COMP. PROPOSTAS E INFLAÇÃO PLC PROPOSTA MPOG 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2015 1.434.642.359,72 - ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2016 = 2015 28.629.633.463,00 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2016 SOBRE A FOLHA DE 2015 5.235.747.497,13 1.574.629.840,47 ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2017 = 2015 28.629.633.463,00 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2017 SOBRE A FOLHA DE 2015 8.355.571.792,63 3.084.843.005,64 ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2018 = 2015 28.629.633.463,00 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2018 SOBRE A FOLHA DE 2015 10.383.109.710,94 4.607.137.876,13 ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2019 = 2015 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2019 SOBRE A FOLHA DE 2015 6.102.792.586,39 INFLAÇÃO DESDE JANEIRO 2015 REAJUSTE NECESSÁRIO NA FOLHA DESDE JUNHO DE 2006 REAJUSTE NECESSÁRIO NA FOLHA DESDE DEZEMBRO DE 2008 5,01% 0,00% 38,73% 22,89% 18,29% 5,50% 10,29% 53,00% 35,53% 29,19% 10,78% 19,67% 66,02% 47,07% 36,27% 16,09% 27,73% 77,20% 56,97% 21,32% 36,33% 89,13% 67,53% A inflação de ano, aplica-se no ano seguinte. Assim, na parcela de janeiro de 2016, aplica-se a inflação de 2015, e sucessivamente. Inflação até junho de 2015, efetivamente realizada, conforme ICV do DIEESE, a partir de julho de 2015, projetada a partir de critérios estabelecidos no ANEXO: "Inflação e Perdas Salariais de Junho de 2006 - Com Estimativa até 2018 - Atualização Junho de 2015" O Reajuste necessário, é o valor da inflação acumulada, descontando quando for o caso, os 3 reajuste de 5%, concedidos em janeiro de 2013, 2014 e 2015. Junho de 2006, data da aprovação do PCS III, considerado com base de cálculo para perdas salariais. Dezembro de 2008, aplicação da última parcela, do PCS III, apenas como ilustração, que mesmo considerando outra data, as perdas salariais serão expressivas. 1
90,00% 80,00% Gráfico Comparativo Percentuais - Situação em 2018 77,20% 70,00% 60,00% 56,97% 50,00% 40,00% 36,27% 30,00% 27,73% 20,00% 16,09% 10,00% 0,00% PLC PROPOSTA MPOG INFLAÇÃO DESDE JANEIRO 2015 REAJUSTE NECESSÁRIO NA FOLHA DESDE JUNHO DE 2006 REAJUSTE NECESSÁRIO NA FOLHA DESDE DEZEMBRO DE 2008 2
COMPARATIVO IMPACTO ANUAL PLC IMPACTO EM 2015 1.434.642.359,72 5,01% ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2016 30.490.559.638,10 IMPACTO EM 2016 5.235.747.497,13 17,17% ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2017 32.472.446.014,57 IMPACTO EM 2017 8.355.571.792,63 25,73% ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2018 34.583.155.005,52 IMPACTO EM 2018 10.383.109.710,94 30,02% Estimativa de crescimento do orçamento de pessoal de 6,5% a partir de 2016. 3
COMP. IMPACTO ANUAL FOLHA ATUAL IMPACTO EM 2015 1.434.642.359,72 5,01% ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2016 = 2015 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2016 SOBRE A FOLHA DE 2015 5.235.747.497,13 18,29% ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2017 = 2015 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2017 SOBRE A FOLHA DE 2015 8.355.571.792,63 29,19% ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2018 = 2015 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2018 SOBRE A FOLHA DE 2015 10.383.109.710,94 36,27% 4
COMP. PROPOSTA MPOG IMPACTO EM 2015-0,00% ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2016 = 2015 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2016 SOBRE A FOLHA DE 2015 1.574.629.840,47 5,50% ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2017 = 2015 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2017 SOBRE A FOLHA DE 2015 3.084.843.005,64 10,78% ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2018 = 2015 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2018 SOBRE A FOLHA DE 2015 4.607.137.876,13 16,09% ESTIMATIVA ORÇAMENTO DE PESSOAL DO PJF EM 2019 = 2015 28.629.633.463,00 IMPACTO EM 2019 SOBRE A FOLHA DE 2015 6.102.792.586,39 21,32% 5