licitação/ nº objeto contratada assinatura valor para prestação 1834 PR 033/2010 serviços operação Joel do Carmo Junior 03/09/2010 16/09/2011 16/09/2015 R$ 256.987,44 SISTESGOTO Serviços dos Sistemas Cruzes e Anhumas Execução I e dos II serviços 1836 TP 012/2010 manutenção geral na Asbylt Engenharia Estação Tratamento Ltda 22/09/2010 08/11/2011 08/11/2015 R$ 374.182,80 RS Serviços tratamento Resíduos e Sólidos, disposição final resíduos serviços saú da NGA Jardinópolis 1838 PR 030/2010 Estação Tratamento Núcleo Resíduos Sólidos, Gerenciamento 29/10/2010 28/10/2011 28/10/2015 R$ 502.496,07 RS Serviços localizada na Av. Ambiental Ltda. Gervásio Brito Francisco, especializada nº 750, para pelo execução dos serviços manutenção e aprimoramento da K2 1853 CV 06/10 gestão qualida, DESENVOLVIMENTO 01/12/2010 01/12/2011 01/12/2015 R$ 69.371,40 MEM Serviços segundo a NBR ISO EMPRESARIAL LTDA 9001:2008, conforme especificações contidas no advocatícios Termo Referência para 1874 INEX.14/10 acompanhamento Dr. José Ricardo processo em trâmite Baitello perante o Supremo 22/12/2010 R$ 39.730,20 Procuradoria Serviços Tribunal Feral em prestação serviços vigilância na ETA Fonte, ETE Araraquara, 1949 TP 003/11 Poço Dr. Aldo Lupo, Marques & Marques Poço Santa Marta, Segurança e Reservatório do Parque Vigilância S/S Ltda. Planalto e Booster do 01/07/2011 08/07/2012 08/07/2015 R$ 572.819,52 ADM Serviços Selmi Dei, por um período 12 (doze) meses, conforme scrição constante nos Anexos do Edital
objeto contratada assinatura valor jornalística para execução dos serviços 1953 CV 009/11 publicação e Empresa O Imparcial divulgação por jornal Ltda EPP. 27/06/2011 30/06/2012 30/06/2015 R$ 13.986,96 ADM Serviços local e diário dos atos normativos e não normativos 1956 CV 010/11 Mentat Soluções Ltda. execução serviços 12/07/11 12/07/13 12/07/15 R$ 27.188,76 GTI Serviços manutenção da re microcomputadores e servidores sta Autarquia, pelo período 02 (dois) anos. especializada em sistemas informática, para fornecimento 1959 CC 003/11 gestão comercial e PCG Engenharia gestão serviços, Sistemas Ltda 11/08/11 31/08/12 31/08/15 R$ 661.410,48 COMERCIAL Serviços integradas à solução geoprocessamento, por um período 12 (doze) meses.
objeto contratada assinatura valor fornecimento 480.000 (quatrocentos eoitenta mil) quilogramas gás 1961 PR 031/2011 liquefeito petróleo Gasball Tratamento (GLP), forma contínua Armazenadora e 26/06/11 31/07/2013 31/07/15 R$ 1.003.200,00 esgotos e parcelada, com Distribuidora Ltda Serviços consumo médio 40.000 (quarenta mil) quilogramas/mês, a granel, pelo período 12 (doze meses). Prestação serviços 1995 PR 060/11 banda larga com Telefônica Brasil S/A. fornecimento chips e 30/09/11 22/10/12 22/10/15 R$ 161.945,04 ADM Serviços equipamentos. Cooperativa acácia Contratação catadores, coleta, cooperativa para triagem e 2015 ISP. LIC. 010/201execução coleta 02/01/12 31/12/12 31/12/15 R$ 1.712.754,65 RS Serviços beneficiamento seletiva e triagem materiais recicláveis materiais recicláveis Araraquara Serviço implantação, manutenção e migração 2020 INEX. 001/12 sofware sim 7 Astrein Engenharia Sistema iformatizado Manutenção S/A 13/02/12 13/02/13 13/02/16 R$ 15.001,20 MEM Serviços manutenção para o SSA Shared Service Astrein
objeto contratada assinatura valor prestação serviços 2043 TP 002/12 vigilância no Poço Flora, Marques & Marques Poço Rodovia e Usina Segurança S/S Ltda 08/05/12 08/05/13 08/05/15 R$ 599.490,36 ADM Serviços Resíduos Sólidos, por um período 12 (doze) meses 2047 PR. 026/12 manutenção preventiva e Alpes Refrigeração e corretiva em aparelhos Ar Condicionado Ltda ar condicionado e 03/05/12 03/05/13 03/05/2015 R$ 17.661,84 MEM Serviços climatizadores evaporativos. especializada em serviços pronto Valpamed Serviços 2051 PR. 031/12 atendimento médico, em Assistência a Saú 21/05/12 21/05/13 21/05/2015 R$ 105.934,20 RH Serviços situações urgência e Ltda emergência, em atendimento a NR-10 especializada na prestação serviços 2052 PR. 030/12 transbordo, transporte e ESTRE SPI Resíduos 28/05/12 27/11/2015 R$ 8.930.560,50 stinação final dos AMBIENTAL S/A. Sólidos Serviços resíduos sólidos urbanos, por um período 12 (doze) meses.
objeto contratada assinatura valor Locação impressoras 2060 PR. 038/12 novas, com T&M SOLUÇÃO DE fornecimento IMPRESSÃO LTDAsuprimentos, pelo ME período 12 (doze) 01/08/12 01/08/13 01/08/15 R$ 56.077,80 TI Serviços meses. a prestação serviços continuados gestão frota ste Departamento Autônomo Água e Esgotos, scritos no item 2 do Anexo do Edital, assim como naqueles que possam vir a ser incorporado ao seu 2071 PR. 044/12 patrimônio, com EMPRESA implantação e operação BRASILEIRA DE sistema informatizado TECNOLOGIA E ADM. via internet e tecnologia 27/07/12 31/07/13 31/07/15 R$ 485.000,00 ADM Serviços pagamento por meio eletrônico na re estabelecimentos crenciados localizados neste município Araraquara/SP, para o gerenciamento manutenção mecânica preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento peças e acessórios.
objeto contratada assinatura valor prestação serviços continuados implantação e operação sistema informatizado via internet, com tecnologia pagamento por meio cartão eletrônico na re EMPRESA 2073 PR. 046/12 postos crenciados, BRASILEIRA DE 06/08/12 31/08/13 31/08/15 ### ADM Serviços para viabilizar a gestão e TECNOLOGIA E ADM. abastecimento combustíveis da frota ste Daae, scritos no anexo, assim como naqueles que possam vir a ser incorporados ao seu patrimônio, por um período 12 (doze) meses. prestação serviços 2079 PR. 52/12 transporte, incluindo Cabello & Cabello carregamento e Comercial Ltda EPP. 27/08/12 12/09/13 12/09/15 R$ 1.202.353,08 RS Serviços scarregamento entulhos e volumosos dos bolsões 2081 PR. 56/12 prestação serviço Cabello & Cabello transporte materiais Comercial Ltda EPP. 06/09/12 09/09/13 09/09/15 R$ 599.840,88 RS Serviços recicláveis da coleta seletiva,
objeto contratada assinatura valor Contratação serviços locação módulos Dorf Construções 2087 PR. 59/12 metálicos (containeres), Metálicas Comércio 01/10/12 01/10/13 01/10/15 R$ 28.177,44 REDES Serviços pelo período 12 (doze) Ltda meses realização Manutenção Pró Ativa, Preditiva, Preventiva e Manutenção Corretiva Planejada, nos equipamentos elétricos e mecânicos constantes do Anexo I, atenndo 2125 CC 001/2013 no mínimo e Consórcio Oxiara & obrigatoriamente as WFER periodicidas e 22/03/2013 22/03/2014 21/03/16 R$ 935.151,60 MEM Serviços procedimentos registradas no mapa planejamento. Esclarecemos que o será do tipo performance para os conjuntos lógicos, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital.
objeto contratada assinatura valor profissional com formação superior na área nutrição para controle e auditoria 2137 PR 016/2013 interna qualida do fornecimento refeição aos servidores do Daae, Camila Moura forma a garantir os Neves Fermiano - ME 14/05/2013 14/05/2014 14/05/2015 R$ 31.118,76 RH Serviços benefícios da alimentação saudável, promovendo a saú e o bem estar do trabalhador, conforme especificações Sistema Gestão Pública (ERP) composto : Contabilida Pública (orçamentária, 2138 TP 02/2013 contabilida, CEBI Centro tesouraria), Folha Eletrônico Bancário Pagamento, Recursos Industrial Ltda Humanos, Protocolo, 18/07/2013 31/07/2014 31/07/15 R$ 239.568,00 TI Serviços 2146 PR 023/2013 Compras, Licitações e Contratos, Almoxarifado, Patrimônio Contratação e empresa Frota, conforme especializada especificações para prestação serviços atendimento do sistema Maria Angelica 0800 sta Autarquia, Ortigosa - ME pelo período 12 (doze) 12/06/2013 16/06/2014 16/06/15 R$ 320.037,24 COM. Serviços meses, conforme especificações contidas nos serviços Anexos médicos, do Edital. com titulação especialista em Medicina do Trabalho, para 2148 PR 029/13 sempenhar atividas atinentes às Legislações Municipal, com respeito a Medicina Ocupacional Trabalhista, Clinica Meca Previnciária e Araraquara S/S - EPP 02/07/2013 02/07/2014 02/07/15 R$ 75.309,96 RH Serviços e Monitoramento da Saú dos servidores do Daae Departamento Autônomo Água e
objeto contratada assinatura valor 2149 PR 030/13 Tecnolife Eletrônica realização serviço Industrial, Automação manutenção preventiva e Comércio em inversores Equipamentos frequência e softstarters, pelo período Eletrônicos Ltda - ME 10/07/2013 10/072014 10/07/15 R$ 86.683,08 MEM Serviços 12 (doze) meses, Manutenção no sistema automação, telemetria e telecomando do DAAE Araraquara, divisão água e esgoto, com fornecimento mão 2.150 Inex007/13 obra para manutenção Vector Serviços S/A 26/07/2013 31/07/2014 31/07/15 R$ 802.922,16 MEM Serviços corretiva, emergencial e preventiva, inclusive com suporte engenharia para soluções e novos recursos.
objeto contratada assinatura valor especializada na prestação serviços médicos, aos servidores do DAAE e seus 2.151 PR 007/13 penntes, Unimed Araraquara compreenndo Cooperativa assistência médica, Trabalho Médico hospitalar, ambulatorial e serviços auxiliares 29/07/2013 31/07/2014 31/07/15 R$ 901.074,32 RH Serviços diagnóstico e terapia, conforme especificações constantes no Anexo do Edital.
objeto contratada assinatura valor prestação serviços limpeza e sinfecção predial em imóveis localizados no município Araraquara-SP e distrito Bueno 2.156 PR033/13 Andrada, eventualmente atingidos com efluentes J.J. Yamazaki S/S e resíduos provenientes Ltda-ME retorno esgotos sanitários, 01/08/2013 31/07/2014 31/07/15 R$ 121.389,72 REDES Serviços compreenndo o fornecimento todos os materiais, mão obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos, epi's e epc's necessários à realização dos serviços.
objeto contratada assinatura valor para prestação serviços 2.159 PR 037/13 telecomunicações nas modalidas STFC Telefônica Brasil SA 31/10/2013 31/10/2015 R$ 71.504,63 R$ 67.584,72 ADM Serviços (serviço telefônico fixo comutado) e serviço 0800, 2.162 PR 042/13 para prestação Fundação Paulista serviço coleta e Tecnologia e análises químicas, por Educação um período 12 (doze) 11/09/2013 11/09/2014 11/09/15 R$ 48.307,29 SISTÁGUA Serviços meses
objeto contratada assinatura valor para prestação serviços manutenção e conservação áreas vers dos próprios do DAAE, corresponntes a 61 postos, totalizando 601.494.44 m 2, sendo 07 postos diários 2169 PR 034/13 (498.068,50 m 2 ) e 54 Starling & Estevão postos mensais Comércio Plantas (103.425,94 m 2 ), Ltda - EPP, localizados no município Araraquara e distrito Bueno Andrada, com o fornecimento total materiais, mão 27/09/2013 30/09/2014 30/09/15 R$ 578.000,00 Obras Serviços obra, ferramentas, equipamentos, maquinários, insumos, transportes, alimentação, etc.,
objeto contratada assinatura valor execução dos serviços acompanhamento técnico para elegibilida no Prêmio Nacional da Qualida em Saneamento (PNQS), 2171 CV 006/13 visando ao atendimento K2 Desenvolvimento seus requisitos, para Empresarial Ltda -ME, 27/09/2013 30/09/2014 30/09/15 R$ 31.500,00 Controladoria Serviços o reconhecimento e divulgação do Sistema Gestão da Qualida do DAAE-Araraquara, em âmbito nacional, conforme scrições constantes no Anexo do Edital. Serviços cessão/manutenção do Hora Sol Comércio e 2172 Inex. 10/13 software controle Assistência 30/09/2013 30/09/2014 30/09/15 R$ 20.865,96 RH Serviços ponto/acesso às Relógios Ltda pendências do Daae especializada em locação veículos, para 2192 PR 069/13 atenr a manda Nogueira e Nogueira operacional sta Júnior Ltda 27/12/2013 01/01/2015 01/01/16 R$ 417.040,80 ADM Serviços autarquia, pelo um período 12 (doze) meses. Imprensa Oficial do Publicação atos 2215 Disp. 15/13 Estado São Paulo 02/01/2014 02/01/2019 R$ 299.740,00 ADM Serviços oficiais S/A
objeto contratada assinatura valor Contratação empresa especializada em prestação serviços higienização e limpeza 2217 PR 02/14 uniformes (calças, Americanseg camisas, camisetas, Comercial Ltda-ME chapéu, jalecos) e 07/02/2014 10/02/2015 R$ 37.906,70 RH Serviços epi s (macacão/jardineira saneamento, cinto segurança, talabarte, etc.), pelo período 12 (doze) meses. Serviço Cessão 2222 Requisição Nº Uso/Suporte/Manutençã Fornazari & Papini 2014/000750 o sistema controle Ltda. processo judiciais (05 28/02/14 02/03/16 R$ 4.885,56 Procuradoria Serviços micros)
objeto contratada assinatura valor construção 01 (um) reservatório metálico com capacida para 1.000 m 3, bem como, 2224 TP. 001/14 fundação e barrilete para Antenor Verona & CIA o mesmo, no bairro Jd. Ltda-EPP 31/03/14 27/11/14 02/04/15 R$ 592.397,17 GPPE Serviços Victório De Santi - II, município Araraquara/SP, com fornecimento todos os materiais, mão obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, epi s e epc s necessários à realização dos serviços. Contratação organismo 2229 CV 02/14 certificador para a ABS Group Services re-certificação e do Brasil Ltda manutenção do 11/04/14 11/04/17 R$ 22.100,00 MEM Serviços sistema gestão da qualida, segundo a NBR ISO 9001/2008. Prestação 2232 CC001/14 serviços portaria Limpservice nos próprios do Serviços Ltda-ME 17/04/2014 20/04/2015 R$ 955.306,56 ADM Serviços Daae,
objeto contratada assinatura valor fornecimento 2239 CC 003/14 refeições tipo sjejum e Nutri normal Alimentação Ltda 30/04/2014 30/04/2015 R$ 712.584,00 RH Serviços (banjão/marmitex), a serem servidas no refeitório do DAAE,. prestação serviços copa, limpeza e conservação geral das pendências e veículos do DAAE, com Auge Serviços 2243 CC 002/14 fornecimento todo o Apoio para Empresas 05/05/2014 05/05/2015 R$ 581.459,76 ADM Serviços material, mão obra, EIRELI -EPP ferramentas, EPI's e equipamentos necessários, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Contratação instituição para CEPROESC - Centro 2245 DISP.002/14 prestação serviços Promoção 12/05/14 11/05/15 R$ 210.752,64 RH Serviços intermediação na contratação jovens aprendizes. Educacional e Social na Comunida.
objeto contratada assinatura valor especializada em informática para fornecimento, por aluguel, 22 (vinte e duas) impressoras térmicas para processamento contas, notificação 2250 PR 024/14 débitos, orns PCG Engenharia serviço e comprovantes Sistemas Ltda 11/06/2014 11/06/2015 R$ 51.600,00 COM Serviços visita orns serviços em geral, manutenção corretiva e assistência técnica, por um período 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Anexo do Edital. para execução amostragem, envio e análises laboratoriais amostras águas subterrâneas 04 2251 PR 025/14 poços Keller Empresa monitoramento, na Saneamento e Estação Tratamento Ecologia Eireli EPP Esgotos 16/06/2014 16/06/2015 R$ 15.972,80 SISTESGOTO Serviços Araraquara/SP, por um período 12 (doze) meses, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital.
objeto contratada assinatura valor Florestana Manutenção áreas Paisagismo, 3461 CC 010/2012 públicas do município 13/06/14 26/08/14 26/08/15 R$ 4.090.218,44 Limp. Urbana Serviços Construções e Araraquara SP PM Serviços Ltda para execução serviços 2254 DL 003/14 hidrojateamento Servitec Indústria e industrial alta pressão Comércio Ltda, 18/07/2014 17/07/2015 R$ 102.388,00 Trat. água para limpeza das res água bruta da ETA- Fonte, Araraquara/SP. Serviços Execução do interceptor esgotos do Córrego Águas do Paiol compreenndo o fornecimento todos Stavias Stanoski 2256 TP 003/2014 os materiais, mão Terraplenagem, 14/07/2014 11/03/15 R$ 369.409,05 GPPE obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos, epi's e epc's necessários à realização dos serviços, conforme especificações e s Pavimentação e Obras Ltda Serviços especializada em segurança do trabalho, para prestação serviços relacionados a PRESERV Prestação renovação/atualização Serviços em 2261 TP 004/14 11/08/2014 11/08/15 R$ 31.390,00 RH Serviços do LTCAT e PPRA, Segurança do assistência técnica para Trabalho Ltda legislação previnciária e assistência técnica em perícia judicial trabalhista, por u
objeto contratada assinatura valor para instalação e 2263 PR 029/14 remoção com troca Caçamba 3 Irmãos Tratamento caçamba e spejo 11/09/14 14/09/15 R$ 58.999,20 Ltda-ME esgotos materiais nela contido, Serviços em diversos locais, por um período 12 (doze) meses, conforme especificações constantes nos anexos do edital. Aquisição 1.200 pacotes 500 gramas pó café, para os 2269 PR 033/2014 exercícios 2014 e Café Pacaembu Ltda 19/11/2014 31/08/2015 R$ 4.920,00 ADM 2015, conforme especificações constantes no Anexo do Edital. Materiais Consumo Aquisição 1.200 quilos açúcar refinado, para os 2270 PR 033/2014 exercícios 2014 e Nutricionale Comércio 2015, conforme Alimentos Ltda, 19/11/2014 31/08/2015 R$ 1.740,00 ADM especificações constantes no Anexo do Edital. Materiais Consumo
objeto contratada assinatura valor 2281 INEX008/14 Prestação serviços bancários recebimentos contas água, esgotos e mais receitas titularida do Departamento Autônomo Água e Esgotos - DAAE, através documento com código barras no padrão FEBRABAN e pelo sistema débito automático em conta, por intermédio suas agências e agentes arrecadadores, com prestação contas por meio digital valores arrecadados, ITAÚ UNIBANCO S/A 01/12/2014 30/11/2015 R$ 40.300,00 Finanças Materiais Consumo
objeto contratada assinatura valor 2282 INEX008/14 Prestação serviços bancários recebimentos contas água, esgotos e mais receitas titularida do Departamento Autônomo Água e Esgotos - DAAE, através documento com código BANCO DO BRASIL barras no padrão S.A. FEBRABAN e pelo sistema débito automático em conta, por intermédio suas agências e agentes arrecadadores, com prestação contas por meio digital valores arrecadados, 01/12/2014 30/11/2015 R$ 141.500,00 Finanças Serviços
objeto contratada assinatura valor Prestação serviços bancários recebimentos contas água, esgotos e mais receitas titularida do Departamento Autônomo Água e Esgotos - DAAE, através 2283 INEX008/14 documento com código barras no padrão FEBRABAN e pelo sistema débito automático em conta, por intermédio suas agências e agentes arrecadadores, com prestação contas por meio digital valores arrecadados, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB 01/12/2014 30/11/2015 R$ 5.300,00 Finanças Serviços
objeto contratada assinatura valor 2284 INEX008/14 Prestação serviços bancários recebimentos contas água, esgotos e mais receitas titularida do Departamento Autônomo Água e Esgotos - DAAE, através documento com código CAIXA ECONÔMICA barras no padrão FEDERAL FEBRABAN e pelo sistema débito automático em conta, por intermédio suas agências e agentes arrecadadores, com prestação contas por meio digital valores arrecadados, 01/12/2014 30/11/2015 R$ 490.200,00 finanças Serviços
objeto contratada assinatura valor Prestação serviços bancários recebimentos contas água, esgotos e mais receitas titularida do Departamento Autônomo Água e Esgotos - DAAE, através 2285 INEX008/14 documento com código barras no padrão FEBRABAN e pelo sistema débito automático em conta, por intermédio suas agências e agentes arrecadadores, com prestação contas por meio digital valores arrecadados, SICREDI UNIÃO CENTRO NORTE PAULISTA 01/12/2014 30/11/2015 R$ 5.600,00 Finanças
objeto contratada assinatura valor 2286 INEX008/14 Prestação serviços bancários recebimentos contas água, esgotos e mais receitas titularida do Departamento Autônomo Água e Esgotos - DAAE, através documento com código BANCO MERCANTIL barras no padrão DO BRASIL S.A FEBRABAN e pelo sistema débito automático em conta, por intermédio suas agências e agentes arrecadadores, com prestação contas por meio digital valores arrecadados, 01/12/2014 30/11/2015 R$ 2.100,00 finanças Serviços
objeto contratada assinatura valor 2287 INEX008/14 Prestação serviços bancários recebimentos contas água, esgotos e mais receitas titularida do Departamento Autônomo Água e Esgotos - DAAE, através documento com código BANCO SANTANDER barras no padrão (BRASIL) S.A. FEBRABAN e pelo sistema débito automático em conta, por intermédio suas agências e agentes arrecadadores, com prestação contas por meio digital valores arrecadados, 01/12/2014 30/11/2015 R$ 77.700,00 finanças Serviços
objeto contratada assinatura valor Prestação serviços bancários recebimentos contas água, esgotos e mais receitas titularida do Departamento Autônomo Água e Esgotos - DAAE, através 2288 INEX008/14 documento com código BANCO BRADESCO barras no padrão S.A. FEBRABAN e pelo 01/12/2014 30/11/2015 R$ 61.200,00 Finanças Serviços sistema débito automático em conta, por intermédio suas agências e agentes arrecadadores, com prestação contas por meio digital valores arrecadados, Aquisição materiais necessários para confecção do novo 2289 PR 041/2014 sistema suporte e Abdalla & Abdalla fixação dos 32 (trinta e Comércio, Serviços e dois) aeradores da ETE Transportes Ltda-EPP Araraquara, conforme 01/12/2014 31/12/2014 R$ 54.720,00 MEM Serviços especificações constantes nos Anexos do Edital.
objeto contratada assinatura valor fornecimento, instalação e configuração todos os equipamentos necessários para implantação sistema segurança Techs Internet 2291 PR042/2014 eletrônica, com acesso Corporativa EIRELI - 01/12/2014 07/01/15 R$ 14.500,00 MEM Patrimônio remoto por câmeras EPP vío monitoramento (CFTV) na área da Estação Elevatória Banirantes, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. fornecimento, instalação e configuração todos os equipamentos necessários para implantação sistema segurança eletrônica, com acesso H.D. Machado 2292 PR042/2014 01/12/2014 07/01/15 R$ 25.400,00 MEM Patrimônio remoto por câmeras Tecnologia - ME, vío monitoramento (CFTV)nas áreas do Poço Standard III e Poço Rodovia, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital.
objeto contratada assinatura valor Contratação emergencial empresa especializada 2293 DL 007/2014 em reparos pavimento C.G. Engenharia e asfáltico correntes Construtora Ltda serviços saneamento 01/12/2014 28/02/15 R$ 615.660,00 REDES Serviços no município Araraquara/SP e Distritos. Contratação empresa execução muro fechamento do Poço Aldo Lupo e do Poço da Rodovia, CSL Construtora 2294 TP 007/2014 compreenndo o 15/12/14 15/02/15 R$ 146.687,99 Obras Serviços Soliz Ltda EPP, fornecimento todos os materiais, mão obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, epi's e epc's necessários à realização serviços. dos Reforma um conjunto motobomba submersa Tecnoagua Comércio 2295 Inex 013/2014 mod. BHS 1012-8, marca e Manutenção 17/12/14 16/01/15 R$ 86.306,40 MEM Serviços EBARA, equipamento Bombas Ltda-ME pertencente ao Poço Paiol.
objeto contratada assinatura valor Aquisição tampão e caixa registro em ferro fundido dúctil para execução e manutenção Future 2296 PR 044/14 dos serviços Gerenciamento e 22/12/14 21/01/15 R$ 18.500,00 REDES saneamento no município Araraquara-SP, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Transportes Resíduos Ltda Materiais Consumo Contratação link dados para prover acesso a internet, por 2297 PR 040/14 Algar Multimídia S/A 30/12/14 31/12/16 R$ 24.145,44 TI Serviços um período 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Anexo do Edital. 2298 PR 050/14 para fabricação, Abdalla & Abdalla montagem e instalação Comércio, Serviços e do novo sistema Transportes Ltda EPP suporte e fixação 32 30/12/14 02/03/15 R$ 61.800,00 MEM Patrimônio (trinta e dois) aeradores e suportes flutuantes na ETE Araraquara.
objeto contratada assinatura valor especializada na execução dos serviços limpeza pública no município Araraquara, distrito Bueno Andrada, assentamentos 2299 DL 011/2014 bela vista e monte alegre Estre SPI Ambiental Residuos e chácaras recreio, 05/01/2015 29/06/2015 R$ 4.147.290,00 S/A sólidos compreenndo o Serviços fornecimento toda mão obra, equipamentos, ferramentas, veículos, epi s e epc s, necessários à realização dos serviços. Aquisição 240 (duzentos e quarenta) toneladas concreto betuminoso usinado a 2300 PR 046/2014 quente (CBUQ), Leão Engenharia S.A. 05/01/2015 31/12/2015 R$ 61.920,00 Res graduação D, padrão DER, stinados aos serviços pavimentação asfáltica. Materiais Consumo Aquisição produtos 2301 PR 045/2014 químicos para tratamento SJ Produtos Químicos água durante o Ltda 05/01/2015 31/012/2015 R$ 158.400,00 exercício 2015. Tratamento água Materiais Consumo Aquisição produtos Acquasugar Industrial e químicos para tratamento 2302 PR 045/2014 Representações 05/01/2015 31/12/2015 R$ 721.000,00 água durante o Comerciais Ltda, exercício 2015. Tratamento água Materiais Consumo
objeto contratada assinatura valor Aquisição produtos GR Industria, Comércio químicos para tratamento 2303 PR 045/2014 e Transportes 05/01/2015 31/12/2015 R$ 567.700,00 água durante o Produtos Químicos Ltda exercício 2015. Tratamento água Materiais Consumo Aquisição produtos Massimax Indústria e químicos para tratamento 2304 PR 045/2014 Comércio 05/01/2015 31/12/2015 R$ 322.000,00 água durante o Argamassa Eireli-EPP exercício 2015. Tratamento água Materiais Consumo Aquisição produtos 2305 PR 045/2014 químicos para tratamento Bauminas Químicas água durante o N/NE Ltda 05/01/2015 31/12/2015 R$ 276.500,00 exercício 2015. Tratamento água Materiais Consumo Aquisição produtos 2306 PR 045/2014 químicos para tratamento água durante o Cal Arco Iris Ltda 05/01/2015 31/12/2015 R$ 56.700,00 exercício 2015. Tratamento água Materiais Consumo Organização e realização CETRO CONCURSOS 2307 DL 002/2015 concurso publico PÚBLICOS, stinado ao provimento CONSULTORIA E 09/02/2015 19/06/2015 RH Serviços empregos públicos ADMINISTRAÇÃO sempenhar atividas atinentes à legislação 2308 PR 001/2015 trabalhista/previnciária, R & G Estilo Ativo Ltda com respeito a ergonomia - ME e biomecânica 30/01/2015 10//02/2016 R$ 37.500,00 RH Serviços ocupacional, para aplicação ginástica laboral aos servidores do Daae
objeto contratada assinatura valor Cooperação Recíproca ente as partes, visando o senvolvimento atividas para promoção 2309 DL 003/2015 da integração ao mercado Centro Integração trabalho, acordo Empresa Escola CIEE com a Constituição 09/02/2015 08/02/2016 R$ 18.288,00 RH Serviços Feral (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV) e nos termos da Lei Feral nº 11.788/08 Aquisição 423 GR Industria, Comércio (quatrocentos e vinte e e Transportes 2310 DL 004/2015 três) toneladas 10/02/2015 31/12/2015 R$ 423.000,00 ratamento águ Produtos Químicos Hipoclorito Sódio para o Ltda, exercício 2015. Materiais Consumo prestação serviços suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva no sistema CFTV (circuito fechado 2311 PR 002/2015 câmeras televisão), Techs Internet incluindo res Corporativa Eireli - EPP comunicação wireless, 16/03/2015 16/03/2016 R$ 78.500,00 MEM Serviços composto dos equipamentos dispostos nos locais caracterizados no anexo II e em conformida com o termo referência em anexo a este edital.
objeto contratada assinatura valor especializada na administração e gerenciamento fornecimento 2312 PR 003/2015 documentos Verocheque Refeições legitimação (cartões Ltda 17/03/2015 17/03/2016 R$ 2.738.610,00 RH Serviços eletrônicos, magnéticos ou outros, oriundos tecnologia aquada) com recarga mensal créditos. Aquisição 8.500 metros cabo tripolar, bitola 3 x 35 mm2, classe 2313 PR 004/2015 isolação 0,6/1kv, classe Alpha Marktec Materiais térmica 90º em serviço Elétricos Ltda, 30/03/2015 14/04/2015 R$ 262.395,00 MEM contínuo, conforme especificações constantes no Anexo do Edital. Materiais Consumo