverão ser remetidos à Secretaria Estadual da PR/SP, que providenciará o registro, no Sistema de Gestão de Viagens, da devolução dos comprovantes de embarque e o arquivamento destes. Parágrafo único Havendo extravio dos comprovantes de embarque, o membro ou servidor deverá preencher, obrigatoriamente, o formulário do Anexo III, encaminhando-o à Secretaria Estadual da PR/SP. Art. 6º O pagamento da fração de diária correspondente à locomoção urbana está vinculada à declaração do requerente sobre a utilização ou não de veículo oficial para efetuar esse tipo de locomoção, exceto quando o membro ou servidor efetuar viagem de apenas 01 (um) dia, sem pernoite, hipótese em que não haverá pagamento da referida fração. 2
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Gabinete da Procuradora Chefe Art. 7º Não haverá pagamento da fração de diária correspondente à locomoção urbana nos deslocamentos em veículo próprio, ficando assegurado, nesse caso, o direito ao reembolso dos valores referentes ao combustível e ao pedágio despendidos em função da viagem, comprovados por meio de notas fiscais. Parágrafo único Para fins do reembolso previsto no parágrafo anterior, as notas fiscais e o formulário constante no Anexo IV deverão ser remetidos ao Setor de Conformidade Documental da PR/SP. Art. 8º Aos membros e servidores será autorizado pernoite fora da sede, com pagamento de diárias, quando a distância total a ser percorrida na viagem a serviço for superior a 400 (quatrocentos) quilômetros. (Redação dada pela Portaria nº 1615/2010, de 17 de novembro de 2010) Parágrafo único A regra do caput não será aplicada aos deslocamentos para realização de itinerância, cujo pagamento de diárias estará sempre vinculado ao período para o qual foi designado o Procurador itinerante. (Redação dada pela Portaria nº 1615/2010, de 17 de novembro de 2010) Art. 9º Na hipótese de vir a ser cancelado o deslocamento para o qual se solicitou pagamento de diárias, o interessado deverá comunicar a ocorrência ao Gabinete da Procuradora Chefe, que dará ciência à Procuradoria Geral da República por meio de registro no Sistema de Gestão de Viagens. Parágrafo único As diárias pagas em razão de deslocamentos cancelados devem ser restituídas por meio de Guia de Recolhimento da União que será providenciada pela Procuradoria Geral da República. Art. 10 Esta portaria de serviço entra em vigor nesta data. São Paulo, 03 de setembro de 2009. Adriana Scordamaglia F. M. Procuradora Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 3
ANEXO I MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A ser preenchido pela Unidade de Diárias e Passagens Analisado por: (carimbo e assinatura) PCD nº Unidade requisitante: Gabinete da Procuradora Chefe - PR/SP PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS (PORTARIA/PGR nº 472, de 23 de setembro de 2008) 1 - DESTINATÁRIO UNIDADE DE DIÁRIAS, PASSAGENS E PASSAPORTES - UDPP Tel.: (61) 3105-6254 Fax: (61) 3105-6255 email: udpp@pgr.mpf.gov.br 2 - Nome do Proposto 3 - Matrícula 4 - Cargo/Função 5 - Telefone 6 - Lotação 7 - UF 8 - Local de Origem 9 - Meio de Transporte Aéreo Ônibus Veículo Oficial Veículo Próprio Outros 10 TRECHO DE VIAGEM 11 DATA E HORÁRIO DA VIAGEM 12 - CÓDIGO DA RESERVA (somente para aéreo) É O B R I G AT Ó R I A A D E V OL U Ç Ã O D O S C A RT Õ E S D E E M B A R Q U E E/OU D O B I L H ET E D E PA S S A G E M 13 - Justificativa do serviço a ser executado (se necessário usar o verso e/ou anexar documentos) 14 - Justificativa de afastamento envolvendo Sábados, domingos e feriados (se necessário usar o verso e/ou anexar doc.) Declaro que esta Solicitação de Diárias e Passagens não está abrangida pelas hipóteses previstas no artigo 3º, incisos I e II da Portaria/PGR nº 472, de 23 de setembro de 2008. 15 - Data 16 - Carimbo e Assinatura do Requerente DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 17 - Despacho 18 - Data 19 - Carimbo e Assinatura Autorizo Não Autorizo 4
ANEXO II MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A ser preenchido pela Unidade de Diárias e Passagens SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A SERVIÇO ( PORTARIA/PGR nº 472, de 23 de setembro de 2008, art. 6º, 1º) DESTINATÁRIO: UNIDADE DE DIÁRIAS, PASSAGENS E PASSAPORTES E-MAIL: udpp@pgr.mpf.gov.br PROPOSTO: MATRÍCULA: CARGO/FUNÇÃO: LOTAÇÃO: UF: TELEFONE: TRECHO PERÍODO MEIO DE TRANSPORTE JUSTIFICATIVA DO SERVIÇO: DESPESA (Hospedagem, combustível, refeições e/ou locomoção urbana) DESCRIÇÃO* Nº DA NOTA FISCAL (Anexar as notas) VALOR * Especificar neste campo as quantidades de dias de estadia, distância percorrida e combustível consumido, de refeição e de trechos de taxi utilizados quando se tratar de despesa com hospedagem, deslocamento com veículo próprio, alimentação e locomoção urbana respectivamente, devendo todos estarem comprovados nas notas fiscais. Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas bem como dos documentos anexos. DECLARAÇÃO DO PROPOSTO Declaro que não houve tempo hábil para efetuar a solicitação de diárias e passagens para a viagem em questão. DESPACHO DA AUTORIDADE PROPONENTE Atesto que a esta solicitação cumpre todas as formalidades regulamentares. DESPACHO DA UDPP DESPACHO : DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE ( ) AUTORIZO 5
( ) NÃO AUTORIZO ANEXO III DECLARAÇÃO Declaro, sob penas da lei, que no período de / / a / / empreendi viagem a serviço, com deslocamentos aéreos nos seguintes trechos: 1. 2. 3. TRECHO DATA, / /. Local Data (Assinatura) (nome e matrícula) 6
ANEXO IV MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A SERVIÇO (com pagto de diárias) DESTINATÁRIO: PROPOSTO: MATRÍCULA: CARGO/FUNÇÃO: LOTAÇÃO: UF: TELEFONE: TRECHO PERÍODO MEIO DE TRANSPORTE JUSTIFICATIVA DO SERVIÇO: DESPESA (Hospedagem, combustível, pedágio e/ou locomoção urbana ) DESCRIÇÃO Nº DA NOTA FISCAL (Anexar as notas) VALOR Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas bem como dos documentos anexos. DECLARAÇÃO DO PROPOSTO Atesto que esta solicitação cumpre todas as formalidades regulamentares. DESPACHO DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DESPACHO : DESPACHO DA SECRETARIA ESTADUAL ( ) AUTORIZO ( ) NÃO AUTORIZO DESPACHO : DESPACHO PROCURADORA CHEFE ( ) AUTORIZO ( ) NÃO AUTORIZO 7