PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2011-2015
Aviso As declarações contidas nesse documento, relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não Desdobrame são garantias de desempenho. Elas envolvem 1Elaboração 2 3Execução 4 nto de Metas das do riscos, incertezas e premissas, e pois se referem a eventos futuros e, Estratégias Alinhamento Planejado portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os COPEL investidores precisam compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. 2
Sobre a Companhia A Copel foi criada em outubro de 1954. É a maior empresa do Paraná e atua com tecnologia de ponta nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia, além de telecomunicações. Opera um abrangente e eficaz sistema elétrico com parque gerador próprio de usinas, linhas de transmissão, subestações, linhas e redes elétricas do sistema de distribuição e um moderno sistema óptico de telecomunicações que integra as principais cidades do Estado. No ano de 2010, a Copel efetuou mais de 130 mil novas ligações elétricas, atendendo praticamente 100% dos domicílios nas áreas urbanas e mais de 97% nas regiões rurais. Comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento, a empresa não se limita em levar somente energia elétrica à população. Está presente no dia-a-dia dos paranaenses ao promover o crescimento socioeconômico, a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. Pioneira no Brasil na elaboração de estudos e relatórios de impacto ambiental na construção de usinas hidrelétricas, a Copel vem ao longo dos anos praticando importantes ações e programas nessa área, o que atesta o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. Adotou as diretrizes GRI - Global Reporting Initiative - na elaboração do seu Relatório Anual e o principal resultado é a percepção e confiança do mercado, que se reflete no aumento do valor real da empresa. A Copel tem suas ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, sendo referência internacional em sustentabilidade social e ambiental. 3
Visão Geral O presente relatório apresenta o Planejamento Estratégico Integrado da Companhia Paranaense de Energia COPEL para o período de 2011 a 2015. O Planejamento foi elaborado de acordo com o Referencial Estratégico - Missão, Visão, Valores e as Diretrizes Estratégicas, que Desdobrame estabelece e baliza o posicionamento futuro. O Referencial Estratégico da 1Elaboração 2 3Execução 4 nto de Metas das do Companhia e Estratégias foi redefinido em abril de Alinhamento Planejado 2011, a partir do trabalho desenvolvido por profissionais COPELde todas as diretorias da empresa. Este planejamento visa levar a COPEL a conquistar sua Visão de ser Simplesmente a Melhor da Década nos negócios que compõem seu core business: Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica. O Plano Decenal de Expansão de Energia até 2020 (PDE 2020), que está em processo de consulta pública no Ministério de Minas e Energia (MME) desde o dia 02 de junho de 2011, incorpora uma visão integrada da expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos no período 2011-2020. Sendo o PDE de natureza indicativa da política energética nacional, ele tem sido utilizado como um guia para que os investidores estabeleçam suas estratégias de prospecção, avaliação e investimento em novos projetos. Com a disponibilização do PDE 2020 para consulta pública, pôde-se constatar que o Planejamento Estratégico da Copel está aderente ao Planejamento Decenal de Expansão de Energia (PDE 2020) do governo federal. 4
Negócios da Companhia Geração Distribuição Transmissão Core Business (Energia) Comercialização Distribuição de gás Saneamento Non Core Telecomunicação Engenharia 5
Novo Referencial Estratégico Controle de Resultados 6
Novo Referencial Estratégico VALORES Ética - Resultado de um pacto coletivo que define comportamentos individuais alinhados a um objetivo comum. Respeito às Pessoas Consideração com o próximo. Controle de Resultados Dedicação Capacidade de se envolver de forma intensa e completa no trabalho contribuindo para a realização dos objetivos da organização. Transparência Prestação de contas das decisões e realizações da empresa para informar seus aspectos positivos ou negativos à todas as partes interessadas. Segurança Ambiente de trabalho saudável em que os trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um processo de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bemestar de todos. Responsabilidade Condução da vida da empresa de maneira sustentável, respeitando os direitos de todas as partes interessadas, inclusive das futuras gerações e o compromisso com a sustentação de todas as formas de vida. Inovação Aplicação de idéias em processos, produtos ou serviços de forma a melhorar algo existente ou construir algo diferente e melhor. 7
Diretrizes Estratégicas Valorizar a força de trabalho. Reter talentos e conhecimento. Expandir os negócios de forma sustentável e rentável. Obter a excelência em custos, processos e qualidade. Promover a sinergia entre as diversas áreas da companhia. Investir em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com agregação de valor. 8
Planejamento Estratégico Geração de Energia A Copel possui um parque gerador próprio composto por 18 usinas, sendo 17 hidráulicas e 1 térmica, totalizando 4.550 MW de potência instalada. Possui também 608 MW de potência instalada em participações (sendo 5 hidrelétricas, 1 termelétrica e 1 eólica), 2 Desdobrame 3Execução 4 totalizando 5.158 MW. nto de Metas do e Alinhamento Planejado COPEL 9
Planejamento Estratégico Geração de Energia Projetos de Geração da COPEL em implantação Usina Potência instalada MW Garantia física MW médios Localização Período de obras (previsão) Investimento previsto (R$ milhões) UHE Mauá* 361 MW* 197,7 Rio Tibagi PR 2008-2011 1.100* (abr/08) UHE Colíder 300 MW 179,6 Rio Teles Pires MT 2011-2014 1.570 (jul/10) PCH Cavernoso II 19 MW 10,6 Rio Cavernoso PR 2011-2012 120 (fev/11) * Copel-GeT possui 51% de participação 10
Planejamento Estratégico Geração de Energia Perspectiva do Negócio de Geração até 2015 8.000 7.000 6.000 5.000 PCH Fotovoltaica 4.000 Biomassa 3.000 Resíduos Sólidos 2.000 1.000 0 2010 20111 2012 2013 2014 2015 Eólica Hidrelétricas Até 2015 a Copel espera incrementar a sua capacidade instalada em até 44%. A Companhia pretende alcançar 22% de participação de fontes alternativas na sua matriz energética em 2015. Até 2015, aumentar em até 34% a energia comercializada no ambiente de contratação livre. Obs. O incremento da capacidade instalada da Copel depende do sucesso na aquisição de novos ativos e na obtenção de concessões via leilões promovidos pelo Governo Federal. 11
Planejamento Estratégico A Copel possui 1.913 km de extensão em linhas de transmissão, com capacidade média em subestações equivalente a 10.302 MVA. Transmissão de Energia 2 Desdobrame nto de Metas e 3 4 Alinhamento COPEL Até 2015, a meta da Copel é incrementar a Receita Anual Permitida (RAP) de transmissão em até 62%. O objetivo estratégico da Copel é expandir aproximadamente 1.000 km em novas linhas de transmissão e aumentar a capacidade de subestações em até 4.000 MVA até 2015. Obs. O incremento da receita anual permitida depende do sucesso na aquisição de novos ativos e na obtenção de concessões via leilões promovidos pelo Governo Federal. 12
Planejamento Estratégico Distribuição de Energia A Copel atende 392 municípios no Estado do Paraná e 1 no Estado de Santa Catarina, e serve 3,8 milhões de consumidores (abril de 2011). Número de Consumidores em milhares 4.000 3.500 3.000 2.500 2.401 2.589 2.836 3.096 3.345 3.759 2.000 1.822 2.088 1.500 1.258 1.550 1.000 956 500 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 O objetivo estratégico da Copel é: Investir na renovação e modernização dos ativos para aprimorar os indicadores de qualidade, promovendo melhoria na confiabilidade do sistema de distribuição e o pleno atendimento ao crescimento do mercado. Aumentar a base de ativos de distribuição, buscando incrementar em até 43% o número de consumidores no período 2011-2015. Obs. O incremento da base de ativos de distribuição depende do sucesso na aquisição de ativos disponíveis. 13
Planejamento Estratégico Telecomunicações A Copel possui uma rede de 6.595 km de cabos ópticos no anel principal e 12.028 km cabos ópticos autosustentados, atendendo a 252 cidades no Estado do Paraná e a 2 cidades no Estado de Santa Catarina, totalizando 1.088 clientes. Rede de fibra óptica da Copel A meta da Copel Telecomunicações é estar presente em 100% das cidades paranaenses até 2012 e prover, até 2015, 100% das cidades do Estado do Paraná com a solução BEL (banda extra larga). 14
Ações de Curto Prazo para 2011 Concluir a Usina de Mauá 361 MW. Iniciar a Construção da Usina de Colider 300 MW. Ter condições necessárias para iniciar a Usina de São Jerônimo 331 MW. Concluir os estudos para uma participação sustentável na Usina do Baixo Iguaçu 350 MW. 2 Participar nos leilões de energia renováveis com acréscimo de até 500 MW de capacidade. Expectativa de Investimentos de até R$ 500 milhões em sistemas de Transmissão. Iniciar a PCH de Cavernoso II 19 MW. Concluir estudos de viabilidade de diversas PCHs no Rio Chopim até 120 MW. Iniciar a PCH Dois Saltos 25 MW. Formar ilhas de confiabilidade para atrair indústrias, assim como desenvolver os pólos já existentes. Expandir a Distribuição com a conquista de novos consumidores. Avaliar mais de uma centena de possibilidades de aquisição de projetos de geração recebidos através dos 6 editais de chamadas publicas. Manter investimentos necessários para a excelência operacional da Copel Distribuição. 15
2 Relações com Investidores ri@copel.com (41) 3222-2027 www.copel.com/ri 16