Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio Rio de Janeiro, 30 de junho de 2011

Transcrição

1 Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 Rio de Janeiro, 30 de junho de

2 AGENDA 1. Os Jogos em números 2. Partes interessadas e estrutura jurídica 3. Orçamentos dos Jogos Rio Plano conceitual 5. Fundamentos estratégicos 6. Gerenciamento do projeto 7. Trabalho com a APO

3 1 Os Jogos em números

4 Jogos Olímpicos 41 campeonatos mundiais em 17 dias 11 mil atletas de 205 países* 21 mil jornalistas credenciados + 10 mil não credenciados* 90 mil voluntários** 200 mil credenciais* Mais de 6,5 milhões de tickets vendidos* Mais de 5 mil horas de transmissão ao vivo para 220 países* * Beijing 2008 ** London 2012

5 Jogos Paraolímpicos 22 esportes em 12 dias* atletas de 160 países* jornalistas* mil voluntários* Mais de 1 milhão de espectadores* Mais de 300 milhões telespectadores* * Beijing 2008

6 2 Partes interessadas e estrutura jurídica

7 Partes interessadas COI IPC Governos Federal, Estadual e Municipal Federações Internacionais Comitês Olímpicos Nacionais Emissoras de TV Patrocinadores Rio 2016

8 Estrutura jurídica Contrato da Cidade Sede - Assinado pelo Comitê Olímpico Internacional, pela Prefeitura do Rio de Janeiro e pelo Comitê Olímpico Brasileiro - Posteriormente o Rio 2016 aderiu a este contrato Acordo do Programa de Marketing MPA Programa de Marketing Conjunto com o COB (Joint Marketing Programme Agreement JMPA) Programa de Marketing Conjunto com o CPB (Paralympic Joint Marketing Programme Agreement PJMPA) Garantias

9 3 Orçamento dos Jogos Rio 2016

10 Orçamento dos Jogos Rio 2016 Público 45% 24% Público (24%) COI (31%) Privado 31% COI Privado (45%) Total de US$ 2,8 bilhões* *Valores constam do dossiê de candidatura

11 Orçamento dos Jogos Rio 2016 Principais receitas (US$)* Direitos de TV (COI) Bilheteria (Rio 2016) Patrocínio Internacional (COI) Patrocínios domésticos (Rio 2016) Fornecedores oficiais (Rio 2016) Licenciamento (Rio 2016) 582 milhões 360 milhões 288 milhões 270 milhões 243 milhões 45 milhões

12 Orçamento dos Jogos Rio 2016 Principais despesas (US$)* Força de trabalho Operação de instalações esportivas Sistemas de informação Publicidade 341 milhões 317 milhões 284 milhões 282 milhões Operação/preparação Vilas Olímpica/outras 282 milhões Telecomunicações Jogos Paraolímpicos Administração Operação de transporte Cerimônias e cultura 178 milhões 170 milhões 169 milhões 164 milhões 125 milhões *Valores constam do dossiê de candidatura

13 Plano conceitual Regiões Porto Anel de Transporte de Alta Capacidade

14 Masterplan MARACANÃ DEODORO BARRA COPACABANA 4 zonas 5 regiões 4 instalações indepentendes 36 instalações de competição

15 BARRA DA TIJUCA 54% Esportes Olímpicos 59% Esportes Paraolímpicos 15 Instalações Permanentes Federal/Municipal 8 Privado 1 Temporárias Rio Total 9 Total 6

16 Região Barra Esportes Olímpicos Badminton Basquetebol Boxe Ciclismo Pista Ginástica Artística Ginástica Rítmica Ginástica Trampolim Golfe Levantamento de Peso Handebol Hóquei sobre Grama Judô Lutas Natação Nado Sincronizado Pólo Aquático Taekwondo Tênis Tênis de Mesa

17 Região Barra Esportes Paraolímpicos Basquete em cadeira de Rodas Bocha Ciclismo Futebol de 5 Futebol de 7 Goalball Levantamento de Peso Judô Natação Rugbi em Cadeira de Rodas Tênis em Cadeira de Rodas Voleibol

18 COPACABANA 14% Esportes Olímpicos 18% Esportes Paraolímpicos 5 Instalações Permanentes Estadual 1 Municipal 1 Temporárias Rio Total 2 Total 3

19 Região Copacabana Esportes Olímpicos Remo Canoagem Volei de praia Maratona Aquática Triathlon Vela Atletismo (Marcha Atlética) Ciclismo (Estrada)

20 Região Copacabana Esportes Paraolímpicos Remo Canoagem Atletismo (Maratona) Ciclismo (Estrada)

21 MARACANÃ 18% Esportes Olímpicos 9% Esportes Paraolímpicos 5 Instalações Permanentes Temporárias Estadual 2 Municipal 2 0 Privado 1 Total 5 Total 0

22 Região Maracanã Esportes Olímpicos Futebol Volleibol Atletismo Tiro com Arco Rugbi

23 Região Maracanã Esportes Paraolímpicos Tiro com Arco Atletismo

24 DEODORO 14% Esportes Olímpicos 14% Esportes Paraolímpicos 7 Instalações Permanentes Temporárias Federal 5 Rio Total 5 Total 2

25 Região Deodoro Esportes Olímpicos Hipismo Tiro Esportivo Ciclismo (Mountain Bike) Ciclismo (BMX) Canoagem Slalom Esgrima Pentatlo Moderno

26 Região Deodoro Esportes Paraolímpicos Hipismo Tiro Esportivo Esgrima em Cadeira de Rodas

27 Instalações esportivas 25% 47% 28% Existentes (47%) Novas (28%) Temporárias (25%)

28 Porto Maravilha Fase 1- conclusão em 2012 Fase 2 conclusão em 2015 Fase 2 1 UDAC/TOC/MOC 2 Vila de Acomodação UDAC Centro de Credenciamento e de Distribuição de Uniformes 1 2 Fase 1 TOC Centro de Operações Tecnológicas MOC Centro Principal de Operações

29 Intervenções no transporte

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31 BRT Transcarioca 28 Km de extensão

32 BRT Transolímpica 20 Km de extensão

33 BRT Transoeste 38 Km de extensão

34 BRT Avenida Brasil 20 Km de extensão

35 BRT Transoeste Transcarioca Transolímpica Transbrasil Distância 38km (+20km 3 serviços) 39km 26km 30km Demanda /h/direção (Estação Jardim Oceânico) /h/direção /h/direção /h/direção Estações estações (4 terminais) Integração Metrô L4, Transcarioca, Transolímpica Metrô L2, SuperVia, Transoeste, Transbrasil, Aeroporto SuperVia, Transcarioca, Transoeste SuperVia, Transcarioca, Transolímpica Cronograma Ago 2010 a Jul 2012 Mar 2011 a Dez 2013 Jan 2012 a Dez 2015 Jan 2012 a Dez 2014

36 Metrô - Linha 4 9,5 Km de extensão

37 Metrô - Linha 4 9,5 Km de extensão Estação Gávea / PUC Expansão Estação General Osório Jardim de Estação Alah Estação São Conrado Estação J. Oceânico Estação Antero de Quental Nossa Sra da Estação Paz FASE I em construção FASE II em estudo

38 ANEL DE TRANSPORTE DE ALTA PERFORMANCE BRT Transolímpica BRT Transoeste BRT Transcarioca BRT Av. Brasil / Supervia / Metrô Linha 2 Metrô Linha 4 Metrô Linha 1 Deodoro Maracanã Barra Copacabana

39 5 Fundamentos estratégicos

40 VISÃO A união de todos os brasileiros, realizando o maior evento Esportivo do mundo e construindo com orgulho, através do Esporte, a promessa nacional de progresso.

41 MISSÃO Entregar Jogos excelentes, com celebrações memoráveis que irão promover a imagem global do Brasil, baseados em transformação sustentável através do esporte no âmbito social e urbano, contribuindo para o crescimento dos Movimentos Olímpico e Paraolímpico.

42 VALORES CELEBRAÇÃO Envolvimento, espírito jovem, festivo, alegria, energia, vibração e espontaneidade PARTICIPAÇÃO trabalho de equipe, união, calor humano, hospitalidade, colaboração, solidariedade, integração, inclusão social, diversidade e acesso REALIZAÇÃO progresso, organização, criatividade, transformação, busca, sangue novo, legado e inovação

43 Valores Olímpicos Excelência Respeito Amizade Valores Paraolímpicos Coragem Determinação Inspiração Igualdade

44 7 Trabalho com a APO

45 Integração APO e Rio 2016 Obras Novas Reformas Temporárias Serviços Leis Regulamentações Operações do Governo Situação atual Matriz de Responsabilidades Níveis de Maturidade

46 Matriz de responsabilidades Colunas da carteira de projetos Tema Macro-área Área Sub-área Cluster Projeto / Programa Sub-projeto / ação Responsável Órgão Executor Categoria Origem da Demanda Página do dossiê Descrição Valor do investimento no dossiê Valor do investimento revisado Início previsto Término previsto Valor executado Financiamento Execução financeira

47 Níveis de maturidade Mat. Critérios de maturidade para projetos de infra-estrutura Critério de maturidade para as áreas funcionais do comitê organizador Existe uma idéia ou programa mas não há detalhamento Definição conceitual e alinhamento com visão estratégica Escopo, Custo e Cronograma preliminar Escopo, Custo e Cronograma Final. Projeto Básico (Baseline) Projeto Executivo concluído, obra civil em andamento Nenhuma pessoa designada. Escopo baseado em documentos existentes, ex. Manuais Técnicos(atualmente 34 áreas) Pessoa designada para a função. Escopo, Roadmap, lições, riscos, issues, checklist descritos pela área. (atualmente 30 áreas) Cronograma e recursos detalhados Escopo, Custo e Cronograma detalhado e aprovado (Baseline) Projeto sendo implementado 5 Homologação Área Funcional aprovada na avaliação de Prontidão operacional 6 Infra-estrutura em operação Área Funcional pronta para operação

48 Próximos passos Envio da Lista de Projetos para o COI (compromisso com a Comissão de Coordenação) Conclusão da Matriz de Responsabilidades Modelo de Governança: Escopo Monitoração Questões e Aprovação Alinhamento de Comunicação