GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES. Término da Prorrogação Contrato Objeto Contratada Assinatura Valor Processo
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- Estela Amaro de Oliveira
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1 Objeto Contratada Assinatura Valor 1698 Requisição 002/09 Controle de suporte advocatício. Fornazari & Papini Ltda. 02/03/09 02/03/10 02/03/14 R$ 4.027,32 Procuradoria CEPROESC - Centro de Promoção 1726 Disp. Lic. 03/09 Contratação de aprendiz. 11/05/09 10/05/10 10/05/2014 R$ ,96 RH Educacional e Social na Comunidade TP 005/09 Execução de recomposição asfáltica. CG Engenharia e Construtora Ltda. 02/06/09 02/06/10 02/06/14 R$ ,57 REDES Controle Analítico Análises Técnicas 1763 PR 039/09 Execução de coletas e análises na ETRs. 03/11/09 02/11/10 03/11/14 R$ ,45 RS Ltda PR 003/10 Ergonomia. R H M Celes ME. 01/02/10 09/02/11 10/02/14 R$ ,92 RH 1800 PR 018/10 Locação de impressoras térmicas. PCG Engenharia de Sitemas Ltda. 30/03/10 30/03/11 30/03/14 R$ ,60 Comercial 1818 PR 026/10 Análises 04 poços Monitoramento. Operator Assessoria e Análises. 28/06/10 28/06/11 28/06/14 R$ ,17 STAE 1824 TP07/10 Manutenção Preventiva e Corretiva nos Conjuntos Motobombas anfíbias das ETE's Araraquara e Bueno de Andrada Abdalla & Abdalla Com. Serv. Transportes Ltda 05/08/ /08/11 04/08/2014 R$ ,48 MEM Contratação de empresa para prestação de SISTESGOT 1834 PR 033/2010 serviços de operação dos Sistemas Cruzes e Joel do Carmo Junior 03/09/ /09/ /09/2014 R$ ,96 O Anhumas I e II Execução dos serviços de manutenção geral na 1836 TP 012/2010 Asbylt Engenharia Ltda 22/09/ /11/ /11/2014 R$ ,57 RS Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos, Execução de transporte, tratamento e disposição 1838 PR 030/2010 final de resíduos de serviços de saúde da Estação NGA Jardinópolis Núcleo de de Tratamento de Resíduos Sólidos, localizada na Gerenciamento Ambiental Ltda. Av. Gervásio Brito Francisco, nº 750, pelo período 28/10/ /10/2014 R$ ,30 RS de 01 (um) ano. execução dos serviços de manutenção e 1853 CV 06/10 aprimoramento da gestão de qualidade, segundo a K2 DESENVOLVIMENTO NBR ISO 9001:2008, conforme especificações EMPRESARIAL LTDA 01/12/ /12/ /12/2014 contidas no Termo de Referência em Anexo ao Edital R$ ,40 MEM Contratação de serviços advocatícios para 1874 INEX.14/10 acompanhamento de processo em trâmite perante Dr. José Ricardo Baitello 22/12/2010 R$ ,20 Procuradoria o Supremo Tribunal Federal em Brasília
2 Objeto Contratada Assinatura Valor prestação de serviços de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do sistema de 1897 PR 060/10 CFTV (circuito fechado de câmeras de televisão), incluindo redes de comunicação Wirelees, Techs Internet Corporativa Ltda EPP 10/02/ /02/ /02/2014 R$ ,56 MEM composto dos equipamentos dispostos nos locais caracterizados no Anexo I e em conformidade com o Termo de Referência em anexo ao Edital. prestação de serviços de limpeza e conservação 1911 TP 002/11 geral dos próprios do Daae, com fornecimento de Guimarães e Falácio 31/03/ /03/ /03/2014 R$ ,44 ADM serviços todo material, mão de obra, EPI's e equipamentos necessários, por um período de 12 (doze) meses. prestação de serviços de vigilância na ETA 1949 TP 003/11 Fonte, ETE Araraquara, Poço Dr. Aldo Lupo, Marques & Marques Segurança e Poço Santa Marta, Reservatório do Parque Planalto Vigilância S/S Ltda. e Booster do Selmi Dei, por um período de 12 01/07/ /07/ /07/2014 R$ ,80 ADM (doze) meses, conforme descrição constante nos Anexos do Edital Contratação de empresa jornalística para execução 1953 CV 009/11 dos serviços de publicação e divulgação por jornal Empresa O Imparcial Ltda EPP. 27/06/ /06/ /06/2014 R$ ,36 ADM local e diário dos atos normativos e não normativos 1956 CV 010/11 execução de serviços de manutenção da rede de Mentat Soluções Ltda. 12/07/11 12/07/13 12/07/14 R$ ,60 GTI microcomputadores e servidores desta Autarquia, pelo período de 02 (dois) anos. Contratação de empresa especializada em sistemas de informática, para fornecimento de 1959 CC 003/11 gestão comercial e gestão de serviços, integradas PCG Engenharia de Sistemas Ltda 11/08/11 31/08/12 31/08/14 R$ ,32 COMERCIAL à solução de geoprocessamento, por um período de 12 (doze) meses. fornecimento de (novecentos e sessenta 1961 PR 031/11 mil) quilogramas de gás liquefeito de petróleo Gasball Armazenadora e Distribuidora (GLP), de forma contínua e parcelada, com Ltda. 26/06/11 31/07/13 31/07/14 R$ ,00 SISTESGOTO consumo médio de (quarenta mil) quilogramas/mês, a granel, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
3 Objeto Contratada Assinatura Valor Contratação de empresa para prestação de CIEE Centro de Integração Empresa 1977 DISP. LIC. 005/11 serviços de intermediação na contratação de 24/08/11 31/08/12 31/08/14 RH Escola estagiários. Prestação de serviços de banda larga com 1995 PR 060/11 Telefônica Brasil S/A. 30/09/11 22/10/12 22/10/2014 R$ ,28 ADM fornecimento de chips e equipamentos. Prestação de serviços de banda larga com 2000 Dispensa Por Valor Telefônica Brasil S/A. 14/10/11 14/10/12 14/10/2014 R$ 5.159,04 ADM fornecimento de chips e equipamentos. Cooperativa acácia de catadores, Contratação de cooperativa para execução de 2015 DISP. LIC. 010/2011 coleta, triagem e beneficiamento de 02/01/12 31/12/12 31/12/2014 coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis materiais recicláveis de Araraquara R$ ,80 RS 2020 INEX. 001/12 Serviço de implantação, manutenção e migração Astrein Engenharia de Manutenção de sofware sim 7 Sistema iformatizado de S/A manutenção para o SSA Shared Service Astrein 13/02/12 13/02/13 13/02/14 R$ ,24 MEM Contratação de empresa especializada em 2023 PR 005/12 prestação de serviços de higienização e limpeza de Americanseg Comercial Ltda-ME 10/02/12 09/02/13 09/02/14 R$ ,50 RH uniformes e EPIs. Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação com recarga mensal 2026 PR 001/12 de créditos, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados aos VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 01/03/12 14/03/13 14/03/14 R$ ,28 RH servidores ativos, inativos e pensionistas, a razão de um documento cada, por um período de 12 (doze) meses 2043 TP 002/12 prestação de serviços de vigilância no Poço Flora, Marques & Marques Segurança S/S Poço Rodovia e Usina de Resíduos Sólidos, por Ltda 08/05/12 08/05/13 08/05/14 R$ ,94 ADM um período de 12 (doze) meses Alpes Refrigeração e Ar Condicionado 2047 PR. 026/12 manutenção preventiva e corretiva em aparelhos 03/05/12 03/05/13 03/05/2014 R$ ,00 MEM Ltda de ar condicionado e climatizadores evaporativos. Contratação de empresa especializada em serviços Valpamed de Assistência a 2051 PR. 031/12 de pronto atendimento médico, em situações de 21/05/12 21/05/13 21/05/2014 R$ ,64 RH Saúde Ltda urgência e emergência, em atendimento a NR-10 Contratação de empresa especializada na 2052 PR. 030/12 prestação de serviços de transbordo, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, por 28/05/12 27/05/13 27/11/14 R$ ,49 RS um período de 12 (doze) meses. ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.
4 Objeto Contratada Assinatura Valor Locação de impressoras novas, com fornecimento T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2060 PR. 038/12 01/08/12 01/08/13 01/08/14 R$ ,32 TI de suprimentos, pelo período de 12 (doze) meses. LTDA-ME a prestação de serviços continuados de gestão de frota deste Departamento Autônomo de Água e Esgotos, descritos no item 2 do Anexo do Edital, assim como naqueles que possam vir a ser 2071 PR. 044/12 incorporado ao seu patrimônio, com implantação e EMPRESA BRASILEIRA DE operação de sistema informatizado via internet e TECNOLOGIA E ADM. tecnologia de pagamento por meio eletrônico na 27/07/12 31/07/13 31/07/14 R$ ,00 ADM rede de estabelecimentos credenciados localizados neste município de Araraquara/SP, para o gerenciamento de manutenção mecânica preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios. prestação de serviços continuados de implantação e operação de sistema informatizado via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão 2073 PR. 046/12 eletrônico na rede de postos credenciados, para EMPRESA BRASILEIRA DE viabilizar a gestão e abastecimento de TECNOLOGIA E ADM. 06/08/12 31/08/13 31/08/14 R$ ,00 ADM combustíveis da frota deste Daae, descritos no anexo, assim como naqueles que possam vir a ser incorporados ao seu patrimônio, por um período de 12 (doze) meses PR. 52/12 prestação de serviços de transporte, incluindo Cabello & Cabello Comercial Ltda carregamento e descarregamento de entulhos e EPP. 27/08/12 12/09/13 12/09/14 R$ ,08 RS volumosos dos bolsões Cabello & Cabello Comercial Ltda 2081 PR. 56/12 prestação de serviço de transporte de materiais 06/09/12 09/09/13 09/09/14 R$ ,92 RS EPP. recicláveis da coleta seletiva, Contratação de serviços de locação de módulos Dorf Construções Metálicas Comércio 2087 PR. 59/12 metálicos (containeres), pelo período de 12 (doze) 27/09/12 26/09/13 26/09/14 R$ ,64 REDES Ltda meses 2090 PR. 069/12 Contratação de serviços para execução de ligações de água e esgotos no Município de Araraquara-SP, CG Engenharia e Construtora Ltda. 16/10/12 15/10/13 16/10/14 R$ ,36 REDES compreendendo o fornecimento de mão de obra, epi s e epc s necessários à realização dos serviços Contratação de empresa especializada em locação 2092 PR. 042/12 de veículos para atender a demanda operacional Nogueira e Nogueira Júnior Ltda EPP. 30/10/12 19/11/13 R$ ,00 ADM desta Autarquia
5 Objeto Contratada Assinatura Valor Contratação de link de dados para prover acesso a 2103 PR 079/12 internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Anexo do Telefonica Brasil S/A 28/12/ /12/ /12/14 Edital. R$ ,99 TI 2118 CC 04/2012 fornecimento de refeições: almoço, marmitex e SABORAGOSTO Alimentação Ltdadesjejum, pelo período de 12 (doze) meses, EPP, conforme especificações constantes no Anexo do 18/02/ /02/2014 R$ ,00 RH Edital. execução de interrupção e restabelecimento do fornecimento de água, execução de localização e retirada de ligações com irregularidades, assentamento e retirada de hidrômetros, bem como serviços complementares, em todos os setores da 2122 CC 003/2012 cidade de Araraquara/SP, Distrito de Bueno de SST Gestão e Tecnologia Ltda 08/03/ /03/2014 R$ ,62 PERDAS Andrada, Vila Xavier e Assentamento Bela Vista, bem como o Assentamento Monte Alegre, considerando o fornecimento de toda mão de obra, ferramentas, equipamentos, veículos, Epi's e Epc's necessários à realização dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses. realização de Manutenção Pró Ativa, Preditiva, Preventiva e de Manutenção Corretiva Planejada, nos equipamentos elétricos e mecânicos constantes do Anexo I, atendendo no mínimo e 2125 CC 001/2013 obrigatoriamente as periodicidades e Consórcio Oxiara & WFER 22/03/ /03/2014 R$ ,00 MEM procedimentos registradas no mapa de planejamento. Esclarecemos que o contrato será do tipo performance para os conjuntos lógicos, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Contratação de empresa para disponibilização de profissional com formação superior na área de nutrição para controle e auditoria interna de 2137 PR 016/2013 qualidade do fornecimento de refeição aos Camila de Moura Neves Fermiano - servidores do Daae, de forma a garantir os ME 14/05/ /05/2014 R$ ,00 RH benefícios da alimentação saudável, promovendo a saúde e o bem estar do trabalhador, conforme especificações constantes no Anexo do Edital.
6 Objeto Contratada Assinatura Valor Contratação de empresa para cessão de uso de Sistema de Gestão Pública (ERP) composto de: Contabilidade Pública (orçamentária, contabilidade, 2138 TP 02/2013 tesouraria), Folha de Pagamento, Recursos CEBI Centro Eletrônico Bancário Humanos, Protocolo, Compras, Licitações e Industrial Ltda 31/07/2014 R$ ,00 TI s, Almoxarifado, Patrimônio e Frota, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. prestação de serviços de atendimento do sistema 2146 PR 023/ desta Autarquia, pelo período de 12 (doze) Maria Angelica Ortigosa - ME 12/06/ /06/2014 R$ ,68 COM. meses, conforme especificações contidas nos Anexos do Edital. Contratação de empresa especializada em serviços médicos, com titulação de especialista em Medicina do Trabalho, para desempenhar 2148 PR 029/13 atividades atinentes às Legislações Trabalhista, Previdenciária e Municipal, com respeito a Clinica Meca Araraquara S/S - EPP 02/07/ /07/2014 R$ ,00 RH Medicina Ocupacional e Monitoramento da Saúde dos servidores do Daae Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara SP. Tecnolife Eletrônica Industrial, realização de serviço de manutenção preventiva 2149 PR 030/13 Automação e Comércio de 10/07/ / R$ ,00 MEM em inversores de frequência e soft-starters, pelo Equipamentos Eletrônicos Ltda - ME período de 12 (doze) meses, Manutenção no sistema de automação, telemetria e telecomando do DAAE de Araraquara, divisão de Inex007/13 água e esgoto, com fornecimento de mão de obra para manutenção corretiva, emergencial e Vector S/A 26/07/ /07/2014 R$ ,92 MEM preventiva, inclusive com suporte de engenharia para soluções e novos recursos. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, aos servidores do PR 007/13 DAAE e seus dependentes, compreendendo Unimed de Araraquara Cooperativa de assistência médica, hospitalar, ambulatorial e Trabalho Médico serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, 29/07/ /07/2014 R$ ,32 RH conforme especificações constantes no Anexo do Edital.
7 Objeto Contratada Assinatura Valor prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial em imóveis localizados no município de Araraquara-SP e distrito de Bueno de Andrada, PR033/13 eventualmente atingidos com efluentes e resíduos provenientes de retorno de esgotos sanitários, J.J. Yamazaki S/S Ltda-ME 01/08/ /08/2014 R$ ,50 REDES compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos, epi's e epc's necessários à realização dos serviços. Contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (serviço telefônico fixo comutado) e serviço PR 037/ , em conformidade com as especificações constantes nos anexos deste edital, nos termos das Telefônica Brasil SA 31/10/ /10/2014 R$ ,72 ADM concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, por um período de 12 (doze) meses. Contratação de empresa para prestação de serviço PR 042/13 de coleta e análises químicas, por um período de Fundação Paulista de Tecnologia e 12 (doze) meses, conforme especificações Educação 11/09/ /09/2014 R$ ,96 SISTÁGUA constantes nos Anexos do Edital. Contratação de empresa para instalação e 2165 PR042/2013 remoção com troca de caçamba e despejo de materiais nela contido, em diversos locais, por um Caçamba 3 Irmãos Ltda-ME 06/09/ /09/2014 R$ ,00 SiistEsgoto período de 12 (doze) meses. Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes dos próprios do DAAE, correspondentes a 61 postos, totalizando m 2, sendo PR 034/13 postos diários ( ,50 m 2 ) e 54 postos mensais Starling & Estevão Comércio de ( ,94 m 2 ), localizados no município de Plantas Ltda - EPP, 27/09/ /09/2014 R$ ,00 Obras Araraquara e distrito de Bueno de Andrada, com o fornecimento total de materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, maquinários, insumos, transportes, alimentação, etc.,
8 Objeto Contratada Assinatura Valor execução dos serviços de acompanhamento técnico para elegibilidade no Prêmio Nacional da 2171 CV 006/13 Qualidade em Saneamento (PNQS), visando ao K2 Desenvolvimento Empresarial Ltda atendimento de seus requisitos, para o -ME, reconhecimento e divulgação do Sistema de 27/09/ /09/2014 R$ ,00 Controladoria Gestão da Qualidade do DAAE-Araraquara, em âmbito nacional, conforme descrições constantes no Anexo do Edital. de cessão/manutenção do software de Hora Sol Comércio e Assistência de 2172 Inex. 10/13 controle de ponto/acesso às dependências do 30/09/ /09/2014 R$ ,96 RH Relógios Ltda Daae Contratação de empresa para pintura/revestimento 2173 PR 056/13 de reservatório metálico, com capacidade de Pesato Montagem e Manutenção m 3, incluindo o fornecimento de materiais, veículos Industrial Ltda - EPP e equipamentos, conforme especificações 09/10/ /11/2013 R$ ,00 GPPE constantes no Anexo do Edital. executar trabalhos de manutenção no poço tubular profundo denominado Santana II, com o objetivo de remover as incrustações existentes nas secções 2174 TP 09/13 filtrantes, a fim de desobstruir e aumentar a Acqua Tecnologia da Água EIRELI - quantidade de área aberta para a passagem de EPP, 14/10/ /01/2014 R$ ,00 MEM água para o interior do poço, melhorando sua eficiência e prolongando a vida útil do mesmo, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Reforma de um conjunto motobomba submersa Tecnoagua Comércio e Manutenção 2175 Inex. 011/13 mod. BHS marca Ebara equipamento do 22/10/ /11/2013 R$ ,57 MEM de Bombas Ltda, poço São Paulo II PR 057/13 Aquisição de uniformes. Omytto Uniformes Indústria e Comércio Ltda-EPP 23/10/ /11/2013 R$ ,00 RH 2177 PR 057/13 Aquisição de uniformes. D. Costa Neto Distribuidora e - ME 23/10/ /11/2013 R$ ,00 RH 2178 PR 057/13 Aquisição de uniformes. Flocor Uniformes Profissionais Ltda 31/10/ /11/2013 R$ ,00 RH Materiais de
9 Objeto Contratada Assinatura Valor reforma do leito de secagem do lodo da Estação de Tratamento de Esgotos de Bueno de Andrada, 2179 Dispensa por valor conforme especificações e planilha anexos à requisição, com fornecimento de todos os CSL Construtora Solidez Ltda 28/10/ /11/2013 R$ ,69 Obras materiais, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e epi's e epc's necessários à realização dos serviços. Aquisição de materiais elétricos. Invest Soluções Importação e 2180 PR 058/13 04/11/ /12/2013 R$ 9.951,10 MEM Exportação Ltda-EPP, Materiais de Fornecimento e instalação de um painel tipo armário não compartimentado, com instalação 2181 PR 060/13 auto-portante classe 1000 V, para um motor de 500 Ag Tech Sistemas Ltda - EPP, 08/11/ /01/2014 R$ ,00 MEM Patrimônio CV, trifásico em 440 V, conforme características e especificações constantes nos Anexos do Edital. execução de rede de abastecimento de água e 2182 CV. 007/13 rede coletora de esgotos sanitários, incluindo o fornecimento mão de obra, máquinas, veículos, CSL Construtora Solidez Ltda-EPP 29/11/ /12/ /01/14 R$ ,00 GPPE equipamentos, materiais e ferramentas, epi s, epc s e sinalização. Marques & Silva S/S Ltda DL. 012/13 de portaria nos próprios do Daae 22/11/ /03/2013 R$ ,20 ADM ME Serviço de limpeza e conservação nos próprios do 2184 DL. 013/13 Work Industriais Ltda 22/11/ /03/2013 R$ ,00 ADM DAAE Reforma de um conjunto motobomba submersa Tecnoagua Comércio e Manutenção 2185 IN. 012/13 mod. BHS marca Ebara equipamento do 25/11/ /12/2013 R$ ,62 MEM de Bombas Ltda poço Santa Marta I. Refeições tipo desjejum, refeição normal 2186 DL. 014/13 Nutri Alimentação Ltda 02/12/ /04/2014 R$ ,00 RH (bandejão) e marmitex Reforma de um conjunto motobomba submersa Tecnoagua Comércio e Manutenção 2187 IN. 013/12 mod. S120, potência de 50 CV, 440V, marca leão, 04/12/ /01/2014 R$ ,68 MEM de Bombas Ltda equipamento do poço ouro II B. Reforma de um conjunto motobomba submersa Tecnoagua Comércio e Manutenção 2188 IN. 014/13 mod. BHS , 185 HP, RPM, maca 06/12/ /01/2014 R$ ,25 MEM de Bombas Ltda Ebara, equipamento bombeador do poço Iguatemi. Omytto Uniformes Indústria e 2189 PR.067/13 Aquisição de uniformes 13/12/ /01/ /02/2014 R$ 6.456,00 RH Comercio Ltda-EPP
10 Objeto Contratada Assinatura Valor 2190 PR.066/13 fornecimento de equipamentos analíticos, para monitoramento e controle da qualidade da água Digicrom Analítica Ltda 13/12/ /12/2013 R$ ,00 RH potável de reservatórios 2191 PR.066/13 fornecimento de equipamentos analíticos, para Emec do Brasil Indústria e Comércio monitoramento e controle da qualidade da água de Equipamentos Industriais Ltda-EPP 13/12/ /12/2013 R$ ,00 RH potável de reservatórios Contratação de empresa especializada em locação 2192 PR 069/13 de veículos, para atender a demanda operacional desta autarquia, pelo um período de 12 (doze) Nogueira e Nogueira Júnior Ltda 27/12/ /01/2015 R$ ,32 ADM meses PR 072/13 fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra especializada para execução de rede de Fitel Informática Ltda-EPP 18/12/ /01/2014 R$ ,00 obras comunicação de dados e voz. Aquisição de tubo pead dupla parede para 2201 PR 070/13 execução e manutenção de serviços de saneamento esgotos sanitários no município de Kanaflex S/A Indústria de Plásticos 18/12/ /01/2014 R$ ,90 REDES Araraquara-SP. executar trabalhos de manutenção no poço tubular profundo denominado Ouro II B, com o objetivo de 2202 TP 010/13 remover as incrustações existentes, evitar a Acqua Tecnologia da Água Eireli-EPP proliferação de bactérias, colmatações ferruginosas 19/12/ /03/2014 R$ ,00 MEM nos edutores, preservando as condições hidráulicas das seções filtrantes, melhorando sua eficiência e prolongando a vida útil do mesmo PR 071/13 Aquisição de servidores e equipamentos. Mentat Soluções Ltda, 20/12/ /01/2014 R$ ,00 TI Patrimônio 2204 PR 071/13 Aquisição de servidores e equipamentos. E.R. Soluções Informática Ltda, 20/12/ /01/2013 R$ ,00 TI Patrimônio 2205 PR 074/13 Caminhão Caçamba Basculante Arafor Veículos e Peças Ltda 20/12/ /02/2014 R$ ,00 ADM Patrimônio 2206 PR 074/13 Aquisição de Retroescavadeira Rodocap Implementos Rodoviários Ltda, 20/12/ /02/2014 R$ ,00 ADM Patrimônio 2207 PR 074/13 Aquisição de carro tipo hatch Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda 20/12/ /02/2014 R$ ,00 ADM Patrimônio Instalação dos equipamentos para monitoramento 2208 Inex. 15/13 on-line das dosagens de cloro, flúor e ph nos Vector Ltda 27/12/ /03/2014 R$ ,00 SISTÁGUA reservatórios Selmi-Dei,
11 Objeto Contratada Assinatura Valor Aquisição de materiais hidráulicos (tubo PRFV) para execução e manutenção de serviços de Limpatex Rio Comércio e 2209 PR 077/13 27/12/ /02/2014 R$ ,00 REDES saneamento abastecimento de água, no Representações Eireli município de Araraquara. de revisão geral e rebobinamento de um W.P.P. - Motores Elétricos Ltda 2210 PR 078/13 27/12/ /01/2014 R$ ,00 MEM motor trifásico, pertencente à captação das Cruzes EPP, fornecimento de móveis projetados, 2211 CV 08/13 compreendendo os serviços de confecção e José Jesus Clescic ME 27/12/ /03/2014 R$ ,00 Obras Patrimônio instalação de móveis em marcenaria, para o Laboratório Físico/Químico e Microbiológico fornecimento e instalação de uma plataforma 2212 TP 011/13 motorizada, para pessoas com mobilidade Siron Comércio e Importação de reduzida, de acordo com as normas da ABNT e Produtos para Saúde Ltda-EPP. 27/12/ /03/2014 R$ ,00 Obras Patrimônio demais condições/especificações constantes nos Anexos do Edital readequação da Cabine de Força do Poço 2213 TP 012/13 Standard no Padrão CPFL, com potência instalada Eletro H-3 Engenharia e Comércio de 500 KVA, classe 15 KV, compreendendo o Ltda - EPP fornecimento de todos os materiais, mão de obra, 27/12/ /03/2014 R$ ,00 Obras ferramentas, equipamentos e Epi s e Epc s, necessários à execução dos serviços 2214 PR 075/13 Aquisição de softwares Mentat Soluções Ltda 27/12/ /01/2014 R$ ,00 TI Patrimônio 2215 Disp. 15/13 Imprensa Oficial do Estado de São Publicação de atos oficiais 02/01/ /01/2019 R$ ,00 ADM Paulo S/A
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES. Término da Prorrogação Contrato Objeto Contratada Assinatura Valor Processo
realização de manutenção pró-ativa, 1547 TP 002/08- Proc.5435 preditiva, preventiva e manutenção corretiva planejada em equipamentos elétricos e KSB Bombas Hidráulicas S/A. 13/02/08 13/02/09 13/02/13 R$
tipo do licitação/ nº término da prorrogação gerência objeto contratada assinatura valor do processo
licitação/ nº objeto contratada assinatura valor para prestação 1834 PR 033/2010 serviços operação Joel do Carmo Junior 03/09/2010 16/09/2011 16/09/2015 R$ 256.987,44 SISTESGOTO Serviços dos Sistemas Cruzes
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES. Término da Prorrogação da Contrato Objeto Contratada Assinatura Valor Processo
Objeto Contratada Assinatura Valor 1330 TP 010/06 Execução de supressão e reabertura. Work Serviços industriais 07/11/06 03/12/07 02/03/12 R$ 313.438,68 PERDAS Serviços 1412 PR 001/07 Auxílio Alimentação.
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
1 001/16 059/16 19/01/16 20/01/16 Serviços de inserções radiofônicas para assuntos de interesse público. 2 002/16 108/16 21/01/16 22/01/16 Conserto e Reforma de um conjunto motobomba submersa mod. BHS
O DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO TORNA PÚBLICO A ATA DE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/17 E 109/17 REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA - ME, EMPRESA
diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
Modalidade Nº Objeto Situação
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
reguladores de pressão e vaporizadores apropriados às necessidades das Unidades Escolares da FIEB.
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
Modalidade Nº Objeto Situação
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
reguladores de pressão e vaporizadores apropriados às necessidades das Unidades Escolares da FIEB.
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme
ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto
CNPJ: /
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - MURIAÉ - MG PUBLICA A NÃO HOMOLOGAÇÃO E REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. Plano Plurianual
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Plurianual 2010 2013 Araraquara 2009 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Superintendência Valor do no Período R$ 2.988.000,00 Recursos Orçamentários
EXTRATO DOS CONTRATOS 2014
RESUMO DO CONTRATO Nº 001/2014 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº. 006/2014, Inexigibilidade IN-05. Partes: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA e a PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2010
03.01.00. Superintendência 2.115.000,00 03.01.01. Superintendência 646.000,00 646.000,00 124 2060 Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): 100 512 Básico Urbano 646.000,00
Imagem 3D: como ficará a Estação de Tratamento de Esgoto Investimentos em sistemas de água e esgoto
VIDEIRA Imagem 3D: como ficará a Estação de Tratamento de Esgoto Investimentos em sistemas de água e esgoto INVESTIMENTOS REALIZADOS Estação de Recalque de Água Bruta (ERAB) Obra: Aquisição e instalação
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2016 001/2016 002/2016 003/2016 004/2016 005/2016 006/2016 Raphaelli & Salatti - ME Fornecimento de recargas de toner. 22/01/2016 CNPJ: 09.532.682/0001-58 Valor: R$ 7.526,00 - Origem:
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2013 MODALIDADE COLETA DE PREÇOS
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2013 MODALIDADE COLETA DE PREÇOS NÚMERO DO PROCESSO 01/2013 Rua Alfredo Guedes, 1949 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, APOIO, GERENCIAMENTO
BOLETIM DE SERVIÇO 53/ /04/2019
BOLETIM DE SERVIÇO 53/2019 12/04/2019 Lei 4.965 de 05.05.66 BOLETIM DE SERVIÇO 53/2019 IFS - 12/04/2019 https://sipac.ifs.edu.br/public PORTARIA N 1001, DE 12 DE ABRIL DE 2019 no DOU de 04 subsequente,
Aquisição de combustíveis automotivos. PP005/ Serviço de fornecimento de refeição. PP011/2015-SRP - Aquisição de Veículos
Licitações - Tabela ID Número Processo: Tipo: Modalidade: Status: 103 0115007- Aquisição de combustíveis automotivos 104 0115009- PP005/ - Serviço de fornecimento de refeição 105 0203017- PP011/-SRP -
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM A REALIZAÇÃO DO 4 ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2013 - OBJETO: AJUSTA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 122/2013 DE CONTRATAÇÃO
O DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO TORNA PÚBLICO A ATA DE
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM REALIZAÇÃO DO 1 ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2014 - OBJETO: REAJUSTA O VALOR DOS VALES TRANSPORTES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM 155/2014 - OBJETO: AJUSTA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 070/2014 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS
EXTRATO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATOS Contrato nº 015/2018. Contratada: ÁGUA VIVA LABORATORIO QUIMICA E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria para o sistema
CNPJ: /
PÚBLICO O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 - REFERENTE À CARONA Nº 004/2017 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR DE REDE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA - CONTRATADA: IT-ONE
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO
Proposta Orçamentária Exercício de 2010
Proposta Orçamentária Exercício de 2010 Receita Prevista RECEITAS CORRENTES 57.858.500,00 Receita Tributária 2.557.000,00 TPCMA 2.556.000,00 Contribuição de Melhoria 1.000,00 Receita Patrimonial 1.281.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto São Carlos, Capital da Tecnologia
Serviço Autônomo de Água e Esgoto São Carlos, Capital da Tecnologia Setor de Contratos e Licitações - Pregão Presencial COMUNICADO DE ALTERAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 011/2019 Comunicamos que o Edital
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2016 18ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 9.325.998,93
Comparativo da Despesa Liquidada
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 84.610.00 5.322.428,63 65.896.438,29 18.713.561,71 6.2.2.1.1.01
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017
Relação de contratos referentes aos meses de outubro a dezembro de 2017 Nº Cadastro Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade Nº Processo Início Término Mensal Anual
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
suporte para alimentação, hospedagem e similares Permitir a participação em capacitação fora da sede com a aquisição de passagens para Aumentar a Capacitação Profissional de movimentação do servidor Servidores
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
EXTRATO DE CONTRATOS Contrato nº 001/2015 Contratada: DANIEL CALUZ DA SILVA ME Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços referente à Construção de Creche Escola no
CONTRATOS FIRMADOS EM 2012
CONTRATOS FIRMADOS EM 2012 Rua Alfredo Guedes, 1949 Nº DO CONTRATO 01/2012 COBRANÇA FEDERAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO PREGÃO PRESENCIAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LEI FEDERAL 10520/2002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1015 31 de Julho de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: PORTARIAS PORTARIA Nº 024/2015
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Anexo VIII - Analítico da Despesa Lei Orçamentária Anual - Exercício 2012
03.01.00. Superintendência 2.672.000,00 03.01.01. Superintendência 806.000,00 806.000,00 124 2060 Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): 100 122 Administração Geral 806.000,00
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2011
03.01.00. Superintendência 2.263.000,00 03.01.01. Superintendência 661.000,00 661.000,00 124 2060 Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): 100 122 Administração Geral 661.000,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
Quarta-feira, 10 de Julho de 2019 Edição N 1.070 Caderno II PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE PORTARIA Nº 332/2019 De 10 de julho de 2019 Nomeia os membros para comissão municipal de inventário,
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES 16/08/05 16/09/06 16/09/10. Provac Serviços Ltda
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS - CONTRATOS INISTRATIVOS VIGENTES 1208 TP 008/05 OPERAÇÃO DOS SISTEMAS CRUZES E ANHUMAS I E II Fox 16/08/05 16/09/06 16/09/10 R$ 171.817,44 1255 TP09/05 Conservação de áreas verdes
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 Todas as contas 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Demonstrativo de
Câmara Municipal de Paratinga publica:
Câmara Municipal de 1 Ano X Nº 262 Câmara Municipal de publica: Resultado de Julgamento Pregão Presencial 001/2019 - Empresa Vencedora: Iara Barbosa Xavier Me. Resultado de Julgamento Pregão Presencial
Contrato n.º11/13. Pregão Eletrônico n.º 02/12. Contratada: Imbil Indústria e
Contrato nº01/13. Contratada: Griffon Brasil Assessoria Ltda. Objeto: Fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE. Assinatura: 07 de
Íntegra da Apresentação de 11/05/2016
Íntegra da Apresentação de 11/05/2016 Fontes de Financiamento RECEITAS CORRENTES 117.661.300,00 Receita Tributária 17.867.000,00 Receita Patrimonial 778.900,00 Receita de Serviços 74.538.600,00 Outras
2. Aditamento 01/13 Contrato n.º 02/11 Processo Interno n.º 01/2013
1. Contrato n.º 04/08 Processo Interno n.º 030/08. Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP. Assinatura: 23/09/2008 Objeto: prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse
Câmara Municipal de Brumado publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 754 Câmara Municipal de publica: Resumo de Contratos - Mês de Março/2018. Gestor - Leonardo Quinteiro Vasconcelos / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação - BA 2
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2016
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2016 001/2016 Raphaelli & Salatti - ME Fornecimento de recargas de toner. 22/01/2016 TA: Não CNPJ: 09.532.682/0001-58 Valor: R$ 7.526,00 - Origem: PA 002/2016, DISP 002/2016 Situação:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Quinta-feira Ano IX Nº 1984 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Aviso de Licitação - PP Nº 0168/17 - Objeto: contratação de empresa para fornecimento de
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018 Edição N 671 Caderno II
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018 Edição N 671 Caderno II AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N 009/2018 CONTRATO Nº 051/2018 A Prefeita Municipal de Araçás, no uso de suas atribuições, torna
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de Valença 1 Quarta-feira Ano X Nº 2660 Prefeitura Municipal de Valença publica: Edição Publicada Por: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - Extratos De Aditivos 2018. Gestor
Alelo Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Alkanse Equipamentos Eletrônicos America Net
Instituição Empresa Active Alelo Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Alelo Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Alkanse Equipamentos Eletrônicos America Net Animaker ASSEIO Saneamento Ambiental
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. Quinta Feira 08 de Janeiro de 2015 Ano II N Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira Quinta Feira Ano II N 1160 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/2015 AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Itajuípe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1899 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 025 de 16 de Janeiro de 2018 - Fica nomeada a pessoa abaixo relacionada para ocupar cargo em comissão de livre nomeação
Defensoria Pública do Estado
5ª feira 11/Jan/2018 - Edição nº 10106 17 A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, torna pública a contratação nos termos do Art. 148 I do RILC Dispensa de Licitação em
TABELA DE PLANO INTERNO EXECÍCIO /9
Atualizada em 19 de janeiro de 2017 COM CUSTEIO BÁSICO COM A FROTA TABELA DE EXECÍCIO 2017 Combustíveis e Lubrificantes Gestão Administrativa da Unidade L 0000 P 01 00 N Locação de Veículos Gestão Administrativa
Prefeitura Municipal de Ituberá publica:
Prefeitura Municipal de Ituberá 1 Quarta-feira Ano Nº 911 Prefeitura Municipal de Ituberá publica: Errata Nº 009/2015. Errata Nº 010/2015. Extrato do 4º (Quarto) Termo Aditivo ao Contrato Nº 015/2013 Extrato
LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO
LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇO TIPO IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES DATA DA CELEBRAÇÃO OBJETO VIGÊNCIA HAVAX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME 20/06/2018 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO
Divisão Técnica de Gestão Socioambiental
Divisão Técnica de Gestão Socioambiental Processo Objeto Modalidade 2014 2015 2016 2017 13.1.455.49.5 Remoção por corte de árvores Registro de Preços: 64/2012 15.050,00 Remediação de área contaminada envolvendo
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 45.830.999,89 1.925.538,30 11.269.450,18 34.561.549,71 CRÉDITO DISPONÍVEL
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