PROTOCOLO ECF N 004, DE 25 DE SETEMBRO DE (DOU de )
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- Maria de Fátima Marreiro Palmeira
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1 PROTOCOLO ECF N 004, DE 25 DE SETEMBRO DE 2001 (DOU de ) Dispõe sobre o fornecimento de informações prestadas por administradoras, facilitadores, arranjos e instituições de pagamentos, credenciadoras de cartão de crédito e de débito e as demais entidades similares, nos termos do Convênio ECF 01/10, sobre as operações realizadas com estabelecimentos inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, ou inscritos no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS. Alterado pelo Protocolo ECF n 001/2015 (DOU de ) efeitos a partir de Os Estados e o Distrito Federal, signatários deste ato, representados pelos seus respectivos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação e Gerentes de Receita, tendo em vista o disposto no Convênio ECF 01/01, de 06 de julho de 2001, e a necessidade de uniformização de procedimentos relacionados com o fornecimento, por administradoras de cartão de crédito e, ou, de débito, de informações sobre as operações realizadas com estabelecimentos de contribuintes do ICMS, resolvem celebrar o seguinte PROTOCOLO Cláusula primeira Acordam as unidades federadas signatárias em fixar as disposições das cláusulas seguintes, relativas ao fornecimento de informações por administradoras, facilitadores, arranjos e instituições de pagamentos, credenciadoras de cartão de crédito e de débito e as demais entidades similares, sobre os valores das operações de crédito ou de débito recebidos por inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, ou inscritos no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS, nos termos do Convênio ECF 01/10, Alterado pelo Protocolo ECF n 001/2015 (DOU de ) efeitos a partir de Parágrafo único. Revogado pelo Protocolo EFC n 002/2012 (DOU de ) vigência a partir de Cláusula segunda Administradoras, facilitadores, arranjos e instituições de pagamentos, credenciadoras de cartão de crédito e de débito e as demais entidades similares entregarão, até o final do mês seguinte de ocorrência, nos locais ou nos endereços eletrônicos indicados pelas unidades da Federação signatárias deste protocolo, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito, de débito, ou similares, com ou sem transferência eletrônica de fundos realizada no mês anterior, de acordo com o "Manual de Orientação" anexo a este protocolo. Alterado pelo Protocolo ECF n 001/2015 (DOU de ) efeitos a partir de As unidades federadas poderão solicitar, a qualquer momento, a entrega, no prazo máximo de trinta dias após a ciência, de relatório impresso em papel timbrado da administradora, introduzido por folha de rosto onde serão indicadas as informações previstas nos incisos I e II, utilizando como padrão o exemplo do ANEXO II, contendo a totalidade ou parte das informações apresentadas em meio eletrônico, onde serão informados: Alterado pelo Protocolo ICMS n 013/2009, efeitos a partir de I - Nome Empresarial Cadastrado/Nome; Alterado pelo Protocolo ECF n 001/2015 (DOU de ) efeitos a partir de II - CNPJ/CPF; Alterado pelo Protocolo ECF n 001/2015 (DOU de ) efeitos a partir de III - o número do estabelecimento cadastrado na administradora; IV - a data de emissão do relatório; V - a numeração das páginas;
2 VI - o período solicitado no ofício; VII - a data das operações; VIII - identificador lógico do equipamento onde foi processada a operação; e IX - o valor da transação de crédito e de débito. 2 As unidades federadas poderão determinar que as entidades elencadas no caput: Alterado pelo Protocolo ECF n 002/2016 (DOU de ), efeitos a partir de I - submetam o arquivo eletrônico à validação de conteúdo utilizando o programa validador TEF disponível no endereço eletrônico do Sistema Integrado de Informações (SINTEGRA) II - transmitam o arquivo eletrônico utilizando o programa transmissor TED disponível no endereço eletrônico do Sistema Integrado de Informações (SINTEGRA) III - validem e assinem o arquivo eletrônico utilizando o programa TED_TEF, disponível na página da Sefaz das unidades federadas que exigirem a solução, e transmitam também utilizando o referido programa, observando que a assinatura deve se dar por meio de certificado digital, tipo A1 ou A3, emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; Acrescentado pelo Protocolo ECF n 001/2016 (DOU de ), efeitos a partir de IV - utilizem outro programa ou recurso diferente do previsto no inciso anterior para assinar digitalmente e transmitir o arquivo eletrônico com as informações de que trata este protocolo. Acrescentado pelo Protocolo ECF n 001/2016 (DOU de ), efeitos a partir de Na ocorrência de contingência que impossibilite o envio das informações referidas na cláusula segunda, a administradora ou operadora, deverá comunicar o fato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, por correspondência registrada à unidade da Federação em que estiver omissa no envio das informações, justificando a contingência e solicitando novo prazo, de até 15 (quinze) dias. Acrescentado pelo Protocolo ECF n 001/2007, efeitos a partir de A omissão na remessa das informações, dentro do prazo estabelecido no caput, e sem a devida justificativa prevista no 3, sujeita a administradora, ou operadora responsável pelo cartão de crédito, de débito, ou similar à penalidade prevista na respectiva legislação estadual. Acrescentado pelo Protocolo ECF n 001/2007, efeitos a partir de A critério da unidade federada, em substituição ao relatório impresso de que trata o 1, poderá ser solicitado a qualquer momento que as informações nele contidas sejam apresentadas em meio magnético, em conformidade com o manual de orientação e assinadas digitalmente pela administradora de cartão de crédito, de débito ou similar, de acordo com o processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Acrescentado pelo Protocolo ICMS n 013/2009, efeitos a partir de Cláusula terceira Fica aprovado o Manual de Orientação anexo a este Protocolo, contendo as instruções necessárias ao fornecimento de informações às unidades federadas signatárias. Cláusula quarta Este protocolo entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de Brasília, DF, 24 de setembro de ANEXO I MANUAL DE ORIENTAÇÃO
3 1 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO Disco Flexível de 3 1/2" ou CD-R de 650MB: Formatação: compatível com o MS-Windows; Tamanho do registro: 126 bytes, acrescidos de CR/LF (Carriage return / Line feed) ao final de cada registro; Organização: seqüencial; Codificação: ASCII; Comprimido utilizando o WinZip, MasterZip, programa compatível com os anteriores ou programa fornecido pela Unidade da Federação receptora; A critério da Unidade da Federação receptora, os dados gerados com as características descritas neste subitem poderão ser enviados via teleprocessamento; A critério da Unidade da Federação receptora, os dados terão que ser entregues previamente validados por programa por ela fornecido; Outras Mídias e Formas de Transmissão: A critério da unidade federada receptora, os dados poderão ser recebidos utilizando outras mídias ou formas de transmissão; Formato dos Campos: Numérico (N), sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas; Alfanumérico (X) - alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco; Preenchimentos dos Campos: NUMÉRICO - Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros. As datas deverão ser expressas no formato ano, mês e dia (AAAAMMDD); ALFANUMÉRICO - Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos; Campo Inscrição Estadual - O campo Inscrição Estadual é alfanumérico com uma característica especial, devendo ser informados todos os caracteres da inscrição estadual, inclusive os numéricos não significativos (zeros à esquerda), deixando-se em branco as posições à direita. 2 - MONTAGEM DO ARQUIVO MAGNÉTICO DE DOCUMENTOS FISCAIS O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, classificados na ordem abaixo: Tipos de Registros Posições de Classificação A/D 10 1 registro 11 2 registro 65,66 3 a 30 A CNPJ/MF e IE Observações
4 1 a 2 A Tipo do Registro 31 a 59 A Data da Operação e Número da Autorização 90 Último registro A indicação "A/D" significa "ascendente/descendente. 3 - REGISTRO TIPO 10 - MESTRE DA ADMINISTRADORA Alterado pelo Protocolo ECF n 002/2016 (DOU de ), efeitos a partir de DENOMINAÇÃO N DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO 01 Tipo do Registro "10" N Número de inscrição 02 CNPJ/MF no CNPJ/MF N Número de inscrição 03 Inscrição Estadual estadual X 04 Nome comercial Nome da (Razão Administradora Social/denominação) X 05 Versão do Layout "03" N Município de 06 Município domicílio X Unidade da Unidade da 07 Federação Federação X 08 Fax Número do fax N Data do início do período referente às 09 Data Inicial N informações prestadas Data do fim do período referente às 10 Data Final N informações prestadas Código da identificação do Convênio Código da identificação da natureza das operações informadas Código da finalidade do arquivo "2" (Convênio ECF 01/10) Identificação da natureza das operações informadas Finalidade do arquivo N N N;"; OBSERVAÇÕES: Alterado pelo Protocolo ECF n 001/2014 (DOU de ) efeitos a partir de Campo 11 - Utilizar sempre o código "2" (Convênio ECF 01/10); Tabela para preenchimento do campo 12: Tabela para Código da identificação da natureza das operações informadas Código Descrição do código da natureza das informações
5 4 Informações prestadas com autorização das empresas 5 Informações prestadas sob intimação do fisco Tabela para preenchimento do campo 13: A Tabela de Finalidades da Apresentação do Arquivo Magnético Código Descrição da finalidade 1 Normal Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pela Administradora 2 referentes a este período Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informações referentes a estabelecimentos credenciados 3 não incluídos em arquivos já apresentados pela Administradora Considera-se "Retificação aditiva de arquivo" (código 3) a inclusão de informações completas de estabelecimentos credenciados por algum motivo não incluído nos arquivos anteriores. No caso de correção ou inclusão de operações de estabelecimentos credenciados que constam de arquivos anteriores, deve ser utilizada a "Retificação aditiva de arquivo" (código 3), devendo-se neste caso informar novamente todas as operações do estabelecimento credenciado; Para correção de erros nos campos de identificação do credenciado (CNPJ e Inscrição Estadual), deverá ser enviado novo arquivo completo, utilizando a "Retificação total de arquivo" (código 2) Campo 05 - Utilizar a versão do layout corrente - "02""; 4 - REGISTRO TIPO 11 DADOS COMPLEMENTARES DA ADMINISTRADORA N Denominação do Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato 01 Tipo do Registro "11" N 02 Logradouro Logradouro X 03 Número Número N 04 Complemento Complemento X 05 Bairro Bairro X 06 CEP Código de Endereçamento Postal N 07 Nome do Contato Pessoa responsável para contato X 08 Telefone Número de telefones para contato N 5 - REGISTRO TIPO 65 - REGISTRO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS Alterado pelo Protocolo ECF n 002/2016 (DOU de ), efeitos a partir de DENOMINAÇÃO N DO CAMPO CONTEÚDO TAMANHO POSIÇÃO FORMATO 01 Tipo do Registro "65" N 02 CNPJ/CPF CNPJ do Estabelecimento Credenciado/CPF X 03 Inscrição Estadual Inscrição estadual do Estabelecimento Credenciado X 04 Data Data da operação N 05 Número do Número do X
6 06 documento Natureza da Operação 07 Tipo da Operação 08 Valor da Operação CEP Modelo de Documento Número do Documento comprovante de pagamento atribuído pela administradora Natureza da operação realizada: "1" para crédito; "2" para débito Tipo da operação realizada: "1" para operação eletrônica; "2" para operação manual; "3" para POS; "4" E-Commerce; "5" demais tecnologias Valor Bruto da respectiva operação (com 2 decimais) Fiscal Modelo de Documento Fiscal (conforme tabela abaixo) Fiscal Número do Documento Fiscal Código de Endereçamento Postal Número lógico do Ponto de Venda N N N N N N Ponto de Venda 12 (PV) X 13 Brancos Brancos X Unidade Federada do 14 UF Estabelecimento Credenciado X 15 Código do município Código do município segundo tabela do IBGE X 16 Brancos Brancos X"; 5.1. OBSERVAÇÕES: Campo 02 - Informar com quatorze posições numéricas para CNPJ e, para CPF três brancos à esquerda e onze posições numéricas; Campo 03 - Na falta deste campo, preencher com brancos Campo 05 - Informar o número do controle da operação, impresso ou não, atribuído pela administradora ou preencher com brancos em caso de inexistência da informação gerada pela administradora; Campo 06 - Informar a natureza da operação realizada: 1- para operação com cartão de crédito; 2- para operação com cartão de débito; Campo 07 - Informar o tipo da operação realizada: 1- para operação eletrônica; 2- para operação manual; 3- para POS; 4- E-Commerce; 5- para demais tecnologias. A partir de 01/05/2016 o tipo de informação "1" não mais deverá ser utilizado, o tipo de operação deverá ser classificado nos tipos "2, 3, 4 e 5" conforme a operação. Alterado pelo Protocolo ECF n 002/2016 (DOU de ), efeitos a partir de Campo 08 - Informar o valor bruto da operação independente de eventuais comissões descontadas. Em caso de operação parcelada deve ser informada a soma de todas as
7 parcelas (valor total da operação). Se houver parcelamento com juros pré-fixados cobrados do cliente, estes devem ser incluídos no valor da operação. A informação, a critério da unidade federada, poderá ser sumarizada Campo 09 - Informar o código do modelo do documento fiscal conforme a tabela a seguir, ou preencher com zeros em caso de inexistência de informação: Alterado pelo Protocolo ECF n 002/2016 (DOU de ), efeitos a partir de TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS CÓDIGO MODELO 14 Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo Nota Fiscal, modelo 1 21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7 02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo Cupom Fiscal 55 Nota Fiscal Eletrônica, mod Cupom Fiscal Eletrônico - ECF, mod Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, mod Conhecimento de Transporte Eletrônico, mod Cupom Fiscal Eletrônico - SAT Fiscal, mod 59;"; Campo 10 - preencher com zeros na ausência de informação; Campo 11 - Informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) do estabelecimento credenciado junto a administradora. Deve ser usado a tabela dos Correios; Campo 12 - Número lógico do Ponto de Venda (PV) do estabelecimento credenciado junto a administradora; Campo 14 - Informar a sigla da unidade federada do estabelecimento comercial credenciado; Campo 15 - Código do município conforme designado pelo IBGE. Na falta do código preencher com zeros; Campos 13 e 16 - Preencher com brancos. 6 - REGISTRO TIPO 66 TOTAL POR ESTABELECIMENTO CREDENCIADO N Denominação do Campo Conteúdo Tamanho Posição Formato Alterado pelo Protocolo ECF n 001/2015 (DOU de )efeitos a partir de Tipo do Registro CNPJ/CPF N CNPJ do Estabelecimento Credenciado/CPF X
8 Inscrição Estadual Inscrição estadual do Estabelecimento Credenciado Alterado pelo Protocolo ECF n 002/2005, efeitos a partir de X Período de Ano e mês, no formato 4 referência AAAAMM N 05 Valor total da operações Montante de realizadas no período referente a Cartão de Cartão de Crédito (com 2 Crédito decimais) N 06 Valor total da operações Montante de realizadas no período referente a Cartão de Cartão de Débito (com 2 Débito decimais) N 07 Brancos Brancos X OBSERVAÇÕES: Alterado pelo Protocolo ECF n 001/2014 (DOU de ) efeitos a partir de Campo 5 - Informar o valor total da operações realizadas no período pelo estabelecimento credenciado - deve ser a soma das operações com Cartão de Crédito informadas nos registros Tipo 65; Campo 6 - Informar o valor total das operações realizadas no período pelo estabelecimento credenciado - deve ser a soma das operações com Cartão de Débito informadas nos registros Tipo Campo 03 - Na falta deste campo, preencher com brancos Revogado pelo Protocolo ECF n 001/2006, efeitos a partir de REGISTRO TIPO 90 - TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO Alterado pelo Protocolo ECF n 002/2016 (DOU de ), efeitos a partir de Denominação N do campo Conteúdo Tamanho Posição Formato Tipo do 01 Registro "90" N 02 CNPJ CNPJ do informante N Inscrição Inscrição Estadual do 03 Estadual informante X Tipo a ser 04 totalizado "65" N Total de Total de registros do tipo 05 registros "65" informados no arquivo N Tipo a ser 06 totalizado "66" N Total de Total de registros do tipo 07 registros "66" informados no arquivo N 08 Total Geral "99" N Total de Total de registros informados 09 registros no arquivo N 10 Brancos Brancos X 11 Número de registros tipo 90 Campo fixo com valor "1" N
9 7.1 Acrescentado pelo Protocolo ECF n 002/2016 (DOU de ), efeitos a partir de OBSERVAÇÃO: Acrescentado pelo Protocolo ECF n 002/2016 (DOU de ), efeitos a partir de Campo 9 - Informar o número total de registros do arquivo incluindo os tipos 10, 11 e 90 Acrescentado pelo Protocolo ECF n 002/2016 (DOU de ), efeitos a partir de ANEXO II Relatório Impresso em Papel Timbrado Alterado pelo Protocolo ECF n 001/2015 (DOU de ) efeitos a partir de ANEXO Data: pág: CNPJ/CPF: Nome Empresarial/Nome: Número do Estabelecimento: Período: COMPROVANTE DE PONTO DE DATA DA VALOR VALOR PAGAMENTO VENDA (PV) TRANSAÇÃO CRÉDITO DÉBITO dd/mm/aaaa , ,99 Total dia 0 dd/mm/aaaa , ,99 Total mês 0 mm/aaaa , ,99 0 Total ano aaaa , ,99 0 Total relatório , ,99
2. MONTAGEM DO ARQUIVO DIGITAL DE DOCUMENTOS FISCAIS
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