MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS

Transcrição

1 COPEL DISTRIBUIÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - SEO DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO - DPMA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DA DISTRIBUIÇÃO - VMCQ MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS PASTA: Operação e Manutenção de Redes de Distribuição TÍTULO: Manutenção de Redes de Distribuição MÓDULO: Fiscalização de Serviços de Manutenção, Poda de Árvores e Roçada Órgão emissor : SEO / DPMA / VMCQ Número: Revisão: Fevereiro/2014

2 Sumário Título Folha CONCEITO DE FISCALIZAÇÃO OBJETIVO ATRIBUIÇÃO FINALIDADE DEFEITO IRREGULARIDADE ÁREAS DE ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NORMAS E MANUAIS NTC NORMA TÉCNICA COPEL MIT MANUAL DE INSTRUÇÃO TÉCNICA GSST GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NAC NORMA ADMINISTRATIVA COPEL IAP INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMENTOS NR NORMA REGULAMENTADORA FUNÇÃO FISCAL FISCAL DOCUMENTAL DE CONTRATO FISCAL OPERACIONAL DE CONTRATO FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO REGISTRO DA FISCALIZAÇÃO QUALIDADE DOS APONTAMENTOS E REGISTROS DAS TAREFAS IRREGULARIDADES E DEFEITOS PREVISTAS EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS ÁREAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO FISCALIZAÇÃO ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES CONTROLE DE REVISÕES APROVAÇÃO Anexo I Anexo II... 20

3 Título Folha CONCEITO DE FISCALIZAÇÃO É a pratica de vigilância constante sobre determinada atividade que tenha seu procedimento regulado por lei, normas ou regras específicas. 2. OBJETIVO Este manual tem por objetivo definir os procedimentos de fiscalização dos serviços executados em manutenção de redes e linhas de distribuição de energia elétrica em até 34,5 kv. 3. ATRIBUIÇÃO À fiscalização é atribuída a responsabilidade de controle, supervisão e acompanhamento das atividades executadas ou em execução no campo, pelas equipes próprias e pelas equipes contratadas de manutenção. Cabe às equipes próprias e contratadas de manutenção, executar os serviços de acordo com normas e padrões da COPEL, assim como acatar e atender as orientações da fiscalização. A orientação e a fiscalização por parte da COPEL, não desobriga as equipes próprias e contratadas de manutenção de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços, observando-se os preceitos de boa técnica a fim de dar à mesma absoluta segurança e perfeito acabamento. Para tanto, se faz necessário por parte das equipes próprias e equipes contratadas de manutenção, o conhecimento das Normas Técnicas COPEL (NTC s), Manuais de Instruções Técnicas (MIT s), Normas Administrativas COPEL (NAC s), Normas de

4 Título Folha Segurança, cabendo particularmente às equipes contratadas o pleno conhecimento de todas as cláusulas contratuais. 4. FINALIDADE Garantir a uniformização de critérios e procedimentos na execução da manutenção; Garantir a correta aplicação das Normas Técnicas COPEL, Manuais de Instruções Técnicas e Especificações em vigor; Garantir o cumprimento das Cláusulas Contratuais firmadas com a COPEL, inclusive os encargos previstos no contrato e Anexos; Garantir o cumprimento das determinações quanto as Normas Administrativas, de Segurança, Meio Ambiente e Medicina do Trabalho. Garantir a identificação, registro e correção dos defeitos e irregularidades encontrados nas atividades de manutenção de redes e linhas de distribuição de energia elétrica em até 34,5 kv. 5. DEFEITO É toda montagem feita em desacordo com procedimentos, normas ou especificações em vigor. 6. IRREGULARIDADE É a ocorrência observada durante ou após a execução dos serviços, de caráter técnico ou disciplinar que venham causar danos à COPEL e/ou terceiros, ou ainda descumprimento dos procedimentos de segurança e saúde dos trabalhadores estabelecidos na legislação vigente e nas orientações da COPEL.

5 Título Folha ÁREAS DE ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO São consideradas áreas de atuação da fiscalização, os locais onde ocorrem as atividades de manutenção executadas pelas equipes de manutenção próprias e contratadas. As atividades de manutenção estão subdivididas em três seguimentos distintos: Manutenção de redes de distribuição energizadas e desenergizadas; Poda de Árvores; Roçada. 8. NORMAS E MANUAIS O conjunto de Normas e Manuais a seguir relacionados, os quais representam os elementos técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização dos serviços de manutenção de redes e linhas de distribuição de energia elétrica, estabelecem os padrões construtivos e os procedimentos a serem adotados na execução e fiscalização dos serviços de manutenção NTC NORMA TÉCNICA COPEL NTC / Materiais; NTC /688 Montagem de Rede de Iluminação Pública; NTC /190 Montagem de Redes de Distribuição Compacta Protegida; NTC /324 Montagem de Rede de Distribuição Secundária Isolada; NTC /830 Montagem de Redes de Distribuição Aérea; NTC /186 Montagem de Equipamentos Especiais.

6 Título Folha MIT MANUAL DE INSTRUÇÃO TÉCNICA MIT Procedimentos de Poda de Árvores; MIT Trabalhos em Cruzamentos Aéreos não Interligados; MIT Procedimentos de Roçada e Limpeza de Faixa de Servidão Sob Redes e Linhas de Distribuição Até 34,5 kv; MIT Conjunto de Aterramento Temporário para Redes de Distribuição de BT e MT; MIT Conjunto de Segurança para Trabalhos em Altura; MIT Procedimentos de Ensaios Mecânicos de Equipamentos e Ferramentas; MIT Retenção de Documentos; MIT Avaliação Técnica de Empreiteiras; MIT Alicate Y-35; MIT Alicate MD-6; MIT Diretrizes para Localização de Falhas em Redes de Distribuição; MIT Operação de Chaves Fusíveis, Seccionadoras, Seccionalizadores e Grampos de Linha Viva; MIT Religamento de Circuitos com Tensão Igual ou Inferior a 34,5 kv; MIT Desligamentos no Sistema Elétrico de Tensão Igual ou Inferior a 34,5 kv ; MIT Operação de Equipamentos Especiais em Redes de Distribuição; MIT Critérios Gerais de Manobras; MIT Interruptores de Carga de Média Tensão; MIT Motosserra; MIT Amarração de escadas; MIT Atividades de Manutenção de Redes e Linhas;

7 Título Folha Viva. MIT Procedimentos de Ensaios de Ferramentas e Equipamentos de Linha 8.3. GSST GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO Tarefas Padronizadas Grupos 1-100, 2-200, 4-100, e NAC NORMA ADMINISTRATIVA COPEL NAC Gestão de Contrato; NAC Avaliação de Fornecedor IAP INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMENTOS IAP Avaliação de Desempenho de Empreiteiras de Serviço de Roçada em Rede de Distribuição Rural RDR e/ou Linha de Transmissão LT; IAP Avaliação de Desempenho de Empreiteiras de Manutenção Preventiva e Corretiva de RDU e RDR; IAP Avaliação de Desempenho de Empreiteiras de Serviços de Poda de Árvores em Área de Rede de Distribuição Urbana NR NORMA REGULAMENTADORA NR06 Equipamento de Proteção Individual; NR10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; NR12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; NR35 Trabalho em Altura.

8 Título Folha FUNÇÃO FISCAL A atividade de fiscalização cabe a qualquer empregado credenciado da COPEL que, em razão da função exercida, seja considerado qualificado pela empresa a acompanhar determinado(s) serviço(s) de manutenção. As fiscalizações dos serviços de manutenção, poderão ser executados a qualquer momento em serviços já executados ou em serviços em andamento. Porém, para que todas as equipes contratadas sejam fiscalizadas num determinado período, deve ser elaborado o planejamento de acordo com os critérios definidos pela área competente. O fiscal pode ser indicado pela área de manutenção ou formalmente conforme descrito nos itens 2.3 e 2.4 da NAC Gestão de Contrato FISCAL DOCUMENTAL DE CONTRATO Item 2.3 da NAC Empregado, designado formal e concomitantemente à designação do gestor do contrato, para subsidiá-lo ou assisti-lo no tocante à documentação relativa ao acompanhamento, controle e fiscalização das obrigações contratuais, desde a assinatura do contrato até o seu encerramento (cumprimento integral das obrigações pelas partes) e; Cabe ao empregado designado como fiscal documental, atuar conforme as responsabilidades principais descritas no item 3.5 da NAC Gestão de Contratos FISCAL OPERACIONAL DE CONTRATO Item 2.4 da NAC Empregado, designado formal e concomitantemente à designação do gestor do contrato, para subsidiá-lo ou assisti-lo no tocante ao

9 Título Folha acompanhamento e fiscalização da execução física do objeto do contrato, desde a assinatura até o seu encerramento (cumprimento integral das obrigações pelas partes). 10. FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL Cabe ao empregado designado como fiscal operacional, atuar conforme as responsabilidades principais descritas no item 3.6 da NAC Gestão de Contratos FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A fiscalização dos serviços executados consiste em examinar os serviços de manutenção executados pelas equipes próprias e contratadas, verificar a qualidade das informações lançadas nas ordens de execução de serviço (OES) e no sistema de gerenciamento da manutenção, apontar os defeitos e as irregularidades de mão-de-obra que estejam em desacordo com as Normas e Manuais constantes no item 8, que possam comprometer tecnicamente e/ou esteticamente o funcionamento, a segurança e a operação do sistema. Cabe particularmente às equipes contratadas o pleno conhecimento de todas as cláusulas contratuais, Normas e MITs da COPEL relacionados a execução do serviço de manutenção FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO A fiscalização dos serviços em execução consiste em examinar os serviços de manutenção que estão sendo realizados pelas equipes próprias e contratadas, apontando os defeitos e as irregularidades de mão-de-obra que estejam em desacordo com as Normas Técnicas Normas e Manuais constantes no item 8, que possam comprometer tecnicamente e/ou esteticamente o funcionamento, a segurança e a operação do sistema.

10 Título Folha Cabe particularmente s equipes contratadas o pleno conhecimento de todas as cláusulas contratuais, Normas e MITs da COPEL relacionados a execução do serviço de manutenção. 11. REGISTRO DA FISCALIZAÇÃO Os registros das fiscalizações serão feitos em documentos específicos conforme o caso: QUALIDADE DOS APONTAMENTOS E REGISTROS DAS TAREFAS Deverão ser anotadas no Formulário de Fiscalização (ANEXO I ou ANEXO II), todas as tarefas registradas na(s) OES. Realizar a vistoria, anotando no formulário, as tarefas encontradas em campo, para posterior comparação com as tarefas registradas, verificando se há divergência entre o serviço registrado na OES e o executado em campo. Verificar também, se o serviço executado está em conformidade com o MIT Atividades de Manutenção Preventiva e Corretiva de Redes até 34,5 kv. As informações de resultado da fiscalização e providências tomadas deverão ser registradas na planilha enviada pela VMCQ contendo as OES selecionadas para fiscalização IRREGULARIDADES E DEFEITOS PREVISTAS EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS As fiscalizações ocorrerão conforme a cláusula Fiscalização e Gestão constantes nos contratos de manutenção, poda de árvores e roçada. De acordo com a análise dos defeitos e/ou irregularidades encontradas na fiscalização, poderão ser aplicadas as penalidades previstas na cláusula Penalidades constantes nos contratos de manutenção, poda de árvores e roçada.

11 Título Folha AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARCIAL Para toda fiscalização realizada por equipe contratada, deverá ser feita uma avaliação de desempenho parcial conforme as IAPs de avaliação de desempenho de empreiteiras. Todos os documentos emitidos no processo de fiscalização, deverão ser arquivados fisicamente na pasta específica do contrato. 12. ÁREAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO FISCALIZAÇÃO VMCQ Divisão de Manutenção e Controle de Qualidade VAM Divisão de Acompanhamento da Manutenção VMA Divisão de Execução da Manutenção SMA Setor de Manutenção Equipes de Manutenção: Contratadas e Próprias 13. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES VMCQ Divisão de Manutenção e Controle de Qualidade Definir critérios para o processo de fiscalização; Enviar mensalmente a solicitação de fiscalização; Emissão de relatórios dos fluxos e status dos processos de inspeção, manutenção e fiscalização. Para serviços executados por equipe contratada Relacionar mensalmente todas as OES executadas por equipe contratada em um período determinado, e de forma aleatória, selecionar 10 % dessa quantidade de OESs para fiscalização;

12 Título Folha Enviar mensalmente para as áreas da manutenção a solicitação de fiscalização contendo a planilha com as OESs selecionadas para fiscalização. Para serviços executados por equipe própria e contratada Relacionar mensalmente todas as tarefas registradas no sistema de gerenciamento da manutenção em um período determinado, e elaborar relatório das OES que contenham as tarefas com quantidades superiores às quantidades definidas no MIT Atividades de Manutenção de Redes e Linhas; Enviar mensalmente para as áreas da manutenção a solicitação de auditoria documental das OES indicadas nos relatórios de tarefas com quantidades registradas superiores as quantidades definidas no MIT VAM Divisão de Acompanhamento da Manutenção Coordenar o processo de fiscalização executada pela VMA; Realizar auditoria documental das OES; Realizar a fiscalização de OES em campo; Analisar resultados da fiscalização; Justificar as tarefas com quantidades registradas superiores as quantidades definidas no MIT ; Auxiliar na correção dos registros no sistema de gerenciamento da manutenção; Planejar manutenção para correção das irregularidades encontradas na fiscalização; Enviar relatório de fiscalização para gestor do contrato; Elaborar carta de notificação de intenção de aplicação de glosa e/ou penalidade de multa à empreiteira referente a fiscalização das OES do contrato, informando o n das OES que apresentaram divergência, o valor a ser debitado (em caso de diferença a maior para a empreiteira) por meio da glosa no pagamento da fatura pela área financeira, o

13 Título Folha valor a ser creditado (em caso de diferença a maior para a Copel) por meio de OES específica e o motivo do débito ou crédito de valores. Enviar à empreiteira a carta de notificação com aviso de recebimento (AR) assinada pelo Gestor do contrato e cópia do formulário de fiscalização; Enviar à empreiteira carta com aviso de recebimento (AR) assinada pelo Gestor do contrato notificando a aplicação de glosa e/ou penalidade de multa; Enviar à empreiteira carta com aviso de recebimento (AR) assinada pelo Gestor do contrato notificando a decisão de aplicação de glosa e/ou penalidade de multa; Enviar, ao financeiro, memorando preenchido conforme o modelo para aplicação de glosa e/ou penalidade de multa à empreiteira; Auxiliar o gestor do contrato com informações e relatórios, para composição de documentos relacionados às irregularidades encontradas na fiscalização, para aplicação das penalidades previstas contratualmente. VMA Divisão de Execução da Manutenção e SMA Setor de Manutenção Realizar a programação da fiscalização; Realizar a fiscalização da OES em campo; Apontar as divergências, defeitos e irregularidades encontradas na fiscalização e descrever as providências para corrigi-las; Elaborar carta de notificação de intenção de aplicação de glosa e/ou penalidade de multa à empreiteira referente a fiscalização das OES do contrato, informando o n das OES que apresentaram divergência, o valor a ser debitado (em caso de diferença a maior para a empreiteira) por meio da glosa no pagamento da fatura pela área financeira, o valor a ser creditado (em caso de diferença a maior para a Copel) por meio de OES específica e o motivo do débito ou crédito de valores; Enviar à empreiteira a carta de notificação com aviso de recebimento (AR) assinada pelo Gestor do contrato e cópia do formulário de fiscalização;

14 Título Folha Enviar à empreiteira carta com aviso de recebimento (AR) assinada pelo Gestor do contrato notificando a aplicação de glosa e/ou penalidade de multa; Enviar à empreiteira carta com aviso de recebimento (AR) assinada pelo Gestor do contrato notificando a decisão de aplicação de glosa e/ou penalidade de multa; Enviar, ao financeiro, memorando preenchido conforme o modelo para aplicação de glosa e/ou penalidade de multa à empreiteira. Justificar nos relatórios enviados pela VMCQ os defeitos e irregularidades encontradas nas fiscalizações; Verificar e/ou providenciar junto aos órgãos competentes toda a documentação necessária para a realização dos serviços; A liberação de embargos ou qualquer outra situação que impeça o andamento normal dos serviços; Dirimir quaisquer dúvidas apresentadas pelas equipes relacionadas à execução dos serviços; Manter atualizados os registros de serviços, tais como números de OES, vistorias, medições, apresentando após a execução toda a documentação necessária ao fechamento dos serviços; Analisar os comportamentos técnico, administrativo e disciplinar dos empregados das empreiteiras, a fim de viabilizar uma correta avaliação de desempenho; Realizar mensalmente as avaliações de desempenhos parciais das contratadas conforme norma e instruções administrativas; Emitir carta para contratada, para comunicação das irregularidades encontradas nas fiscalizações; Realizar a avaliação de desempenho geral no final da vigência do contrato conforme formulário anexos das respectivas IAPs; Enviar para área jurídica o parecer técnico da área gestora do contrato, a pasta do contrato, cartas, relatórios e formulários de fiscalização quando ocorrer a recurso administrativo emitido pela contratada;

15 Título Folha Enviar carta para a contratada em resposta ao recurso administrativo; Enviar o boletim de avaliação de desempenho geral para a área de cadastro de fornecedores ao final da vigência de cada contrato. SMA Setores de Manutenção e UMA Unidades de Manutenção Acompanhar a execução dos serviços, exigindo das equipes próprias o fiel cumprimento das Normas, Manuais e Orientações e das equipes contratadas além das exigências anteriores as cláusulas contratuais; Apontar nos formulários de fiscalização, os defeitos e irregularidades encontradas nas fiscalizações; Dirimir quaisquer dúvidas apresentadas pelas equipes relacionadas à execução dos serviços; Exigir das equipes próprias e contratadas a execução das atividades e serviços conforme os padrões definidos pela Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho - GSST; Exigir das equipes próprias e contratadas a utilização de equipamentos e ferramentas de segurança individual (EPI s) e coletiva (EPC s) em perfeito estado e adequado aos serviços desenvolvidos conforme determinam as NR06, NR12, NR35 e NR10, solicitando sua substituição caso seu estado seja considerado inadequado; Verificar se os equipamentos de segurança individual e coletiva recusados foram efetivamente substituídos e confirmar através da inspeção nas fichas de entrega/recebimento dos EPI s devidamente assinadas pelos empregados; Exigir a sinalização e isolamento completo de toda a área interditada durante a execução dos serviços de manutenção, utilizando os equipamentos adequados para tal fim e, pedindo auxílio a Unidade Controladora de Tráfego, quando necessário; Receber os pedidos de desligamento das equipes próprias e equipes de empreiteiras e/ou programar desligamento quando necessário e analisar os pontos de aterramento temporários necessários para a interdição do trecho, encaminhando posteriormente ao órgão de operação para aprovação e liberação;

16 Título Folha Acompanhar a execução de serviços de manutenção com desligamentos de MT, registrando em formulário próprio as ocorrências e o período em que o trecho permaneceu interditado; Efetuar as vistorias técnicas de serviços executados, para avaliar a qualidade de mão de obras empregada, exigindo a retificação dos defeitos encontrados; Manter atualizados os registros de serviços, tais como números de OES, vistorias, medições, apresentando após a execução toda a documentação necessária ao fechamento dos serviços; Para as equipes de empreiteiras, fazer inspeções e orientar a correta armazenagem dos materiais da COPEL nos seus almoxarifados e depósitos; Exigir das equipes próprias e contratadas de manutenção a aplicação correta dos materiais; Exigir das equipes próprias e contratadas de manutenção a utilização correta dos ferramentais; Analisar os comportamentos técnicos, administrativos e disciplinares dos empregados das empreiteiras, a fim de viabilizar uma correta avaliação de desempenho; Realizar mensalmente a avaliação parcial, para posterior composição do Desempenho Geral do contrato; Utilizar o formulário para avaliação parcial conforme as respectivas IAPs; Registrar as avaliações e irregularidades nos formulários específicos, enviar cópias desses registros para as áreas responsáveis, possibilitando o fechamento do ciclo dos processos de fiscalização, gestão do contrato e planejamento da manutenção; Arquivar na pasta de contratos todos os documentos, formulários e cartas.

17 Título Folha CONTROLE DE REVISÕES Início de Vigência Área e Pessoa Responsável pela Revisão Descrição das Alterações 01 14/11/2006 SED/DOMD 04 28/05/2010 SED/DOMS Paulo Reiner Michels Implementação da exigência de treinamento GSST no item Compete a Fiscalização da COPEL Folha 2 e no item Compete a Empreiteira Folha 3. Implementação no item Vistoria dos Serviços Executados Folhas 5 e 6. Implementação no item 6.3. Irregularidade Folha 6. Criação do ANEXO II Folha 18 Criação do ANEXO III Folha 19 Criação do ANEXO IV Folha 20 Fevereiro/ 2014 Fevereiro/2014 SEO/DPMA Paulo Reiner Michels Revisão geral em função da nova metodologia de fiscalização.

18 Título Folha APROVAÇÃO Visto: Julio Shigeaki Omori - DPMA Aprovado: Maximiliano Andres Orfali - SEO

19 Anexo I Título Folha

20 Anexo II