02/05/2014 935 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR27-2013 36.227,10 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/2014 936 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 92 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR27-2013 5.787,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/2014 937 030501 10.305.0052.2.050 3.3.90.30.00 22 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR27-2013 240,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/2014 938 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 33 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR27-2013 7.987,05 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/2014 939 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Global PR27-2013 57.788,18 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/2014 940 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Global PR27-2013 10.969,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A SEGUIR RELACIONADO: 02/05/2014 941 020501 10.244.0034.2.016 3.3.90.14.00 10 ALDEMIR BENTES Normal 900,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE. 02/05/2014 942 020501 10.244.0034.2.016 3.3.90.14.00 10 ALJAIR MACEDO DANTAS Normal 900,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE. 02/05/2014 943 021401 11.333.0041.2.039 3.3.90.14.00 10 JACKSON LUIZ VIANA BENTES Normal 400,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS / SALVADOR (BA) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORTE/NORDESTE DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO. 02/05/2014 944 030501 10.305.0052.2.050 3.3.90.30.00 22 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Global PR27-2013 1.440,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/2014 945 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Global PR27-2013 22.905,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 02/05/2014 946 020401 12.122.0062.2.012 3.3.90.30.00 10 C. A. LEITE DE ALMEIDA Global PR33-2013 4.306,54 REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 02/05/2014 947 020501 10.244.0034.2.016 3.3.90.14.00 10 SHEILA MARIA VIEIRA SAID Normal 900,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE. 02/05/2014 948 020501 10.244.0034.2.016 3.3.90.14.00 10 PEDRO PAULO FERREIRA RAMOS Normal 900,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 18
02/05/2014 949 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11 JOELMA DE GÓES PINHEIRO Normal 1.000,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BELEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA - REGIÃO NORTE - PRONATEC/BSM. 02/05/2014 950 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.14.00 10 GLAUBER FARIAS DA SILVA Normal 200,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TFD AÉREO. 02/05/2014 951 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 11 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 110.002,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 02/05/2014 952 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 1.108,50 02/05/2014 953 020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 1.044,00 02/05/2014 954 021401 11.333.0041.2.039 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 144,00 02/05/2014 955 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 34.473,10 02/05/2014 956 021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 1.528,00 02/05/2014 957 021001 08.244.0034.2.034 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 6.161,60 02/05/2014 958 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 172,80 02/05/2014 959 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 45.508,30 02/05/2014 960 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 72,00 02/05/2014 961 020701 20.122.0011.2.022 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME Normal PR19-2014 9.787,50 02/05/2014 962 020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.39.00 10 W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR33-2013 164,65 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME A SEGUIR: Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 18
02/05/2014 963 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.92.00 10 INSS-INSTIT NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Normal 3.315,82 REF. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 02/05/2014 964 020601 04.122.0011.2.018 3.1.90.04.00 10 FOPAG/TEMPORÁRIOS - SEMOSP Estimativa 56.000,00 REF. A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E LIMPEZA PUBLICA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44/2014. 02/05/2014 965 021001 08.244.0034.2.034 3.1.90.04.00 10 FOPAG/TEMPORÁRIOS - SEMAS Estimativa 100.000,00 REF. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM COMPLEMENTO AO Nº DE EMPENHO 51/2014. 02/05/2014 966 030501 10.301.0052.2.049 3.1.90.04.00 7 FOPAG/TEMPORÁRIOS - PSF Estimativa 180.000,00 REF. A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL - SAÚDE DA FAMÍLIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 61/2014. 02/05/2014 967 030501 10.305.0052.2.050 3.1.90.04.00 6 FOPAG/TEMPORÁRIOS - VIG. SANITÁRIA Estimativa 25.000,00 REF. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 02/05/2014 968 030501 10.305.0052.2.050 3.1.90.04.00 22 FOPAG/TEMPORÁRIOS - PFVPS/ENDEMIAS Estimativa 140.000,00 REF. A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÃNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 65/2014. 02/05/2014 969 030501 10.301.0052.2.049 3.1.90.04.00 99 FOPAG/TEMPORÁRIOS - NASF Estimativa 230.000,00 REF. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO NASF, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 69/2014. 02/05/2014 970 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR22-2013 4.697,37 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO GESTÃO PLENA - SEMSA, CONFORME ADITIVO DE 25% DO PREGÃO Nº 22/2013. 02/05/2014 971 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 B. A. DA SILVA - ME Global PR22-2013 19.188,77 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2013. 02/05/2014 972 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 GERDEL SOARES GOMES - ME Normal PR22-2013 9.994,64 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2013. 02/05/2014 973 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Global PR22-2013 23.721,13 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2013. 02/05/2014 974 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 M. E. DOS S. GOMES Normal PR22-2013 1.051,41 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2013. 02/05/2014 975 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 J. R. B. DINIZ COMERCIAL Global PR22-2013 10.056,20 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 18
02/05/2014 976 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 VALMOR JOSÉ VENÂNCIO - ME Normal PR22-2013 2.787,50 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2013. 02/05/2014 977 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 MARILENE DAL PASQUAL - ME Global PR22-2013 15.661,05 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2013. 02/05/2014 978 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR22-2013 9.049,59 REF. ADITIVO DE 25% DA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE MAUES/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 22/2013. 02/05/2014 979 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.30.00 10 SUPERMERCADO AMIGÃO LTDA Global PR19-2013 52.100,75 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013. 02/05/2014 980 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.30.00 10 B. A. DA SILVA - ME Global PR19-2013 9.667,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013. 02/05/2014 981 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.30.00 10 JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Global PR19-2013 11.752,31 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013. 02/05/2014 982 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.30.00 10 M. E. DOS S. GOMES Global PR19-2013 16.178,84 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013. 02/05/2014 983 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.30.00 10 C. A. LEITE DE ALMEIDA Global PR19-2013 434,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013. 02/05/2014 984 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.30.00 10 J. R. B. DINIZ COMERCIAL Global PR19-2013 455,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013. 02/05/2014 985 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.30.00 10 GERDEL SOARES GOMES - ME Global PR19-2013 1.104,71 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM ADITIVO DE 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013. 02/05/2014 986 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 11 CONSERVADORA MAUES LTDA - ME Normal PR36-2013 3.790,00 REF. DESPESAS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES, OBEJETO DO PREGÃO SRP 36/2013, CONFORME A SEGUIR: 02/05/2014 987 020401 12.361.0062.1.002 3.3.90.30.00 67 A. J. T. BERNARDO DA SILVA MERCANTIL Global PR61-2013 39.842,50 REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO Nº 006/2014 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AO PROJETO DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 061-2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 18
02/05/2014 988 020401 12.361.0062.1.002 3.3.90.30.00 67 PAULO JOSÉ BATISTA ALMEIDA Global PR61-2013 48.363,75 REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO Nº 008/2014 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AO PROJETO DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 061-2013. 02/05/2014 989 020301 04.122.0012.2.006 3.1.90.91.00 10 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/1 VARA DE PARINTINS Estimativa 230.000,00 REF. DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS/ACORDO TRABALHISTA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 329/2014. 02/05/2014 990 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.39.00 10 A. R. T. TAXI AEREO-EPP Normal PR25-2014 39. REF. DESPESA COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/MAUÉS/MANAUS NO PERIODO DE 06/05/2014 A 31/05/2014, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMSA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 25/2014. 05/05/2014 991 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR33-2013 1.199,75 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME A SEGUIR: 05/05/2014 992 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 10 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR13-2013 4.025,70 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 993 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 20 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR13-2013 1.071,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGDBF-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 995 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 51 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR13-2013 4.652,30 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 996 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 21 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR13-2013 2.900,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 997 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 32 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LOPES LTDA Global PR13-2013 238,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SENTINELA-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 998 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 10 JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Global PR13-2013 6.314,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 1000 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 51 MARIA NAZILENE DA CRUZ SOUZA ME Normal PR13-2013 4.656,85 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 1001 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 21 MARIA NAZILENE DA CRUZ SOUZA ME Normal PR13-2013 2.249,65 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 18
05/05/2014 1002 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 PRINTSILVA GRÁFICA, EDIT. IND. COM. DE EMBAL. DE P Normal 2.398,85 REF. A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS AÇÕES DESTA SECRETARIA, OBJETO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2013/MANACAPURU. MATERIAL A SEGUIR DESCRITO: 05/05/2014 1003 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 32 MARIA NAZILENE DA CRUZ SOUZA ME Global PR13-2013 191,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SENTINELA-SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 1004 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 20 M. E. DOS S. GOMES Normal PR13-2013 1.811,97 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGDBF/SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 1006 020801 13.392.0071.2.025 3.3.90.36.00 10 FELIPE NAGOBERTO COIMBRA DE OLIVEIRA Normal DL 1.604,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE SUPORTE PARA QUADROS DESTINADOS A 12ª SEMANA NACIONAL DOS MUSEUS. 05/05/2014 1007 020401 12.365.0070.2.015 4.4.90.39.00 10 JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Global CC4-2014 78.597,09 REF. DESPESAS COM REFORMA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 505/2014, OBJETO DO CONVITE Nº 004/2014. 05/05/2014 1008 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 51 M. E. DOS S. GOMES Normal PR13-2013 3.575,54 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 1009 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Normal PR15-2014 30.000,00 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO TOCANTE AS AÇÕES ITINERANTES REALIZADAS PELO PREFEITO E SUA COMITIVA DE GOVERNO AS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM PREGÃO Nº 15/2014. 05/05/2014 1010 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Normal 335,36 REF. DESPESAS COM REGISTRO DE PROJETOS BÁSICOS REFERENTE AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS RURAIS, ART 0011930 E, RELATIVO AS OBRAS DE REFORMA DA CASA DOS MÉDICOS, ART 0011927. 05/05/2014 1011 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 21 M. E. DOS S. GOMES Normal PR13-2013 1.598,52 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI/SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 1012 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 32 M. E. DOS S. GOMES Global PR13-2013 142,32 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SENTINELA/SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 1013 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 10 M. E. DOS S. GOMES Global PR13-2013 3.015,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. 05/05/2014 1014 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.30.00 38 M. E. DOS S. GOMES Global PR13-2013 3.206,81 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM/SEMAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL SRP 013/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 18
05/05/2014 1015 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.39.00 10 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Estimativa 2.100,00 REF. DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO. 06/05/2014 1016 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA. Normal 1.940,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA/PREGÃO PRESENCIAL 26/2014. 07/05/2014 1017 020401 12.122.0062.2.012 3.3.90.39.00 10 W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR33-2013 3.199,20 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A SEGUIR: 08/05/2014 1018 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA. Normal 3.690,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE FASES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. 08/05/2014 1019 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 SUPERLUZ SERVIÇOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA Global PR23-2014 97.104,00 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, RETRO-ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2015, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/2014. 08/05/2014 1020 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 SUPERLUZ SERVIÇOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA Normal PR23-2014 29.680,00 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2015, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/2014. 09/05/2014 1021 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO Normal 3.000,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS/BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. 09/05/2014 1022 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11 RAIMUNDO ELEANDRO RIBEIRO ARAÚJO Normal REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA COM A COORDENADORA ESTADUAL DO PROGRAMA ESCOLA NA TERRA - SEDUC/AM. 09/05/2014 1023 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11 JONAIDE ALVES CAVALCANTE Normal REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA COM A COORDENADORA ESTADUAL DO PROGRAMA ESCOLA NA TERRA - SEDUC/AM. 09/05/2014 1024 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.14.00 10 ROMILDO DUTRA GONZAGA Normal 200,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TFD AÉREO. 09/05/2014 1025 020401 12.361.0062.2.009 4.4.90.52.00 11 NATAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME Global PR20-2014 292.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2014. 09/05/2014 1026 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Normal 63,64 REF. DESPESAS COM REGISTRO DE PROJETO BÁSICO REFERENTE REVITALIZAÇÃO DA ORLA, ART. 0013141/2014. 09/05/2014 1027 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.39.00 10 B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP Normal CC8-2014 38.500,00 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1ª E UNICA MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA ZONA URBANA, CONFORME OBJETO DO CONVITE Nº 08/2014 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 18
09/05/2014 1028 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 M. A. P. FERREIRA ALMEIDA - ME Global CC6-2014 74.974,00 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 006/2014. 12/05/2014 1029 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP Normal DL 14.650,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA GERAL PARA REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE MAUÉS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 592/2014. 12/05/2014 1030 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Normal 63,64 REF. DESPESAS COM REGISTRO DE PROJETO BÁSICO DAS PRAÇAS, ART Nº 0012278/2014. 12/05/2014 1031 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Normal DL 1.200,00 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS ESCUROS DESTINADOS A JORNADA CIRURGICA DE CATARATA. 13/05/2014 1032 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10 ALZILENE DE ANDRADE MICHILES Normal 300,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0632/2014. 13/05/2014 1033 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10 OLGA GONÇALVES DINELI Normal 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0633/2014. 13/05/2014 1034 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 RICARDO MONTEIRO DE FREITAS Normal 500,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A ITACOATIARA - AM. PARA APRESENTAR RELATORIOS E MAPAS DOS ALISTADOS - CARGA CTA E BACKU`P NA 2ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. 14/05/2014 1035 021401 11.333.0041.2.039 3.3.90.14.00 10 SIDNEY BARRETO DA SILVA Normal 1. REF. DESPESAS COM VIAGEM ASÃO PAULO PARA PARATICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PARA A 65ª REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS. 14/05/2014 1036 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 CREA-AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Normal 127,28 REF. DESPESAS COM REGISTRO DE PROJETO RELATIVO AS OBRAS COMPLEMENTARES DO COMPLEXO DO GUARANÁ, ART S 0012785 E 00112978/2014. 15/05/2014 1037 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR33-2013 974,45 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME A SEGUIR: 15/05/2014 1038 021001 08.244.0034.2.034 3.3.90.39.00 10 TELEFONICA BRASIL S/A. (VIVO) Normal 21,46 REF. DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES. 15/05/2014 1040 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.32.00 10 JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Normal DL 41.920,00 REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(CESTA BASICA) PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHEIA 2014. 16/05/2014 1041 021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.14.00 10 MARIA ENEY PINTO BRASIL Normal 1.200,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA PARTICIPAR DA SELETIVA DO POLO III DOS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS - JEA`s. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 18
16/05/2014 1042 021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.14.00 10 ROSINEY DA SILVA SATO Normal 300,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA PARTICIPAR DA SELETIVA DO POLO III DOS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS - JEA`s. 16/05/2014 1043 021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.14.00 10 IVANILDO DE SOUZA PEIXOTO Normal 250,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA PARTICIPAR DA SELETIVA DO POLO III DOS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS - JEA`s. 16/05/2014 1044 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11 MARIA SEBASTIANA RODROGUES MENEZES Normal 900,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS PARA ACOMPANHAR A ALUNA ANA BEATRIZ DA SILVA NA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DO CONCURSO ESTADUAL SOBRE A DENGUE NO AMAZONAS - CATEGORIA DESENHO FVS/AM. 16/05/2014 1045 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11 ALCEMIRA DE SOUZA MONTEIRO Normal REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TECNICA DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME - MANAUS/AM. 16/05/2014 1046 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11 VALDIRA CADETE DA SILVA Normal REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TECNICA DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME - MANAUS/AM. 16/05/2014 1047 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 MARIA GORETH OLIVEIRA GOMES Global DL REF. A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER OS MORADORES DE AREAS ALAGADAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DECRETO Nº 238/2014. 16/05/2014 1048 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 OCIONE CUNHA DA ROCHA Global DL REF. A DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER OS MORADORES DE AREAS ALAGADAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DECRETO Nº 238/2014. 16/05/2014 1049 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 ADEMAR FERNANDES GUNSCH GRUBER Global DL REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEIS PARA ATENDER OS MORADORES DE AREAS ALAGADAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DECRETO Nº 238/2014. 16/05/2014 1050 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 ADEMAR FERNANDES GUNSCH GRUBER Global DL 16/05/2014 1051 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 CRISTIANE LIMA ROCHA Global DL 16/05/2014 1052 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 CRISTIANE LIMA ROCHA Global DL 16/05/2014 1053 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 SARA LEMOS CABRAL Global DL 16/05/2014 1054 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 JOELMA DE MATOS NEPOMUCENO Global DL 16/05/2014 1055 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 JANIVAL VIEIRA DE ALBUQUERQUE Global DL Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 18
16/05/2014 1056 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 RAIMUNDA OTAMIRA SOUZA RODRIGUES Global DL 500,00 16/05/2014 1057 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 JOANA GONÇALVES DA SILVA Global DL 16/05/2014 1058 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 JOANA GONÇALVES DA SILVA Global DL 16/05/2014 1059 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 MARY DA SILVA COELHO Global 16/05/2014 1060 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.14.00 2 CRISTIANE CAPUCHO DA CRUZ Normal 300,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO ESCOLA SOBRE A DENGUE NO AMAZONAS. 16/05/2014 1061 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 F. A. PEREIRA DA COSTA Global PR4-2014 92.590,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS A SEREM PRESTADOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014. 16/05/2014 1062 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.39.00 10 A. C. FARIAS EVAGELISTA ME Global PR4-2014 52.850,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS A SEREM PRESTADOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014. 19/05/2014 1063 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11 ELIZANDRA DIAS FREITAS Normal 1.000,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA 2014. 19/05/2014 1064 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11 SIMONE SANTOS DE MEDEIROS Normal 1.000,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA 2014. 19/05/2014 1065 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.14.00 11 EVELIN MARLANA DOS SANTOS FONSECA Normal 1.500,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA 2014. 19/05/2014 1066 020401 12.365.0070.2.015 4.4.90.52.00 11 S. DE O. PEDROSA - ME Global PR20-2014 50.200,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2014. 19/05/2014 1067 020401 12.361.0062.2.009 4.4.90.52.00 11 S. DE O. PEDROSA - ME Global PR20-2014 45.000,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2014. 19/05/2014 1068 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.39.00 2 W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR33-2013 172,90 REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 19/05/2014 1069 020401 12.124.0062.2.008 3.3.90.36.00 10 ENOLA GNUTMANN MUNIZ Global DL 2.400,00 REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 18
20/05/2014 1070 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 93 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Normal PR27-2013 2.428,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/2014 1071 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 92 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Normal PR27-2013 10.598,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO E MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/2014 1072 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 33 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR27-2013 840,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFORME A SEGUIR RELACIONADO: 20/05/2014 1073 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 26 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR27-2013 960,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL 70 X 50CM, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/2014 1074 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR27-2013 657,50 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, A SEGUIR. 20/05/2014 1075 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR27-2013 38.469,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/2014 1076 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR27-2013 74.946,09 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/2014 1077 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR27-2013 32.974,57 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/2014 1078 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Normal PR27-2013 41.675,20 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 20/05/2014 1079 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 CONSERVADORA MAUES LTDA - ME Normal PR36-2013 3.030,00 REF. DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E LIMPEZA PÚBLICA, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 036/2013. 20/05/2014 1080 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.39.00 10 A. D. M. DA SILVA SERVIÇOS - ME Normal PR30-2013 7.575,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 30/2013. 20/05/2014 1081 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 11 CONSERVADORA MAUES LTDA - ME Normal PR36-2013 3.700,00 REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, OBJETO DO PREGÃO Nº 36/2013, CONFORME A SEGUIR: 20/05/2014 1082 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.39.00 11 CONSERVADORA MAUES LTDA - ME Normal PR36-2013 2.540,00 REF. DESPESAS COM MANUTEÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, OBJETO DO PREGÃO Nº 36/2013, CONFORME A SEGUIR: 21/05/2014 1083 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA. Normal 578,00 REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/PP 31/2014. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 18
21/05/2014 1084 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 MARLENE DAS GRAÇAS CARDOSO Global 21/05/2014 1085 030501 10.302.0052.2.051 4.4.90.52.00 8 L. E. RAMOS - ME Normal DL 7.960,00 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (APLICADOR AUTOMÁTICO PROPÉ) DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DE MAUÉS. 21/05/2014 1086 020501 10.301.0052.1.007 4.4.90.51.00 72 L. S. ENGENHARIA LTDA Global TP01-2014 259.470,12 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA A CEU ABERTO NO MUNICIPIO DE MAUES, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014. 22/05/2014 1087 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.39.00 2 W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR33-2013 3.665,45 REF.LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA UBS, OBJETO DO PREGÃO Nº 33/2013. 22/05/2014 1088 020401 12.122.0062.2.012 3.3.90.39.00 10 W. M. N. DE OLIVEIRA Normal PR33-2013 5.555,30 REF. DESPESAS COM PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO Nº 33/2013. 23/05/2014 1089 021401 11.333.0041.2.039 3.3.90.14.00 10 SIDNEY BARRETO DA SILVA Normal 800,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR 8ª EDIÇÃO NACIONAL. 23/05/2014 1090 020401 12.361.0062.2.009 3.3.90.30.00 11 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 14.886,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO FUNDEB - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2014. 23/05/2014 1091 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 216,00 23/05/2014 1092 020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 472,05 23/05/2014 1093 021401 11.333.0041.2.039 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 10,80 23/05/2014 1094 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 11.117,80 23/05/2014 1095 021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 2.445,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 18
23/05/2014 1096 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 39,60 23/05/2014 1097 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 24.386,45 23/05/2014 1098 020701 20.122.0011.2.022 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 2.156,60 23/05/2014 1099 020801 13.392.0071.2.026 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 140,40 23/05/2014 1100 020801 13.392.0071.2.026 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 140,40 23/05/2014 1101 021001 08.244.0034.2.034 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2013 1.206,00 23/05/2014 1102 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 144,00 23/05/2014 1103 020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 314,70 23/05/2014 1104 021401 11.333.0041.2.039 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 7,20 23/05/2014 1105 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 7.445,00 23/05/2014 1106 021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 1.645,30 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 18
23/05/2014 1107 021001 08.244.0034.2.034 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 782,30 23/05/2014 1108 020401 12.122.0062.2.012 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 14.886,55 23/05/2014 1109 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 28,80 23/05/2014 1110 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 16.267,80 23/05/2014 1111 020701 20.122.0011.2.022 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 1.474,40 23/05/2014 1112 020801 13.392.0071.2.026 3.3.90.30.00 10 PEDRO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA-ME Normal PR19-2014 93,60 23/05/2014 1113 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 3 GERDEL SOARES GOMES - ME Normal PR46-2013 18.127,80 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. 23/05/2014 1114 020501 10.302.0051.2.017 3.3.90.14.00 10 RAINA MICHELE SOUZA DA CUNHA Normal 200,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA ACOMPANHAR (01) PACIENTE ATRAVES DE TFD AÉREO. 26/05/2014 1115 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 ANA MALVINA TEIXEIRA RIBEIRO Normal 88,99 REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU/2014 DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. GETULIO VARGAS C/ TRAV. PEDRO CARDELLY, Nº 72, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE MAUÉS. 26/05/2014 1116 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.93.00 10 CLEUZA RONNAU Normal 5.680,54 REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES. 26/05/2014 1117 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.93.00 10 ADELAIDE RONNAU DA SILVA Normal 9.072,21 REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES. 26/05/2014 1118 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.93.00 10 MICHELI BERLATTO Normal 2.741,66 REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 18
26/05/2014 1119 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURAO Normal PR15-2014 24.795,12 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO TOCANTE AS AÇÕES ITINERANTES REALIZADAS PELO PREFEITO E SUA COMITIVA DE GOVERNO AS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM PREGÃO Nº 15/2014. 26/05/2014 1120 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 HEXAGONO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLIC Global 373.500,00 REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICIPIO, OBJETO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE- AMAZONAS. 26/05/2014 1121 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 M. SALES GOMES - TRANSPORTES E COMERCIO - ME Global PR23-2014 20.860,00 REF. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2014, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/2014. 26/05/2014 1122 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA. Normal 4.213,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014, AVISO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO, PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014, SRP EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2014 E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 87/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. 26/05/2014 1123 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 33 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR27-2013 630,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, OBJETO DO PREGÃO Nº 27/2013, CONFORME A SEGUIR RELACIONADO: 26/05/2014 1124 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 7 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR27-2013 422,40 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL, OBJETO DO PREGÃO Nº 27/2013, CONFORME A SEGUIR RELACIONADO: 26/05/2014 1125 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR27-2013 59.983,73 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICO CIRURGICO, OBJETO DO PREGÃO Nº 27/2013, CONFORME RELAÇÃO A SEGUIR. 26/05/2014 1126 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 93 VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTD Normal PR27-2013 900,00 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLIBENCLAMIDA DE 5MG, OBJETO DO PREGÃO Nº 27/2013 26/05/2014 1127 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 BARACHO E DUTRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Global PR23-2014 61. REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PROCESSO Nº 0315/2015, OBJETO DE PREGÃO SRP Nº 23/2014. 27/05/2014 1129 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.14.00 10 ORNAN ALENCAR DE OLIVEIRA Normal 1.200,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS SEGUINTES SEGUIMENTOS: SEPROR DO ESTADO; INCRA E MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA EM MANAUS. 27/05/2014 1130 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.14.00 2 RAUL CESAR FREITAS DE MENEZES Normal 300,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, NO NIVEL DE APERFEIÇOAMENTO NA MODALIDADE DISTANCIA. 28/05/2014 1131 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10 CRISTIELLI MEDEIROS DINELLY Normal 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0717/2014. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 18
28/05/2014 1133 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.93.00 10 WAGNER DE ALMEIDA Normal 7.738,88 REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÕES. 28/05/2014 1134 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.30.00 10 C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR33-2013 67,03 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 28/05/2014 1135 020801 13.392.0071.2.026 3.3.90.30.00 10 C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR33-2013 1.808,55 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 28/05/2014 1136 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.30.00 10 C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR33-2013 713,35 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 28/05/2014 1137 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR33-2013 4.136,78 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 28/05/2014 1138 020901 18.122.0011.2.029 3.3.90.30.00 10 C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR33-2013 227,25 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. 28/05/2014 1139 020401 12.122.0062.2.012 3.3.90.30.00 10 C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR33-2013 7.371,35 REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE FUNCIONAL DESTA SECRETARIA. 28/05/2014 1140 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 J. A. PINTO - ME Normal PR30-2013 330,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 28/05/2014 1141 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 J. A. PINTO - ME Normal PR30-2013 660,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 28/05/2014 1142 030501 10.301.0052.2.049 3.3.90.30.00 2 C. A. LEITE DE ALMEIDA Normal PR33-2013 6.278,41 REF LIQUIDAÇÃO DE. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO PAB - SEMSA, CONFORME PREGÃO Nº 33/2013. 29/05/2014 1143 020201 04.123.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 AMAZONIA - EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA. Normal 7.760,00 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE TP001/2014 E CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2014. 29/05/2014 1144 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO Normal 1.650,00 REF. DESPESAS COM VIAGEM A MANAUS (AM) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO 032- POÇOS NA ZONA RURAL E CONVENIOS COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 29/05/2014 1145 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 J. A. PINTO - ME Normal PR30-2013 495,00 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS DURANTE ESTADIA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 18
29/05/2014 1146 020401 12.361.0062.2.009 4.4.90.52.00 11 NATAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME Normal PR20-2014 73.000,00 REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 069/2014, PELA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2014, PREGÃO 20/2014. 29/05/2014 1147 021501 27.812.0171.2.041 3.3.90.14.00 10 ROSINEY DA SILVA SATO Normal REF. A DESPESAS COM VIAGEM A PARINTINS (AM) PARA ACOMPANHAR 03 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA 1ª ETAPA DO CIRCUITO AMAZONENSE DE SKATE NA CIDADE DE MANAUS. 30/05/2014 1148 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.36.00 10 LÚCIO PEIXOTO Global 30/05/2014 1149 021001 08.244.0034.2.035 3.3.90.48.00 10 GISSELY CRISTINA TAVARES BATISTA Normal 200,00 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A(O) TITULAR POR ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATA O PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0734/2014. 30/05/2014 1150 030601 08.244.0034.2.052 3.3.90.04.00 51 MARIA APARECIDA S. DE ALMEIDA Normal DL 607,00 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITOR POR TEMPO DETERMINADO, DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTE A RECICLAR" DO PROGRAMA PROJOVEM. 30/05/2014 1151 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 R. DIAS DE SOUZA - ME Global CC9-2014 66.750,00 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO DE GRUPOS GERADORES DE COMUNIDADES RURAIS DE MAUÉS. 30/05/2014 1152 020401 12.361.0062.1.002 4.4.90.51.00 10 B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP Global CC10-2014 80.342,64 REF. DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM 02 (DUAS) ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAUES: ESCOLA PROF. EDMUNDO ALBUQUERQUE (COM. SÃO PEDRO DO CASTANHAL) E ESCOLA EUNICE MICHILES (COM. SÃO JOÃO DO MAUES MIRI), OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 010/2014. 09/05/2014 1153 020601 04.122.0011.2.018 3.3.90.39.00 10 AMAZOMAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Global CC7-2014 26.988,00 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 007/2014. 20/05/2014 2133 030501 10.302.0052.2.051 3.3.90.30.00 8 INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA Normal PR27-2013 20.922,29 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUÍMICOS CIRURGICOS E MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO SRP Nº 027/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 18
214 Registro(s) Total Geral R$ 4.161.481,21 RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO PREFEITO MUNICIPAL CPF 406.450.532-87 MARIA GRACIETE DOS S.ITOU SOUZA SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS CPF 314.374.602-59 JOÃO FRANCO DE OLIVEIRA JÚNIOR Contabilista-CRC/AM 6409 CPF 229.574.642-68 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 18 de 18