PROGRAMA : 016 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINEIRA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE, ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - FORTALECER OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS E DIGITAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS - MODERNIZAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 131.747.455 6.000 6.000 6.000 Despesas correntes 11.306.547 3.000 3.000 3.000 Despesas de capital 120.440.908 3.000 3.000 3.000 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 131.747.455 6.000 6.000 6.000 AÇÃO : 1096 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO UNIDADE RESPONSÁVEL : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : ENTREGAR À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE UMA EDIFICAÇÃO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE COMO TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS. PRODUTO : % DE SEDE IMPLANTADA UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL PÚBLICO-ALVO : HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) Metropolitano 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 AÇÃO : 4023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE EDIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS UNIDADE RESPONSÁVEL : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : PROVER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE QUALIDADE E CAPAZES DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS PUBLICOS. PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS Metropolitano 3 1.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 TOTAL 3 1.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 33
AÇÃO : 4024 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS POR MEIO DE PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA. PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS Metropolitano 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 AÇÃO : 4025 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL UNIDADE RESPONSÁVEL : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA. PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Oeste 1 13.682.730 0 0 0 0 0 0 Mata 1 17.446.044 0 0 0 0 0 0 Vertentes 1 13.143.132 1 1.000 1 1.000 1 1.000 Sul 2 30.919.307 0 0 0 0 0 0 Triângulo Norte 1 19.162.827 0 0 0 0 0 0 Triângulo Sul 1 12.801.564 0 0 0 0 0 0 Norte 1 13.283.304 0 0 0 0 0 0 TOTAL 8 120.438.908 1 1.000 1 1.000 1 1.000 AÇÃO : 4026 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE UNIDADE RESPONSÁVEL : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES DE SAÚDE POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA. PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS Caparaó 1 3.769.182 1 1.000 1 1.000 1 1.000 Vertentes 1 3.768.183 0 0 0 0 0 0 Sul 1 3.768.182 0 0 0 0 0 0 TOTAL 3 11.305.547 1 1.000 1 1.000 1 1.000 34
PROGRAMA : 020 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS USINAS HIDRELÉTRICAS, TÉRMICAS E/OU DE FONTES ALTERNATIVAS, ATENDENDO AOS REQUISITOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO - AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS FONTES RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DESENVOLVER SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA OS PROCESSOS INDUSTRIAIS, PROMOVENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA Indicador do Programa (Unidade de Medida) TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PERCENTUAL % ) Referência Data Índice 30/06/2015 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 0 0 0 0 Despesas correntes 0 0 0 0 Despesas de capital 0 0 0 0 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 294.904.000 294.904.000 294.904.000 294.904.000 TOTAL 294.904.000 294.904.000 294.904.000 294.904.000 AÇÃO : 3002 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS TÉRMICAS E /OU DE FONTES ALTERNATIVAS UNIDADE RESPONSÁVEL : 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. FINALIDADE : CONSTRUIR E ADQUIRIR USINA HIDRELÉTRICA, TÉRMICA E/OU DE FONTES ALTERNATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA POR MEIO DE CONSÓRCIO, ALÉM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AMPLIAÇÃO DE ATIVOS. PRODUTO : USINA CONSTRUÍDA UNIDADE DE MEDIDA : USINA PÚBLICO-ALVO : INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Multiterritorial 1 215.834.000 1 215.834.000 1 215.834.000 1 215.834.000 TOTAL 1 215.834.000 1 215.834.000 1 215.834.000 1 215.834.000 AÇÃO : 3004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS UNIDADE RESPONSÁVEL : 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. FINALIDADE : PRESTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, MEIO AMBIENTE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APOIO GERAL, ASSOCIADOS À GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTO : MANUTENÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO PÚBLICO-ALVO : INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Multiterritorial 1 15.809.000 1 15.809.000 1 15.809.000 1 15.809.000 TOTAL 1 15.809.000 1 15.809.000 1 15.809.000 1 15.809.000 38
AÇÃO : 3005 - REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS UNIDADE RESPONSÁVEL : 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. FINALIDADE : EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS USINAS EM OPERAÇÃO, VISANDO MANTER A EFICÊNCIA DO PARQUE GERADOR INSTALADO, ALÉM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AMAPLIAÇÃO DE ATIVOS. PRODUTO : REFORMA REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : REFORMA PÚBLICO-ALVO : INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Multiterritorial 13 63.261.000 13 63.261.000 13 63.261.000 13 63.261.000 TOTAL 13 63.261.000 13 63.261.000 13 63.261.000 13 63.261.000 39
PROGRAMA : 026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS CONTRIBUIR PARA O DINAMISMO ESTADUAL ATRAVÉS DE AÇÕES DIRECIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL ALINHADO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E ÀS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS LOCAIS - AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA - FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE Indicador do Programa (Unidade de Medida) Referência Data Índice ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO (%) 30/01/2017 14,700 14,700 20,000 30,000 40,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 75.190.620 4.002.000 4.002.000 4.002.000 Despesas correntes 109.000 1.000 1.000 1.000 Despesas de capital 75.081.620 4.001.000 4.001.000 4.001.000 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 75.190.620 4.002.000 4.002.000 4.002.000 AÇÃO : 1004 - APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL COM FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : FORNECER SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE DE PESSOAS, BENS E SERVIÇOS NO DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO E NAS SUAS ÁREAS RURAIS. PRODUTO : MATERIAL ADQUIRIDO E DISTRIBUÍDO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 AÇÃO : 1005 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E REGIÕES EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. PRODUTO : CONVÊNIO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA : CONVÊNIO PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Alto Jequitinhonha 1 35.081.620 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1 35.081.620 0 0 0 0 0 0 50
AÇÃO : 1016 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROMOVER A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, A MELHORIA SANITÁRIA E A QUALIDADE AMBIENTAL NO TRECHO MONTANTE DO RIBEIRÃO ARRUDAS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS METROPOLITANOS. PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano 31 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 TOTAL 31 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 AÇÃO : 1017 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO BETIM EM BETIM - PAC BETIM UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO BETIM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES. PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano 75 500.000 3 500.000 1 500.000 1 500.000 TOTAL 75 500.000 3 500.000 1 500.000 1 500.000 AÇÃO : 1018 - REQUALIFICAÇAO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES. PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano 46 36.000.000 32 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 TOTAL 46 36.000.000 32 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 51
AÇÃO : 1019 - CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ - PAC MURIAÉ UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO COM OBJETIVO DE EVITAR DANOS CAUSADOS POR ENCHENTES. PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Mata 40 500.000 33 500.000 27 500.000 1 500.000 TOTAL 40 500.000 33 500.000 27 500.000 1 500.000 AÇÃO : 1020 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES. PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano 66 500.000 3 500.000 1 500.000 1 500.000 TOTAL 66 500.000 3 500.000 1 500.000 1 500.000 AÇÃO : 1021 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PREVENIR DESLIZAMENTOS DE TERRA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO PRODUTO : OBRA EXECUTADA UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Multiterritorial 91 500.000 5 500.000 4 500.000 1 500.000 TOTAL 91 500.000 5 500.000 4 500.000 1 500.000 52
AÇÃO : 1022 - DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA DA COPASA MG, SE FAZ NECESSÁRIA A REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DAS 342 FAMÍLIAS QUE RESIDEM NAS ÁREAS QUE SERÃO ATINGIDAS PELAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A SEREM REALIZADAS PELA COPASA MG, COMPREENDENDO TODAS AS OBRAS DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA. PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano 60 1.108.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 TOTAL 60 1.108.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 53
PROGRAMA : 038 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REGULAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, DO PONTO DE VISTA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ECONÔMICO-FINANCEIRO ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO - AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS, NA PROTEÇÃO DOS SISTEMAS ECONÔMICOS TERRITORIAIS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, APERFEIÇOAMENTO DO AMBIENTE REGULATÓRIO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS - AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONTEMPLANDO AS ÁREAS RURAIS, POR MEIO DE UMA EFETIVA COORDENAÇÃO ESTADUAL PARA O SANEAMENTO VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 1.839.945 920.482 1.006.096 1.070.991 Despesas correntes 1.838.945 920.482 1.006.096 1.070.991 Despesas de capital 1.000 0 0 0 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 1.839.945 920.482 1.006.096 1.070.991 AÇÃO : 4076 - REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIDADE RESPONSÁVEL : 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : REGULAR, FISCALIZAR E ORIENTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, QUANTO AOS ASPECTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS. PRODUTO : DOCUMENTO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO PÚBLICO-ALVO : PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Noroeste 15 95.236 15 49.312 15 53.593 15 55.588 Oeste 20 126.981 20 65.750 20 71.457 20 74.117 Mata 5 31.745 5 16.437 5 17.864 5 18.529 Sul 20 126.981 20 65.750 20 71.457 20 74.117 Triângulo Norte 5 31.745 5 16.437 5 17.864 5 18.529 Triângulo Sul 5 31.745 5 16.437 5 17.864 5 18.529 Norte 15 95.236 15 49.312 15 53.593 15 55.588 Mucuri 5 31.745 5 16.437 5 17.864 5 18.529 Alto Jequitinhonha 5 31.744 5 16.440 5 17.867 5 18.529 Central 40 253.961 40 131.499 40 142.915 40 148.236 Vale do Rio Doce 15 95.236 15 49.312 15 53.593 15 55.588 TOTAL 150 952.355 150 493.123 150 535.931 150 555.879 76
AÇÃO : 4077 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA UNIDADE RESPONSÁVEL : 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : DEFINIR O REAJUSTE E A REVISÃO DE TARIFAS E A HOMOLOGAÇÃO DOS PREÇOS NÃO TARIFADOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PROPOR AS DIRETRIZES DA RESPECTIVA POLÍTICA TARIFÁRIA, AUDITAR E CERTIFICAR OS INVESTIMENTOS REALIZADOS, BEM COMO MONITORAR CUSTOS E INDICADORES DE DESEMPENHO E EXERCER A FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS ENTIDADES REGULADAS, ALÉM DE DESENVOLVER ESTUDOS ECONÔMICOS. PRODUTO : DOCUMENTO EMITIDO UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO PÚBLICO-ALVO : PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Mata 2 38.759 2 42.736 2 47.017 2 51.511 Sudoeste 2 38.759 2 42.736 2 47.017 2 51.511 Triângulo Norte 2 38.759 2 42.736 2 47.017 2 51.511 Mucuri 2 38.759 2 42.736 2 47.017 2 51.511 Metropolitano 12 732.554 12 256.415 12 282.097 12 309.068 TOTAL 20 887.590 20 427.359 20 470.165 20 515.112 77
PROGRAMA : 056 - GESTÃO METROPOLITANA DO NÚCLEO E COLAR DO VALE DO AÇO PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLAR, POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO, DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES METROPOLITANAS - APOIAR A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENÇÕES SETORIAIS AOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E PLANOS REGIONAIS, FOMENTANDO O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FORTALECER A REDE DE INTEGRAÇÃO DE CIDADES E ESTIMULAR OS ARRANJOS INTERMUNICIPAIS PARA A GESTÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, BUSCANDO A EFETIVIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NOS ESTATUTOS DA CIDADE E DA METRÓPOLE VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 518.135 535.737 554.296 584.283 Despesas correntes 518.135 535.737 554.296 584.283 Despesas de capital 0 0 0 0 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 518.135 535.737 554.296 584.283 AÇÃO : 4133 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO UNIDADE RESPONSÁVEL : 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO FINALIDADE : PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, COM BASE NAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROPOSTAS NO PDDI PRODUTO : AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO PÚBLICO-ALVO : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL Vale do Aço 1 150.000 1 154.805 1 160.178 1 168.859 TOTAL 1 150.000 1 154.805 1 160.178 1 168.859 AÇÃO : 4146 - DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA UNIDADE RESPONSÁVEL : 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO FINALIDADE : PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS ATORES METROPOLITANOS DO NÚCLEO E COLAR, FORTALECER A IDENTIDADE REGIONAL E PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLITICAS PROPOSTAS NO PDDI PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO Vale do Aço 1 40.000 1 42.286 1 43.719 1 46.034 TOTAL 1 40.000 1 42.286 1 43.719 1 46.034 110
AÇÃO : 4152 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMVA E SEU COLAR PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL UNIDADE RESPONSÁVEL : 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO FINALIDADE : CAPACITAR OS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E DE SEU COLAR NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇAO URBANÍSTICA PRODUTO : ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE PÚBLICO-ALVO : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Vale do Aço 4 172.383 4 177.905 4 184.079 4 194.056 TOTAL 4 172.383 4 177.905 4 184.079 4 194.056 AÇÃO : 4154 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLAR UNIDADE RESPONSÁVEL : 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO FINALIDADE : GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DO SOLO METROPOLITANO E SEU COLAR PRODUTO : PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO Vale do Aço 60 155.752 64 160.741 68 166.320 72 175.334 TOTAL 60 155.752 64 160.741 68 166.320 72 175.334 111
PROGRAMA : 061 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS RECUPERAR, READEQUAR, CONSERVAR E PRESERVAR AS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRANSPORTES DAS PESSOAS, DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, DOS INSUMOS E OUTRAS MERCADORIAS; MELHORAR A INTEGRAÇAO ITER-REGIONAL E INTRA-REGIONAL; DIMINUIR OS CUSTOS DO TRANSPORTE; DESPERTAR A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E A NOÇAO DE RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS QUE LHE SERVEM ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DAS PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS E CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS E MEMBROS DA SOCIEDADE ORGANIZADA NA TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA - CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 694.000 694.000 694.000 694.000 Despesas correntes 694.000 694.000 694.000 694.000 Despesas de capital 0 0 0 0 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 694.000 694.000 694.000 694.000 AÇÃO : 2047 - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : READEQUAR E CONSERVAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL, TRANSFERINDO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA QUE MANTENHAM AS ESTRADAS EM BOAS CONDIÇÕES E, AO MESMO TEMPO, ELIMINEM AS CAUSAS DA EROSÃO E OUTROS DANOS AMBIENTAIS. PRODUTO : QUILÔMETRO MELHORADO AMPLIADO UNIDADE DE MEDIDA : METRO PÚBLICO-ALVO : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL Noroeste 6 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 Oeste 25 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 Norte 48 1.000 85 1.000 85 1.000 85 1.000 Metropolitano 6 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 TOTAL 85 4.000 85 4.000 85 4.000 85 4.000 120
AÇÃO : 4148 - CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS, PROPORCIONANDO TRAFEGABILIDADE E VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS URBANOS E SEUS SERVIÇOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR DANOS AMBIENTAIS PRODUTO : ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA UNIDADE DE MEDIDA : QUILÔMETRO PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Noroeste 507 55.111 507 55.111 507 55.111 507 55.111 Oeste 260 38.519 260 38.519 260 38.519 260 38.519 Caparaó 344 40.963 344 40.963 344 40.963 344 40.963 Mata 1.032 112.889 1.032 112.889 1.032 112.889 1.032 112.889 Vertentes 344 40.963 344 40.963 344 40.963 344 40.963 Sul 468 49.333 408 49.333 408 49.333 408 49.333 Sudoeste 132 19.556 132 19.556 132 19.556 132 19.556 Triângulo Norte 30 5.943 30 5.943 30 5.943 30 5.943 Triângulo Sul 30 5.943 30 5.943 30 5.943 30 5.943 Norte 480 61.111 480 61.111 480 61.111 480 61.111 Médio e Baixo Jequitinhonha 179 26.519 179 26.519 179 26.519 179 26.519 Mucuri 358 53.037 358 53.037 358 53.037 358 53.037 Alto Jequitinhonha 179 26.519 179 26.519 179 26.519 179 26.519 Central 260 35.519 260 35.519 260 35.519 260 35.519 Vale do Rio Doce 358 53.037 358 53.037 358 53.037 358 53.037 Vale do Aço 179 26.519 179 26.519 179 26.519 179 26.519 Metropolitano 260 38.519 260 38.519 260 38.519 260 38.519 TOTAL 5.400 690.000 5.340 690.000 5.340 690.000 5.340 690.000 121
PROGRAMA : 062 - INFRAESTRUTURA RURAL PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL E O MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO LOCAL E REGIONAL ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA - CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 902.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 Despesas correntes 901.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Despesas de capital 1.000 1.000 1.000 1.000 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 902.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 AÇÃO : 4149 - CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : RECUPERAR, PRESERVAR E CONSERVAR A SUB BACIA HIDROGRÁFICA, POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS E PERMANENTES, QUE PROMOVAM A MELHORIA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA, EM QUANTIDADE E QUALIDADE, E DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS. PRODUTO : BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : AGRICULTORES USUÁRIOS DA SUB-BACIA SELECIONADA Noroeste 2 500 0 0 0 0 0 0 Oeste 5 500 0 0 0 0 0 0 Vertentes 1 500 0 0 0 0 0 0 Triângulo Norte 1 500 0 0 0 0 0 0 Norte 11 1.000 0 0 0 0 0 0 Central 2 500 0 0 0 0 0 0 Metropolitano 2 500 0 0 0 0 0 0 TOTAL 24 4.000 0 0 0 0 0 0 122
AÇÃO : 4151 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇAO UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : DAR SUPORTE AOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO, VOLTADOS PARA A RECUPERAÇÃO, DRAGAGEM, DESASSORIAMENTO DE CURSO D ÁGUA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, PREPARO DE SOLO, IRRIGAÇÃO E, IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA. PRODUTO : SERVIÇOS OPERACIONAIS DISPONIBILIZADOS UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS Noroeste 556 88.100 556 98.100 556 98.100 556 98.100 Oeste 266 46.900 266 46.900 266 46.900 266 46.900 Caparaó 355 52.600 355 162.600 355 162.600 355 162.600 Mata 1.046 164.500 1.046 184.500 1.046 184.500 1.046 184.500 Vertentes 384 54.700 384 67.700 384 67.700 384 67.700 Sul 486 75.700 486 85.700 486 85.700 486 85.700 Sudoeste 166 29.300 166 29.300 166 29.300 166 29.300 Triângulo Norte 31 5.400 31 5.400 31 5.400 31 5.400 Triângulo Sul 30 5.200 30 5.200 30 5.200 30 5.200 Norte 490 76.400 490 86.400 490 86.400 490 86.400 Médio e Baixo Jequitinhonha 197 34.700 197 34.700 197 34.700 197 34.700 Mucuri 346 51.000 346 61.000 346 61.000 346 61.000 Alto Jequitinhonha 222 39.200 222 39.200 222 39.200 222 39.200 Central 260 45.900 260 45.900 260 45.900 260 45.900 Vale do Rio Doce 363 54.000 363 64.000 363 64.000 363 64.000 Vale do Aço 185 32.600 185 32.600 185 32.600 185 32.600 Metropolitano 288 40.800 288 50.800 288 50.800 288 50.800 TOTAL 5.671 897.000 5.671 1.100.000 5.671 1.100.000 5.671 1.100.000 AÇÃO : 4672 - PISCICULTURA UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : IMPLANTAR E CONSOLIDAR ESTRUTURAS DE CRIAÇÃO DE PEIXES EM CATIVEIRO, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. PRODUTO : TANQUE IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS Norte 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 123
PROGRAMA : 064 - BARRAGENS DE MINAS PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA, POR MEIO DA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DO AUMENTO DA DISPONIBLIDIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS, TAIS COMO ABASTECIMENTO HUMANO, IRRIGAÇÃO, CONTROLE DE CHEIAS, PESCA, AQUICULTURA E PERENIZAÇÃO DOS RIOS. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - AMPLIAR E FORTALECER OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL, PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E DEFESA AGROPECUÁRIA - CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E ATINGIDOS POR BARRAGENS VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 38.975.580 468.684 468.684 468.684 Despesas correntes 468.684 468.684 468.684 468.684 Despesas de capital 38.506.896 0 0 0 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 38.975.580 468.684 468.684 468.684 AÇÃO : 1032 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE PEQUENO PORTE UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : ARMAZENAR E DISTRIBUIR VOLUMES DE ÁGUA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PARA HORTAS E PEQUENAS IRRIGAÇÕES, VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA PRODUTO : RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS Norte 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 Central 1 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 TOTAL 2 4.000 1 4.000 1 4.000 1 4.000 AÇÃO : 2051 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : AUMENTAR A DISPONIBLIDADE DE ÁGUA DESTINADA A USOS MÚLTIPLOS E REGULARIZAR OS CURSOS D AGUA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMTEMPLADA PELA BARRAGEM. PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS Norte 3 38.524.096 3 17.200 3 17.200 3 17.200 TOTAL 3 38.524.096 3 17.200 3 17.200 3 17.200 126
AÇÃO : 2052 - REGULARIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS FINALIDADE : MANTER AS BARRAGENS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADEQUADA GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS. PRODUTO : OPERAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : OPERAÇÃO PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO COM DIFICULDADE DE ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE Norte 2 194.472 2 194.472 2 194.472 2 194.472 Médio e Baixo Jequitinhonha 2 176.342 2 176.342 2 176.342 2 176.342 Alto Jequitinhonha 1 76.670 1 76.670 1 76.670 1 76.670 TOTAL 5 447.484 5 447.484 5 447.484 5 447.484 127
PROGRAMA : 065 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL E REGIONAL, DESENVOLVENDO ESTUDOS E PROJETOS DEMANDADOS PELOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - APOIAR OS MUNICÍPIOS NO PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL ALINHADO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E ÀS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS LOCAIS - AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA - FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE Indicador do Programa (Unidade de Medida) PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS. (%) Referência Data Índice 30/01/2017 30,000 30,000 60,000 85,000 100,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 1.000 1.000 1.000 1.000 Despesas correntes 1.000 1.000 1.000 1.000 Despesas de capital 0 0 0 0 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 AÇÃO : 1033 - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÃO POR PARTE DAS PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, FORNECENDO ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE QUALIDADE QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO. PRODUTO : ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO PÚBLICO-ALVO : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Metropolitano 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 128
PROGRAMA : 066 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS DESENVOLVER E INTEGRAR O TRANSPORTE AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REDUZIR AS DESECONOMIAS DA CIRCULAÇÃO, OFERTAR UM TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE E DE QUALIDADE, E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - FORTALECER OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS E DIGITAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS - AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA - ADEQUAR OS MODELOS DE REGULAÇÃO NOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS AO PLANEJAMENTO DE CONCESSÕES Indicador do Programa (Unidade de Medida) Referência Data Índice INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA OU MELHORADA (PERCENTUAL ALCANÇADO) 30/01/2017 20,000 20,000 25,000 25,000 30,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 51.643.972 2.114.909 2.258.164 2.418.580 Despesas correntes 2.638.703 2.114.909 2.258.164 2.418.580 Despesas de capital 49.005.269 0 0 0 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 51.643.972 2.114.909 2.258.164 2.418.580 AÇÃO : 1034 - REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS NO ESTADO. PRODUTO : PROJETO/OBRA REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA Metropolitano 2 14.005.269 0 0 0 0 0 0 TOTAL 2 14.005.269 0 0 0 0 0 0 AÇÃO : 1035 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AEROPORTUÁRIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES AÉREAS NO ESTADO. PRODUTO : AEROPORTO CONSTRUÍDO/MELHORADO UNIDADE DE MEDIDA : AEROPORTO PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO Mata 0 2.637.703 0 2.113.909 0 2.257.164 0 2.417.580 Sul 1 35.000.000 0 0 0 0 0 0 TOTAL 1 37.637.703 0 2.113.909 0 2.257.164 0 2.417.580 129
AÇÃO : 1038 - REDE DE METRÔ UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH), COM O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MODALIDADE METROVIÁRIA, AUMENTANDO A OFERTA DO SERVIÇO, O CONFORTO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. PRODUTO : MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO Metropolitano 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 130
PROGRAMA : 067 - PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES PROGRAMA : MULTISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS GERIR E APOIAR A PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO, REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DO SETOR DE TRANSPORTES POR MEIO DE ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS QUE PERMITAM DEMONSTRAR A VIABILIDADE DE PROJETOS APRESENTADOS E O ACOMPANHAMENTO DAQUELES APROVADOS, BEM COMO NA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - FORTALECER OS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS E DIGITAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS - MODERNIZAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - AMPLIAR, DIVERSIFICAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA E AS MODALIDADES DE TRANSPORTES, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, REDUZINDO TEMPO E CUSTO E AUMENTANDO QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA - ADEQUAR OS MODELOS DE REGULAÇÃO NOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS AO PLANEJAMENTO DE CONCESSÕES Indicador do Programa (Unidade de Medida) Referência Data Índice SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP (%) 30/01/2017 70,000 70,000 73,000 75,000 77,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 3.530.262 2.447.178 2.447.178 2.447.178 Despesas correntes 2.464.178 2.446.178 2.446.178 2.446.178 Despesas de capital 1.066.084 1.000 1.000 1.000 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 3.530.262 2.447.178 2.447.178 2.447.178 AÇÃO : 1036 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : APOIAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES COMUNS, PATROCINADAS OU ADMINISTRATIVAS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A ESTRUTURA DE REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. PRODUTO : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA Metropolitano 1 2.463.178 1 2.445.178 1 2.445.178 1 2.445.178 TOTAL 1 2.463.178 1 2.445.178 1 2.445.178 1 2.445.178 AÇÃO : 1037 - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS FINALIDADE : PROVER POLÍTICAS PÚBLICAS COM MELHOR QUALIDADE TÉCNICA E METODOLOGIA IDENTIFICANDO E PROPONDO ALTERNATIVAS DE MELHOR RELAÇÃO ENTRE CUSTO E BENEFICIO SOCIAL DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES. PRODUTO : ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA Metropolitano 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 TOTAL 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 131
AÇÃO : 4197 - FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : FISCALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA E MONITORAR OS PARÂMETROS DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO CONTRATO DE CONCESSÃO, INICIALMENTE SOMENTE PARA A CONCESSÃO DA MG050, PODENDO ABRANGER NOVAS CONCESSÕES. PRODUTO : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO PÚBLICO-ALVO : USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS Oeste 12 1.066.084 12 1.000 12 1.000 12 1.000 TOTAL 12 1.066.084 12 1.000 12 1.000 12 1.000 132
PROGRAMA : 074 - RADIODIFUSÃO PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - EFETIVAR O DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO AO ACESSO À COMUNICAÇÃO E LAZER. - IMPLANTAÇÃO E MANUTER SISTEMAS DE PROPRIEDADE DO DETEL DESTINADOS À TRANSMISSÃO E À RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO, VIA SATÉLITE E VIA TERRESTRE, OS QUAIS SÃO DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS MINEIROS NÃO ATENDIDOS DIRETAMENTE PELAS EMISSORAS PÚBLICAS E PRIVADAS. - PROMOVER CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RETRAMISSÃO DE SINAIS DIRETAMENTE PELAS EMISSORAS PÚBLICAS E PRIVADAS A PARTIR DO COMPARTILHAMENTO DO USO DE ESTAÇÕES RETRAMISSORAS E REPETIDORAS DE PROPRIEDADE DO DETEL. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - CULTURA - DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL ESTADUAL INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE PÚBLICO PARA AS ARTES E CULTURA, OTIMIZANDO O USO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES E APOIANDO O INTERCÂMBIO COM OS DEMAIS ESTADOS E O CAMPO INTERNACIONAL Indicador do Programa (Unidade de Medida) SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV DE PROPRIEDADE DO DETEL INSTALDOS E EM FUNCIONAMENTO (%) Referência Data Índice 31/12/2014 90,860 92,000 93,000 94,000 95,000 VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 2.451.073 2.512.918 2.577.856 2.646.041 Despesas correntes 2.451.073 2.512.918 2.577.856 2.646.041 Despesas de capital 0 0 0 0 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 2.451.073 2.512.918 2.577.856 2.646.041 AÇÃO : 4179 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS UNIDADE RESPONSÁVEL : 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS FINALIDADE : MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DE PROPRIEDADE DO DETEL INSTALADOS PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS. PRODUTO : MANUTENÇÃO EFETUADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE RECEBEM SINAIS DE TELEVISÃO ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO INSTALADOS E MANTIDOS PELO DETEL Noroeste 11 14.941 11 15.634 11 16.363 11 17.128 Oeste 87 236.939 87 249.320 87 234.271 87 232.268 Caparaó 43 58.489 43 61.184 43 64.019 43 66.994 Mata 57 76.339 57 80.112 57 84.081 57 88.246 Vertentes 44 57.932 44 61.012 44 64.252 44 67.652 Sul 150 295.830 150 306.610 150 297.950 150 265.528 Sudoeste 13 17.949 13 18.719 13 19.529 13 20.379 Triângulo Norte 13 17.033 13 17.957 13 18.929 13 19.949 Triângulo Sul 13 17.949 13 18.719 13 19.529 13 20.379 Norte 47 61.299 47 64.687 47 68.251 47 71.991 Médio e Baixo Jequitinhonha 29 40.639 29 42.256 29 43.957 29 45.742 Mucuri 37 49.007 37 51.548 37 54.221 37 57.026 Alto Jequitinhonha 14 17.850 14 18.928 14 20.062 14 21.252 Central 31 103.947 31 51.834 31 45.087 31 47.552 Vale do Rio Doce 24 31.974 24 33.591 24 35.292 24 37.077 Vale do Aço 19 25.599 19 26.831 19 28.127 19 29.487 Metropolitano 68 89.448 68 94.222 68 99.244 68 104.514 TOTAL 700 1.213.164 700 1.213.164 700 1.213.164 700 1.213.164 147
AÇÃO : 4281 - IMPLANTAÇÃO DO SINAL DIGITAL DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS UNIDADE RESPONSÁVEL : 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS FINALIDADE : INSTALAR OS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO COM SINAL DIGITAL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS, GARANTINDO O ACESSO AOS SINAIS DE TV À POPULAÇÃO MINEIRA, ATENDENDO OBRIGAÇÃO LEGAL CONTINDA NA PORTARIA Nº 481, DE 9 DE JULHO DE 2014, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, QUE DEFINIU OS PRAZOS DE DESLIGAMENTO DOS SINAIS ANALÓGICOS EM TODO BRASIL. PRODUTO : UNIDADE COM SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE RECEBEM SINAIS DE TELEVISÃO ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO INSTALADOS E MANTIDOS PELO DETEL Noroeste 6 0 4 0 11 0 10 0 Oeste 6 0 16 0 26 0 9 0 Caparaó 8 0 10 0 19 0 19 0 Mata 14 0 19 0 34 0 27 0 Vertentes 5 0 16 0 14 0 16 1.000 Sul 14 0 36 1.000 42 0 28 0 Sudoeste 4 0 9 0 15 0 7 0 Triângulo Norte 3 0 11 0 12 0 5 0 Triângulo Sul 2 0 8 0 11 0 7 0 Norte 6 0 11 0 48 0 22 0 Médio e Baixo Jequitinhonha 4 0 8 0 14 0 6 0 Mucuri 4 0 5 0 15 0 6 0 Alto Jequitinhonha 3 0 9 0 8 0 5 0 Central 4 0 5 0 7 0 2 0 Vale do Rio Doce 4 0 9 0 20 1.000 17 0 Vale do Aço 5 0 6 0 13 0 10 0 Metropolitano 11 1.000 18 0 36 0 26 0 Multiterritorial 0 0 1 0 0 0 0 0 TOTAL 103 1.000 201 1.000 345 1.000 222 1.000 AÇÃO : 4318 - ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO UNIDADE RESPONSÁVEL : 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS FINALIDADE : OBTER E MANTER A CESSÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA EFETUAR TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE COM RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO POR MEIO DOS SISTEMAS DE TELEVISÃO DE PROPRIEDADE DO DETEL INSTALADOS NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRODUTO : CONTRATO CUSTEADO UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO PÚBLICO-ALVO : POPULAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE RECEBEM SINAIS DE TELEVISÃO ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO INSTALADOS E MANTIDOS PELO DETEL Metropolitano 1 1.236.909 1 1.298.754 1 1.363.692 1 1.431.877 TOTAL 1 1.236.909 1 1.298.754 1 1.363.692 1 1.431.877 148
PROGRAMA : 076 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA PROGRAMA : UNISSETORIAL EIXO : INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA UNIDADE RESPONSÁVEL : OBJETIVO DO PROGRAMA : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PLANEJAR, ELABORAR, COORDENAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGEM, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA, E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA PÚBLICA DE INTERESSE DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS. ÁREAS X OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA - FOMENTAR A MODERNIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM FOCO NA TÉCNICA, QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE VALOR DO PROGRAMA NO ANO ORÇAMENTO FISCAL 7.216.462 192.462 242.462 292.462 Despesas correntes 215.462 191.462 241.462 291.462 Despesas de capital 7.001.000 1.000 1.000 1.000 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO 0 0 0 0 TOTAL 7.216.462 192.462 242.462 292.462 AÇÃO : 4177 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO UNIDADE RESPONSÁVEL : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : ELABORAR E EXECUTAR SERVIÇOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E CONTRATAR CONSULTORIA PARA SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL ÀS DIRETORIAS FINALÍSTICAS. PRODUTO : SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO PÚBLICO-ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Metropolitano 3 7.001.000 3 1.000 3 1.000 3 1.000 TOTAL 3 7.001.000 3 1.000 3 1.000 3 1.000 151
AÇÃO : 4178 - VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS UNIDADE RESPONSÁVEL : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS FINALIDADE : REALIZAR VISTORIAS EM TERRENOS PARA IMPLANTAR NOVAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, OU EM EDIFICAÇÕES EXISTENTES VISANDO A REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO, E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS. PRODUTO : VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE PÚBLICO-ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS Noroeste 1 1.000 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Oeste 7 7.000 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Caparaó 5 3.000 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Mata 4 3.000 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Vertentes 3 2.000 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Sul 11 8.000 0 0 0 0 0 0 Sudoeste 0 0 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Triângulo Norte 4 3.000 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Triângulo Sul 12 4.000 0 0 0 0 0 0 Norte 8 6.000 0 0 0 0 0 0 Médio e Baixo Jequitinhonha 2 2.000 0 0 0 0 0 0 Mucuri 4 2.000 0 0 0 0 0 0 Alto Jequitinhonha 2 2.000 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Central 0 0 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Vale do Rio Doce 2 1.000 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Vale do Aço 0 0 10 15.955 10 20.121 10 24.288 Metropolitano 67 170.462 29 15.957 29 20.131 29 24.294 Multiterritorial 7 1.000 0 0 0 0 0 0 TOTAL 139 215.462 139 191.462 139 241.462 139 291.462 152