Lay-Out ExportaNFe V2.0

Transcrição

1 Cabeçalho - Registro Tipo 1 Descrição do Campo Tipo Tamanho Tipo do Registro Numérico Inscrição do Contribuinte Texto Inscrição do Prestador de Serviço Data de início do período selecionado. Quando o retorno se referir ao processamento de um arquivo Inicio do Período de Transferência Numérico enviado pelo Contribuinte esse campo não será informado. Formato yyyymmdd sendo yyyymmdd = ano+mês+dia Data de término do período selecionadoquando o retorno se referir ao processamento de um arquivo Término do Período de Numérico enviado pelo Contribuinte esse campo não será Transferência informado. Formato yyyymmdd sendo yyyymmdd = ano+mês+dia Versão do Lay-Out Texto Versão do Lay-Out "PMB002" Identificação da Remessa do Contribuinte Numérico Fim de Linha ASCII(13) ASC13 ou CHR13 Campo informado quando o retorno se referir ao processamento de um arquivo enviado pelo Contribuinte. Será informado o mesmo valor outrora informado no arquivo de Remessa/Envio. Esse campo poderá vir zerado caso a exportação das notas abranger vários arquivos de Remessa. CIPRODAM Página 1 28/11/2008

2 Identificação da NFe - Registro Tipo 2 Descrição do Campo Tipo Tamanho Tipo do Registro Numérico Série da Nfe Texto Série da nota fiscal eletrônica Nº da Nfe Numérico Número da nota fiscal eletrônica Data da Nfe AAAAMMDD Data de emissão da nota fiscal eletrônica Hora da Nfe HHMMSS Hora de emissão da nota fiscal eletrônica Código de autencidade Texto Código de autenticidade da nota fiscal eletrônica Série RPS Texto Série do RPS Nº RPS Numérico Número do RPS Tributação Numérico para serviço prestado no Município / 2 para serviço prestado fora do Município / 3 isenta / 4 Supenção Judicial ISS Retido Texto S Para ISS Retido ou N para Nota Fiscal Sem ISS Retido Situação da Nfe Texto Data do cancelamento da Nfe AAAAMMDD N.º Guia Numérico Data pagamento da guia AAAAMMDD Situação da nota fiscal eletrônica A para Ativa / C para Cancelada Data do cancelamento da Nfe, caso a mesma esteja cancelada Número da guia vinculada a Nfe, caso a mesma tenha sido gerada. Data do pagamento da guia, caso o mesmo já tenha ocorrido. CPF/ CNPJ do Tomador Numérico Número do documento do tomador Razão Social / Nome do Tomador Texto Razão social ou nome do tomador Endereço Logradouro Tomador Texto Logradouro do tomador Numero Logradouro Tomador Texto Número do logradouro do tomador Complemento Tomador Logradouro Texto Complemento do logradouro do tomador Bairro Logradouro Tomador Texto Bairro do logradouro do tomador Cidade Logradouro Tomador Texto Cidade do logradouro do tomador UF Logradouro Tomador Texto UF do logradouro do tomador CEP Logradouro Tomador Texto CEP do logradouro do tomador Pais Logradouro Tomador Texto Pais do logradouro do tomador Tomador Texto Discriminação do Serviço Texto Caracter de Fim de Linha ASCII(13) ASC13 ou CHR13 do tomador, usando o caracter " " (pipe ou barra vertical) como delimitador de . Descritivo do(s) serviço(s) prestado(s), usando o caracter " " (pipe ou barra vertical) como delimitador de quebra de linha. CIPRODAM Página 2 28/11/2008

3 Itens da NFe - Registro Tipo 3 Descrição do Campo Tipo Tamanho Tipo do Registro Numérico Quantidade do serviço Numérico Quantidade do serviço Descrição do serviço Texto Descrição do serviço Código do serviço Numérico Código da atividade do serviço Valor unitário do serviço Numérico Alíquota do serviço Numérico Caracter de Fim de Linha ASCII(13) ASC13 ou CHR13 Valor unitário do serviço, valor com 15 posições com zeros a esquerda, sem vírgula e sem ponto. Exemplo: R$10,25 = Aliquota do Serviço, valor com 4 posições com zeros a esquerda, sem vírgula e sem ponto. Exemplo: 2,75% = 0275 CIPRODAM Página 3 28/11/2008

4 Retenções da NFe - Registro Tipo 4 Descrição do Campo Tipo Tamanho Tipo do Registro Numérico Código de Outros Valores Texto Valor Numérico Fim de Linha ASCII(13) ASC13 ou CHR para IRRF 02 - para PIS/PASEP 03 - para COFINS 04 - para CSLL VN - para Valor não Incluso na Base de Cálculo (exceto tributos federais). Esse campo somado ao valor total dos serviços resulta no Valor total da nota. Valor do código informado, valor com 15 posições com zeros a esquerda, sem vírgula e sem ponto. Exemplo: R$10,25 = CIPRODAM Página 4 28/11/2008

5 Rodapé - Registro Tipo 9 Descrição do Campo Tipo Tamanho Tipo do Registro Numérico Número Total de Linhas do Arquivo Valor Total dos Serviços contidos no Arquivo Valor Total dos Valores contidos no registro 4 Numérico Numérico Numérico Caracter de Fim de Linha ASCII(13) ASC13 ou CHR13 Total de Número de Linhas do Arquivo do Tipo 1,2,3,4 e 9. Valor Total dos Serviços contidos no Arquivo (Soma dos valores dos serviços multiplicados pelas quantidades de cada serviço) Valor Total das Retenções e outros valores informados no registro 3 CIPRODAM Página 5 28/11/2008