1 ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES 2018 Departamento Administrativo e Financeiro 20 de Novembro de 2017
ÍNDICE PROJETOS INTERNACIONAIS PROJETOS NACIONAIS ORÇAMENTO DE ESTRUTURA 2
PROJETOS INTERNACIONAIS 3
Ilha de São Vicente A. Intervenção clínica na Clínica Dentária Social da Aldeia SOS Mindelo: 1. Criação de um posto de trabalho (Assistente Dentária); 2. Realização de tratamentos dentários; 3. Consultoria Técnica (apoio técnico e cientifico). B. Intervenção preventiva: 1. Implementação da escovagem dentária diária nas escolas do 1º ciclo; 2. Realização de palestras de promoção de saúde oral e alimentação saudável dirigidas a crianças, jovens e famílias; 3. Realização de rastreios orais; 4. Oferta de escovas e pastas de dentes. C. Implementação do Volunturismo. PROJETO SAÚDE A SORRIR - CABO-VERDE Ilha de Santo Antão A. Intervenção clínica: 1. Realização de tratamentos dentários. B. Intervenção preventiva: 1. Implementação da escovagem dentária diária nas escolas do 1º ciclo; 2. Realização de palestras de promoção de saúde oral e alimentação saudável dirigidas a crianças, jovens e famílias; 3. Realização de rastreios orais; 4. Oferta de escovas e pastas de dentes. C. Implementação do Volunturismo. Despesas com recursos humanos (1coordenador de projeto e 1 técnico loca) Despesas correntes (material escritório, comunicações, produtos de limpeza, CTT, despachante, etc) Despesas com deslocações internacionais, vistos e seguros (viagem e voluntário) Despesas com ajudas de custo (alojamento, alimentação, combustivel, aluguer carro, motorista, extras, etc) 6.188,00 240,00 4.669,44 2.400,00 Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00 Despesas com consumiveis e equipamentos médicos 8.000,00 Outras Despesas Arranjo da cadeira dentária 2.000,00 Total 23.647,44 Autofinanciamento 6.147,44 Cofinanciamento 17.500,00 Total 23.647,44 4
PROJETO SAÚDE A SORRIR GUINÉ-BISSAU 1. Recrutamento e formação de profissionais, voluntários e parceiros 2. Realização de ações de divulgação do projeto 3. Viagem do coordenador à Guiné-Bissau e reunião com os parceiros locais 4. Realização de tratamentos médicos e médico-dentários 5. Realização de palestras de promoção e educação para a saúde e estilos de vida saudável 6. Realização de rastreios orais e avaliação dos resultados da implementação do projeto Aprender a Ser Saudável 7. Aplicação tópica de fluor 8. Distribuição de escovas e pastas dentífricas Despesas com recursos humanos (1 coordenador local) Despesas correntes (material escritório, comunicações, produtos de limpeza, CTT, despachante, etc) Despesas com deslocações internacionais, vistos e seguros (viagem e voluntário) Despesas com ajudas de custo (alojamento, alimentação, combustível, aluguer carro, motorista, extras, etc) 600,00 1.200,00 3.900,00 4.000,00 Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00 Despesas com deslocações nacionais 490,00 Despesas com consumiveis e equipamentos médicos 12.500,00 Outras Despesas 28.221,00 9. Capacitação de profissionais de saúde nacionais Total 51.061,00 10. Construção e montagem da clinica médico-dentária social em Bissau Autofinanciamento 12.349,00 Cofinanciamento 38.712,00 Total 51.061,00 5
PROJETO SAÚDE A SORRIR SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE PREVENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 1. Palestras em saúde oral as crianças, professores e pais 2. Elaboração de questionários de avaliação de conhecimento 3. Realização de rastreios orais e aplicação tópica de flúor 4. Divulgação de material educativo nas escolas (folhetos e cartazes) 5. Implementação nas escolas de rotina de escovagem 6. Criação de uma série de episódios (6-10) acerca de saúde oral 1. Realizações de tratamentos 2. Compra de material médico e envio 3. Aquisição de Cadeira portátil 1. Formações bianuais aos 10 socorristas 2. Desenvolvimento de material para as formações 3. Desenvolvimento de material das formações 4. Capacitações anuais aos profissionais Despesas com recursos humanos (1coordenador de projeto e 1 técnico local) Despesas correntes (material escritório, comunicações, produtos de limpeza, CTT, despachante, etc) Despesas com deslocações internacionais, vistos e seguros (viagem e voluntário) Despesas com ajudas de custo (alojamento, alimentação, combustível, aluguer carro, motorista, extras, etc) 9.000,00 500,00 9.500,00 4.240,00 Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00 Despesas com consumiveis e equipamentos médicos (compra e envio de materiais, aquisição de 2 cadeiras portáteis e equipamentos para a Clínica Neves) 35.000,00 Total 58.390,00 Autofinanciamento 8.390,00 Cofinanciamento 50.000,00 Total 58.390,00 6
PROJETO SAÚDE A SORRIR - MOÇAMBIQUE A.1.Realização de palestras de sensibilização a crianças, jovens mães e professores A.2 Elaboração de materiais e questionários B.1 Seleção dos alunos e acompanhamento das atividades de tratamento por um médico dentista expatriado B.2 Aplicação de questionários de avaliação de conhecimentos A.3 Aplicação de questionários B.3 Realização de calibragem dos alunos finalistas para o adequado rastreio oral A.4 Entrega de pastas e escovas B.4 Realização de rastreios orais às crianças das escolas pelos alunos finalistas A.5 Realização de palestras de sensibilização a jovens mães B.5 Seleção dos casos para tratamento no centro de saúde da Macia B.6 Realização de tratamento s dentários no centro de saúde da Macia Despesas com recursos humanos ( 1 coordenador de projeto e 1 coordenador local) Despesas correntes (material escritório, comunicações, produtos de limpeza, CTT, despachante, etc) Despesas com deslocações internacionais, vistos e seguros (viagem e voluntário) Despesas com ajudas de custo (alojamento, alimentação, combustível, aluguer carro, motorista, extras, etc) 6.300,00 500,00 3.810,00 5.100,00 Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00 Despesas com consumiveis e equipamentos médicos (compra e envio de materiais, aquisição de 1 cadeira portátil e construção da clinica dentária) 42.000,00 Total 57.860,00 Autofinanciamento 6.810,00 Cofinanciamento 51.000,00 Total 57.810,00 7
PROJETO AQUA:WATER4HEALTH 1.1 Diagnóstico da situação do sistema de abastecimento nos 18 bairros 2.1 Duas capacitações dos profissionais para medidas urgentes em relação a descontaminação da água, 3.1 Realização de diagnóstico comunitário e seleção dos 12 possíveis técnicos comunitários Despesas com recursos humanos (1 coordenador de projeto) 5.100,00 Despesas com assistência técnica e consultoria 47.250,00 1.2 Elaboração técnica de um mapa identificando todo o sistema de abastecimento 2.4 Realização de novas recolhas e análises da água na Vila da Macia em diferentes estações do ano 3.2 Formação dos 12 técnicos comunitários Despesas correntes (material escritório, comunicações, produtos de limpeza, CTT, despachante, etc) 16.950,00 1.3 Desenvolvimento de um sistema de monitorização para a gestão do município 1.4 Capacitação dos técnicos para monitorização do sistema de abastecimento 1.5 Realização de 2 visitas técnicas para acompanhamento do sistema de monitorização 1.7 Formação dos fornecedores privados de água quanto ao adequado tratamento e manutenção do sistema 2.5 Identificação da origem da contaminação dos 25 sistemas de abastecimento 2.6 Doação de materiais para descontaminação (cloro) produzido localmente 2.7 Descontaminação dos 25 sistemas de abastecimento da água 2.8 Construção do laboratório para análise química, física e microbiológica da água 3.3 Formação de 18 comités da água, saúde e higiene (regulamento e normas de funcionamento) 3.4 Desenvolvimento de 10 formações no âmbito da água, saúde e higiene para os comités 3.5 Organização de 3 feiras de promoção de saúde, higiene e cuidados com a água 3.6 Palestras de prevenção às crianças acerca de hábitos de higiene e cuidados com a água 3.7 Doação de material para lavagem das mãos nas escolas Despesas com deslocações internacionais, vistos e seguros (viagem e voluntário) Despesas com ajudas de custo (alojamento, alimentação, combustivel, aluguer carro, motorista, extras, etc) 25.800,00 17.000,00 Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00 Despesas com consumiveis e equipamentos médicos 2.500,00 Total 114.750,00 Autofinanciamento 8.500,00 Cofinanciamento 106.250,00 Total 114,750,00 8
PROJETOS NACIONAIS 9
PROJETO IIES CASOPORTO 1.1 Realização de obras de ampliação do espaço e montagem de 2º gabinete 1.2 Realização de tratamentos de prevenção, restauração, cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica removível 1.3 Realização de atendimentos psicossociais 1.4 Realização de módulos formativos, designado por C.A.S.O. de Sucesso, nas áreas da: Saúde, Autoestima e Desenvolvimento Pessoal, Capacitação e Oportunidade 1.5 Realização de consultas de nutrição e de cessação tabágica Despesas com recursos humanos 123.057,92 Despesas correntes (material escritório, comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc) 7.360,00 Despesas com deslocações nacionais 2.592,00 Despesas com consumiveis e equipamentos médicos Despesas com publicidade e marketing (cartazes, folhetos e site) Encargos directos com desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do projeto 35.150,00 1.625,00 7.500,00 Outras Despesas (Obras, Registo ERS e Seguro) 46.150,00 Total 223.434,92 Cofinanciamento 223.434,92 Total 223.434,92 10
PROJETO IIES CASOBRAGA 1.1 Realização de tratamentos de prevenção, restauração, cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica removível 1.2 Realização de atendimentos psicossociais 1.3 Realização de módulos formativos, designado por C.A.S.O. de Sucesso, nas áreas da: Saúde, Autoestima e Desenvolvimento Pessoal, Capacitação e Oportunidade 1.4 Realização de consultas de nutrição e de cessação tabágica Despesas com recursos humanos 184.709,46 Despesas correntes (material escritório, comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc) 7.360,00 Despesas com deslocações nacionais 2.592,00 Despesas com consumiveis e equipamentos médicos Despesas com publicidade e marketing (cartazes, folhetos e site) Encargos directos com desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do projeto 22.500,00 1.625,00 7.500,00 Outras Despesas (Registo ERS e Seguro) 600,00 Total 226.886,46 Cofinanciamento 226.886,46 Total 226.886,46 11
PROJETO APRENDER A SER SAUDÁVEL 1ª Fase de Implementação do projeto 3ª Fase de Implementação do projeto 1.1 Implementação da escovagem nas escolas 1.2 Realização de ações de sensibilização sobre saúde oral dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação 1,3 Realização de ações de sensibilização sobre nutrição e desporto dirigidos aos alunos, professores e encarregados de educação 1.4 Realização de rastreios orais e 1º controlo de placa bacteriana 1.5 Registo dos parâmetros antropométricos e dos lanches escolares e realização de questionários 3.1 Verificação dos materiais 4ª Fase de Implementação do projeto 4.1 2ª Controlo de placa bacteriana 4.2 Registo dos parâmetros antropométricos 5. Imagem e Divulgação do projeto 2ª Fase de Implementação do projeto 5.1 Criação e divulgação de materiais de apoio e atividades Despesas com recursos humanos 28.432,65 Despesas correntes (material escritório, comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc) 1.238,59 Despesas com deslocações nacionais 2.418,07 Despesas com consumiveis e equipamentos médicos Despesas com publicidade e marketing (cartazes, folhetos, diplomas, placas escolas) 19.542,19 861,08 Total 52.492,58 Cofinanciamento 52.492,58 Total 52.492,58 2.1 Visitas de controlo às escolas 5.2 Realização de eventos com parceiros locais 12
PROJETO SAUDE A SORRIR FUNDAÇÃO JUMBO A1 - Realização sessões de promoção e educação para a saúde para crianças A2 - Realização de palestras de promoção e educação para a saúde para encarregados de educação e docentes/educadores A3 - Realização de rastreios orais às crianças A4 - Oferta de escovas e pastas dentífricas A5 - Elaboração de folhetos e cartazes informativos A6 - Exploração e debate dos temas por parte dos docentes/educadores através da utilização de estratégias lúdico-pedagógicas A7 - Atividades educativas ao ar livre A8 - Controlo de placa bacteriana a uma amostra aleatória de alunos Despesas com recursos humanos 4.770,00 Despesas correntes (material escritório, comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc) Despesas com consumiveis e equipamentos médicos Despesas com publicidade e marketing (cartazes, folhetos, diplomas, placas escolas) 900,00 2.200,00 1.250,00 Total 9.120,00 Cofinanciamento 9.120,00 Total 9.120,00 A9 - Implementação da escovagem diária, em contexto de sala de aula/escovagem acompanhada A10 - Realização de um Manual de Boas Práticas A11 - Comemoração do Dia Mundial da Saúde Oral e do Dia Mundial da Alimentação 13
PROJETO CASCAIS A SORRIR Realização de tratamentos médico-dentários: Profilaxia Dentisteria Cirurgia Endodontia Reabilitação oral com prótese dentária Despesas com arrendamento clinica e instrumental Despesas com consumiveis e equipamentos médicos 4.110,00 4.200,00 Despesas com laboratório 6.489,00 Total 14.799,00 Cofinanciamento 14.799,00 Total 14.799,00 14
CENTRO DE ESTUDOS MUNDO A SORRIR - CEMAS 1.1 II Simpósio CEMAS 1.2 Planificação de atividades de avaliação no âmbito dos projetos de intervenção da MAS, nacionais e internacionais, com vista à validação cientifica dos mesmos 1.3 Escrita de manuscritos científicos para posterior submissão a revistas internacionais com fator de impacto 1.4 Candidatura de projeto a financiamento externo, sobre tema em definição Despesas com recursos humanos 3.600,00 Despesas com representação 500,00 Despesas com assistência técnica e consultoria (submissão de 3 manuscritos a revistas cientificas com opção open-access ) 2.500,00 Despesas com Evento II Simpósio CEMAS 2.000,00 Total 8.600,00 Autofinanciamento 5.000,00 Cofinanciamento 3.600,00 Total 8.600,00 15
ORÇAMENTO DE ESTRUTURA 16
ORÇAMENTO ESTRUTURA Recursos Humanos Internos 20.329,00 Representação (viagens, gasolina, alojamento, refeições, telefone, congressos) Despesas Correntes Sede (telefone, renda, água, luz, correio) 2.500,00 4.988,00 Quotas (FDI, UDIPSS, GEOFundos, Plataforma ONGD) 2.300,00 Despesas com comunicação, marketing e angariação de fundos (Boletim Visão, Site, Ativismo, Sunset, Empresa Comunicação, folhetos, cartazes e cartões de visita) 21.050,00 Subtotal 51.167,00 Custos Imprevistos (1,5%) 767,50 Total 51.934,50 Autofinanciamento 21.000,00 Cofinanciamento 30.934,50 Total 51.934,50 17
ORÇAMENTO GLOBAL 18
ORÇAMENTO GLOBAL Projetos Internacionais 305.658,44 Projetos Nacionais 535.332,96 Estrutura 51.934,50 Total 892.925,90 Autofinanciamento 63.196,44 Cofinanciamento 829.729,46 Total 892.925,90 19
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