MINISTÉRIO DAS FINANÇAS DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO CONTA GERAL DO ESTADO ANO DE 2003 VOLUME II (Tomo I)
ÍNDICE ELEMENTOS INFORMATIVOS REFERENTES, EM COMUM, AOS SUBSECTORES DOS SERVIÇOS INTEGRADOS E DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS E SISTEMA DA SEGURANÇA SOCIAL...5 Mapa n.º 1 Identificação das garantias pessoais do Estado, dos serviços e fundos autónomos e do sistema de segurança social...7 Mapa n.º 2 Montante global dos auxilios financeiros a particulares...10 Mapa n.º 3 Montante global das indemnizações pagas a particulares...15 Mapa n.º 4 Créditos satisfeitos por dação em pagamento ou por compensação...16 Mapa n.º 5 Créditos extintos por prescrição...16 Mapa n.º 6 Créditos anulados por força de decisão judicial ou por qualquer outra razão...16 ELEMENTOS INFORMATIVOS REFERENTES À CONTA DO SUBSECTOR DOS SERVIÇOS INTEGRADOS...17 Mapa n.º 10 Desdobramento das coberturas em receita das alterações orçamentais...19 Mapa n.º 11 Receitas cobradas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as orçamentadas e com as cobradas no ano económico anterior...20 Mapa n.º 12 Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior...21 Mapa n.º 13 Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação funcional, comparadas com as do ano económico anterior...22 Mapa n.º 14 Despesas sem receita consignada, comparadas com as do ano económico anterior...23 Mapa n.º 15 Despesas com receita consignada, comparadas com as do ano económico anterior...26 Mapa n.º 16-A Despesas cruzadas segundo as classificações económico/orgânico...29 Mapa n.º 16-B Despesas cruzadas segundo as classificações funcional/orgânico...30 Mapa n.º 16-C Despesas cruzadas segundo as classificações económica/funcional...32 ELEMENTOS INFORMATIVOS DIVERSOS...33 Mapa n.º 19 Investimentos do Plano Pagamentos efectivos...35 Mapa n.º 20 Despesas excepcionais Pagamentos efectivos...62 Mapa n.º 21 Despesas Defesa e segurança, investimentos do Plano e excepcionais...64 Mapa n.º 22 Conta geral de operações específicas do Tesouro e transferências do Orçamento do Estado...66 Mapa n.º 23 Balanço da Tesouraria em 31 de Dezembro de 2003...68 Mapa n.º 24 Desenvolvimento das contas de operações específicas do Tesouro, em metais para amoedar...68 Mapa n.º 25 Conta geral, por cofres e ex-cofres, de todo o movimento de receita e despesa e respectivos saldos existentes no início e no final do ano...69 Mapa n.º 26 Importâncias cobradas nas áreas das Direcções de Finanças, mas contabilizadas pela Direcção de Serviços de Contabilidade e Gestão de Fundos das Direcção-Geral dos Imposto...70-3 -
ELEMENTOS INFORMATIVOS REFERENTES, EM COMUM, AOS SUBSECTORES DOS SERVIÇOS INTEGRADOS E DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS E SISTEMA DA SEGURANÇA SOCIAL
Mapa n.º 1 Identificação das garantias pessoais do Estado, dos serviços e fundos autónomos e do sistema de segurança social Posição em 31 de Dezembro de 2003 ENTIDADE BENEFICIÁRIA (em euros) RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS CRÉDITO CRÉDITO TOTAL EXTERNO (*) INTERNO GARANTIAS DO ESTADO I - Concedidas através da Direcção-Geral do Tesouro: 1 - INDÚSTRIA E ENERGIA 458.965.593,13 64.549.091,44 523.514.684,57 COFINCA - Comércio e Indústria de Confecções, SA (SGEEB) 779.566,51 779.566,51 EDA - Empresa de Electricidade dos Açores, SA 17.447.644,22 17.447.644,22 EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA 435.000.000,00 435.000.000,00 EDP - Electricidade de Portugal, SA 6.517.948,91 6.517.948,91 GESTNAVE - Prestação de Serviços Industriais, SA 26.631.528,95 26.631.528,95 Hidroeléctrica de Cahora Bassa 24.466.036,82 24.466.036,82 LISNAVE - Infra-estruturas Navais, SA 7.481.968,46 7.481.968,46 M CARMONA & IRMÃOS (SGEEB) 269.499,87 269.499,87 MELIX - Indústria de Mobiliário, Lda. (SGEEB) 281.670,39 281.670,39 Sociedade Têxtil da Cuca, SA (SGEEB) 4.638.820,44 4.638.820,44 2 - HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 0,00 249.398,96 249.398,96 HABITAT - Empreendimentos Imobiliários, SA 249.398,96 249.398,96 3 - COMÉRCIO E TURISMO 0,00 216.147,66 216.147,66 Imobiliária Grão-Pará 216.147,66 216.147,66 4 - AGRICULTURA, PESCAS E AGROALIMENTAÇÃO 0,00 65.107.721,56 65.107.721,56 Casa do Douro 64.951.691,36 64.951.691,36 SUBVIDOURO - Centro Aprov. Subpr. Vinificação Reg. Douro (SGEEB) 156.030,20 156.030,20 5 - TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 5.484.090.767,72 676.373.663,73 6.160.464.431,45 ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, SA 232.039.369,12 232.039.369,12 APS - Administração do Porto de Sines 16.608.173,25 16.608.173,25 BRISA - Auto-Estradas de Portugal, SA 484.904.490,29 484.904.490,29 CARRIS - Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA 100.000.000,00 100.000.000,00 CP - Caminhos de Ferro Portugueses, EP 653.701.878,47 653.701.878,47 GIL - Gare Intermodal de Lisboa (Estação do Oriente) 50.902.624,69 81.054.658,27 131.957.282,96 Metropolitano de Lisboa, EP 1.574.690.830,21 298.453.459,31 1.873.144.289,52 Metro da Área Metropolitana do Porto, SA 665.217.485,15 95.252.139,67 760.469.624,82 Portugal Telecom, SA (ex-ctt e ex-tlp) 10.585.275,82 10.585.275,82 Rede Ferroviária Nacional - REFER, EP 1.554.184.563,15 191.136.771,71 1.745.321.334,86 STCP - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA 54.000.000,00 10.476.634,77 64.476.634,77 TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SA 87.256.077,57 87.256.077,57 6 - FINANCEIRO 66.355.686,40 1.632.776,87 67.988.463,27 CGD - Caixa Geral de Depósitos 4.498.995,99 4.498.995,99 INH - Instituto Nacional de Habitação 61.856.690,41 61.856.690,41-7 -
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS ENTIDADE BENEFICIÁRIA CRÉDITO CRÉDITO TOTAL EXTERNO (*) INTERNO SPGM - Sociedade de Investimento 1.632.776,87 1.632.776,87 7 - OUTROS SECTORES 232.531.635,19 335.657.412,56 568.189.047,75 AMTRES - Associação de Municípios para Tratamento de Resíduos Sólidos 1.637.881,29 1.637.881,29 CML - Câmara Municipal de Lisboa 3.055.137,12 3.055.137,12 CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas 3.325.319,29 3.325.319,29 COTONOU 11.105.068,20 11.105.068,20 EUROPARQUE - Centro Económico e Cultural 30.343.971,30 30.343.971,30 LIPOR - Serviço Intermunicipal de Tratamento de Lixos da Região do Porto 120.294.440,41 120.294.440,41 Lomé 11.044.146,59 11.044.146,59 Parque EXPO 98, SA 298.246.226,65 298.246.226,65 Ex-Província de Angola 6.494,35 6.494,35 Ex-Província de Moçambique 498.797,90 498.797,90 UGT - União Geral de Trabalhadores 2.693.508,64 2.693.508,64 Universidade Nova de Lisboa 543.094,43 543.094,43 VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos da Área Metropolitana de Lisboa (Norte), SA 85.394.961,58 85.394.961,58 8 - REGIÕES AUTÓNOMAS 0,00 243.413.373,77 243.413.373,77 Região Autónoma da Madeira 243.413.373,77 243.413.373,77 Subtotal I 6.241.943.682,44 1.387.199.586,55 7.629.143.268,99 II - Concedidas através do IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento: Metais Prumo 5.457,02 5.457,02 Lupal - Luís P. & Luís 5.769,60 5.769,60 VALART - Metalúrgica Central do Vouga 14.963,94 14.963,94 Fábrica de Tecidos Moreirense 16.834,43 16.834,43 Serração de Mármores Progresso de Tondela 37.409,84 37.409,84 Bessa & Bessa, Lda. 11.133,65 11.133,65 Subtotal II 0,00 91.568,48 91.568,48 III - Concedidas através do ex-igef - Instituto de Gestão e Estruturação Fundiária (**): Cooperativa Horto-Frutícola do Roxo 661,35 661,35 Subtotal III 0,00 661,35 661,35 TOTAL DAS GARANTIAS DO ESTADO 6.241.943.682,44 1.387.291.816,38 7.629.235.498,82 GARANTIAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS I - Concedidas pelo IFADAP - Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas: FRAMI - FA Caiado, SA 19.687,45 19.687,45-8 -
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS ENTIDADE BENEFICIÁRIA CRÉDITO CRÉDITO EXTERNO (*) INTERNO TOTAL UNIAGRI 405.544,46 405.544,46 Subtotal I 0,00 425.231,91 425.231,91 II - Concedidas pelo IFT - Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo: ARQUITUR - Sociedade e Tur. Arq. Atl., SA 1.385.514,61 1.385.514,61 Subtotal II 0,00 1.385.514,61 1.385.514,61 TOTAL DAS GARANTIAS DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 0,00 1.810.746,52 1.810.746,52 (*) Operações contratadas junto de entidades financiadoras externas. (**) Responsabilidades que transitaram para a Direcção-Geral do Tesouro por força da extinção deste organismo. - 9 -
Mapa n.º 2 Montante global dos auxílios financeiros a particulares SERVIÇO/ORGANISMO CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (em euros) VALOR SERVIÇOS INTEGRADOS Encargos Gerais do Estado: Gabinete do Ministro da República para a Região Autónoma da Madeira 04.08.02 8.500 Ministério da Defesa Nacional: Total dos Encargos Gerais do Estado 8.500 Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar 05.08.03 39.647 Exército 04.08.02 2.908.181 Ministério dos Negócios Estrangeiros: Total do Ministério da Defesa Nacional 2.947.828 Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários 04.08.02 299.073 Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas 04.08.02 62.142 Instituto Camões 04.08.02 525.277 Ministério da Administração Interna: Total do Ministério dos Negócios Estrangeiros 886.492 Guarda Nacional Republicana 04.08.02 1.195 Governo Civil de Beja 04.08.02 4.366 Governo Civil de Bragança 04.08.02 39.590 Governo Civil de Castelo Branco 04.08.02 4.995 Governo Civil da Guarda 04.08.02 1.000 Governo Civil de Portalegre 04.08.02 425 Governo Civil de Santarém 04.08.02 5.600 Governo Civil de Setúbal 04.08.02 4.550 Ministério da Justiça: Total do Ministério da Administração Interna 61.721 Instituto de Reinserção Social 04.08.02 220.116 Gabinete do Secretário de Estado da Justiça 04.08.02 112.554 Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça 04.08.02 1.128 Centro de Estudos Judiciários 04.08.02 96.031 Direcção-Geral dos Serviços Prisionais 04.08.02 87.435 Directoria Nacional da Polícia Judiciária 04.08.02 3.564 Ministério da Economia: Total do Ministério da Justiça 520.828 04.08.02 1.209.446 Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial 05.08.03 3.968 Instituto de Formação Turística 05.08.03 660.476 Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: Total do Ministério da Economia 1.873.890 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto das Pescas 04.08.02 137 Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 04.08.02 2.420 Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura 04.08.02 3.552 Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral 04.08.02 16.230 Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste 04.08.02 3.000 Laboratório Nacional de Investigação Veterinária 04.08.02 38.789 Ministério da Educação: Total do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 64.128 Serviços Sociais do Ministério da Educação 04.08.02 355.757 Gabinete do Secretário de Estado da Educação 04.08.02 250-10 -
Direcção Regional de Educação do Alentejo 04.08.02 2.649.565 Direcção Regional de Educação do Algarve 04.08.02 2.326.021 Direcção Regional de Educação do Centro 04.08.02 9.106.797 Direcção Regional de Educação de Lisboa 04.08.02 6.037.895 Direcção Regional de Educação do Norte 04.08.02 18.962.065 Direcção-Geral de Formação Vocacional 04.08.02 13.582 Ministério da Ciência e do Ensino Superior: Total do Ministério da Educação 39.451.932 Instituto de Investigação Científica Tropical 04.08.02 36.567 Academia das Ciências de Lisboa 04.08.02 1.434 Instituto Tecnológico e Nuclear 04.08.02 599.603 Fundo de Acção Social 04.08.02 24.365.550 Ministério da Cultura: Total do Ministério da Ciência e do Ensino Superior 25.003.154 Delegação Regional do Alentejo 04.08.02 824 Instituto das Artes 04.08.02 48.454 Ministério da Segurança Social e do Trabalho: Total do Ministério da Cultura 49.278 Instituto para a Inovação na Formação 04.08.02 20.769 Total do Ministério da Segurança Social e do Trabalho 20.769 Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente: Instituto Geográfico Português 04.08.02 10.841 Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Norte 04.08.02 1.988 Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo 04.08.02 36.591 Total do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 49.420 TOTAL DOS SERVIÇOS INTEGRADOS 70.937.940 Encargos Gerais do Estado: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Instituto do Desporto de Portugal 04.08.02 20.805 Ministério da Defesa Nacional: Total dos Encargos Gerais do Estado 20.805 Arsenal do Alfeite 04.08.02 264.283 Instituto Hidrográfico 04.08.02 67.009 Ministério da Administração Interna: Total do Ministério da Defesa Nacional 331.292 Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana 04.08.02 1.328.248 Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública 04.08.02 720.214 Ministério da Justiça: Total do Ministério da Administração Interna 2.048.462 Cofre Geral dos Tribunais 04.08.02 635.246 Instituto Nacional de Medicina Legal 04.08.02 7.263 Ministério da Economia: Total do Ministério da Justiça 642.509 Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 04.08.02 133.150 Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo 04.08.02 128.166 Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: Total do Ministério da Economia 261.316-11 -
Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas 04.08.02 83.962.315 Ministério da Ciência e do Ensino Superior: Total do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 83.962.315 Fundação para a Ciência e a Tecnologia 04.08.02 69.738.116 Universidade Aberta 04.08.02 3.105 Universidade dos Açores 04.08.02 34.401 Universidade do Algarve 04.08.02 1.603.552 Universidade de Aveiro 04.08.02 3.705.426 Universidade da Beira Interior 04.08.02 67.783 Universidade de Coimbra 04.08.02 1.209.427 Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia 04.08.02 616.755 Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina 04.08.02 58.802 Universidade de Évora 04.08.02 692.375 Universidade de Lisboa - Reitoria 04.08.02 22.070 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 04.08.02 27.425 Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito 04.08.02 134.960 Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências 04.08.02 22.578 Universidade de Lisboa - Faculdade de Farmácia 04.08.02 44.554 Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes 04.08.02 42.922 Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais 04.08.02 51.088 Universidade da Madeira 04.08.02 249.822 Universidade do Minho 04.08.02 1.100.030 Universidade Nova de Lisboa - Reitoria 04.08.02 435.297 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia 04.08.02 1.971.537 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 04.08.02 235.357 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas 04.08.02 70.217 Universidade Nova de Lisboa - Instituto de Higiene e Medicina Tropical 04.08.02 165.677 Universidade Nova de Lisboa - Instituto de Tecnologia Química e Biológica 04.08.02 491.975 Universidade do Porto - Reitoria 04.08.02 40.906 Universidade do Porto - Faculdade de Letras 04.08.02 422.516 Universidade do Porto - Faculdade de Direito 04.08.02 3.903 Universidade do Porto - Faculdade de Medicina 04.08.02 193.400 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências 04.08.02 556.402 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 04.08.02 1.492.264 Universidade do Porto - Faculdade de Farmácia 04.08.02 23.451 Universidade do Porto - Faculdade de Economia 04.08.02 40.450 Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 04.08.02 86.184 Universidade do Porto - Faculdade de Arquitectura 04.08.02 78.480 Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 04.08.02 155.439 Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Dentária 04.08.02 3.480 Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes 04.08.02 3.680 Universidade do Porto - Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 04.08.02 97.074 Universidade Técnica de Lisboa - Reitoria 04.08.02 532.667 Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico 04.08.02 3.540.256 Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 04.08.02 1.370.025 Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Medicina Veterinária 04.08.02 328.250 Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 04.08.02 44.732 Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura 04.08.02 18.763 Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana 04.08.02 11.760 Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 04.08.02 287.139 Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro 04.08.02 22.882 Instituto Politécnico de Beja 04.08.02 48.100 Escola Superior de Educação de Beja 04.08.02 54.489 Escola Superior Agrária de Beja 04.08.02 185.713 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja 04.08.02 156.740 Escola Superior de Enfermagem de Beja 04.08.02 94.412 Instituto Politécnico de Bragança 04.08.02 649.724 Escola Superior de Enfermagem de Bragança 04.08.02 39.870 Instituto Politécnico de Castelo Branco 04.08.02 157.586 Escola Superior de Educação de Castelo Branco 04.08.02 94.855 Escola Superior Agrária de Castelo Branco 04.08.02 222.766 Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco 04.08.02 55.988 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 04.08.02 700.575 Instituto Politécnico de Coimbra 04.08.02 191.448 Escola Superior de Educação de Coimbra 04.08.02 94.182 Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra 04.08.02 218.217 Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 04.08.02 17.290 Instituto Politécnico da Guarda 04.08.02 45.679 Escola Superior de Educação da Guarda 04.08.02 79.113 Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda 04.08.02 120.027 Escola Superior de Enfermagem da Guarda 04.08.02 2.515 Instituto Politécnico de Leiria 04.08.02 102.691 Escola Superior de Educação de Leiria 04.08.02 244.792 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria 04.08.02 352.896 Escola Superior de Enfermagem de Leiria 04.08.02 65.970-12 -
Instituto Politécnico de Lisboa 04.08.02 133.736 Escola Superior de Educação de Lisboa 04.08.02 369.278 Escola Superior de Dança de Lisboa 04.08.02 600 Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa 04.08.02 3.929 Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa 04.08.02 54.689 Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 04.08.02 122.446 Instituto Politécnico de Portalegre 04.08.02 23.696 Escola Superior Agrária de Elvas 04.08.02 8.499 Instituto Politécnico do Porto 04.08.02 525.811 Escola Superior de Educação do Porto 04.08.02 9.260 Instituto Superior de Engenharia do Porto 04.08.02 1.650 Escola Superior Agrária de Santarém 04.08.02 17.262 Escola Superior de Gestão de Santarém 04.08.02 21.934 Escola Superior de Enfermagem de Santarém 04.08.02 95.228 Instituto Politécnico de Setúbal 04.08.02 78.828 Escola Superior de Educação de Setúbal 04.08.02 33.735 Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 04.08.02 99.689 Escola Superior de Ciências Empresariais de Setúbal 04.08.02 190.680 Instituto Politécnico de Tomar 04.08.02 85.176 Instituto Politécnico de Viana do Castelo 04.08.02 32.306 Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 04.08.02 6.409 Escola Superior Agrária de Ponte de Lima 04.08.02 111.425 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viana do Castelo 04.08.02 43.248 Instituto Politécnico de Viseu 04.08.02 144.152 Escola Superior de Educação de Viseu 04.08.02 41.487 Escola Superior Agrária de Viseu 04.08.02 21.482 Escola Superior de Enfermagem de Viseu 04.08.02 98.230 Serviços de Acção Social da Universidade dos Açores 04.08.02 1.016.274 Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve 04.08.02 1.330.475 Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro 04.08.02 2.148.896 Serviços de Acção Social da Universidade da Beira Interior 04.08.02 1.688.800 Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra 04.08.02 4.880.436 Serviços de Acção Social da Universidade de Évora 04.08.02 1.764.206 Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa 04.08.02 3.903.553 Serviços de Acção Social da Universidade da Madeira 04.08.02 1.286.971 Serviços de Acção Social da Universidade do Minho 04.08.02 6.186.570 Serviços de Acção Social da Universidade Nova de Lisboa 04.08.02 1.695.662 Serviços de Acção Social da Universidade do Porto 04.08.02 4.428.085 Serviços de Acção Social da Universidade Técnica de Lisboa 04.08.02 4.302.111 Serviços de Acção Social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 04.08.02 2.094.460 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Beja 04.08.02 1.028.205 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Bragança 04.08.02 1.873.003 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Castelo Branco 04.08.02 1.418.525 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Coimbra 04.08.02 1.526.195 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico da Guarda 04.08.02 1.060.338 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Leiria 04.08.02 2.035.536 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa 04.08.02 1.061.222 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Portalegre 04.08.02 1.082.954 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico do Porto 04.08.02 644.978 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Santarém 04.08.02 1.006.391 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Setúbal 04.08.02 1.074.390 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Tomar 04.08.02 1.048.100 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 04.08.02 870.730 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Viseu 04.08.02 2.580.109 Escola Superior de Tecnologia da Saúde - Porto 04.08.02 254.887 Escola Superior de Tecnologia da Saúde - Coimbra 04.08.02 425.469 Escola Superior de Tecnologia da Saúde - Lisboa 04.08.02 395.717 Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil 04.08.02 116.848 Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara 04.08.02 127.179 Escola Superior de Enfermagem Bissaya Barreto 04.08.02 520.078 Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian - Braga 04.08.02 232.270 Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian - Lisboa 04.08.02 204.036 Escola Superior de Enfermagem D. Ana Guedes 04.08.02 241.442 Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca 04.08.02 409.066 Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende 04.08.02 56.136 Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto 04.08.02 190.435 Escola Superior de Enfermagem de S. João - Porto 04.08.02 241.686 Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus - Évora 04.08.02 173.214 Escola Superior de Enfermagem de Vila Real 04.08.02 257.258 Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo 04.08.02 256.515 Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada 04.08.02 167.851 Ministério da Cultura: Total do Ministério da Ciência e do Ensino Superior 157.827.119 Fundo de Fomento Cultural 04.08.02 1.392.279 Total do Ministério da Cultura 1.392.279-13 -
Ministério da Saúde: Instituto Nacional de Emergência Médica 04.08.02 8.606 Administração Regional de Saúde do Alentejo 04.08.02 29.928 Hospital do Espírito Santo - Évora 04.08.02 17.403 Hospital Júlio de Matos 04.08.02 2.500 Maternidade Dr. Alfredo da Costa 04.08.02 1.574 Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde 04.08.02 30.998 Ministério da Segurança Social e do Trabalho: Total do Ministério da Saúde 91.009 CFPSA - Centro de Formação Profissional do Sector Alimentar 05.08.03 609.748 CFPIC - Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado 05.08.03 415.480 CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias de Madeira e Mobiliário 05.08.03 158.252 CINFU - Centro de Formação Profissional da Indústria da Fundição 05.08.03 231.530 CINCORK - Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça 05.08.03 212.257 CINAGUA - Centro de Formação Profissional da Indústria de Engarrafamento de Águas e Termalismo 05.08.03 112.634 CENFIC - Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul 05.08.03 783.721 CINDOR - Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria 05.08.03 325.761 CILAN - Centro de Formação Profissional para a Indústria de Lanifícios 05.08.03 463.690 CINTERBEI - Centro de Formação Profissional Interempresas da Beira Serra 05.08.03 255.316 CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica 05.08.03 1.912.364 CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica 05.08.03 608.083 CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato 05.08.03 339.017 CITEX - Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil 05.08.03 607.223 CEPRA - Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel 05.08.03 241.741 CICCOPN - Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte 05.08.03 1.347.369 CENCAL - Centro de Formação Profissional para a Indústria de Cerâmica 05.08.03 251.667 FORPESCAS - Centro de Formação Profissional para o Sector das Pescas 05.08.03 1.150.946 CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada 05.08.03 311.731 CENJOR - Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas 05.08.03 131.585 CECOA - Centro de Formação Profissional para Comércio e Afins 05.08.03 471.906 CPJUSTIÇA - Centro Protocolar de Formação Profissional para o Sector da Justiça 05.08.03 317.563 CEQUAL - Centro de Formação Profissional para a Qualidade 05.08.03 66.178 CEFOSAP - Centro de Formação Profissional Sindical e Aperfeiçoamento Profissional 05.08.03 868.657 INOVINTER - Centro de Formação Profissional e Inovação Tecnológica 05.08.03 878.524 CRISFORM - Centro de Formação Profissional do Sector da Cristalaria 05.08.03 239.741 CIVEC - Centro de Formação Profissional da Indústria do Vestuário e Confecção 04.08.02 501.310 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação: Total do Ministério da Segurança Social e do Trabalho 13.813.994 Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação 05.08.03 234.088 Total do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação 234.088 Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente: Fundo Remanescente de Reconstrução do Chiado 05.08.03 746 Comissão de Coordenação Regional do Norte 05.08.03 12.339 Comissão de Coordenação Regional do Alentejo 04.08.02 25.644 Comissão de Coordenação Regional do Algarve 04.08.02 7.551 Instituto da Conservação da Natureza 04.08.02 246.652 Total do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 292.932 TOTAL DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 260.918.120 TOTAL GERAL 331.856.060-14 -
Mapa n.º 3 Montante global das indemnizações pagas a particulares SERVIÇO/ORGANISMO CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (em euros) VALOR SERVIÇOS INTEGRADOS Ministério da Defesa Nacional: Secretaria-Geral 04.08.02 77.055 Ministério da Administração Interna: Total do Ministério da Defesa Nacional 77.055 Polícia de Segurança Pública 04.08.02 245.680 Total do Ministério da Administração Interna 245.680 Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas: Direcção Regional de Agricultura do Algarve 04.08.02 4.986 Ministério da Educação: Total do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 4.986 Direcção Regional de Educação de Lisboa 04.08.02 577.938 Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente: Total do Ministério da Educação 577.938 Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Norte 04.08.02 217 Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo 04.08.02 36.591 Total do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 36.808 TOTAL DOS SERVIÇOS INTEGRADOS 942.467 Ministério da Defesa Nacional: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Arsenal do Alfeite 04.08.02 245 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação: Total do Ministério da Defesa Nacional 245 Instituto das Estradas de Portugal 04.08.02 369.314 Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 04.08.02 14.236 Total do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação 383.550 TOTAL DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 383.795 TOTAL GERAL 1.326.262-15 -
Mapa n.º 4 Créditos satisfeitos por dação em pagamento ou por compensação SERVIÇO/ORGANISMO ADMINISTRADOR DA RECEITA (em euros) VALOR Ministério das Finanças: Direcção-Geral dos Impostos 17.731.300 Direcção-Geral do Tesouro 25.000.000 Total do Ministério das Finanças 42.731.300 TOTAL GERAL 42.731.300 Mapa n.º 7 Créditos extintos por prescrição SERVIÇO/ORGANISMO ADMINISTRADOR DA RECEITA IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES VALOR Ministério das Finanças: (em euros) IRS/IRC 31.866.187 Direcção-Geral dos Impostos IVA 89.587.320 Restantes 36.794.473 Direcção-Geral do Tesouro Várias 311.911 Total do Ministério das Finanças 158.559.891 TOTAL GERAL 158.559.891 Mapa n.º 8 Créditos anulados por força de decisão judicial ou por qualquer outra razão (em euros) SERVIÇO/ORGANISMO ADMINISTRADOR DA RECEITA IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES VALOR Ministério das Finanças: IRS/IRC 551.880.759 Direcção-Geral dos Impostos IVA 1.440.637.666 Restantes 64.023.518 Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo IABA 242.664 Direcção-Geral do Tesouro Várias 5.873.802 Total do Ministério das Finanças 2.062.658.409 TOTAL GERAL 2.062.658.409-16 -
ELEMENTOS INFORMATIVOS REFERENTES À CONTA DO SUBSECTOR DOS SERVIÇOS INTEGRADOS
Mapa n.º 10 Desdobramento das coberturas em receita das alterações orçamentais (Em euros) Ministérios Impostos Directos Impostos Indirectos Reposi-ções não Abatidas nos Pagamentos Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE Receitas Correntes Receitas de Capital Taxas, Multas e Outras Penalidades Rendimentos da Propriedade Transferências Venda de Bens e Serviços Correntes Outras Receitas Correntes Venda de Bens de Investimento Transferências Activos Financeiros Passivos Financeiros Outras Receitas de Capital Recursos Próprios Comunitários Saldo da Gerência Anterior TOTAL Encargos Gerais do Estado 0 54.304 0 49.794 0 7.977.572 0 0 0 2.984.464 0 0 0 0 19.947 0 11.086.081 Finanças 0 0 0 2.415.338 0 44.390.454 71.989.687 0 1.924.777 511.901 0 7.174.000.000 0 0 0 16.183.481 7.311.415.638 Defesa Nacional 0 0 0 1.954.282 0 30.957.793 175.892 0 27.823 0 0 0 0 0 59.278.626 55.404 92.449.820 Negócios Estrangeiros 0 0 0 0 0 328.580 66.476 0 0 0 0 0 0 0 0 34.932.312 35.327.368 Administração Interna 0 259.508 0 3.448.273 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.600 6.328.381 Justiça 0 0 0 28.532 497 6.707.877 484.138 10.474 0 1.767.903 0 0 0 0 5.016 525.006 9.529.443 Economia 0 419.000 0 1.558.484 0 4.153.437 564.994 1.594.139 0 144.483 0 0 0 0 293.424 812.115 9.540.076 Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 0 0 0 1.115.502 0 1.072.503 3.406.219 0 0 591.060 0 0 0 0 1.459.209 1.193.999 8.838.492 Educação 0 1.260.000 0 470.000 60.000 16.710.371 4.895.000 690.000 0 4.796.994 0 0 0 0 197.700 11.044.087 40.124.152 Ciência e do Ensino Superior 0 0 0 0 0 663.921 1.044.772 0 0 364.729 0 0 0 0 0 733.104 2.806.526 Cultura 0 0 0 257.332 0 2.458.044 1.619.516 0 0 1.884 0 0 0 0 0 136.991 4.473.767 Saúde 0 0 0 0 0 6.706.727 899.237 0 0 617.359 0 0 0 0 316.792 5.083.219 13.623.334 Segurança Social e do Trabalho 0 0 0 2.213.121 0 1.275.605 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 4.506.683 8.025.409 Obras Públicas, Transportes e Habitação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.061.054 0 0 0 0 1.366.968 284.866 32.712.888 Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 0 0 0 552.431 0 459.047 2.857.157 20.000 0 1.699.265 0 0 0 0 172.078 985.808 6.745.786 TOTAL 0 1.992.812 0 14.063.089 60.497 124.761.931 88.003.088 2.314.613 1.952.600 44.571.096 0 7.174.000.000 0 0 63.109.760 78.197.675 7.593.027.161-19 -
Mapa n.º 11 Receitas cobradas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as orçamentadas e com as cobradas no ano económico anterior (Unidade: milhares de euros) Capítulos de receita Cobrança Previsão Diferenças da cobrança de 2003 orçamental Sobre a previsão Sobre 2002 2003 de 2003 orçamental a cobrança corrigida corrigida de 2002 Receitas correntes I - Impostos directos 11.897.896,1 11.255.116,7 11.950.571,2-695.454,5-642.779,4 II - Impostos indirectos 16.610.974,5 17.338.091,8 17.513.339,1-175.247,3 727.117,3 III - Contribuições para a Segurança Social, a CGA e a ADSE 0,0 92.929,6 105.000,0-12.070,4 92.929,6 III - Taxas, multas e outras penalidades 378.697,8 361.569,4 400.686,9-39.117,5-17.128,4 IV - Rendimentos da propriedade 554.394,1 485.161,7 379.209,2 105.952,5-69.232,4 V - Transferências correntes 464.922,9 634.857,0 740.119,1-105.262,1 169.934,1 VI - Venda de bens e serviços correntes 334.293,5 414.084,5 465.172,6-51.088,1 79.791,0 VII - Outras receitas correntes 54.137,1 68.337,3 33.757,2 34.580,1 14.200,2 Somam as receitas correntes 30.295.316,0 30.650.148,0 31.587.855,3-937.707,3 354.832,0 Receitas de capital VIII - Venda de bens de investimento 571.815,0 77.534,1 504.624,5-427.090,4-494.280,9 IX - Transferências de capital 295.091,8 188.521,4 300.800,9-112.279,5-106.570,4 X - Activos financeiros 452.077,7 23.791,3 1.514.060,6-1.490.269,3-428.286,4 XI - Passivos financeiros 21.309.999,5 34.357.309,7 36.491.086,5-2.133.776,8 13.047.310,2 XII - Outras receitas de capital 563.937,7 335.817,9 340,8 335.477,1-228.119,8 Somam as receitas de capital 23.192.921,7 34.982.974,4 38.810.913,3-3.827.938,9 11.790.052,7 XIII - Recursos próprios comunitários 140.665,8 134.199,1 185.500,0-51.300,9-6.466,7 XIV - Reposições não abatidas nos pagamentos 227.958,5 127.388,4 89.605,5 37.782,9-100.570,1 XV - Saldo da gerência anterior 0,0 143.948,7 88.192,5 55.756,2 143.948,7 Contas de ordem 702.339,5 0,0 0,0 0,0-702.339,5 Total das receitas 54.559.201,5 66.038.658,6 70.762.066,6-4.723.408,0 11.479.457,1-20 -
Mapa n.º 12 Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação económica, comparadas com as do ano económico anterior Códigos Classificacão das despesas Despesas correntes Milhares de euros 2002 2003 Diferenças em 2003-2002 01 Despesas com o pessoal 12.051.545,60 12.245.426,3 193.880,7 02 Aquisição de bens e serviços 1.219.612,9 1.057.096,2-162.516,7 03 Juros e outros encargos 3.827.605,3 4.030.360,0 202.754,7 04 Transferências correntes 15.586.768,8 14.612.476,2-974.292,6 05 Subsídios 774.438,6 846.489,6 72.051,0 06 Outras despesas correntes 228.292,4 303.693,9 75.401,5 Soma 33.688.263,6 33.095.542,2-592.721,4 Despesas de capital 07 Aquisição de bens de capital 466.952,5 612.385,0 145.432,5 08 Transferências de capital 3.274.458,9 2.781.688,4-492.770,5 09 Activos financeiros 969.091,7 119.571,7-849.520,0 10 Passivos financeiros 15.436.579,4 29.408.465,0 13.971.885,6 11 Outras despesas de capital 21.506,7 21.006,3-500,4 Soma 20.168.589,2 32.943.116,4 12.774.527,2 12 Operações extra-orçamentais: 702.348,7-702.348,7 Total 54.559.201,5 66.038.658,6 11.479.457,1 Nota: Devido à adopção dum novo classificador económico da despesa, por via do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, optou-se este ano, excepcionalmente, por apenas fazer a comparação ao nível de agrupamentos da despesa. - 21 -
Mapa n.º 13 Despesas pagas, especificadas de acordo com a classificação funcional, comparadas com as do ano económico anterior Códigos Classificação das despesas Milhares de euros Diferenças 2002 2003 em 2003-2002 1 Funções gerais de soberania 5.637.231,3 5.486.174,6-151.056,7 1.01 Serviços gerais da Administração Pública 1.647.625,0 1.499.213,2-148.411,8 1.02 Defesa nacional 1.728.586,3 1.683.934,1-44.652,2 1.03 Segurança e ordem públicas 2.261.020,0 2.303.027,3 42.007,3 2 Funções sociais 22.766.078,5 20.958.404,8-1.807.673,7 2.01 Educação 7.276.684,3 7.005.038,1-271.646,2 2.02 Saúde 8.061.480,9 6.329.147,2-1.732.333,7 2.03 Segurança e acção sociais 5.999.082,9 6.303.073,1 303.990,2 2.04 Habitação e serviços colectivos 945.660,3 890.987,1-54.673,2 2.05 Serviços culturais, recreativos e religiosos 483.170,1 430.159,3-53.010,8 3 Funções económicas 2.489.620,8 2.109.765,1-379.855,7 3.01 Agricultura e pecuária, silvicultura, caça e pesca 724.220,4 644.976,6-79.243,8 3.02 Indústria e energia 236.205,9 106.970,5-129.235,4 3.03 Transportes e comunicações 995.422,8 993.244,9-2.177,9 3.04 Comércio e turismo 287.384,5 100.620,9-186.763,6 3.05 Outras funções económicas 246.387,2 263.952,2 17.565,0 4 Outras funções 23.666.270,9 37.484.314,1 13.818.043,2 4.01 Operações da dívida pública 19.670.533,1 33.437.985,3 13.767.452,2 4.02 Transferências entre administrações públicas 3.995.737,8 4.046.328,8 50.591,0 4.03 Diversas não especificadas Total 54.559.201,5 66.038.658,6 11.479.457,1-22 -
Mapa n.º 14 Despesas sem receita consignada, comparadas com as do ano económico anterior Milhares de euros 2002 2003 Diferenças Encargos Gerais da Nação (a) : Presidência da República 11.930,0 11.802,6-127,4 Assembleia da República 79.440,1 72.738,1-6.702,0 Tribunal Constitucional 3.824,2 4.267,0 442,8 Tribunal de Contas 16.141,2 14.558,6-1.582,6 Gabinete do Ministro da República para a Região Autónoma da Madeira 190.992,3 194.397,2 3.404,9 Gabinete do Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores 195.492,2 203.037,2 7.545,0 Conselho Económico e Social 1.295,9 1.221,9-74,0 Gabinetes dos Membros do Governo 8.813,2 8.880,7 67,5 Serviços de Apoio, Estudos e Coordenação da Presidência do Conselho de Ministros 83.235,7 77.893,5-5.342,2 Organismos extintos 655,7-655,7 Investimentos do Plano 60.480,2 91.534,3 31.054,1 652.300,7 680.331,1 28.030,4 Finanças (a) : Gabinetes dos Membros do Governo 4.792,3 4.836,8 44,5 Serviços Gerais de Apoio, Estudo, Coordenação e Cooperação 20.704,9 33.657,1 12.952,2 Administração, Controlo e Fiscalização Orçamental 37.292,7 35.567,0-1.725,7 Administração, Controlo e Formação no Âmbito da Administração Pública 16.246,3 15.787,5-458,8 Protecção Social 3.260.431,0 3.261.766,8 1.335,8 Administração da Tesouraria do Estado 6.976,9 6.742,1-234,8 Gestão da Dívida Pública 19.264.184,6 33.437.985,2 14.173.800,6 Serviços Fiscais e Alfandegários 427.583,0 395.106,1-32.476,9 Serviços do ex-ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública 2.813,2-2.813,2 Serviços do ex-ministério do Planeamento 1.275,5-1.275,5 Investimentos do Plano 58.197,0 32.132,0-26.065,0 Despesas Excepcionais 2.085.183,4 1.207.140,4-878.043,0 Recursos Próprios Comunitários 1.162.518,3 1.158.189,7-4.328,6 26.348.199,1 39.588.910,7 13.240.711,6 Defesa Nacional: Gabinetes dos Membros do Governo, Órgãos e Serviços Centrais do Ministério da Defesa Nacional 72.003,7 85.493,7 13.490,0 Estado-Maior-General das Forças Armadas 37.869,4 47.517,7 9.648,3 Marinha 413.554,7 431.554,7 18.000,0 Exército 691.310,2 638.737,3-52.572,9 Força Aérea 390.209,3 388.223,0-1.986,3 Investimentos do Plano 16.185,1 18.699,7 2.514,6 1.621.132,4 1.610.226,1-10.906,3 Negócios Estrangeiros (a) : Gabinetes dos Membros do Governo 4.502,6 3.946,6-556,0 Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Representação 199.807,7 184.605,4-15.202,3 Cooperação e Relações Externas 161.131,8 132.036,1-29.095,7 Investimentos do Plano 20.372,1 16.491,5-3.880,6 385.814,2 337.079,6-48.734,6 Administração Interna: Gabinetes dos Membros do Governo 2.523,7 2.521,9-1,8 Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Controlo 25.572,1 12.521,5-13.050,6 Serviços de Protecção Civil 47.170,2 49.775,1 2.604,9 Serviços de Investigação e Forças de Segurança 1.265.813,7 1.179.209,8-86.603,9 Representação Distrital do Governo 5.130,9 4.790,2-340,7 Investimentos do Plano 28.545,8 38.021,1 9.475,3 1.374.756,4 1.286.839,6-87.916,8 Justiça (b) : Gabinetes dos Membros do Governo e Serviços de Apoio 66.944,9 13.573,2-53.371,7-23 -
Milhares de euros 2002 2003 Diferenças Serviços Judiciários e dos Registos 200.518,7 209.173,4 8.654,7 Segurança, Prevenção, Combate à Delinquência e à Criminalidade 250.282,6 272.042,3 21.759,7 Investimentos do Plano 37.823,2 41.181,4 3.358,2 555.569,4 535.970,3-19.599,1 Economia (a) : Gabinetes dos Membros do Governo 3.687,5 3.643,5-44,0 Serviços Gerais de Apoio, Estudos e Coordenação 6.064,3 6.200,4 136,1 Serviços de Inspecção, Controlo e Relações Externas 11.110,7 11.657,0 546,3 Serviços Regionais e de Intervenção na Área da Indústria e Energia 42.524,2 33.472,5-9.051,7 Serviços de Intervenção e Formação na Área do Comércio e Turismo 44.829,0 35.828,4-9.000,6 Investimentos do Plano 355.567,3 220.603,8-134.963,5 463.783,0 311.405,6-152.377,4 Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (a) : Gabinetes dos Membros do Governo 4.087,2 3.695,8-391,4 Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Controlo 22.797,1 22.237,1-560,0 Serviços de Intervenção no Sector da Agricultura e Pescas 40.357,4 36.966,3-3.391,1 Serviços Regionais de Agricultura 93.445,0 86.306,8-7.138,2 Serviços de Investigação, Formação e Ensino 36.728,0 33.064,3-3.663,7 Investimentos do Plano 298.785,8 269.834,4-28.951,4 496.200,5 452.104,7-44.095,8 Educação (a) : Gabinetes 6.939,1 3.405,1-3.534,0 Serviços Gerais de Apoio, Coordenação e Cooperação 690.428,5 587.502,7-102.925,8 Serviços Tutelados 4.824,0 4.657,0-167,0 Serviços com Funções de Consulta 442,0 434,7-7,3 Estabelecimentos de Educação e Ensinos Básico e Secundário 4.793.805,9 4.825.049,8 31.243,9 Investimentos do Plano 129.230,0 99.906,4-29.323,6 5.625.669,5 5.520.955,7-104.713,8 Ciência e do Ensino Superior (a) : Gabinetes 2.832,5 2.550,3-282,2 Serviços Gerais de Apoio 8.385,1 11.425,1 3.040,0 Serviços das Áreas da Ciência e da Tecnologia 29.312,5 24.675,7-4.636,8 Estabelecimentos de Ensino Superior e Serviços de Apoio ao Ensino e Desporto 1.190.523,1 1.200.227,1 9.704,0 Investimentos do Plano 190.974,3 154.546,2-36.428,1 1.422.027,5 1.393.424,4-28.603,1 Cultura (a) : Gabinetes dos Membros do Governo 11.950,2 11.242,7-707,5 Serviços de Apoio, Cooperação, Inspecção, Difusão da Cultura e Valorização do Património Cultural 90.066,6 82.257,2-7.809,4 Investimentos do Plano 60.717,9 55.059,4-5.658,5 162.734,7 148.559,3-14.175,4 Saúde (a) : Gabinetes dos Membros do Governo 2.465,1 2.556,6 91,5 Serviços de Apoio, Estudos, Coordenação, Cooperação e Controlo 20.900,4 20.167,3-733,1 Intervenção na Área dos Cuidados de Saúde 6.188.453,3 5.538.295,4-650.157,9 Investimentos do Plano 82.409,8 89.416,8 7.007,0 6.294.228,6 5.650.436,1-643.792,5 Segurança Social e do Trabalho (a) : Gabinete dos Membros do Governo 3.315.578,3 3.469.721,9 154.143,6 Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação, Cooperação e Controlo 31.670,5 31.306,6-363,9 Serviços de Intervenção na Área da Solidariedade e Segurança Social 9.743,0 6.326,9-3.416,1 Serviços de Intervenção na Área do Emprego, Trabalho e Formação Profissional 4.884,2 2.420,0-2.464,2 Investimentos do Plano 21.172,3 22.497,8 1.325,5-24 -
Milhares de euros 2002 2003 Diferenças 3.383.048,3 3.532.273,2 149.224,9 Obras Públicas, Transportes e Habitação (a) : Gabinetes dos Membros do Governo 3.662,2 3.301,2-361,0 Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Cooperação e Relações Externas 12.271,7 10.982,5-1.289,2 Serviços de Inspecção, Obras Públicas e Transportes 36.085,0 30.230,9-5.854,1 Estabelecimentos de Ensino e de Investigação 13.748,7 13.612,1-136,6 Investimentos do Plano 807.103,4 827.813,7 20.710,3 872.871,0 885.940,4 13.069,4 Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (a) : Gabinetes dos Membros do Governo 3.575,4 3.670,1 94,7 Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Cooperação 3.162,7 2.898,8-263,9 Serviços na Área do Ordenamento do Território 9.297,4 8.426,8-870,6 Serviços de Desenvolvimento Regional nas Áreas do Ordenamento do Território e do Ambiente 22.164,6 37.290,5 15.125,9 Serviços na Área do Ambiente 46.586,2 26.668,9-19.917,3 Serviços na Área da Administração Local 2.309.119,3 2.367.145,9 58.026,6 Investimentos do Plano 150.911,6 139.569,3-11.342,3 2.544.817,2 2.585.670,3 40.853,1 Total 52.203.152,5 64.520.127,1 12.316.974,6 (a) - Por motivo de alteração na classificação orgânica, ao nível de capítulos, os valores de 2002 foram adaptados à nova realidade. (b) - Por lapso, na Conta Geral do Estado de 2002, não se procedeu à desagregação dos Investimentos do Plano em despesas sem e com receita consignada. - 25 -
Mapa n.º 15 Despesas com receita consignada, comparadas com as do ano económico anterior Milhares de euros 2002 2003 Diferenças Encargos Gerais da Nação (a) : Serviços de Apoio, Estudos e Coordenação da Presidência do Conselho de Ministros 10.509,6 17.318,0 6.808,4 Investimentos do Plano 452,7 5.592,0 5.139,3 Contas de Ordem 51.279,5-51.279,5 62.241,8 22.910,0-39.331,8 Finanças (a) : Serviços Gerais de Apoio, Estudo, Coordenação e Cooperação 28,7 264,0 235,3 Administração, Controlo e Fiscalização Orçamental 2.232,7 3.152,1 919,4 Administração, Controlo e Formação no Âmbito da Administração Pública 106,0 2.519,5 2.413,5 Protecção Social 87.231,5 119.799,3 32.567,8 Administração da Tesouraria do Estado 7.808,4 5.730,6-2.077,8 Serviços Fiscais e Alfandegários 95.624,8 112.373,3 16.748,5 Serviços do ex-ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública 163,3-163,3 Investimentos do Plano 1.165,9 343,7-822,2 Despesas Excepcionais 406.449,6 67,3-406.382,3 Recursos Próprios Comunitários 144.276,4 130.425,7-13.850,7 Contas de Ordem 7.824,3-7.824,3 752.911,6 374.675,5-378.236,1 Defesa Nacional: Gabinetes dos Membros do Governo, Órgãos e Serviços Centrais do Ministério da Defesa Nacional 19.220,8 17.912,8-1.308,0 Estado-Maior-General das Forças Armadas 92,5 152,7 60,2 Marinha 20.322,3 17.781,3-2.541,0 Exército 61.808,3 47.629,4-14.178,9 Força Aérea 28.319,9 23.991,6-4.328,3 Contas de Ordem 50.031,8-50.031,8 179.795,6 107.467,8-72.327,8 Negócios Estrangeiros (a) : Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Representação 943,9 1.127,4 183,5 Cooperação e Relações Externas 40,8 9.314,1 9.273,3 Investimentos do Plano 69,0 326,4 257,4 1.053,7 10.767,9 9.714,2 Administração Interna (a) : Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Controlo 958,3 1.095,2 136,9 Serviços de Protecção Civil 39.521,5 38.697,4-824,1 Serviços de Investigação e Forças de Segurança 75.545,9 82.550,1 7.004,2 Representação Distrital do Governo 19.240,8 17.148,4-2.092,4 Contas de Ordem 50.806,8-50.806,8 186.073,3 139.491,1-46.582,2 Justiça (b) : Gabinetes dos Membros do Governo e Serviços de Apoio 2.000,4 9.123,2 7.122,8 Serviços Judiciários e dos Registos 140.273,0 232.212,0 91.939,0 Segurança, Prevenção, Combate à Delinquência e à Criminalidade 28.421,2 67.598,6 39.177,4 Investimentos do Plano 43.585,2 35.753,8-7.831,4-26 -
Milhares de euros 2002 2003 Diferenças Contas de Ordem 9.491,3-9.491,3 223.771,1 344.687,6 120.916,5 Economia (a) : Serviços Gerais de Apoio, Estudos e Coordenação 22.340,6 23.912,1 1.571,5 Serviços de Inspecção, Controlo e Relações Externas 10.620,3 7.696,0-2.924,3 Serviços Regionais e de Intervenção na Área da Indústria e Energia 11.841,3 21.057,3 9.216,0 Serviços de Intervenção e Formação na Área do Comércio e Turismo 110,1 21.440,0 21.329,9 Investimentos do Plano 20,6 475,3 454,7 Contas de Ordem 117.888,4-117.888,4 162.821,3 74.580,7-88.240,6 Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (a) : Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Controlo 11.712,6 11.012,4-700,2 Serviços de Intervenção no Sector da Agricultura e Pescas 10.840,6 11.392,4 551,8 Serviços Regionais de Agricultura 29.702,2 28.133,8-1.568,4 Serviços de Investigação, Formação e Ensino 8.935,7 13.350,9 4.415,2 Investimentos do Plano 12.360,7 4.555,8-7.804,9 73.551,8 68.445,3-5.106,5 Educação (a) : Serviços Gerais de Apoio, Coordenação e Cooperação 73.733,9 77.506,2 3.772,3 Serviços Tutelados 1.900,2 1.757,7-142,5 Estabelecimentos de Educação e Ensinos Básico e Secundário 90.386,2 95.275,0 4.888,8 Investimentos do Plano 50.579,1 42.167,2-8.411,9 Contas de Ordem 5.882,5-5.882,5 222.481,9 216.706,1-5.775,8 Ciência e do Ensino Superior (a) : Serviços Gerais de Apoio 602,3 1.690,3 1.088,0 Serviços das Áreas da Ciência e da Tecnologia 7.745,9 9.889,1 2.143,2 Estabelecimentos de Ensino Superior e Serviços de Apoio ao Ensino e Desporto 224,9 224,9 Investimentos do Plano 104,0 301,0 197,0 Contas de Ordem 163.529,0-163.529,0 171.981,2 12.105,3-159.875,9 Cultura (a) : Serviços de Apoio, Cooperação, Inspecção, Difusão da Cultura e Valorização do Património Cultural 6.391,5 11.944,5 5.553,0 Investimentos do Plano 1.038,8 3.872,6 2.833,8 Contas de Ordem 43.228,6-43.228,6 50.658,9 15.817,1-34.841,8 Saúde: Investimentos do Plano 24.887,4 10.621,2-14.266,2 Contas de Ordem 55.263,3-55.263,3 80.150,7 10.621,2-69.529,5 Segurança Social e do Trabalho (a) : Gabinete dos Membros do Governo 148,5 148,5 Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação, Cooperação e Controlo 30.643,2 35.716,6 5.073,4 Serviços de Intervenção na Área da Solidariedade e Segurança Social 3.672,2 3.910,4 238,2 Serviços de Intervenção na Área do Emprego, Trabalho e Formação Profissional 10.036,7 9.200,3-836,4 Investimentos do Plano 67,9 119,2 51,3 44.420,0 49.095,0 4.675,0-27 -
Milhares de euros 2002 2003 Diferenças Obras Públicas, Transportes e Habitação (a) : Gabinetes dos Membros do Governo 11,9-11,9 Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Cooperação e Relações Externas 6,4 6,4 Serviços de Inspecção, Obras Públicas e Transportes 2.440,8 3.729,9 1.289,1 Estabelecimentos de Ensino e de Investigação 14.275,8 13.231,1-1.044,7 Investimentos do Plano 2.237,7 20.105,7 17.868,0 Contas de Ordem 89.436,0-89.436,0 108.402,2 37.073,1-71.329,1 Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (a) : Serviços Gerais de Apoio, Estudos, Coordenação e Cooperação 0,1-0,1 Serviços na Área do Ordenamento do Território 1.770,5 2.091,1 320,6 Serviços de Desenvolvimento Regional nas Áreas do Ordenamento do Território e do Ambiente 5.852,4 5.852,4 Serviços na Área do Ambiente 9.062,6 3.421,9-5.640,7 Serviços na Área da Administração Local 1,1 1.333,8 1.332,7 Investimentos do Plano 22.753,7 21.388,7-1.365,0 Contas de Ordem 2.145,9-2.145,9 35.733,9 34.087,9-1.646,0 Total 2.356.049,0 1.518.531,6-837.517,4 (a) - Por motivo de alteração na classificação orgânica, ao nível de capítulos, os valores de 2002 foram adaptados à nova realidade. (b) - Por lapso, na Conta Geral do Estado de 2002, não se procedeu à desagregação dos Investimentos do Plano em despesas sem e com receita consignada. - 28 -
Mapa n.º 16-A Despesas cruzadas segundo as classificações económico/orgânica (Pagamentos em euros) Códigos Descrição Ministérios 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Encargos Gerais do Estado Finanças Defesa Nacional Negócios Estrangeiros Administração Interna Justiça Economia Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas Educação Ciência e do Ensino Superior Cultura Saúde Segurança Social e do Trabalho Obras Públicas, Transportes e Habitação Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente Totais Despesas correntes 01.00 Despesas com o pessoal 79.299.053 3.642.390.541 1.101.299.999 159.817.622 1.165.716.266 673.142.276 82.306.030 207.530.644 4.829.185.251 33.107.529 61.463.925 54.763.287 53.041.317 47.885.061 54.477.521 12.245.426.322 02.00 Aquisição de bens e serviços 28.070.357 132.613.101 328.411.591 32.915.839 126.250.768 129.624.927 22.350.937 40.452.592 69.604.506 11.085.857 31.544.450 23.400.875 21.495.876 17.846.105 41.428.453 1.057.096.234 03.00 Juros e outros encargos 4.029.520.292 818.824 27 8.038 14 498 935 11.303 59 4.030.359.990 04.00 Transferências correntes 119.876.990 1.756.332.488 25.564.893 45.115.046 81.078.164 7.679.745 82.796.585 135.655.101 498.494.090 1.257.227.928 44.960.899 5.486.780.725 3.482.935.276 35.807.779 1.552.170.446 14.612.476.155 04.03 Administração central 103.719.939 345.440.191 9.765.432 44.297 13.750.978 4.228.073 80.568.419 129.511.232 99.317.135 1.208.502.818 16.662.179 5.480.403.489 6.901.934 33.037.708 62.091.042 7.593.944.866 04.04 Administração regional 115 136.949 73.998 81.526 14.000 306.588 04.05 Administração local 3.664 9.573.040 43.116 48.092 61.994.915 222.895 21.935 1.488.925.025 1.560.832.682 04.06 Segurança social 720.122 677 3.467.099.202 1.823.605 3.469.643.606 04.01, 04.02 e 04.07a 04.09 Outras transferências 16.153.387 1.410.172.060 15.662.512 45.070.749 57.680.148 3.370.146 2.185.050 6.095.100 337.182.040 48.725.110 28.075.825 6.377.236 8.898.205 946.466 1.154.379 1.987.748.413 05.00 Subsídios 8.353.584 834.270.427 39.647 677.619 1.683.854 1.033.496 425.032 5.950 846.489.609 06.00 Outras despesas correntes 1.150.735 9.370.478 547.873 98.585.341 1.976.661 614.196 2.916.969 905.708 187.109.041 207.646 196.816 2.171 1.999 100.664 7.561 303.693.859 Soma 236.750.719 10.404.497.327 1.455.864.003 337.252.672 1.375.021.859 811.061.171 191.056.178 386.227.913 5.584.392.888 1.301.628.960 139.200.084 5.565.373.025 3.557.480.418 101.650.912 1.648.084.040 33.095.542.169 Despesas de capital 07.00 Aquisições de bens de capital 4.993.694 24.863.088 244.287.894 10.594.794 38.639.423 47.709.365 4.639.348 10.504.841 123.952.325 3.893.338 6.352.593 29.431.321 1.829.250 9.079.435 51.614.268 612.384.977 08.00 Transferências de capital 461.474.513 1.560.592 17.542.017 0 12.669.403 21.887.368 190.290.737 123.813.888 13.282.310 100.007.388 18.823.742 66.252.869 21.740.485 812.283.165 920.059.906 2.781.688.383 08.03 Administração central 55.560.793 1.560.592 17.542.017 625.877 21.887.368 188.947.855 122.952.023 291.069 100.007.388 12.410.677 66.197.185 17.255 610.858.685 15.295.758 1.214.154.542 08.04 Administração regional 395.350.985 395.350.985 08.05 Administração local 1.349.382 20.444 490.282 12.827.494 4.900.606 5.231.129 888.711.718 913.531.055 08.06 Segurança social 21.723.230 21.723.230 08.01, 08.02 e 08.07a 08.09 Outras transferências 9.213.353 12.023.082 852.600 861.865 163.747 1.512.459 55.684 196.193.351 16.052.430 236.928.571 09.00 Activos financeiros 22.187 119.228.117 3.398 318.012 119.571.714 10.00 Passivos financeiros 29.408.465.035 29.408.465.035 11.00 Outras despesas de capital 4.972.038 16.034.243 21.006.281 Soma 466.490.394 29.559.088.870 261.829.911 10.594.794 51.308.826 69.596.733 194.930.085 134.322.127 153.268.878 103.900.726 25.176.335 95.684.190 23.887.747 821.362.600 971.674.174 32.943.116.390 Total geral 703.241.113 39.963.586.197 1.717.693.914 347.847.466 1.426.330.685 880.657.904 385.986.263 520.550.040 5.737.661.766 1.405.529.686 164.376.419 5.661.057.215 3.581.368.165 923.013.512 2.619.758.214 66.038.658.559-29 -
Mapa n.º 16-B Despesas cruzadas segundo as classificações funcional/orgânica (Pagamentos em euros) Códigos Classificação funcional Ministérios 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Encargos Gerais do Estado Finanças Defesa Nacional Negócios Estrangeiros Administração Interna Justiça Economia Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas Educação Ciência e do Ensino Superior Cultura Saúde Segurança Social e do Trabalho Obras Públicas, Transportes e Habitação Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente Totais 1 Funções gerais de soberania: 186.169.542 821.442.271 1.684.023.551 347.847.466 1.426.330.685 875.637.133 343 243.180 0 138.544.055 0 993.723 0 4.942.682 0 5.486.174.631 1.01 Serviços gerais da Administração Pública: 186.004.129 821.442.271 0 347.847.466 0 172.757 343 243.180 0 138.544.055 0 993.723 0 3.965.292 0 1.499.213.216 1.01.1 Administração geral 171.960.334 746.008.923 432.571 3.902.067 922.303.895 1.01.2 Negócios estrangeiros 260.635.579 260.635.579 1.01.3 Cooperação económica externa 75.433.348 87.211.887 172.757 343 243.180 993.723 63.225 164.118.463 1.01.4 Investigação científica de carácter geral 14.043.795 138.111.484 152.155.279 1.02 Defesa nacional: 165.413 0 1.683.768.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.683.934.091 1.02.1 Administração e regulamentação 165.413 85.872.432 86.037.845 1.02.2 Investigação 478.537 478.537 1.02.3 Forças armadas 1.593.492.252 1.593.492.252 1.02.4 Cooperação militar externa 3.925.457 3.925.457 1.03 Segurança e ordem públicas: 0 0 254.873 0 1.426.330.685 875.464.376 0 0 0 0 0 0 0 977.390 0 2.303.027.324 1.03.1 Administração e regulamentação 36.991.542 49.108.852 86.100.394 1.03.2 Investigação 496.998 496.998 1.03.3 Forças de segurança 1.293.414.100 100.790.654 977.390 1.395.182.144 1.03.4 Sistema judiciário 469.457.122 469.457.122 1.03.5 Sistema prisional, de reinserção social e de menores 255.610.750 255.610.750 1.03.6 Protecção civil e luta contra incêndios 254.873 95.925.043 96.179.916 2 Funções sociais: 116.889.786 4.091.884.021 21.261.819 0 0 5.020.771 0 0 5.737.661.766 1.266.985.631 164.376.419 5.660.063.492 3.526.400.233 110.465.043 257.395.755 20.958.404.736 2.01 Educação: 0 0 3.013.464 0 0 0 0 0 5.731.247.077 1.266.985.631 0 0 0 3.791.938 0 7.005.038.110 2.01.1 Administração e regulamentação 120.702.031 10.483.247 131.185.278 2.01.2 Investigação 3.583.003 3.583.003 2.01.3 Estabelecimentos de ensino não superior 279.404 5.525.943.748 5.526.223.152 2.01.4 Estabelecimentos de ensino superior 2.734.060 470.000 1.116.015.810 3.791.938 1.123.011.808 2.01.5 Serviços auxiliares de ensino 84.131.298 136.903.571 221.034.869 2.02 Saúde: 0 647.836.555 16.508.645 0 0 4.935.771 0 0 0 0 0 5.659.866.247 0 0 0 6.329.147.218 2.02.1 Administração e regulamentação 30.979.844 30.979.844 2.02.2 Investigação 1.860.194 1.860.194 2.02.3 Hospitais e clínicas 27.102.000 16.508.645 4.935.771 5.600.386.101 5.648.932.517 2.02.4 Serviços individuais de saúde 620.734.555 26.640.108 647.374.663 2.03 Segurança e acção sociais: 5.862.309 2.760.831.579 491.357 0 0 85.000 0 0 6.414.689 0 100.802 197.245 3.526.400.233 2.689.817 0 6.303.073.031 2.03.1 Administração e regulamentação 2.418.290 3.487.409.646 3.489.827.936 2.03.2 Investigação 0 2.03.3 Segurança social 2.757.482.147 2.757.482.147 2.03.4 Acção social 3.444.019 3.349.432 491.357 85.000 6.414.689 100.802 197.245 38.990.587 2.689.817 55.762.948 2.04 Habitação e serviços colectivos: 0 552.067.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.874.090 245.045.493 890.987.076 2.04.1 Administração e regulamentação 3.741.440 40.023.022 43.764.462 2.04.2 Investigação 0 2.04.3 Habitação 548.326.053 93.874.090 642.200.143 2.04.4 Ordenamento do território 59.333.955 59.333.955 2.04.5 Saneamento e abastecimento de água 58.896.835 58.896.835 2.04.6 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 86.791.681 86.791.681 2.05 Serviços culturais, recreativos e religiosos: 111.027.477 131.148.394 1.248.353 0 0 0 0 0 0 0 164.275.617 0 0 10.109.198 12.350.262 430.159.301 2.05.1 Administração e regulamentação 0 2.05.2 Investigação 0 2.05.3 Cultura 1.248.353 164.275.617 6.729.198 172.253.168 2.05.4 Desporto, recreio e lazer 98.569.038 1.796.819 3.380.000 103.745.857 2.05.5 Comunicação social 10.811.043 129.351.575 140.162.618 2.05.6 Outras actividades cívicas e religiosas 1.647.396 12.350.262 13.997.658-30 -
Códigos Classificação funcional Ministérios 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Encargos Gerais do Estado Finanças Defesa Nacional Negócios Estrangeiros Administração Interna Justiça Economia Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas Educação Ciência e do Ensino Superior Cultura Saúde Segurança Social e do Trabalho Obras Públicas, Transportes e Habitação Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente Totais 3 Funções económicas: 4.830.800 323.659.282 12.408.544 0 0 0 385.985.921 520.306.860 0 0 0 0 54.967.931 807.605.787 0 2.109.765.125 3.01 Agricultura e pecuária, silvicultura, caça e pesca: 0 122.782.379 0 0 0 0 0 518.656.190 0 0 0 0 0 3.538.060 0 644.976.629 3.01.1 Administração e regulamentação 24.472.636 24.472.636 3.01.2 Investigação 47.995.567 47.995.567 3.01.3 Agricultura e pecuária 122.782.379 393.496.359 516.278.738 3.01.4 Silvicultura 23.219.093 23.219.093 3.01.5 Caça 0 3.01.6 Pesca 29.472.535 3.538.060 33.010.595 3.02 Indústria e energia: 0 11.597.365 0 0 0 0 95.373.180 0 0 0 0 0 0 0 106.970.545 3.02.1 Administração e regulamentação 49.552.510 49.552.510 3.02.2 Investigação 26.225.408 26.225.408 3.02.3 Indústrias extractivas 9.034.031 9.034.031 3.02.4 Indústrias transformadoras 11.597.365 4.120.328 15.717.693 3.02.5 Indústrias de construção civil 0 3.02.6 Combustíveis, electricidade e outras fontes de energia 6.440.903 6.440.903 3.03 Transportes e comunicações: 0 189.279.538 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803.938.377 0 993.244.915 3.03.1 Administração e regulamentação 22.676.778 22.676.778 3.03.2 Investigação 25.791.037 25.791.037 3.03.3 Transportes rodoviários 60.577.127 547.767.563 608.344.690 3.03.4 Transportes ferroviários 78.311.326 178.113.091 256.424.417 3.03.5 Transportes aéreos 46.361.669 523.822 46.885.491 3.03.6 Transportes marítimos e fluviais 4.029.416 27.000 29.066.086 33.122.502 3.03.7 Sistemas de comunicações 0 3.04 Comércio e turismo: 0 0 0 0 0 0 100.491.523 0 0 0 0 0 0 129.350 0 100.620.873 3.04.1 Administração e regulamentação 7.656.573 7.656.573 3.04.2 Investigação 0 3.04.3 Comércio 40.666.394 40.666.394 3.04.4 Turismo 52.168.556 129.350 52.297.906 3.05 Outras funções económicas: 4.830.800 0 12.381.544 0 0 0 190.121.218 1.650.670 0 0 0 0 54.967.931 0 0 263.952.163 3.05.1 Administração e regulamentação 1.726.945 7.337.715 9.064.660 3.05.2 Relações gerais do trabalho 149.639 43.990.888 44.140.527 3.05.3 Diversas não especificadas 4.681.161 12.381.544 188.394.273 1.650.670 3.639.328 210.746.976 4 Outras funções: 395.350.985 34.726.600.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.362.362.459 37.484.314.067 4.01 Operações da dívida pública 33.437.985.236 33.437.985.236 4.02 Transferências entre administrações públicas 395.350.985 1.288.615.387 2.362.362.459 4.046.328.831 4.03 Diversas não especificadas 0 Totais 703.241.113 39.963.586.197 1.717.693.914 347.847.466 1.426.330.685 880.657.904 385.986.264 520.550.040 5.737.661.766 1.405.529.686 164.376.419 5.661.057.215 3.581.368.164 923.013.512 2.619.758.214 66.038.658.559-31 -
Mapa n.º 16-C Despesas cruzadas segundo as classificações económica/funcional (Pagamentos em euros) Códigos Funcional (1) (2) (3) (4) Totais Despesas correntes 01.00 Despesas com o pessoal 3.647.562.162,09 8.223.626.780,50 374.237.379,47 12.245.426.322,06 02.00 Aquisição de bens e serviços 757.596.888,68 205.503.254,71 93.996.090,21 1.057.096.233,60 03.00 Juros e outros encargos 818.868,52 1.566,08 19.354,99 4.029.520.201,00 4.030.359.990,59 04.00 Transferências correntes 377.716.043,74 11.075.699.457,70 384.547.659,76 2.774.512.993,81 14.612.476.155,01 04.03 Administração Central 162.574.665,49 7.063.841.742,68 367.528.457,75 7.593.944.865,92 04.04 Administração Regional 292.588,43 14.000,00 306.588,43 04.05 Administração Local 9.573.040,25 65.270.827,69 91.207,19 1.485.897.606,37 1.560.832.681,50 04.06 Segurança Social 3.468.937.924,05 705.682,17 3.469.643.606,22 04.01, 04.02 e 04.07 a 04.09 Outras transferências 205.275.749,57 477.634.963,28 16.222.312,65 1.288.615.387,44 1.987.748.412,94 05.00 Subsídios 16.271.493,82 627.639.017,93 202.579.096,88 846.489.608,63 06.00 Outras despesas correntes 112.363.174,75 187.402.827,78 3.927.856,94 303.693.859,47 Soma 4.912.328.631,60 20.319.872.904,70 1.059.307.438,25 6.804.033.194,81 33.095.542.169,36 Despesas de capital 07.00 Aquisições de bens de capital 368.219.303,26 222.925.381,19 21.240.291,73 612.384.976,18 08.00 Transferências de capital 108.552.280,73 372.113.749,81 1.029.206.514,94 1.271.815.838,00 2.781.688.383,48 08.03 Administração Central 88.494.757,16 300.082.496,16 825.577.288,50 1.214.154.541,82 08.04 Administração Regional 395.350.985,00 395.350.985,00 08.05 Administração Local 1.369.825,66 29.974.965,87 5.721.410,82 876.464.853,00 913.531.055,35 08.06 Segurança Social 21.723.230,00 21.723.230,00 08.01, 08.02 e 08.07 a 08.09 Outras transferências 18.687.697,91 20.333.057,78 197.907.815,62 236.928.571,31 09.00 Activos financeiros 92.102.377,54 27.458.457,20 10.879,42 119.571.714,16 10.00 Passivos financeiros 29.408.465.035,00 29.408.465.035,00 11.00 Outras despesas de capital 4.972.037,39 16.034.243,51 21.006.280,90 Soma 573.845.998,92 638.531.831,71 1.050.457.686,09 30.680.280.873,00 32.943.116.389,72 Total geral 5.486.174.630,52 20.958.404.736,41 2.109.765.124,34 37.484.314.067,81 66.038.658.559,08-32 -
ELEMENTOS INFORMATIVOS DIVERSOS
Mapa n.º 19 Investimentos do Plano - Pagamentos efectivos Em euros 2002 2003 Encargos Gerais do Estado 60.873.528 97.126.282 Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros: 1.216.622 16.741.102 Modernização do sistema de circulação e tratamento da informação 0 72.379 Instalações e equipamentos 0 839.353 O Governo na Sociedade da Informação 720.657 376.530 Residência oficial do Primeiro-Ministro - Beneficiação 44.263 123.949 POSI - Programa Operacional da Sociedade da Informação 0 14.043.795 UMIC - Generalização da aquisição de bens e serviços por via electrónica 0 310.912 UMIC - Portal do Cidadão 0 150.907 UMIC - Levantamento, diagnóstico e conceptualização do Governo Electrónico 0 45.831 UMIC - Levantamento, diagnóstico e conceptualização do Governo Electrónico Local e Desenvolvimento da Banda Larga 0 188.259 UMIC - Portal do Governo 0 472.982 UMIC - Redução dos custos das comunicações na administração pública 0 5.653 UMIC - Portal da Inovação e do Conhecimento 0 58.124 UMIC - Gestão e acompanhamento da atribuição de diplomas de competências básicas em tecnologias da informação e comunicação 0 11.664 UMIC - E-acessibilidades para cidadãos com necessidades especiais 0 40.764 Informatização da SGPCM e digitalização dos arquivos 68.865 0 Beneficiação dos edifícios da Presidência do Conselho de Ministros/Centro do Governo 382.837 0 Conselho Nacional de Planeamento e Protecção Civil de Emergência: 168.161 133.034 Sistema Nacional de Gestão em Situação de Crise 168.161 133.034 Gabinete Nacional de Segurança: 44.590 32.378 Sistema de Segurança Electrónica da Informação (SEIF) 44.590 32.378 Instituto do Consumidor: 1.553.930 1.211.946 Acções de investigação no domínio da defesa do consumidor 498.389 324.994 Formação e protecção dos consumidores 1.055.541 886.952 Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas: 53.932 101.521 RNII - Rede Nacional de Informação ao Imigrante 53.932 12.605 SNAI - Sistema Nacional de Apoio ao Imigrante 0 13.154 Formação para a integração dos imigrantes 0 75.762 Tribunal Constitucional: 197.925 194.568 Palácio Ratton 142.550 98.545 Informatização dos serviços 45.399 78.505 Novos serviços - Reconversão de instalações e equipamento 9.976 17.518 Direcção-Geral do Tribunal de Contas: 128.894 169.392 Remodelação do parque informático 128.894 169.392 Comissão para a Igualdade e para os Direitos da Mulher: 170.486 374.355 Criação de uma base de dados indicadores sobre a igualdade de géneros 6.902 20.819 Promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres - ONG 0 353.536 Plano de intervenção inter-institucional ao nível local de apoio a mulheres vítimas de violência 1.775 0 Acções em parceria em áreas prioritárias de atribuições da CIDM 32.643 0 Estudos sobre as mulheres 84.487 0 Renovação da infra-estrutura informática 44.679 0 Instituto Português da Juventude: 4.953.861 3.123.397 Casas da Juventude/Delegações Regionais 1.059.937 523.477 Apoio a infra-estruturas e equipamentos das associações juvenis 990.695 689.596 Pousadas da Juventude 2.226.386 1.520.616 Integração dos jovens na sociedade da informação 565.961 379.515 Integração social de jovens em risco 10.752 4.481 Agência Nacional para Promoção do Voluntariado 34.503 0 Promoção de estilos de vida saudável 60.582 5.712 Centro Nacional da Juventude 5.045 0-35 -
Em euros 2002 2003 Instituto da Comunicação Social: 158.692 122.686 Informatização dos serviços 120.075 92.068 Palácio Foz 38.617 30.618 Complexo de Apoio às Actividades Desportivas: 1.419.683 315.907 Rede Integrada de Infra-estruturas Desportivas Públicas 1.039.523 315.907 Incentivos ao desporto de alta competição 380.160 0 Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo: 272.292 242.964 SINFORCOOP - Sistema de Informação Cooperativa 24.861 13.029 Divulgação e promoção cooperativa 219.167 222.157 Sede 28.264 7.778 Instituto Nacional de Estatística: 17.334.909 11.984.369 CENSOS 2001 2.442.202 120.000 Ampliação do edifício-sede 699.077 273.180 Desenvolvimento de sistemas de informação económica e social e cooperação estatística 14.193.630 11.591.189 Presidência da República: 1.360.851 1.347.826 Recuperação de edifícios 213.521 300.000 Melhoria das instalações 1.092.175 952.826 Informatização dos serviços 55.155 95.000 Instituto Nacional do Desporto: 30.321.637 25.068.975 Modernização dos serviços 451.997 165.704 Rede Integrada de Infra-estruturas Desportivas - PRIID 1.852.542 991.861 Apoio à instalação dos organismos desportivos 50.892 118.360 PRODEP - Programa de Desenvolvimento de Equipamentos Desportivos 1.557.212 4.181.763 EURO 2004 17.392.683 16.555.317 Desenvolvimento do desporto de alta competição 8.190.519 3.055.970 Clubes e colectividades 825.792 0 Centro de Estudos e Formação Desportiva: 1.007.868 0 Formação desportiva 908.109 0 Infra-estruturas do CEFD 99.759 0 Instituto do Desporto de Portugal: 0 35.961.862 Modernização dos serviços 0 999.766 Rede Integrada de Infra-estruturas Desportivas - PRIID 0 1.190.234 Apoio à instalação dos organismos desportivos 0 142.033 PRODEP - Programa de Desenvolvimento de Equipamentos Desportivos 0 2.854.477 EURO 2004 0 20.627.446 Desenvolvimento do desporto de alta competição 0 9.028.360 Rede Integrada de Infra-estruturas Desportivas Públicas 0 529.187 Formação desportiva 0 543.275 Infra-estruturas 0 47.084 Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses: 395.893 0 Produção de publicações periódicas 89.680 0 Acções integradas de promoção cultural na área da História da Expansão Atlântica 223.542 0 Edição documental dos Descobrimentos Portugueses 82.671 0 Ex-Gabinete do Ministro da Juventude e do Desporto: 113.302 0 Obras de conservação e beneficiação de instalações 95.485 0 Informatização 17.817 0 Finanças 59.362.909 32.475.686 Secretaria-Geral: 2.895.188 1.012.577 Recuperação e manutenção das instalações do Ministério das Finanças 424.353 356.947 Reforma orçamental 92.839 0 Adaptação à sociedade da informação 427.461 542.617 Divulgação de informação e apoio aos clientes do ministério 131.117 113.013 Divulgação do euro em Portugal 1.819.418 0 Direcção-Geral de Estudos e Previsão: 99.250 68.388-36 -
Em euros 2002 2003 Recuperação e beneficiação das instalações 0 68.388 Modernização do equipamento 99.250 0 Direcção-Geral do Orçamento: 579.266 656.855 Desenvolvimento, promoção e divulgação da RAFE - Fase II 35.431 82.233 Modernização dos meios informáticos da DGO - Fase II 469.925 515.013 Modernização e reestruturação 73.910 59.609 Inspecção-Geral de Finanças: 726.516 726.223 Aquisição de equipamentos e remodelação de instalações 520.800 217.959 Assistência técnica no âmbito do QCA III 139.000 373.558 Modernização de métodos e técnicas de auditoria 66.716 134.706 Direcção-Geral do Património: 48.400 217.582 Reforço dos meios tecnológicos 48.400 217.582 Direcção-Geral do Tesouro: 723.618 1.213.681 Informatização do Tesouro 723.618 1.213.681 Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE): 842.108 171.510 Desenvolvimento informático para a qualidade dos serviços 702.963 171.510 Reinstalação dos serviços 139.145 0 Direcção-Geral de Assuntos Europeus e Relações Internacionais: 22.674 21.379 REMODEARI II - Recuperação e modernização 22.674 21.379 Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo: 1.293.309 578.598 Recuperação das instalações dos serviços aduaneiros 886.550 135.405 Desenvolvimento do combate à fraude 406.759 443.193 Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros: 9.747.988 19.890.283 RITA - Rede Informática Tributária, das Tesourarias e Aduaneiras 9.747.988 19.890.283 Direcção-Geral dos Impostos: 725.785 945.055 Construção/recuperação de edifícios e equipamentos 725.785 945.055 Instituto de Informática: 2.320.451 3.464.067 Actualização da infra-estrutura tecnológica 483.166 1.219.843 Aquisição de software aplicacional 1.388.938 1.896.061 Inovação tecnológica 448.347 198.169 Infra-estrutura primária 0 149.994 Departamento de Prospectiva e Planeamento: 526.465 212.768 Informatização e novas tecnologias de informação 215.386 113.859 Remodelação das instalações 73.428 98.909 Estudos de prospectiva e planeamento 237.651 0 Direcção-Geral da Administração Pública: 207.027 188.612 Modernização do edifício-sede 100.402 6.747 Modernização das oficinas gráficas 100.605 90.764 Estruturação da Intranet 6.020 91.101 Inspecção-Geral da Administração Pública: 44.911 282.835 Instalação e equipamento 44.911 282.835 Serviços Sociais do Ministério das Finanças: 598.365 324.996 Recuperação e modernização de equipamentos sociais 548.486 250.000 Modernização e informatização dos serviços 49.879 74.996 Instituto para a Gestão das Lojas do Cidadão: 5.638.665 2.053.355 Instalação do serviço de atendimento ao cidadão 5.638.665 1.864.155 INFOCID - Portal Único da Administração Pública 0 189.200 Instituto Nacional de Administração: 682.756 443.430 Modernização do equipamento informático destinado à formação 249.398 200.935 QCA III - Intervenção operacional da sociedade da informação, eixo prioritário - Estado aberto: Modernizar a administração pública 108.780 184.263 E-government 0 58.232-37 -
Em euros 2002 2003 Modernização e beneficiação das instalações 124.699 0 Cursos de estudos avançados em gestão pública 49.879 0 VI Congresso Internacional da CLAD 150.000 0 Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional: 30.589.477 3.492 Assistência técnica do QCA III 2.217.364 3.492 Fundo de Coesão II 39.904 0 Programa de Reabilitação Urbana 14.856 0 INTERREG III 351.379 0 Conservação das instalações 166.773 0 Iniciativas de desenvolvimento local (IDL)/RIME - Regime de Incentivos às Microempresas 14.952.568 0 Acções de desenvolvimento 12.846.633 0 Ex-Gabinete da Ministra do Planeamento: 83.311 0 Observatório de avaliação do QCA e da política regional 29.133 0 Acompanhamento do programa de investimentos do Estado e dos QCA's (II e III) 35.184 0 Estudos e acções no domínio do desenvolvimento regional 18.994 0 Secretaria-Geral (Ex-Ministério do Planeamento): 668.591 0 Instalação e modernização dos serviços 668.591 0 Ex-Gabinete do Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública: 182.660 0 Instalação e equipamento da Secretaria-Geral 41.352 0 Remodelação e modernização das instalações do EAGIRE 13.457 0 Obras de beneficiação do Palácio do Conde de Farrobo 127.851 0 Ex-Gabinete do Secretário de Estado Adjunto: 6.607 0 Acções de suporte à implementação do PDR e QCA III 6.607 0 Ex-Gabinete do Secretário de Estado do Planeamento: 2.225 0 Controlo e avaliação do desempenho dos QCA's 2.225 0 Instituto para a Inovação na Administração Pública: 107.296 0 Instalação e equipamento 33.352 0 Contratos de modernização administrativa 14.923 0 INFOCID - Portal Único da Administração Pública 59.021 0 Defesa Nacional 16.185.061 18.699.727 Secretaria-Geral: 0 50.873 Obras de recuperação do Forte de S. Julião da Barra 0 50.873 Comando Logístico e Administrativo da Força Aérea: 3.077.329 2.994.205 Gestão e racionalização dos consumos de energia na Força Aérea 349.159 249.399 Modernização do Hospital da Força Aérea 1.320.028 2.294.806 Conversão dos sistemas de informação da área financeira da FAP 0 450.000 Simulador de desorientação espacial 199.519 0 Reapetrechamento de material didáctico e apoio ao ensino na AFA 442.968 0 Melhoria da qualidade ambiental na Força Aérea Portuguesa 758.173 0 Apoio ao ensino e formação no CFMTFA 7.482 0 Instituto Geográfico: 110.506 411.085 DSF - Modelo digital do terreno de alta precisão 13.622 50.846 DSF - Actualização acelerada de cartografia 1:25.000 em formação digital 51.571 254.528 DSF - Sistema de Informação Geográfico Militar 45.313 105.711 Academia Militar: 1.171.869 2.734.060 DSF - Remodelação de infra-estruturas escolares 1.171.869 2.734.060 Chefia do Serviço de Apoio Administrativo: 0 59.499 Modernização e reapetrechamento do ISNG 0 59.499 Instituto de Socorros a Náufragos: 142.173 254.874 Aquisição de salva-vidas para o ISN 142.173 254.874 Grupo 2 - Escolas da Armada: 37.410 186.229 Modernização e reapetrechamento do G2EA 37.410 186.229-38 -
Em euros 2002 2003 Escola Naval: 12.467 150.832 Modernização e reapetrechamento das instalações 12.467 150.832 Direcção de Navios: 10.503.360 10.697.729 Simulador de radar e navegação 1.635.322 794.750 Construção de patrulhas oceânicas 8.868.038 9.894.682 Simulador de treino de acção táctica 0 8.297 Instituto de Defesa Nacional: 0 190.825 Ampliação, remodelação e recuperação das instalações 0 190.825 Direcção dos Serviços de Engenharia: 374.098 361.776 DSF - Sistema militar de apoio ao SNPC e cooperação com as autarquias locais 374.098 361.776 Direcção de Abastecimento: 0 84.990 Modernização do Sistema Integrado de Transportes da Marinha 0 84.990 Instituto Hidrográfico: 662.493 522.750 Dinâmica oceânica 97.580 61.000 Dinâmica costeira 290.040 209.750 Segurança da navegação 34.873 27.000 Estudo das zonas oceânicas de interesse para Portugal 40.000 30.000 Modernização de navios hidrográficos 200.000 170.000 Modernização administrativa 0 25.000 Direcção dos Faróis: 93.356 0 Remodelação/automatização da rede de sinalização marítima 93.356 0 Negócios Estrangeiros 20.441.088 16.817.888 Secretaria-Geral: 17.453.863 13.010.070 Instalações e equipamentos de serviços diplomáticos e consulares 2.790.709 1.604.890 Modernização dos serviços externos 4.282.471 1.904.464 Aquisição/construção de edifícios 5.951.511 5.207.077 Valorização dos recursos humanos 98.309 29.212 Reestruturação da informática e das telecomunicações 4.330.863 4.264.427 Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas: 627.589 530.916 Modernização dos serviços 627.589 530.916 Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários: 181.352 132.024 Adaptação das instalações e acessibilidade 181.352 132.024 Instituto Camões: 1.631.771 2.711.158 Centros culturais no estrangeiro 431.608 145.953 Aquisição do edifício-sede 427.587 2.272.087 Centros de língua portuguesa no mundo 497.898 158.689 Centro Virtual Camões 154.184 86.955 Modernização dos serviços 120.494 47.474 Instituto da Cooperação Portuguesa: 546.513 0 Modernização dos serviços 546.513 0 Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento: 0 433.720 Modernização dos serviços 0 433.720 Administração Interna 28.545.793 38.021.132 Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações: 28.545.793 31.152.533 Instalações das forças e serviços de segurança (FSS) 20.363.810 12.732.139 Instalações para bombeiros 2.424.176 7.452.609 Actualização da formação das FSS 199.518 152.922 EURO 2004 - Equipamentos e outros investimentos de segurança 0 10.087.612 Instalações para serviços do MAI 389.262 643.103 Informatização dos serviços do MAI 248.908 84.148-39 -
Em euros 2002 2003 Rede de transmissões 1.365.266 0 Informatização dos serviços das FSS 19.048 0 PISER - Plano Integrado de Segurança Rodoviária 34.995 0 Reforço e modernização dos meios operacionais das FSS 2.646.283 0 Rede móvel nacional de segurança 62.771 0 Polícias Municipais 374.099 0 Sistema de Informação Schengen 417.657 0 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras: 0 6.233 Sistema de Informação Schengen 0 6.233 Guarda Nacional Republicana: 0 5.136.150 Reforço e modernização dos meios operacionais 0 1.310.509 Aquisição de armamento 0 2.419.440 Vigilância da fronteira marítima 0 345.824 Obras de remodelação, conservação e manutenção em edifícios 0 1.060.377 Polícia de Segurança Pública: 0 1.726.216 Rede de transmissões 0 1.306.529 Obras de remodelação, conservação e manutenção em edifícios 0 419.687 Justiça 81.408.367 76.925.294 Direcção-Geral dos Serviços Prisionais: 12.833.303 7.444.578 Equipamento de serviços centrais e externos 2.728.321 928.080 Instalações de Estabelecimentos Prisionais 3.896.002 5.686.198 Construção e remodelação em serviços prisionais 3.509.289 830.300 Construção e remodelação em Estabelecimentos de Saúde Prisional 191.944 0 Renovação e ampliação da frota automóvel dos serviços prisionais 747.998 0 Sistema de gestão automatizada dos serviços prisionais 1.759.749 0 Procuradoria-Geral da República: 407.552 433.521 Sistema de gestão automatizada 179.484 388.078 Instalação dos serviços 228.068 45.443 Secretaria-Geral: 386.726 290.839 Modernização 386.726 169.740 Instalações do edifício-sede 0 121.099 Direcção-Geral da Administração da Justiça: 14.561.928 10.010.694 Equipamento de Tribunais 5.300.283 3.603.727 Equipamento do Centro de Formação de Funcionários de Justiça 143.150 85.040 Recuperação de instalações judiciais degradadas 2.387.553 1.916.836 Sistema de gestão automatizada 297.530 310.151 Modernização dos Tribunais 6.433.412 4.094.940 Polícia Judiciária: 8.018.731 9.128.395 Construção e remodelação em instalações de serviços 4.008.366 2.526.865 Equipamento de telecomunicações 1.323.261 1.248.290 Sistemas de informação automatizada 1.481.470 3.322.494 Renovação e ampliação da frota automóvel 1.205.634 2.030.746 Direcção-Geral dos Registos e do Notariado: 17.067.707 10.539.395 Instalações dos Serviços dos Registos e do Notariado 5.268.433 4.590.232 Sistema de gestão automatizada dos Serviços dos Registos e do Notariado 11.799.274 5.949.163 Gabinete de Política Legislativa e Planeamento: 309.843 456.249 SINEJUS - Sistema de Informação Estatística da Justiça 285.755 456.249 Modernização das instalações 24.088 0 Conselho Superior de Magistratura: 31.883 43.558 Modernização dos serviços 31.883 43.558 Direcção-Geral de Administração Extrajudicial: 79.475 0 Instalações 49.489 0 Informatização dos serviços 29.986 0-40 -
Em euros 2002 2003 Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação: 29.481 42.633 Equipamento das novas instalações 29.481 42.633 Serviços Sociais do Ministério da Justiça: 0 85.000 Informatização dos serviços sociais 0 85.000 Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz: 1.596.923 1.139.796 Construção e remodelação 1.596.923 1.139.796 Estabelecimento Prisional de Coimbra: 2.294.471 213.732 Construção e remodelação 2.294.471 213.732 Estabelecimento Prisional de Leiria: 0 1.041.553 Construção e remodelação 0 1.041.553 Estabelecimento Prisional de Lisboa: 1.266.803 11.281 Construção e remodelação 1.266.803 11.281 Estabelecimento Prisional de Sintra: 1.646.034 0 Construção e remodelação 1.646.034 0 Estabelecimento Prisional do Porto: 49.598 2.970 Construção e remodelação 49.598 2.970 Estabelecimento Prisional do Linhó: 1.896.537 7.743 Construção e remodelação 1.896.537 7.743 Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira: 2.834.626 1.134.077 Construção e remodelação 2.834.626 1.134.077 Estabelecimento Prisional de Vale-de-Judeus: 517.286 641.451 Construção e remodelação 517.286 641.451 Estabelecimento Prisional de Caxias: 0 152.034 Construção e remodelação 0 152.034 Estabelecimento Prisional do Funchal: 49.880 0 Construção e remodelação 49.880 0 Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça: 11.937.058 21.418.745 Instalações de Tribunais 11.886.203 21.417.157 Instalações de serviços do Ministério da Justiça 11.903 0 Instalações de Tribunais Administrativos e Fiscais 0 1.588 Instalações de serviços prisionais 38.952 0 Instituto Nacional de Medicina Legal: 211.876 196.031 Equipamento 211.876 196.031 Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça: 2.683.649 11.201.068 Modernização 2.012.126 3.845.313 Informatização do Sistema Judiciário 399.733 2.851.713 Informatização dos Registos e Notariado 0 3.140.537 Informatização dos Julgados de Paz 0 66.941 Rede de comunicações do Ministério da Justiça 0 738.123 Modernização do parque de computadores pessoais do Ministério da Justiça 271.790 558.441 Instituto de Reinserção Social: 688.127 1.275.742 Construção e remodelação em centros educativos de acolhimento, educação e formação 237.012 302.025 Formação profissional de jovens acolhidos em centros educativos 3.178 0 Sistema de gestão automatizada 196.578 199.966 Formação para novas formas de intervenção em jurisdição penal, medidas probatórias e vigilância 17.067 0 Remodelação das instalações dos serviços 0 276.753 Sistema de Monitorização Electrónica de Arguidos 0 496.998 Conservação de instalações dos serviços desconcentrados 234.292 0 Centro de Estudos Judiciários: 8.870 14.209 Modernização 8.870 14.209-41 -
Em euros 2002 2003 Economia 355.587.948 221.079.147 Secretaria-Geral: 714.478 50.927 Sistema de informação 242.634 16.154 Instalação dos gabinetes e serviços horizontais do Ministério da Economia 471.844 34.773 Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica: 56.157 37.611 Elaboração de estudos estatísticos e de base de dados 23.844 8.295 Estudos de prospectiva 32.313 29.316 Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência: 154.096 109.951 Informatização e reforço da capacidade de intervenção no mercado interno 154.096 109.951 Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais: 40.826 23.117 Modernização administrativa 35.631 22.774 Coordenação dos assuntos comunitários 3.209 0 Cooperação do Ministério da Economia no âmbito da ajuda pública ao desenvolvimento 1.986 343 Direcção-Geral da Indústria: 91.424 36.797 Modernização administrativa 51.686 31.273 Gestão de sistemas de incentivos 4.959 2.724 Sistema de Informação Industrial 11.585 2.800 Sistema de Desenvolvimento, Demonstração e Divulgação de Boas Práticas Empresariais 2.834 0 Promoção do desenvolvimento sustentável da economia portuguesa 20.360 0 Direcção-Geral da Energia: 1.857.900 1.495.320 Informação/sensibilização 204.694 120.012 Regulação dos sistemas energéticos 67.736 54.074 Dinamização da gestão de energia 478.816 345.254 Dinamização da Agência de Energia 1.000.000 800.000 Estimular o aproveitamento de recursos endógenos 106.654 175.980 Delegação Regional de Economia do Norte: 155.872 433.631 Dinamização da actividade empresarial na região Norte 125.474 414.926 Qualificação dos recursos humanos 30.398 0 Instalações 0 18.705 Delegação Regional de Economia do Centro: 19.927 55.469 Modernização administrativa 19.927 55.469 Delegação Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo: 46.758 55.535 Modernização e apetrechamento 46.758 55.535 Delegação Regional de Economia do Alentejo: 20.168 28.623 Desenvolvimento do processo de acreditação dos núcleos de calibração do LRML 0 6.032 Implementação de sistema de comunicações 0 22.591 Reestruturação de passivos e activos da rede informática e hardware/software 20.168 0 Delegação Regional de Economia do Algarve: 56.834 60.261 Dinamização do tecido empresarial da região do Algarve 36.685 53.258 Infra-estruturas da qualidade 9.912 7.003 Modernização e apetrechamento 10.237 0 Inspecção-Geral das Actividades Económicas: 201.657 194.452 Inovação e modernização, formação e qualificação profissional, recuperação de instalações 201.657 194.452 Instituto Português da Qualidade: 24.940 511.068 Actualização e desenvolvimento de padrões nacionais (LNM) 0 375.000 Reequipamento informático e tecnológico de comunicação 0 50.000 Construção do edifício para o Museu de Metrologia 0 86.068 Infra-estruturas - Adaptação das instalações 24.940 0 Instituto Nacional de Formação Turística: 5.000 9.139 Formação profissional - Construção de escolas 5.000 9.139 IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento: 328.009.397 190.577.551 Minimização dos danos de intempéries 467.261 337.596-42 -
Em euros 2002 2003 Intervenção Operacional do Comércio e Serviços 75.226.438 237.297 Sistema de Incentivos à Revitalização e Modernização Empresarial 311.307 224.919 Processo extrajudicial de conciliação 186.784 134.951 Investimento estruturante 1.121.423 767.729 Programa de Apoio às PME 596.243 430.786 Programa Operacional de Economia (POE) 144.020.727 169.895.972 POE - Medidas desconcentradas da economia 21.771.530 18.498.301 SIR - Sistema de Incentivos Regionais 59.097.000 50.000 Modernização da indústria portuguesa 18.790.000 0 Centro de Formalidades Empresariais 3.210.113 0 Observatório do Comércio 141.571 0 RETEX - Programa Regional de Fortalecimento Depend. das Indústrias Têxtil e do Vestuário 3.069.000 0 Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal: 20.811.939 24.334.815 Promoção comercial/promoção no exterior 18.021.603 20.370.339 Marketing internacional dos produtos e serviços Portugueses 1.650.750 1.958.243 Apoio ao comércio tradicional 166.267 0 Internacionalização 973.319 2.006.233 Região de Turismo de São Mamede: 129.631 403.761 Valorização do potencial turístico da Serra de São Mamede 129.631 403.761 Região de Turismo de Évora: 61.484 64.819 Valorização do potencial turístico da região de Évora 61.484 64.819 Região de Turismo do Alto Minho: 86.424 64.818 Valorização e promoção turística do Alto Minho 86.424 64.818 Direcção-Geral do Turismo: 7.290 13.101 Inquérito aos gastos em Portugal dos estrangeiros residentes no estrangeiro 7.290 13.101 Instituto Geológico e Mineiro: 427.567 459.885 Geologia de base e cartografia 111.438 49.363 Geologia económica 99.635 38.787 Informação geocientífica 105.230 238.216 Ciência e tecnologia dos materiais geológicos 94.789 118.736 Gestão de recursos geológicos 16.475 14.783 Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial: 2.608.179 2.058.496 Promover a inovação tecnológica no saber fazer produtivo empresarial 400.660 387.631 Promover o desenvolvimento empresarial sustentável 414.998 569.198 Difundir novas tecnologias, metodologias e modelos para a integração empresarial 98.171 87.222 Apoiar o Estado em questões societais emergentes 493.816 751.912 Reforçar o INETI como espaço de referência de uma economia baseada no conhecimento 293.041 262.533 Infra-estruturas tecnológicas e de qualidade 270.474 0 Inovação e aplicação dos conhecimentos tecnológicos 250 0 Tecnologias energéticas e ambientais 172.367 0 Aproveitamento e valorização dos recursos naturais 53.014 0 Qualidade 42.001 0 Desenvolvimento estratégico do INETI 108.103 0 Tecnologias industriais 148.389 0 Difusão e valorização dos resultados tecnológicos 112.895 0 Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 311.205.735 274.390.137 Gabinete de Planeamento e Política Agroalimentar: 231.107 0 Desenvolvimento técnico e tecnológico do RICA e SIMA 77.202 0 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 153.905 0 Secretaria-Geral: 185.669 1.105.503 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 185.669 1.105.503 Laboratório Nacional de Investigação Veterinária: 1.759.427 1.404.922 Melhoria de gado e do seu estado sanitário 792.263 719.714 Conservação e/ou renovação de estruturas laboratoriais 630.934 433.044 Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos e Segurança Alimentar 261.717 154.994 Garantia da qualidade e segurança biológica 74.513 97.170-43 -
Em euros 2002 2003 Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente: 5.032.547 19.810 Uso da água 974 2.016 DEMETER - Demonstração de Tecnologias de Observação da Terra em Serviços de Avisos de Rega 0 17.794 INTERREG 4.883.712 0 Melhoria das estruturas hidráulicas e rurais 48.304 0 Recuperação do edifício-sede 99.557 0 Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura: 7.337.795 5.613.510 Apoio à melhoria da qualidade e valorização dos produtos da pesca 1.609.046 1.629.915 Promoção e divulgação de acções relativas à pesca 27.911 0 Racionalização da exploração pesqueira 650.884 646.061 Desenvolvimento da aquicultura 621.398 295.970 Racionalização dos serviços de administração das pescas 1.692.431 891.849 Desenvolvimento do MONICAP/SIFICAP 0 955.389 Assistência técnica da Intervenção Operacional 1.152.436 925.787 Assistência técnica da componente desconcentrada da pesca 215.786 181.334 Apoio às Estruturas de Apoio Técnico (EAT's) 20.375 18.458 Programa Nacional de Recolha de Dados 1.339 68.747 Assistência técnica/subprograma Pescas 31.120 0 Mobilidade profissional/iniciativa Comunitária Pescas 1.247.944 0 Assistência técnica/iniciativa Comunitária Pescas 67.125 0 Escola de Pesca e de Marinha de Comércio: 134.122 64.188 Manutenção e recuperação de edifícios e reequipamento 38.654 15.314 Modernização da rede de informática e outro equipamento 19.952 9.175 Infra-estruturas e equipamentos para a formação 39.818 23.347 Valorização profissional (QCA III) 11.590 4.642 Acções de formação 24.108 11.710 Serviço Nacional Coudélico: 3.506.953 1.212.399 Melhoramento animal/equinos 349.159 299.779 Programa de Desenvolvimento Integrado da Coudelaria de Alter 3.157.794 912.620 Direcção-Geral de Veterinária: 1.489.149 2.122.923 Acções de melhoramento e de bem estar animal 786.307 979.114 Segurança da cadeia alimentar dos produtos de origem animal 702.842 1.143.809 Direcção-Geral de Protecção das Culturas: 2.264.546 692.878 Protecção da produção agrícola 2.264.546 692.878 Direcção-Geral de Fiscalização e Controle da Qualidade Alimentar: 136.754 108.035 Apetrechamento técnico e tecnológico 136.754 108.035 Direcção-Geral do Desenvolvimento Rural: 3.472.766 2.961.076 LEADER + (Decisão CE 2000/C 139/05) 3.114.848 2.961.076 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 74.526 0 LEADER 283.392 0 Direcção-Geral das Florestas: 1.323.434 2.794.523 Programa Nacional de Equipas de Sapadores Florestais 1.219.995 458.937 Modernização do Inventário Florestal Nacional 78.439 95.460 Modernização do Corpo Nacional da Guarda Florestal (CNGF) 0 729.000 PROLUNP - Programa de Luta Contra o Nemátodo do Pinheiro 0 1.511.126 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 25.000 0 Instituto de Investigação das Pescas e do Mar: 7.548.822 0 Sistema de informação técnico científico 1.013.189 0 Segurança e recuperação dos edifícios do IPIMAR 106.115 0 Bases científicas para a gestão integrada do meio e dos recursos 434.884 0 Alterações ambientais e impactos sobre recursos pesqueiros 243.339 0 Qualidade e inovação em produtos marinhos 440.664 0 Ordenamento das actividades aquícolas e pesqueiras 2.614.473 0 Desenvolvimento da aquicultura 398.716 0 Desenvolvimento de bases de dados 762.260 0 Laboratório de apoio à indústria conserveira 265.260 0 Construção e equipamento do Centro Regional de Investigação Pesqueira do Centro 200.362 0-44 -
Em euros 2002 2003 Estrutura de apoio ao IPIMAR - Posto de Peniche 36.610 0 Programa Nacional de Amostragem Biológica (recolha de dados) 717.591 0 Zonas marinhas protegidas (QCA) 78.851 0 Ordenamento e novas tecnologias de produção aquícola 236.508 0 Agência para a Qualidade Alimentar e Segurança Alimentar (a): 59.281 781.872 Sistema de comunicações e informático de apoio à fiscalização 49.432 781.872 Sistema de formação para a qualidade e segurança alimentar 3.968 0 Rede de apoio laboratorial 5.881 0 IFADAP- Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas: 272.987.592 250.184.451 Plano de Desenvolvimento Rural 57.532.886 53.237.029 Medidas veterinárias 54.702.784 28.066.138 Outras iniciativas comunitárias 0 17.000 Protecção das florestas 1.146.396 1.667.000 Integração do Sistema de Controle da Actividade da Pesca - Reg. (CEE) 530.000 1.197.391 Desenvolvimento empresarial do sector das pescas 696.296 535.500 Frota - Reg. (CEE) 0 1.000 Apoio à actividade agrícola, pecuária e agroalimentar 16.931.714 6.652.390 Sistema Integrado de Protecção contra as Aleatoriedades Climáticas (SIPAC) 28.394.215 26.135.232 Medidas especiais intempéries 12.000 11.517 Programa Operacional Regional do Norte - Agricultura e desenvolvimento rural 3.230.000 10.918.420 Programa Operacional Regional do Centro - Agricultura e desenvolvimento rural 8.008.194 7.409.210 Programa Operacional Regional de Lisboa e Vale do Tejo - Agricultura e desenvolvimento rural 5.100.000 8.157.390 Programa Operacional Regional do Alentejo - Agricultura e desenvolvimento rural 1.800.000 6.596.180 Programa Operacional Regional do Algarve - Agricultura e desenvolvimento rural 500.000 1.618.800 Calamidades/98 547.596 13.600 Programa co-financiado das Regiões Autónomas - QCA III 2.295.007 1.938.000 Plano de Reconversão e Reestruturação da Vinha 949.399 427.500 Programa Específico de Desenvolvimento Integrado da Zona do Alqueva - PEDIZA II 0 5.729.575 Pinhal Interior (Acção Integrada de Base Territorial) 600.000 210.000 Melhorar a competitividade agro-florestal e a sustentabilidade rural 64.397.483 72.759.421 Ajustamento do esforço de pesca 1.586.735 2.297.000 Reforçar o potencial humano e os serviços à agricultura e zonas rurais 8.117.131 4.150.000 Renovação e modernização da frota de pesca 1.510.286 2.542.114 Protecção e desenvolvimento dos recursos aquáticos, aquicultura, equipamentos, portos de pesca, transformação e comercialização 1.228.895 1.912.726 Assistência técnica - QCA III 1.193.763 855.700 INTERREG III 48.798 524.135 Estruturas da pesca e transformação desconcentrada 187.067 148.840 Outras medidas de apoio socio-económico ao sector da pesca 1.860.899 610.000 Assistência técnica desconcentrada - QCA III 510.000 500.000 Planos Regionais de Ordenamento Florestal 186.000 100.000 Acção específica (Marrocos) 285.011 3.245.643 Despesas relativas ao encerramento do QCA II - Agricultura 8.899.037 0 Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas: 1.773.487 5.112.058 Investigação agrária 1.773.487 835.281 Sistema de informação técnico científico 0 524.383 Segurança e recuperação dos edifícios 0 38.018 Bases científicas para a gestão integrada do meio e dos recursos 0 807.450 Alterações ambientais e impactos sobre recursos pesqueiros 0 269.382 Qualidade e inovação em produtos marinhos 0 399.957 Ordenamento das actividades aquícolas e pesqueiras 0 354.593 Desenvolvimento da aquicultura 0 310.670 Desenvolvimento de bases de dados 0 88.930 Laboratório de Apoio à Indústria Conserveira 0 143.958 Construção e equipamento do Centro Regional de Investigação Pesqueira do Centro 0 205.361 Estrutura de apoio ao IPIMAR - Posto de Peniche 0 37.410 Programa Nacional de Amostragem Biológica (recolha de dados) 0 1.016.622 Reforço da capacidade laboratorial do IPIMAR 0 80.043 Instituto da Vinha e do Vinho: 18.700 211.989 Implementação de um modelo organizacional e de gestão do potencial vitícola 0 211.989 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 18.700 0 Direcção Regional de Agricultura de Entre-Douro e Minho: 271.745 0 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 271.745 0-45 -
Em euros 2002 2003 Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes: 66.977 0 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 66.977 0 Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral: 150.340 0 Viabilização das empresas leiteiras da Beira Litoral 701 0 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 149.639 0 Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior: 217.141 0 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 217.141 0 Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste: 87.288 0 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 87.288 0 Direcção Regional de Agricultura do Alentejo: 198.174 0 Infra-estruturas para a instalação dos serviços 198.174 0 PROALENTEJO/Agricultura (Programa de Desenvolvimento Integrado do Alentejo) 0 0 Inspecção-Geral das Pescas: 951.919 0 Formação de pessoal 2.008 0 Desenvolvimento do MONICAP/SIFICAP 949.911 0 Educação 179.809.052 142.073.536 Secretaria-Geral: 2.703.601 4.550.033 Instalações para os serviços do Ministério da Educação 2.594.999 4.382.706 Modernização da administração 108.602 167.327 Direcção Regional de Educação do Norte: 51.092.934 45.692.356 Instalações para os ensinos básico e secundário - Norte 26.216.217 24.352.366 Apetrechamento das instalações para os ensinos básico e secundário - Norte 11.639.639 10.140.620 Conservação e remodelação do parque escolar - Ensinos básico e secundário - Norte 11.114.701 9.779.231 Educação especial - Norte 307.550 264.624 Acção social escolar do ensino não superior - Norte 93.230 176.158 Educação pré-escolar - DRE do Norte 1.617.367 779.357 Instalações e apetrechamento da DRE do Norte 104.230 200.000 Direcção Regional de Educação do Centro: 41.861.615 26.761.883 Instalações para os ensinos básico e secundário - Centro 22.596.524 14.768.042 Apetrechamento das instalações para os ensinos básico e secundário - Centro 8.389.929 3.658.832 Conservação e remodelação do parque escolar - Ensinos básico e secundário - Centro 9.347.107 7.510.955 Educação especial - Centro 328.434 122.433 Acção social escolar do ensino não superior - Centro 760.281 1.010 Educação pré-escolar - DRE do Centro 314.140 627.589 Instalações e apetrechamento da DRE do Centro 125.200 73.022 Direcção Regional de Educação de Lisboa: 50.236.012 38.719.724 Instalações para os ensinos básico e secundário - Lisboa 25.731.699 22.643.975 Apetrechamento das instalações para os ensinos básico e secundário - Lisboa 7.833.938 3.589.679 Conservação e remodelação do parque escolar - Ensinos básico e secundário - Lisboa 13.999.357 11.484.694 Educação especial - Lisboa 299.441 238.521 Educação pré-escolar - DRE de Lisboa 1.916.236 694.954 Remodelação e apetrechamento da DRE de Lisboa 455.341 67.901 Direcção Regional de Educação do Alentejo: 17.736.691 14.392.083 Instalações para os ensinos básico e secundário - Alentejo 11.661.077 7.230.741 Apetrechamento das instalações para os ensinos básico e secundário - Alentejo 3.388.988 2.949.774 Conservação e remodelação do parque escolar - Ensinos básico e secundário - Alentejo 2.378.617 2.050.162 Educação especial - Alentejo 82.078 78.178 Acção social escolar do ensino não superior - Alentejo 33.807 49.786 Educação pré-escolar - DRE do Alentejo 33.991 50.214 Instalações e apetrechamento da DRE do Alentejo 158.133 1.983.228 Direcção Regional de Educação do Algarve: 12.655.166 8.749.055 Instalações para os ensinos básico e secundário - Algarve 7.682.319 4.761.947 Apetrechamento das instalações para os ensinos básico e secundário - Algarve 2.659.274 1.492.814 Conservação e remodelação do parque escolar - Ensinos básico e secundário - Algarve 2.225.749 2.437.716-46 -
Em euros 2002 2003 Educação especial - Algarve 26.039 25.988 Educação pré-escolar - DRE do Algarve 41.585 15.592 Remodelação e apetrechamento da DRE do Algarve 20.200 14.998 Direcção-Geral da Inovação e Desenvolvimento Curricular: 0 642.866 Educação especial de âmbito nacional 0 83.842 Direcção-Geral da Inovação e Desenvolvimento Curricular 0 559.024 Direcção-Geral de Recursos Humanos da Educação: 0 240.697 Modernização dos serviços 0 240.697 Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo: 0 1.453.215 Tecnologias de informação e comunicação na educação/nónio Século XXI 0 1.289.619 Modernização dos serviços 0 163.596 Serviços Sociais do Ministério da Educação: 301.280 339.745 Serviços Sociais do Ministério da Educação 301.280 339.745 Inspecção-Geral da Educação: 165.706 226.997 Inspecção-Geral da Educação 165.706 226.997 Gabinete de Avaliação Educacional: 56.169 41.337 Gabinete de Avaliação Educacional 56.169 41.337 Gabinete de Gestão Financeira: 384.199 263.545 Assistência técnica e apoio à gestão do PRODEP 74.818 105.970 Modernização do equipamento 309.381 157.575 Departamento de Educação Básica: 451.810 0 Educação especial de âmbito nacional 95.193 0 Departamento do Ensino Básico 356.617 0 Direcção-Geral da Administração Educativa: 341.400 0 Estudos e projectos especiais para escolas dos ensinos básico e secundário 173.364 0 Modernização dos serviços 168.036 0 Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento: 1.626.407 0 Tecnologias de informação e comunicação na educação/nónio Século XXI 1.440.922 0 Modernização dos serviços 185.485 0 Instituto Histórico da Educação: 7.700 0 Instituto Histórico da Educação 7.700 0 Instituto de Inovação Educacional: 25.890 0 Instituto de Inovação Educacional 25.890 0 Departamento do Ensino Secundário: 162.472 0 Departamento do Ensino Secundário 162.472 0 Ciência e do Ensino Superior 191.078.277 154.847.194 Instituto de Meteorologia: 3.326.795 1.142.567 Melhoria dos processos de obtenção e divulgação da informação meteorológica e sismológica 3.103.233 906.141 Requalificação das instalações técnicas 223.562 236.426 Instituto de Investigação Científica e Tropical: 405.345 485.724 Estímulo às acções de investigação e desenvolvimento com especial importância para as dirigidas aos PALOP e ao Brasil 405.345 485.724 Instituto Tecnológico e Nuclear: 1.123.249 1.113.298 Modernização e reabilitação de instalações e infra-estruturas 486.704 450.317 Infra-estruturas de protecção radiológica e resíduos radioactivos 258.320 225.285 Reforço de competências e modernização de equipamentos especializados nas áreas estratégicas 378.225 437.696 Gabinete de Relações Internacionais: 0 17.747.381 Cooperação internacional em ciência e tecnologia 0 17.747.381-47 -
Em euros 2002 2003 Fundação para a Ciência e Tecnologia: 86.846.617 83.477.676 Fundo de Apoio à Comunidade Científica 2.728.918 2.728.617 Programa PRAXIS XXI 127.464 40.000 Ciência Viva - Promoção da cultura científica e tecnológica 833.332 500.000 Apoio à reforma de instituições públicas ou de interesse público de investigação 3.556.180 2.519.994 Programa dinamizador das ciências e tecnologias do mar 869.076 808.120 Programa Operacional Ciência, Tecnologia e Inovação (POCTI) 64.703.382 75.789.874 Programa Operacional Sociedade da Informação (POSI) 12.251.781 0 Programa de Apoio à Inovação 918.750 658.500 Apoio à modernização dos serviços e das condições de atendimento ao público 386.111 432.571 Programa de Apoio à Iniciativa Internet 471.623 0 Gabinete do Ministro: 140.876 0 Apoio e avaliação de instituições científicas 140.876 0 Academia das Ciências de Lisboa: 360.728 0 Modernização das condições de funcionamento 222.129 0 Informatização do fundo antigo da biblioteca 138.599 0 Instituto da Cooperação Científica e Tecnológica Internacional: 24.755.249 0 Cooperação internacional em ciência e tecnologia 24.755.249 0 Centro Científico e Cultural de Macau: 34.139 0 Recuperação de edifícios e apoio às actividades científicas e culturais 34.139 0 Observatório das Ciências e das Tecnologias: 107.728 0 Observatório das Ciências e das Tecnologias/Sociedade da informação 107.728 0 Direcção-Geral do Ensino Superior: 239.615 0 Modernização 239.615 0 Universidade Aberta: 179.461 63.750 Universidade Aberta 179.461 63.750 Universidade do Algarve: 2.546.794 691.031 Universidade do Algarve 2.546.794 691.031 Universidade de Aveiro: 4.110.867 1.465.638 Universidade de Aveiro 4.110.867 1.465.638 Universidade da Beira Interior: 1.134.738 726.378 Universidade da Beira Interior 1.134.738 726.378 Universidade de Coimbra: 4.082.024 2.215.076 Universidade de Coimbra 4.082.024 2.215.076 Universidade de Évora: 1.305.090 1.468.301 Universidade de Évora 1.305.090 1.468.301 Universidade de Lisboa: 5.142.063 3.047.388 Universidade de Lisboa 5.142.063 3.047.388 Universidade do Minho: 2.404.587 2.045.378 Universidade do Minho 2.404.587 2.045.378 Reitoria da Universidade Nova de Lisboa: 5.056.281 4.788.265 Reitoria da Universidade Nova de Lisboa 5.056.281 4.788.265 Faculdade de Ciências Médicas/Universidade Nova de Lisboa: 366.617 174.250 Faculdade de Ciências Médicas - UNL 366.617 174.250 Faculdade de Economia/Universidade Nova de Lisboa: 250.646 0 Faculdade de Economia - UNL 250.646 0 Universidade do Porto: 3.728.293 2.547.209 Universidade do Porto 3.728.293 2.547.209 Universidade Técnica de Lisboa: 1.909.897 722.202-48 -
Em euros 2002 2003 Universidade Técnica de Lisboa 1.909.897 722.202 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: 1.234.189 1.292.279 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 1.234.189 1.292.279 Universidade da Madeira: 753.878 509.801 Universidade da Madeira 753.878 509.801 Universidade dos Açores: 159.760 1.295.124 Universidade dos Açores 159.760 1.295.124 Faculdade de Ciências de Lisboa/Universidade de Lisboa: 9.066.992 3.002.268 Faculdade de Ciências - ULB 9.066.992 3.002.268 Instituto Superior de Economia e Gestão/Universidade Técnica de Lisboa: 1.448.947 527.374 Instituto Superior de Economia e Gestão - UTL 1.448.947 527.374 Instituto Superior Técnico/Universidade Técnica de Lisboa: 1.368.131 660.560 Instituto Superior Técnico - UTL 1.368.131 660.560 Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa: 3.660.035 762.976 Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 3.660.035 762.976 Instituto Politécnico de Beja: 599.702 750.874 Instituto Politécnico de Beja 599.702 750.874 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Beja: 77.626 24.250 Acção Social Escolar 77.626 24.250 Instituto Politécnico de Bragança: 479.571 42.500 Instituto Politécnico de Bragança 479.571 42.500 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Bragança: 309.255 386.600 Acção Social Escolar 309.255 386.600 Instituto Politécnico de Castelo Branco: 826.217 170.000 Instituto Politécnico de Castelo Branco 826.217 170.000 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Castelo Branco: 333.761 42.500 Acção Social Escolar 333.761 42.500 Instituto Politécnico de Coimbra: 445.631 191.780 Instituto Politécnico de Coimbra 445.631 191.780 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Coimbra: 319.031 67.000 Acção Social Escolar 319.031 67.000 Instituto Politécnico da Guarda: 1.879.783 2.774.950 Instituto Politécnico da Guarda 1.879.783 2.774.950 Instituto Politécnico de Leiria: 838.081 3.570.213 Instituto Politécnico de Leiria 838.081 3.570.213 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Leiria: 322.634 100.000 Acção Social Escolar 322.634 100.000 Instituto Politécnico de Lisboa: 1.316.618 655.985 Instituto Politécnico de Lisboa 1.316.618 655.985 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Lisboa: 54.868 315.000 Acção Social Escolar 54.868 315.000 Instituto Politécnico do Porto: 1.342.860 814.730 Instituto Politécnico do Porto 1.342.860 814.730 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico do Porto: 669.636 276.750 Acção Social Escolar 669.636 276.750-49 -
Em euros 2002 2003 Instituto Politécnico de Portalegre: 392.090 240.250 Instituto Politécnico de Portalegre 392.090 240.250 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Portalegre: 179.401 149.361 Acção Social Escolar 179.401 149.361 Instituto Politécnico de Santarém: 767.986 800.700 Instituto Politécnico de Santarém 767.986 800.700 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Santarém: 516.367 363.234 Acção Social Escolar 516.367 363.234 Instituto Politécnico de Setúbal: 1.029.957 595.000 Instituto Politécnico de Setúbal 1.029.957 595.000 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Setúbal: 29.928 442.000 Acção Social Escolar 29.928 442.000 Instituto Politécnico de Viana do Castelo: 258.472 101.389 Instituto Politécnico de Viana do Castelo 258.472 101.389 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo: 149.639 0 Acção Social Escolar 149.639 0 Instituto Politécnico de Viseu: 833.063 295.718 Instituto Politécnico de Viseu 833.063 295.718 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Viseu: 193.035 687.600 Acção Social Escolar 193.035 687.600 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave: 593.838 445.825 Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 490.648 442.850 Acção Social Escolar 103.190 2.975 Instituto Politécnico de Tomar: 1.202.718 320.000 Instituto Politécnico de Tomar 1.202.718 320.000 Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Tomar: 689.989 832.547 Acção Social Escolar 689.989 832.547 Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro: 576.610 170.000 Acção Social 576.610 170.000 Serviços de Acção Social da Universidade da Beira Interior: 251.115 239.818 Acção Social 251.115 239.818 Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra: 466.729 304.745 Acção Social 466.729 304.745 Serviços de Acção Social da Universidade de Évora: 87.290 18.700 Acção Social 87.290 18.700 Serviços de Acção Social da Universidade do Minho: 0 323.000 Acção Social 0 323.000 Serviços de Acção Social da Universidade Nova de Lisboa: 438.582 329.225 Acção Social 438.582 329.225 Serviços de Acção Social da Universidade do Porto: 340.975 63.500 Acção Social 340.975 63.500 Serviços de Acção Social da Universidade Técnica de Lisboa: 197.881 299.370 Acção Social 197.881 299.370 Serviços de Acção Social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: 87.290 10.000 Acção Social 87.290 10.000 Serviços de Acção Social da Universidade dos Açores: 208.871 63.500-50 -
Em euros 2002 2003 Acção Social 208.871 63.500 Serviços de Acção Social da Universidade da Madeira: 180.815 120.000 Acção Social Escolar 180.815 120.000 Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve: 74.820 0 Acção Social 74.820 0 Estádio Universitário de Lisboa: 573.825 276.250 Estádio Universitário de Lisboa 573.825 276.250 Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara: 638.884 1.277.430 Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara 638.884 1.277.430 Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende: 432.458 295.000 Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende 432.458 295.000 Escola Superior de Enfermagem Bissaya Barreto: 176.871 879.737 Escola Superior de Enfermagem Bissaya Barreto 176.871 879.737 Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil: 159.692 303.300 Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil 159.692 303.300 Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca: 203.047 286.121 Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca 203.047 286.121 Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian - Braga: 76.280 109.500 Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian - Braga 76.280 109.500 Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus - Évora: 110.283 217.000 Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus - Évora 110.283 217.000 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra: 179.539 697.682 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 179.539 697.682 Escola Superior de Enfermagem D. Ana Guedes: 103.618 190.000 Escola Superior de Enfermagem D. Ana Guedes 103.618 190.000 Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto: 248.126 268.643 Escola Superior de Enfermagem Cidade do Porto 248.126 268.643 Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto: 198.604 114.786 Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto 198.604 114.786 Escola Superior de Enfermagem de São João - Porto: 259.906 140.000 Escola Superior de Enfermagem de São João - Porto 259.906 140.000 Escola Superior de Enfermagem de Vila Real: 110.318 58.580 Escola Superior de Enfermagem de Vila Real 110.318 58.580 Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada: 142.828 350.000 Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada 142.828 350.000 Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian - Lisboa: 321.872 0 Escola Superior de Enfermagem de Calouste Gulbenkian - Lisboa 321.872 0 Escola Superior de Enfermagem da Madeira: 136.835 0 Escola Superior de Enfermagem da Madeira 136.835 0 Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo: 16.360 0 Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo 16.360 0 Secretaria-Geral: 176.565 12.657 Acessibilidade para os cidadãos com necessidades especiais na sociedade da informação 151.626 12.657 Programa Nacional de Recolha de Dados 24.939 0 Cultura 61.756.717 58.932.031-51 -
Em euros 2002 2003 Gabinete do Ministro: 1.068.741 1.138.811 SG - Fundação Centro Cultural de Belém 0 654.500 50.ª Edição da Bienal de Veneza 0 484.311 SG - Projectos culturais integrados de relevância nacional 1.068.741 0 Academia Nacional de Belas Artes: 8.720 37.271 Inventário artístico de Portugal 8.720 37.271 Secretaria-Geral: 818.148 921.695 Acções de estudo e difusão da cultura 105.181 9.573 Instalação e desenvolvimento dos serviços do MC 69.499 93.766 Gestão e acompanhamento de fundos comunitários na área da cultura - QCA III 643.468 818.356 Instituto Português das Artes do Espectáculo: 11.389.070 8.359.990 Estudo e difusão do património musical 1.619.294 1.703.534 Descentralização das artes do espectáculo 4.142.535 1.455.525 Criação e difusão teatral 4.419.253 4.359.862 Formação 116.746 44.872 Informação e comunicação 94.331 29.349 Apoio à cultura popular 60.504 20.651 Apoio à dança 736.264 746.197 Pluridisciplinaridades 200.143 0 Instituto Português do Livro e das Bibliotecas: 5.616.376 6.687.385 Promoção do livro 2.060.192 2.401.713 Rede de Bibliotecas Públicas 3.489.518 4.235.560 Modernização e qualidade dos serviços 66.666 50.112 Biblioteca Nacional: 1.253.213 1.910.546 Renovação do edifício e instalações e seus equipamentos 74.216 252.194 Preservação e conservação 227.843 272.716 Informatização da Biblioteca Nacional 656.904 1.006.624 Aquisição de espécies e espólios 188.383 263.383 Extensão cultural e formativa 105.867 115.629 Instituto dos Arquivos Nacionais - Torre do Tombo: 3.300.230 2.057.076 Apetrechamento e equipamento do novo edifício do IAN/TT 426.559 205.601 Instalação de arquivos e bibliotecas públicas 2.386.262 1.132.787 Salvaguarda, preservação e restauro de documentos 235.699 411.155 Informatização do novo edifício 251.710 307.533 Instituto Português de Arqueologia: 2.864.771 2.548.027 Lançamento do Instituto Português de Arqueologia 834.530 807.100 Centro Nacional de Arqueologia Subaquática 172.757 139.386 Parque Arqueológico do Vale do Côa 753.687 654.967 Rede Nacional de Arqueologia 727.765 667.525 Centro Nacional de Arte Rupestre 88.161 51.066 Centro de Investigação (CIPHA) 287.871 227.983 Instituto de Arte Contemporânea: 601.082 314.215 Aquisição de obras de arte contemporânea 9.976 0 Apoio a exposições colectivas e individuais 153.830 60.000 Produção de manifestações artísticas no país e no estrangeiro 437.276 254.215 Centro Português de Fotografia: 341.082 324.789 Arquivos e património de fotografia 14.454 47.188 Apoio à edição 59.338 71.497 Apoio à produção fotográfica contemporânea 119.950 63.835 Aquisição de fotografias 2.267 24.462 Produção e exposições de fotografia 143.852 104.207 Atribuição de bolsas de estudo 0 13.600 Instalação do Arquivo Fotográfico de Lisboa 1.221 0 Instituto Português de Conservação e Restauro: 598.737 831.392 Estudo e investigação sobre intervenções no património móvel e integrado 41.938 417.120 Inventariação, digitalização e divulgação do património 70.830 115.204 Modernização 0 299.068-52 -
Em euros 2002 2003 Instalação do IPCR 127.782 0 Encontros científicos 2.231 0 Remodelação das oficinas de conservação e restauro 61.602 0 Remodelação das oficinas de conservação e restauro - Fotografia e radiografia 79.294 0 Remodelação das oficinas de conservação e restauro - Física e química 215.060 0 Inspecção-Geral das Actividades Culturais: 58.527 92.002 Tecnologias de informação e comunicação 58.527 92.002 Cinemateca Portuguesa/Museu do Cinema: 3.815.961 1.631.717 Salvaguarda e conservação do património fílmico português 86.294 109.880 Edificação do Arquivo Nacional de Imagens em Movimento 413.787 75.000 Obras de ampliação do edifício sede da Cinemateca Portuguesa 3.127.480 1.193.445 Preservação da produção fílmica portuguesa do pós-1974 188.400 253.392 Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia: 2.794.057 3.015.000 Apoio à exibição comercial 648.437 320.000 Programa Integrado de Apoio ao Cinema, Audiovisual e Multimédia 2.004.174 2.645.000 Rede alternativa de exibição 121.746 50.000 Controlo de bilheteiras 19.700 0 Instituto Português do Património Arquitectónico: 13.696.937 11.128.777 Obras de recuperação de monumentos classificados 8.593.365 6.786.480 Valorização e defesa dos valores culturais móveis 399.038 316.000 Valorização do equipamento cultural em zonas fronteiriças 149.250 165.000 Recuperação de aldeias históricas 67.663 54.585 Divulgação e valorização do património 1.249.995 998.936 Informatização e apoio técnico 329.703 192.420 Sistemas de segurança 26.708 19.696 Recuperação de igrejas 235.266 374.100 Valorização de sítios arqueológicos 1.197.115 727.000 Recuperação de imóveis com valor patrimonial 37.509 0 Restauro de órgãos históricos 91.613 49.800 Estudos de enquadramento histórico e arquitectónico 116.595 67.058 Cooperação 146.315 508.202 Arte Nova 91.000 63.000 Pontes históricas 146.308 77.000 Divulgação e animação 349.159 348.500 Inventariação e digitalização do património histórico e cultural 101.128 100.900 Instalação de serviços regionais 149.640 50.000 Emprego, formação e desenvolvimento 128.051 136.000 Ciência, tecnologia e inovação 34.916 94.100 Património de Cister 56.600 0 Instituto Português de Museus: 7.469.529 6.362.690 Estudos, projectos, obras e instalação de museus 3.667.035 2.658.752 Equipamentos de restauro 58.540 6.700 Informatização da Rede Nacional de Museus 316.809 222.632 Sistemas de segurança de museus 45.000 4.085 Aquisição de obras de arte 492.916 390.000 Divulgação, publicação das colecções de bens culturais móveis 1.519.736 1.850.668 Apoio à criação da Rede Portuguesa de Museus 1.127.576 982.853 Digitalização do património cultural móvel 236.929 237.000 Cooperação 4.988 10.000 Delegação Regional do Centro: 1.305.456 4.295.507 Apoio aos agentes culturais 397.589 271.186 Coimbra Capital Nacional da Cultura - 2003 907.867 3.950.400 Divulgação do património, música e fotografia 0 73.921 Delegação Regional do Alentejo: 301.561 231.324 Promoção, preservação e desenvolvimento cultural 83.049 20.000 Editorial do Alentejo 63.718 58.998 Artes de palco 69.998 89.909 Programa de Apoio à Cultura Popular 84.796 62.417 Delegação Regional do Norte: 626.033 1.507.029 Apoio aos agentes culturais 626.033 1.507.029-53 -
Em euros 2002 2003 Delegação Regional do Algarve: 105.060 131.435 Promoção do turismo cultural 57.233 52.371 Apoio à acção cultural 47.827 79.064 Teatro Nacional de D. Maria II: 199.519 295.213 Rede Nacional de Salas de Espectáculos - TNDMII 199.519 295.213 Orquestra Nacional do Porto: 313.426 134.180 Modernização e qualidade dos serviços 313.426 134.180 Teatro Nacional de S. João: 102.001 631.893 Rede Nacional de Salas de Espectáculos - TNSJ 74.767 169.982 Instalação e ampliação das estruturas de apoio 0 403.577 Realização de video-teatro 27.234 58.334 Companhia Nacional de Bailado: 1.102.169 862.160 Modernização e qualidade dos serviços 41.465 39.772 Gestão e produção artística fora do espaço sede 933.210 733.385 Informação e comunicação 127.494 89.003 Teatro Nacional de S. Carlos: 2.006.311 1.329.486 Modernização técnica e administrativa 94.215 978.809 Modernização instrumental 46.636 22.015 Obras de beneficiação e melhoramento técnico 425.247 328.662 Gestão e produção fora do espaço sede 1.440.213 0 Gabinete das Relações Internacionais: 0 44.607 Divulgação da cultura portuguesa 0 44.607 Instituto das Artes: 0 2.107.814 Estudo e divulgação 0 319.206 Descentralização das artes do espectáculo 0 570.269 Criação e difusão teatral 0 973.122 Formação 0 29.940 Informação e comunicação 0 20.350 Apoio à dança 0 93.497 Produção de manifestações 0 101.430 Saúde 107.297.229 100.037.953 Departamento de Modernização e Recursos da Saúde: 518.198 240.675 Modernização administrativa do Ministério da Saúde 518.198 240.675 Direcção-Geral de Saúde: 2.288.966 919.342 Promoção da saúde e desenvolvimento de sistemas de informação 2.288.966 919.342 Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos da Saúde: 62.679.797 28.107.989 Criação, remodelação e equipamento de infra-estruturas hospitalares 61.546.015 27.663.369 Remodelação de instalações e equipamentos do Ministério da Saúde 1.020.951 305.813 Tratamento de resíduos sólidos e águas residuais de hospitais 112.831 138.807 Administração Regional de Saúde do Norte: 5.507.858 13.600.661 Melhoria dos cuidados primários 2.051.140 4.110.741 Melhoria dos cuidados hospitalares 3.456.718 9.489.920 Administração Regional de Saúde do Centro: 8.415.276 13.666.118 Melhoria dos cuidados primários 3.920.185 5.037.824 Melhoria dos cuidados hospitalares 4.495.091 8.628.294 Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo: 9.186.722 20.534.877 Melhoria dos cuidados hospitalares 6.136.865 10.174.710 Melhoria dos cuidados primários 3.049.857 10.360.167 Administração Regional de Saúde do Alentejo: 1.341.815 2.484.317 Melhoria dos cuidados primários 884.353 1.107.169 Melhoria dos cuidados hospitalares 457.462 1.377.148-54 -
Em euros 2002 2003 Administração Regional de Saúde do Algarve: 1.956.392 3.273.954 Melhoria dos cuidados primários 1.293.696 974.824 Melhoria dos cuidados hospitalares 662.696 2.299.130 Diversos: 3.574.841 4.536.526 Modernização dos Serviços de Saúde Pública 61.836 160.395 Intervenção regionalmente desconcentrada da saúde - Assistência técnica (diversos) 220.664 78.127 Reforço da segurança e qualidade em saúde 2.621.689 4.298.004 Certificação e garantia da qualidade 670.652 0 Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge: 919.157 1.860.194 Melhoria da informação e reforço da investigação em saúde 919.157 1.860.194 Instituto da Qualidade da Saúde: 0 796.250 Certificação e garantia da qualidade 0 796.250 Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde: 9.905.857 9.426.066 Desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação 4.572.274 6.161.549 Incentivos e assistência técnica do "Saúde XXI" 1.396.027 1.316.408 Humanização e melhoria do acesso no Serviço Nacional de Saúde 3.187.551 425.000 Inovação na Saúde 750.005 1.523.109 Instituto da Droga e da Toxicodependência: 0 590.984 Alargamento da Rede Pública de Tratamento de Toxicodependentes 0 590.984 Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência: 854.722 0 Alargamento da Rede Pública de Tratamento de Toxicodependentes 854.722 0 Instituto Português da Droga e da Toxicodependência: 147.628 0 Extensão dos serviços centrais e instalações das delegações regionais 48.328 0 Apoio à inserção social de toxicodependentes 99.300 0 Segurança Social e do Trabalho 21.240.276 22.616.932 Secretaria-Geral: 278.415 174.688 Infra-estrutura de processamento e da comunicação de voz, dados e imagem 140.372 109.722 Conservação e renovação do espaço do rés-do-chão do edifício da Praça de Londres 75.511 34.682 Qualidade e modernização dos serviços públicos 37.172 30.284 Criação de redes de inter-ajuda/banco do Tempo em Portugal 25.360 0 Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego: 57.461 41.824 Bolsas de mestrado e investigação e internet 57.461 13.842 Criação de redes de inter-ajuda/banco do Tempo em Portugal 0 27.982 Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento: 202.346 259.605 Implementação de um sistema racional de suporte aos estudos e planeamento 22.253 23.545 Informação científica e técnica 180.093 201.646 Modernização dos meios informáticos de recolha, tratamento e divulgação da informação estatística 0 34.414 Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho: 364.273 349.440 Modernização dos serviços técnicos e de apoio à gestão 364.273 349.440 Direcção-Geral das Condições de Trabalho: 66.958 0 Informatização 66.958 0 Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional: 5.347 0 Complemento de suporte à gestão 5.347 0 Departamento de Estatística do Trabalho, Emprego e Formação Profissional: 92.674 0 Modernização da metodologia de novas formas de recepção de informação estatística em suporte magnético 42.544 0 Implementação da rede informática de suporte ao desenvolvimento da produção estatística regional 40.031 0 Reforço da capacidade da rede estruturada de multimédia no edifício 7.507 0 Renovação e actualização do parque microinformático 2.592 0-55 -
Em euros 2002 2003 Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social: 20.114.182 21.728.230 Equipamentos e serviços para menores privados do meio familiar 3.090.376 1.895.219 Equipamentos e serviços de invalidez e reabilitação 1.828.729 1.070.475 Equipamentos e serviços para idosos 4.656.814 4.987.074 Equipamentos e serviços para a primeira e segunda infâncias 224.513 120.169 Educação e integração social de menores deficientes 1.390.532 1.392.629 Centros de actividades de tempos livres para crianças e jovens 394.297 220.639 Equipamentos e serviços de apoio à comunidade 1.232.584 977.220 Promoção do desenvolvimento social - QCA III 1.848.116 6.375.000 Creches 2000 2.274.005 2.185.172 Melhoria da qualidade dos equipamentos sociais 666.698 885.424 Novas respostas (na área dos equipamentos sociais) 260.603 192.977 Intervenções desconcentradas na área dos equipamentos sociais - QCA III 847.957 598.952 Diversificação dos apoios sociais 0 727.280 Clique solidário 0 100.000 Desenvolvimento social - QCA II 1.398.958 0 Direcção-Geral das Empresas e das Relações do Trabalho: 16.138 63.145 Organização e gestão 0 63.145 Suporte de gestão 16.138 0 Instituto para a Inovação na Formação: 42.482 0 Instalação 42.482 0 Obras Públicas, Transportes e Habitação 809.341.123 847.919.383 Gabinete do Ministro: 227.407 172.360 Estudos e acções no domínio do equipamento social 227.407 172.360 Gabinete do Secretário de Estado da Habitação: 49.880 28.560 Estudos e pareceres na área da habitação 49.880 28.560 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e dos Transportes: 72.515 49.433 Estudos e pareceres na área dos transportes 72.515 49.433 Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas: 130.676 0 Estudos e acções no domínio das infra-estruturas rodoviárias 130.676 0 Secretaria-Geral: 728.989 361.800 Instalações e equipamento dos serviços centrais e regionais 637.818 343.335 Apoio às acções das comemorações dos 150 anos do Ministério 91.171 18.465 Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais: 17.660.014 11.363.799 Defesa e valorização do património cultural 11.009.749 6.354.993 Pousadas 175.820 129.350 Instalação e ampliação de serviços públicos 4.311.915 3.902.066 Segurança e ordem pública 2.162.530 977.390 Auditoria Ambiental: 45.266 20.991 Acções no domínio do impacto ambiental 45.266 20.991 Gabinete de Estudos e Planeamento: 150.830.145 191.266.521 Rede Ferroviária Nacional - Área Metropolitana de Lisboa 14.913.937 8.800.000 Rede Ferroviária Nacional - Geral 46.418.672 30.489.186 Desenvolvimento dos Portos de Setúbal e Sesimbra 1.716.044 1.239.841 Reforço estrutural da Ponte 25 de Abril 250.000 268.000 Acompanhamento, fiscalização, avaliação e controlo - Assistência técnica a projectos no âmbito do FEDER/Fundo de coesão 763.195 733.939 Estudos e acompanhamento de projectos 84.922 56.915 Sistema do metro ligeiro da AMP e obras complementares - Metro do Porto 17.740.017 12.392.162 Rede Ferroviária Nacional - Área Metropolitana do Porto (AMP) 2.992.787 15.093.500 Metro Sul do Tejo 0 66.807.605 Material circulante 16.686.969 17.492.623 Multimodalidade 416.195 236.000 Construção de infra-estruturas marítimo-portuárias e equipamentos 2.486.776 1.796.696 Acessibilidades inter-regionais ferroviárias e rodoviárias ao Porto de Aveiro 0 2.373.700 Acessibilidades ao Porto de Lisboa 792.274 300.000-56 -
Em euros 2002 2003 Renovação da frota 3.317.000 4.027.793 Desenvolvimento do Porto de Leixões 248.197 719.895 Acessibilidades, infra-estruturas e instalações portuárias do Porto de Sines 1.995.192 2.878.698 Empreendimento Campo Grande/Odivelas 23.453.477 16.449.639 Modernização de serviços 57.372 17.341 Rede Ferroviária de Alta Velocidade 2.891.332 4.281.488 Desenvolvimento do Sistema Logístico Nacional e Transporte Combinado 90.121 138.875 Empreendimento Baixa-Chiado/Santa Apolónia 9.376.157 3.379.999 Empreendimento Alameda/S. Sebastião 1.969.065 112.369 Metro Ligeiro do Mondego 1.800.407 1.115.704 Desenvolvimento do Aeroporto de Beja 0 64.553 Empreendimento Gare do Oriente/Aeroporto (estudos) 333.701 0 Reordenamento do Porto de Lisboa 36.336 0 Escola Náutica Infante D. Henrique: 514.665 296.776 Recuperação dos edifícios e espaços exteriores 142.773 147.851 Equipamentos para laboratórios 371.892 148.925 Direcção-Geral de Transportes Terrestres: 14.077.797 8.521.372 Estudo de enquadramento e desenvolvimento do sistema de transportes 1.095.174 199.584 Melhoria da qualidade e segurança dos sistemas e serviços de transportes públicos 5.757.749 2.947.887 Redução do impacto ambiental dos transportes públicos rodoviários 6.885.961 5.191.362 Museu Ferroviário Nacional e Arquivo Histórico dos Transportes Terrestres 338.913 182.539 Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado: 11.752.962 5.386.645 Promoção directa 6.744.526 5.386.645 Promoção apoiada 5.008.436 0 Instituto das Estradas de Portugal: 488.781.014 519.095.276 Construção 170.743.914 123.479.000 Conservação/Beneficiação (em 2002 "Conservação, segurança e requalificação") 135.041.370 156.772.694 Preparação e acompanhamento de obras (em 2002 "Despesas comuns") 100.657.691 78.883.249 Concessões 82.338.039 159.960.333 Laboratório Nacional de Engenharia Civil: 3.638.820 2.438.973 Aquisição de equipamento e construção de instalações destinadas à investigação 3.638.820 2.438.973 Instituto de Navegabilidade do Douro: 5.677.964 0 Investimentos no Douro 5.677.964 0 Instituto Nacional de Habitação: 90.922.554 88.458.885 Realojamento 88.875.199 83.100.605 SOLARH - Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação 2.047.355 1.350.000 Promoção apoiada 0 4.008.280 Instituto Nacional de Transportes Ferroviários: 325.873 353.954 Estudos e pareceres no sector dos transportes ferroviários 325.873 353.954 Instituto Nacional de Aviação Civil: 294.211 160.456 Rede informática do INAC e tecnologias associadas 189.543 59.760 Novo edifício para a modernização do INAC 0 100.696 Sistema de aeródromos secundários 49.800 0 Sistema de heliportos hospitalares 54.868 0 Instituto Portuário do Centro: 1.894.176 0 Melhoramento dos portos secundários - Transportes 312.655 0 Melhoramento dos portos secundários - Pescas 1.581.521 0 Instituto Portuário do Norte: 1.162.530 0 Melhoramento dos portos secundários - Transportes 334.685 0 Melhoramento dos portos secundários - Pescas 74.819 0 Instalações e equipamento dos serviços 701.428 0 Estudos, projectos, preparação e melhoramento de obras 51.598 0 Instituto Portuário do Sul: 2.273.290 0 Melhoramento dos portos secundários - Transportes 1.159.263 0 Melhoramento dos portos secundários - Pescas 778.959 0 Recreio e desporto náutico 335.068 0-57 -
Em euros 2002 2003 Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (em 2002 "Instituto Marítimo-Portuário"): 18.260.886 19.943.582 Recreio e desporto náutico 4.489.181 3.380.000 Melhoramento dos portos secundários (Pescas) 7.724.616 3.523.207 Melhoramento dos portos do Norte (Pescas) 0 193.694 Melhoramento dos portos secundários (Transportes) 1.596.151 4.154.087 Instalação e organização dos serviços 693.329 1.403.602 Apoios à marinha de comércio nacional 3.740.984 3.750.000 Investimentos no Douro 0 3.538.992 Apoio à actividade legislativa 16.625 0 Gabinete do Secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária: 19.489 0 Estudos e pareceres na área marítimo-portuária 19.489 0 Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 173.665.279 160.957.989 Gabinete do Ministro: 926.049 698.624 Preparação e acompanhamento de medidas de política de ambiente e do ordenamento do território 926.049 552.915 Acções estruturantes no domínio da administração local 0 145.709 Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local: 287.061 0 Acções estruturantes no domínio da administração local 287.061 0 Secretaria-Geral: 1.411.901 1.523.960 Instalações e equipamento dos serviços centrais e regionais 668.314 756.431 Gestão e acompanhamento de fundos comunitários na área do ambiente 743.587 767.529 Instituto do Ambiente (em 2002 "Direcção-Geral do Ambiente"): 11.943.841 8.701.528 Rede Nacional de Laboratórios do Ambiente 3.118.535 1.752.095 Acções estruturais no domínio do ambiente 2.262.905 2.446.814 Gestão integrada do ambiente 1.139.460 1.300.094 Sistema de Informação Ambiental 997.244 985.537 Promoção da informação e educação ambiental 1.935.990 1.183.710 Cooperação internacional 110.000 73.026 Apoio à sustentabilidade ambiental das actividades económicas 796.317 730.184 Sistema Integrado da Qualidade do Ambiente 174.200 175.216 Formação e modernização administrativa 10.600 54.852 Melhoria do impacte ambiental da actividade produtiva 1.398.590 0 Instituto Nacional da Água: 55.391.552 56.458.544 Protecção, conservação e valorização do domínio público hídrico 12.611.451 7.265.527 Contratos programa na área do ambiente 3.021.590 4.049.076 Gestão integrada dos recursos hídricos 13.412.198 15.051.311 Construção e reabilitação de infra-estruturas hidráulicas 26.197.366 20.590.200 Gestão, modernização e qualidade dos serviços 148.947 838.988 FINISTERRA 0 8.663.442 Instituto dos Resíduos: 5.198.423 7.259.706 Apoio à construção de sistemas intermunicipais de gestão de resíduos 3.764.234 5.001.497 Sistema de Gestão de Resíduos 642.018 1.849.244 Instalação do Instituto dos Resíduos 715.592 386.149 Cooperação internacional 76.579 22.816 Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Norte: 2.968.351 3.103.180 Gestão e ordenamento de bacias hidrográficas e da zona costeira - Norte 755.728 702.660 Gestão da qualidade do ar da região Norte 258.953 768.415 Programa Nacional de Tratamento de Águas Residuais Urbanas - Norte 0 0 Educação e qualificação ambiental 13.158 6.795 Programa Litoral - Norte 1.382.233 1.059.510 Recuperação de passivos ambientais - Norte 29.164 67.384 Reabilitação e reapetrechamento dos serviços 281.879 73.536 Assistência técnica - Norte 139.691 183.462 Estudos de ordenamento do território - Norte 107.545 241.418 Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Centro: 4.150.051 3.905.801 Planos das bacias hidrográficas do Mondego, Vouga e Lis 0 160.841 Promoção de áreas protegidas a nível da rede regional e local 199.230 279.773-58 -
Em euros 2002 2003 Programa Litoral - Centro 1.479.099 1.330.674 Reabilitação da rede hidrográfica 1.334.706 971.133 Recuperação de passivos ambientais - Centro 272.239 283.385 Reapetrechamento e remodelação do laboratório da DRAOT do Centro 15.050 59.891 Assistência técnica - Centro 102.698 111.975 Monitorização ambiental 747.029 708.129 Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo: 2.529.063 1.748.233 Programa Nacional de Tratamento de Águas Residuais Urbanas - Lisboa e Vale do Tejo 100.756 78.601 Instalação dos serviços 1.026.890 127.119 Programa Litoral - Lisboa e Vale do Tejo 223.076 28.241 Divulgação e informação ao público 283.916 201.252 Assistência técnica - Lisboa e Vale do Tejo 65.708 91.028 Rede de monitorização do ruído ambiente nos principais centros urbanos 0 18.705 Qualidade do ar 284.684 66.644 Quantidade e qualidade da água 249.308 265.376 Bacias hidrográficas e linhas de água 250.025 833.502 Observatório das zonas influenciadas pela nova travessia do Tejo 28.708 13.829 Modernização dos serviços 4.262 11.804 Gestão de resíduos sólidos 11.730 12.132 Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Alentejo: 2.165.140 1.914.198 Gestão e ordenamento de bacias hidrográficas e da zona costeira - Alentejo 515.227 894.834 Infra-estruturas de formação e informação ambiental 524.309 338.516 Acções de qualificação ambiental 246.510 263.544 Programa Litoral - Alentejo 333.445 135.913 Instalação dos serviços 144.219 17.545 Recuperação de passivos ambientais - Alentejo 59.885 67.009 Rede de Monitorização da Qualidade do Ar no Alentejo 65.311 76.427 Assistência técnica - Alentejo 98.159 99.240 Acções de cooperação transnacional 19.952 21.170 Programa Integrado de Melhoria da Qualidade dos Serviços 62.623 0 Planos das bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira 95.500 0 Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Algarve: 2.721.840 2.685.857 Gestão e ordenamento das bacias hidrográficas e da zona costeira - Algarve 828.545 534.818 Qualidade ambiental e informação/formação 709.687 925.427 Instalações dos serviços 72.968 52.041 Programa Litoral - Algarve 904.363 728.774 Assistência técnica - Algarve 83.218 101.772 Gestão territorial 123.059 343.025 Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano: 15.901.415 14.477.849 Requalificação urbana 10.584.328 9.577.740 Consolidação do Sistema Urbano Nacional e apoio à execução dos PDM's 4.575.846 4.161.614 Investigação na área do ordenamento do território 14.619 19.992 Modernização das infra-estruturas e equipamento 525.716 339.772 Bases de dados para o ordenamento do território 110.046 147.680 Cooperação internacional no domínio do ordenamento do território 90.860 113.241 Parque tecnológicos 0 117.810 Instituto Geográfico Português: 0 1.582.043 Instalações 0 164.414 Sistema Nacional de Informação Geográfica 0 461.902 Produção e actualização de cartografia digitalizada 0 51.305 Infra-estruturas nacionais de informação geográfica de base 0 242.831 Produção da informação geográfica de base para a administração do território 0 661.591 Instituto Português de Cartografia e Cadastro: 1.380.836 0 Instalações 409.014 0 Produção e actualização de cartografia digitalizada 58.737 0 Execução do cadastro predial 11.303 0 Infra-estruturas nacionais de informação geográfica de base 339.046 0 Produção da informação geográfica de base para a administração do território 419.261 0 Sistema Nacional de Informação Geográfica 143.475 0 Inspecção-Geral do Ambiente: 260.754 415.015 Formação de recursos humanos 51.711 25.456-59 -
Em euros 2002 2003 Desenvolvimento informático e equipamento dos serviços 134.257 63.563 Aquisição de equipamentos de medida e recolha de amostras 74.786 63.270 Constituição e implementação da "Linha SOS Ambiente 24" 0 167.213 Constituição de núcleos descentralizados do território no continente 0 95.513 Inspecção-Geral da Administração do Território: 127.351 206.599 Estudo das situações existentes em matéria de urbanismo, obras públicas e fornecimentos 81.149 163.255 Qualificação dos recursos humanos 0 31.086 Introdução de novas tecnologias de informação 0 12.258 Modernização 46.202 0 Direcção-Geral das Autarquias Locais: 17.755.342 12.461.288 Equipamento associativo e religioso 17.627.056 12.350.262 Modernização e dinamização 128.286 111.026 Gabinete de Relações Internacionais: 984.794 1.051.764 Ajuda ao desenvolvimento 17.229 6.782 Contribuição de Portugal para os organismos internacionais 902.541 965.661 Afirmação do Gabinete de Relações Internacionais 65.024 79.321 Instituto da Conservação da Natureza: 13.268.027 10.245.894 Rede Nacional de Áreas Protegidas 9.808.686 7.903.943 Acções estruturais de conservação da natureza 2.175.417 1.572.502 Instalações centrais 1.283.924 769.449 Centro de Estudos de Formação Autárquica: 39.840 5.236 Ampliação e beneficiação das instalações 39.840 0 Formação à distancia em e-learning para as autarquias locais 0 5.236 Comissão de Coordenação da Região Norte: 9.761.037 7.299.868 Instalações e equipamento informático da CCR do Norte e do GAT 1.185.534 346.120 Cooperação inter-regional 184.555 54.398 Assistência técnica aos PPDR 84.796 71.840 CRPM & NAC (novas acções de cooperação) 91.356 28.559 Modernização administrativa 44.069 6.400 FRIE - Fundo de Reestruturação e de Internacionalização Empresarial 0 900.000 Programa Operacional Regional - Norte 8.038.190 5.723.508 Assistência técnica - INTERREG III-A 132.537 128.703 Assistência técnica ao URBAN II 0 40.340 Comissão de Coordenação da Região do Centro: 2.763.676 2.217.917 Instalações e equipamento da CCR do Centro e do GAT 241.592 207.534 Modernização do sistema de informatização, decisão e controlo 347.487 238.540 Cooperação internacional e inter-regional 351.296 108.229 Estratégias de inovação regional 233.340 104.220 Programa Operacional Regional - Centro 1.338.950 1.320.186 Promoção e divulgação e apoio a iniciativas regionais 208.640 239.208 Assistência técnica ao RIME 26.581 0 Divulgação da informação comunitária na região Centro 15.790 0 Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo: 8.451.208 15.940.747 Cooperação e promoção da região de Lisboa e Vale do Tejo 210.209 135.139 Estratégia territorial da região de Lisboa e Vale do Tejo 105.216 59.373 Sistemas de informação e cartografia 86.257 18.420 Modernização dos serviços 317.039 167.353 Assistência técnica 85.411 43.502 Programa Operacional Regional - Lisboa e Vale do Tejo 7.608.795 15.516.960 Observatórios económico-social - QCA III 28.305 0 Fundo de Capital Social Local com Finalidade Social 9.976 0 Comissão de Coordenação da Região do Alentejo: 11.857.943 5.058.025 Instalações da CCR do Alentejo e do GAT 39.231 120.400 Cooperação inter-regional 636.420 131.220 Programa Operacional Regional - Alentejo 10.956.149 4.788.885 Acções inovadoras 3.058 17.520 Estudos e acções no âmbito do ordenamento e desenvolvimento regional 336 0 Assistência técnica e acompanhamento dos programas operacionais 222.749 0-60 -
Em euros 2002 2003 Comissão de Coordenação da Região do Algarve: 1.419.784 1.996.113 Instalações da CCR do Algarve e do GAT 238.558 141.978 Acções de dinamização económica e assistência técnica das intervenções operacionais 129.750 7.650 Instalações do GAT de Faro 306.999 625.000 Programa Operacional Regional - Algarve 692.784 927.963 Acções inovadoras 12.906 116.176 INTERREG III 38.787 177.346 Total 2.477.798.382 2.262.920.311 (a) Serviço/organismo que no ano de 2002 fazia parte dos Encargos Gerais do Estado. - 61 -
Mapa n.º 20 Despesas excepcionais Pagamentos efectivos Em euros 2002 2003 Finanças: Direcção-Geral do Tesouro: Bonificações de juros 516.244.207 495.785.409 Subsídios diversos: Subsídios a empresas: Indústria e comércio: Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA 11.645.991 6.633.448 Estaleiros Navais de Peniche, SA 55.743 Estaleiros Navais do Mondego, SA 42.480 41.286 Ex-Siderurgia Nacional, SA 19.322.352 3.983.505 Transportes e comunicações: CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA 16.807.635 40.916.478 CP - Caminhos de Ferro Portugueses, EP 10.318.207 23.072.716 ML - Metropolitano de Lisboa, EP 6.485.730 20.277.200 REFER - Rede Ferroviária Nacional, EP 14.807.388 34.961.410 STCP - Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA 7.085.044 12.376.201 TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SA 20.603.569 25.599.840 SATA - Serviços Açoreanos de Transportes Aéreos, EP 13.807.400 13.254.561 OMNI - Aviação e Tecnologia, Lda. 739.664 1.091.448 AirLuxor 1.052.700 2.123.880 TRANSTEJO - Transportes do Tejo, SA 2.864.708 2.014.708 BRISA - Auto-Estradas de Portugal, SA 9.000.000 7.284.448 SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, SA 2.864.708 2.014.708 Comunicação social: RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SA 91.393.995 117.451.575 LUSA - Agência de Informação, SA 12.957.580 11.662.777 Outros subsídios: Instituições de crédito: CGD - Caixa Geral de Depósitos, SA 6.185.872 10.039.525 BPI - Banco Português de Investimento 23.508 1.361 BES - Banco Espírito Santo, SA 160.207 BCP - Banco Comercial Português 457.864 14.873 Banco Sotto Mayor 42.926 IAJ - Incentivo ao Arrendamento Jovem 52.342.799 58.600.000 INGA - Instituto Nacional de Garantia Agrícola 144.711.495 119.711.495 Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (CECA) 2.413.492 705.005 Garantias financeiras 3.952.612 2.577.350 Amoedação e valores selados 65.567.416 7.600.000 Activos financeiros: Empréstimos a curto prazo 25.000.000 Empréstimos a médio e longo prazos 8.446.510 15.000.000 Outros activos financeiros 948.452.169 69.050.817-62 -
Em euros 2002 2003 Despesas de cooperação: Activos financeiros 211.597 Comissões e outros encargos 6.242.748 12.868.293 Reposições não abatidas (saldos) (a) 406.096 10.713.263 Direcção-Geral de Assuntos Europeus e Relações Internacionais: Despesas de cooperação: Transferências correntes: Administrações públicas 17.400.000 Exterior 52.663.908 39.951.837 Activos financeiros: Empréstimos a médio e longo prazos 7.229.421 5.572.979 Outros activos financeiros 4.741.406 3.964.481 Direcção-Geral do Património: Administração do património do Estado: Aquisição de bens e serviços correntes: Bens não duradouros 2.037 Aquisição de serviços 219.874 48.341 Aquisição de bens de capital: Investimentos - Edifícios 104.978 Investimentos - Material de transporte 67.334 Outras despesas de capital 5.308.457 4.972.037 Despesas com compensação em receita: Aquisição de bens de capital: Investimentos - Material de transporte 101.116 Instituto de Gestão do Crédito Público: Despesas com compensação em receita: Transferências de capital: Fundo de Regularização da Dívida Pública 406.348.462 Total 2.491.632.938 1.207.207.722 (a) - Em 2002 - Situação contemplada no n.º 2 do artigo 65.º da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2002). Convertida em receita do Estado (guia n.º 3 escriturada no cofre do Tesouro em Abril de 2003). Em 2003 - Situação contemplada no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2003). Convertida em receita do Estado (guias n. os 4, 5, 6, 7 e 9 escrituradas no cofre do Tesouro em Março e Abril de 2004). - 63 -
Mapa n.º 21 Despesas - Defesa e segurança, investimentos do Plano e excepcionais Milhares de euros 2002 2003 Variação Defesa e segurança 3.072.003,4 2.905.420,3-166.583,1 Despesas militares (a) 1.784.743,0 1.698.994,2-85.748,8 Despesas paramilitares (b) 1.287.260,4 1.206.426,1-80.834,3 Investimentos do Plano (c) 2.477.798,4 2.262.930,3-214.868,1 Encargos Gerais da Nação 60.873,5 97.126,3 36.252,8 Finanças 59.362,9 32.475,7-26.887,2 Defesa Nacional 16.185,1 18.699,7 2.514,6 Negócios Estrangeiros 20.441,1 16.817,9-3.623,2 Administração Interna 28.545,8 38.021,1 9.475,3 Justiça 81.408,4 76.935,3-4.473,1 Economia 355.587,9 221.079,2-134.508,7 Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 311.205,8 274.390,1-36.815,7 Educação 179.809,0 142.073,5-37.735,5 Ciência e do Ensino Superior 191.078,3 154.847,2-36.231,1 Cultura 61.756,7 58.932,0-2.824,7 Saúde 107.297,2 100.038,0-7.259,2 Segurança Social e do Trabalho 21.240,3 22.616,9 1.376,6 Obras Públicas, Transportes e Habitação 809.341,1 847.919,4 38.578,3 Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 173.665,3 160.958,0-12.707,3 Excepcionais 2.491.632,9 1.207.207,7-1.284.425,2 Subsídios: 447.989,9 514.035,5 66.045,6 Direcção-Geral do Tesouro: Subsídios a empresas: Indústria e comércio: Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA 11.646,0 6.633,4-5.012,6 Estaleiros Navais de Peniche, SA 55,7 - -55,7 Estaleiros Navais do Mondego, SA 42,5 41,3-1,2 Ex-Siderurgia Nacional, SA 19.322,3 3.983,5-15.338,8 Transportes e comunicações: CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA 16.807,6 40.916,5 24.108,9 CP - Caminhos de Ferro Portugueses, EP 10.318,2 23.072,7 12.754,5 ML - Metropolitano de Lisboa, EP 6.485,7 20.277,2 13.791,5 REFER - Rede Ferroviária Nacional, EP 14.807,4 34.961,4 20.154,0 STCP - Serviço de Transportes Colectivos do Porto, SA 7.085,0 12.376,2 5.291,2 TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SA 20.603,6 25.599,8 4.996,2 SATA - Serviços Açoreanos de Transportes Aéreos, EP 13.807,4 13.254,6-552,8 OMNI - Aviação e Tecnologia, Lda. 739,7 1.091,4 351,7 AirLuxor 1.052,7 2.123,9 1.071,2 TRANSTEJO - Transportes do Tejo, SA 2.864,7 2.014,7-850,0 BRISA - Auto-Estradas de Portugal, SA 9.000,0 7.284,4-1.715,6 SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, SA 2.864,7 2.014,7-850,0 Comunicação social: RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SA 91.394,0 117.451,6 26.057,6 LUSA - Agência de Informação, SA 12.957,6 11.662,8-1.294,8-64 -
Outros subsídios: Instituições de crédito: Milhares de euros 2002 2003 Variação CGD - Caixa Geral de Depósitos, SA 6.185,9 10.039,5 3.853,6 BPI - Banco Português de Investimento 23,5 1,4-22,1 Banco Sotto Mayor - 42,9 42,9 BES - Banco Espírito Santo, SA - 160,2 160,2 BCP - Banco Comercial Português 457,9 14,9-443,0 IAJ - Incentivo ao Arrendamento Jovem 52.342,8 58.600,0 6.257,2 INGA - Instituto Nacional de Garantia Agrícola 144.711,5 119.711,5-25.000,0 Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (CECA) 2.413,5 705,0-1.708,5 Outras despesas: 2.043.643,0 693.172,2-1.350.470,8 Direcção-Geral do Tesouro: Bonificações de juros 516.244,2 495.785,4-20.458,8 Garantias financeiras 3.952,6 2.577,4-1.375,2 Amoedação e valores selados 65.567,4 7.600,0-57.967,4 Activos financeiros 956.898,7 109.050,8-847.847,9 Despesas de cooperação 211,6 - -211,6 Comissões e outros encargos 6.242,7 12.868,3 6.625,6 Saldos não utilizados, convertidos em receita orçamental através de guia de reposição não abatida 406,1 10.713,3 10.307,2 Direcção-Geral de Assuntos Europeus e Relações Internacionais (despesas de cooperação) 82.034,7 49.489,3-32.545,4 Direcção-Geral do Património 5.736,5 5.087,7-648,8 Instituto de Gestão do Crédito Público 406.348,5-406.348,5 Total 8.041.434,7 6.375.558,3-1.665.876,4 (a) - Não inclui Investimentos do Plano. (b) - Inclui a PSP e a GNR. (c) - Em virtude de ter havido alteração na estrutura orgânica do Governo, optou-se por adaptar a execução de 2001 à referida alteração. - 65 -
Mapa Conta geral de operações específicas do Tes Saldo de contas com que abriu o ano económico de 2003 Oper Activo Passivo Activo Metais Dinheiro Total Metais Dinheiro Total Metais Dinheiro Operações específicas do Tesouro Terceiros 10.614,59 1.691.757.992,07 1.691.768.606,66 10.614,59 5.515.822.858,40 5.515.833.472,99 233.072.104.406,98 - Credores por receitas fiscais e similares 10.614,59 10.614,59 311.086.896,12 311.086.896,12 4.437.450.529,76 - Credores por execuções fiscais e depósitos em cofres do Tesouro 68.268,63 68.268,63 212.938.170,21 212.938.170,21 14.062.178.947,91 - Credores por transferências do exterior 89.795,34 89.795,34 464.222.896,27 464.222.896,27 3.963.124.001,22 - Recursos alheios no Tesouro 37.676.366,09 37.676.366,09 2.831.675.210,91 2.831.675.210,91 133.214.663.746,53 - Credores por descontos para a segurança social, seguros e sindicatos 90.080,93 90.080,93 63.835,77 - Outros devedores e credores 1.653.923.562,01 1.653.923.562,01 10.614,59 1.695.809.603,96 1.695.820.218,55 77.394.623.345,79 Resultados de operações financeiras 397.814,02 397.814,02 14.720.400,90 14.720.400,90 115.300.858,33 Total 10.614,59 1.692.155.806,09 1.692.166.420,68 10.614,59 5.530.543.259,30 5.530.553.873,89 233.187.405.265,31 Transferências do Orçamento do Estado Despesa orçamental 67.384.085.357,05 Receita orçamental 5.759.222.611,49 Total 73.143.307.968,54 Total geral 10.614,59 1.692.155.806,09 1.692.166.420,68 10.614,59 5.530.543.259,30 5.530.553.873,89 306.330.713.233,85 Saldo com que abriu o ano económico: Em dinheiro: -Banco de Portugal 5,44 -Caixas e outros bancos 2.280.800.879,56 -Cheques a cobrar - IVA 11.188.103,19 -Aplicações 1.546.398.465,02 3.838.387.453,21 Saldo com que fechou o ano económico: Em dinheiro: -Banco de Portugal 5,32 -Caixas e outros bancos 1.197.680.061,84 -Cheques a cobrar - IVA 10.228.381,70 -Aplicações 1.633.470.230,08 2.841.378.678,94-66 -
n.º 22 ouro e transferências do Orçamento do Estado erações durante o ano económico de 2003 Saldo de contas com que fechou o ano económico de 2003 Passivo Activo Passivo Total Metais Dinheiro Total Metais Dinheiro Total Metais Dinheiro Total 233.072.104.406,98 232.079.140.959,78 232.079.140.959,78 10.614,59 1.362.539.342,37 1.362.549.956,96 10.614,59 4.193.640.761,50 4.193.651.376,09 4.437.450.529,76 4.429.347.891,83 4.429.347.891,83 10.614,59 10.614,59 302.984.258,19 302.984.258,19 14.062.178.947,91 14.003.738.677,30 14.003.738.677,30 721.336,96 721.336,96 155.150.967,93 155.150.967,93 3.963.124.001,22 4.483.726.408,59 4.483.726.408,59 984.735.508,30 984.735.508,30 133.214.663.746,53 132.529.932.592,83 132.529.932.592,83 39.005,43 39.005,43 2.109.306.696,55 2.109.306.696,55 63.835,77 965,99 965,99 27.211,15 27.211,15 77.394.623.345,79 76.632.394.423,24 76.632.394.423,24 1.361.778.999,98 1.361.778.999,98 10.614,59 641.436.119,38 641.446.733,97 115.300.858,33 111.255.531,26 111.255.531,26 580.603,27 580.603,27 10.857.863,08 10.857.863,08 233.187.405.265,31 232.190.396.491,04 232.190.396.491,04 10.614,59 1.363.119.945,64 1.363.130.560,23 10.614,59 4.204.498.624,58 4.204.509.239,17 67.384.085.357,05 5.759.222.611,49 73.143.307.968,54 73.143.307.968,54 73.143.307.968,54 73.143.307.968,54 73.143.307.968,54 306.330.713.233,85 305.333.704.459,58 305.333.704.459,58 10.614,59 1.363.119.945,64 1.363.130.560,23 10.614,59 4.204.498.624,58 4.204.509.239,17-67 -
Mapa n.º 23 Balanço da Tesouraria em 31 de Dezembro de 2003 (em milhões de euros) ACTIVO PASSIVO Contas Saldos Contas Saldos Disponibilidades 2.841,379 Terceiros 3.995,501 Em bancos estrangeiros 24,821 Credores por Receitas Fiscais e Similares: 302,984 Em bancos nacionais: 921,746 Regiões Autónomas 158,348 Autarquias 142,100 DGT - DUC 55,388 Serviços Públicos e de Cooperação Económica 2,536 Alfândegas 568,696 Tesourarias de Finanças 295,286 Credores p/ Execuções Fiscais e Depósitos em Cofre do Tesouro: 154,430 Outras 2,376 Receitas Aduaneiras Sujeitas a Liquidação 7,917 Nas Caixas do Tesouro: 251,113 Organismos em Liquidação 23,709 Fundo de Estabilização Tributário (FET) 50,894 Tesourarias de Finanças 168,351 Depósitos de cauções no âmbito de Concursos Públicos 5,150 Alfândegas 3,427 Depósitos a prazo 55,573 Correios de Portugal (CTT)* 77,609 Outros Saldos 11,187 Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS)* 1,726 Credores por Transferências do Exterior: 984,736 Aplicações de Recursos Disponíveis: 1.633,470 Transferências da União Europeia 959,382 No Banco de Portugal 0,002 Outras Proveniências 25,354 Nas Instituições de Crédito 1.633,468 Recursos Alheios no Tesouro: 2.109,268 Cheques a cobrar 10,229 Comunidade Europeia 301,893 Gestores de Fundos Comunitários 224,048 Terceiros 1.164,399 Outras entidades: Fundo de Regularização da Dívida Pública 15,388 Antecipação de Fundos previstos no OE 1.162,576 Operações de Regularização da Escrita Orçamental 127,274 Receita orçamental - 2003 (processada em 2004) 1,823 Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) IGCP - Encargos da dívida pública 149,032 94,167 Saldos do Capítulo 60 do OE/2003 73,285 Serviços e Fundos Autónomos e Serviços Integrados 1.100,127 Outros Saldos 24,054 Credores por Descontos p/ a Seg. Social, Seguros e Sindicatos 0,027 Outros Devedores e Credores: 444,056 Operações de Amoedação 355,200 Empréstimos Contraídos pelo Estado 170,528 DUC's Cobrados pelas Entidades Colaboradoras -190,324 Valores de DUC's cobrados pelas entidades colaboradoras a regularizar (ext/cob) -6,490 Reembolsos - Serviços locais de finanças 35,777 Despesa orçamental - 2003 (processada em 2004) 44,131 Outros 35,234 Resultados de Operações Financeiras 10,277 TOTAL 4.005,778 TOTAL 4.005,778 * Nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 17.492/99 (2.ª série), do Ministro das Finanças, de 24 de Agosto de 1999, publicado no Diário da República, II Série, n.º 209, de 7 de Setembro de 1999. FONTE: Direcção-Geral do Tesouro. Mapa n.º 24 Desenvolvimento das contas de operações específicas do Tesouro, em metais para amoedar Contas Saldo de contas com que Saldo de contas com que Operações durante o ano abriu o ano económico de fechou o ano económico de económico de 2003 2003 2003 Activo Passivo Activo Passivo Activo Passivo Terceiros Credores por receitas fiscais e similares: INCM - Imprensa Nacional - Casa da Moeda 10.614,59 0,00 0,00 0,00 10.614,59 0,00 Outros devedores e credores: Operações de amoedação 0,00 10.614,59 0,00 0,00 0,00 10.614,59 10.614,59 10.614,59 0,00 0,00 10.614,59 10.614,59-68 -
Mapa n.º 25 Conta geral, por cofres e ex-cofres, de todo o movimento de receita e despesa e respectivos saldos existentes no início e no final do ano Cofres e ex-cofres Saldo em 1 de Janeiro de 2003 Receita cobrada Entrada Saída Reposições abatidas nos pagamentos Operações Específicas do Tesouro Total Fundos saídos dos diferentes cofres públicos Operações Específicas do Tesouro Saldo em 31 de Dezembro de 2003 Direcções de Finanças de: Aveiro 193.084.403,60 404.607,83 193.489.011,43 Beja 18.800.194,76 114.899,46 18.915.094,22 Braga 133.566.633,35 256.614,25 133.823.247,60 Bragança 8.977.360,73 91.760,11 9.069.120,84 Castelo Branco 30.539.949,28 155.940,96 30.695.890,24 Coimbra 73.063.684,03 373.836,22 73.437.520,25 Évora 42.485.491,97 106.083,74 42.591.575,71 Faro 102.108.788,05 222.035,91 102.330.823,96 Guarda 14.642.555,62 109.915,32 14.752.470,94 Leiria 97.989.104,70 139.602,23 98.128.706,93 Lisboa 3.037.700.298,28 61.152.732,36 3.098.853.030,64 Portalegre 10.870.618,31 45.030,02 10.915.648,33 Porto 541.838.081,73 1.562.331,73 543.400.413,46 Santarém 107.302.754,12 379.582,41 107.682.336,53 Setúbal 192.151.897,27 14.173.604,53 206.325.501,80 Viana do Castelo 34.583.383,74 56.421,85 34.639.805,59 Vila Real 17.619.693,60 144.594,75 17.764.288,35 Viseu 97.581.423,38 187.515,15 97.768.938,53 Angra do Heroísmo 1.420.402,12 22.519,58 1.442.921,70 Funchal 2.142.616,36 22.174,08 2.164.790,44 Horta 137.193,60 1.349,39 138.542,99 Ponta Delgada 2.154.823,35 189.854,66 2.344.678,01 Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais Sobre o Consumo 6.516.269.303,81 285.964,05 6.516.555.267,86 Direcção-Geral do Tesouro 3.838.387.453,21 37.259.790.614,93 1.265.227.827,38 232.190.396.491,04 274.553.802.386,56 67.384.085.357,05 233.187.405.265,31 2.841.378.678,94 Direcção-Geral dos Impostos (Impostos sobre o Rendimento) 10.688.381.437,30 10.688.381.437,30 Direcção-Geral dos Impostos (Imposto sobre o Valor Acrescentado) 5.499.338.339,07 5.499.338.339,07 Direcção-Geral dos Impostos (Imposto do Selo) 1.322.093.508,46 1.322.093.508,46 Direcção-Geral dos Impostos (Restituições e pagamentos nos serviços locais de finanças) -7.975.996,44-7.975.996,44 Total 3.838.387.453,21 66.038.658.559,08 1.345.426.797,97 232.190.396.491,04 303.412.869.301,30 67.384.085.357,05 233.187.405.265,31 2.841.378.678,94 NOTAS: 1 - O saldo em 1 de Janeiro de 2003, todo constituído em dinheiro, encontrava-se assim distribuído: Em dinheiro: -Banco de Portugal 5,44 -Caixas e outros bancos 2.280.800.879,56 -Cheques a cobrar - IVA 11.188.103,19 -Aplicações 1.546.398.465,02 3.838.387.453,21 2 - O saldo em 31 de Dezembro de 2003, todo constituído em dinheiro, é assim composto: Em dinheiro: -Banco de Portugal 5,32 -Caixas e outros bancos 1.197.680.061,84 -Cheques a cobrar - IVA 10.228.381,70 -Aplicações 1.633.470.230,08 2.841.378.678,94 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.412.869.301,30 0,00 0,00 0,00 0,00 303.412.869.301,30-69 -
Mapa n.º 26 Importâncias cobradas nas áreas das Direcções de Finanças, mas contabilizadas pela Direcção de Serviços de Contabilidade e Gestão de Fundos da Direcção-Geral dos Impostos Direcções de Finanças IRS IRC Imposto do selo Total Aveiro 170.463.216,03 138.023.745,04 15.695.961,70 324.182.922,77 Beja 32.933.316,92 11.853.770,11 2.786.590,42 47.573.677,45 Braga 140.340.936,19 98.873.255,93 14.629.479,13 253.843.671,25 Bragança 18.797.858,81 7.959.716,40 1.797.264,21 28.554.839,42 Castelo Branco 34.149.376,35 20.956.046,91 3.281.074,66 58.386.497,92 Coimbra 86.956.188,29 97.203.701,18 8.078.403,80 192.238.293,27 Évora 43.516.525,21 23.374.114,52 2.746.611,31 69.637.251,04 Faro 91.301.968,33 67.764.915,53 16.505.092,65 175.571.976,51 Guarda 19.105.141,61 11.382.702,05 1.772.037,34 32.259.881,00 Leiria 92.110.788,73 77.487.393,96 10.771.801,70 180.369.984,39 Lisboa 1.694.378.823,86 1.262.341.484,22 600.653.071,92 3.557.373.380,00 Portalegre 28.487.096,31 32.414.774,73 1.790.602,71 62.692.473,75 Porto 393.083.277,27 271.841.281,26 204.583.229,63 869.507.788,16 Santarém 97.138.413,08 93.422.671,67 8.564.378,67 199.125.463,42 Setúbal 195.255.010,49 166.345.285,87 13.742.131,81 375.342.428,17 Viana do Castelo 29.460.880,49 19.119.718,11 3.391.195,29 51.971.793,89 Vila Real 27.371.710,07 14.980.981,88 2.433.392,29 44.786.084,24 Viseu 61.358.646,02 47.418.227,93 5.598.440,95 114.375.314,90 Angra do Heroísmo 139.551,69 212,82 1.161,04 140.925,55 Funchal 188.665,85 122.360,64 12.368.528,98 12.679.555,47 Horta 6.799,34 0,00 0,00 6.799,34 Ponta Delgada 58.670,70 2.178,23 158.733,93 219.582,86 Total 3.256.602.861,64 2.462.888.538,99 931.349.184,14 6.650.840.584,77-70 -
COMPOSIÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2004 NA DGO DSIN DEPÓSITO LEGAL N.º 68536 / 94 100 EXEMPLARES ISSN 0870-7987