Programa de Excelência em Gestão Fornecedores CELPA,

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2 Prezado Fornecedor, O Programa de Excelência em Gestão Fornecedores CELPA, Edição 2017, mantém a premissa do ano anterior e, baseado na melhoria contínua, busca o alinhamento e disseminação do sistema de gestão da CELPA ao seu respectivo portfólio de fornecedores. O Programa preserva o uso de ferramentas quantitativas e qualitativas, voltadas para a melhoria do desempenho da gestão, efetivamente pautado nos valores da CELPA: Foco em Gente Transparência Ênfase na Meritocracia Obstinação pelo Lucro Ética e Responsabilidade Social Segurança Dedicação ao Cliente A Gerência de Desenvolvimento de Fornecedores e Serviços Compartilhados, através da Área de Desenvolvimento de Fornecedores tem por objetivo desenvolver e/ou potencializar os fornecedores da CELPA, a fim de que possam garantir resultados cada vez melhores. Assim, a CELPA convida seus fornecedores a participarem de mais um ano do Programa de Excelência em Gestão e tornar esta parceria um sucesso ainda maior para todos, reconhecendo e premiando os melhores fornecedores da CELPA. Augusto Miranda Presidente Equatorial Energia Raimundo Nonato Castro Presidente Celpa Humberto Soares Diretor de Gente, Gestão e Finanças Carlos Afonso Gerente de Desenvolvimento de Fornecedores e Serviços Compartilhados 2

3 ÍNDICE 1 OBJETIVO 05 2 ABRANGÊNCIA 05 3 MODELO DO PROGRAMA 07 4 REGRAS 10 - Vigência - Fluxo das Avaliações - Critérios de Avaliação - Cálculo da Pontuação - Bonificações/Penalidades - Cronograma Estrutura do Programa 22 - Objetivos Estratégicos Serviços Técnicos Programa Luz para Todos (PLPT) Serviços Comerciais Fornecimento de Materiais Serviços Jurídicos - Desempate 6 Premiação 30 - Categorias - Destaques 7 ANEXOS 34 Requisitos para auditoria Serviços Comerciais Requisitos para auditoria Serviços Técnicos Requisitos para auditoria Programa Luz Para Todos (PLPT) Requisitos de Avaliação dos Fornecedores de Materiais Requisitos de avaliação dos Serviços Jurídicos Formulário para Proposta de Melhoria 3

4 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 4

5 1 OBJETIVO DO PROGRAMA Fomentar a cultura de gestão para os Fornecedores da CELPA, como instrumento para planejamento, acompanhamento, desenvolvimento e alcance dos resultados, com vistas a premiar aquelas que apresentarem o melhor desempenho, como forma de estímulo ao contínuo aprimoramento. 2 ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA Aplicado aos principais fornecedores de materiais e serviços que possuem contratos vigentes com a CELPA nos segmentos de atividade mencionados abaixo: SEGMENTO ATIVIDADE - Plantão, Ligação Nova, Corte e Religação 1 - Serviços Técnicos - Inspeção em unidades consumidoras e Normalização - Leitura e Entrega de conta - Visita de Cobrança 2 - Serviços Comerciais - Atendimento ao cliente - Negociação 3 - PLPT (Programa Luz para Todos) - Execução de obras do PLPT 4 - Serviços Jurídicos - Serviços de Defesa Judicial - Cabos, Isoladores e Medidores 5 - Fornecimento de Materiais - Transformadores, Chaves, Conectores e Ferragens - Postes, Cruzetas e Pré-formados Tabela 1: Abrangência dos Segmentos inerentes ao Programa de Excelência em Gestão, edição As empresas com contratos em mais de um segmento concorrerão separadamente em cada um dos segmentos, sendo avaliadas e classificadas no ranking do Programa de Excelência em Gestão para cada segmento separadamente. Nos casos em que a empresa possua vários contratos no mesmo segmento, a avalição será realizada de forma unificada, realizando a média das pontuações entre as bases auditadas. Os critérios para participar do Programa são os seguintes: indicação do gestor de contrato, quantidade de contratos, grau de risco, pertencer a alguns dos segmentos supracitados (tabela 01). 5

6 MODELO DO PROGRAMA 6

7 3 MODELO O objetivo principal do Programa de Excelência em Gestão é fomentar a cultura de gestão dos fornecedores da CELPA, como instrumento para planejamento, acompanhamento e alcance dos resultados, com vistas a premiar os fornecedores que apresentarem o melhor desempenho. É aplicado aos fornecedores de serviços e materiais que possuem contratos vigentes com a CELPA (ver item 2 - Abrangência ). O programa tem quatro Objetivos Estratégicos que, por sua vez, proporcionam o reconhecimento dos fornecedores através do Prêmio Fornecedores do Ano. RESULTADO Os objetivos estratégicos do Programa são os seguintes: Gestão em SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) Gestão em Qualidade Gestão Administrativo-Financeira Gestão de Resultados Os objetivos estratégicos estão desdobrados em modalidades que dão sustentação ao Programa, a saber: 7

8 SSMA Gestão em Segurança do trabalho Gestão em Meio Ambiente RESULTADO Gestão Operacional ADM-FINANCEIRO Gestão de Pessoas Gestão da Infraestrutura Gestão Contábil e Tributária QUALIDADE Gestão da Qualidade e Processos Gestão de Suprimentos Os pesos relativos dos pilares são observados no item 3.3 deste manual (critérios de avaliações) e os requisitos que compõem cada pilar estão identificados nos ANEXOS. A Gerência de Desenvolvimento de Fornecedores e Serviços Compartilhados, através da Área de Desenvolvimento de Fornecedores, tem por objetivo apoiar os fornecedores, com um trabalho conjunto e estruturado com os Gestores CELPA promovendo a transferência de tecnologia, know-how, bem como, a sustentabilidade da cadeia de valor. Esta ponte terá como principal beneficiado o nosso cliente, que é a peça fundamental para o nosso sucesso e aprimoramento contínuo. 8

9 REGRAS DO PROGRAMA 9

10 4 REGRAS DO PROGRAMA 4.1 Vigência A Edição 2017 do Programa de Excelência em Gestão ocorrerá de 01 de janeiro a 31 de dezembro de A CELPA se reserva ao direito de fazer alterações no programa a qualquer momento, desde que previamente comunicadas aos participantes. As empresas que firmarem contrato com a CELPA após o lançamento da edição 2017, não participarão das avaliações para efeito de premiação, podendo ingressar apenas na edição subsequente, conforme informado no item 2 - Abrangência. 4.2 Fluxo das Avaliações Obedecendo ao cronograma definido no item 3.7 deste manual, as empresas serão avaliadas seguindo os Objetivos Estratégicos (pilares) e Requisitos preestabelecidos, sendo estes auferidos por meio de visitas de monitoramento, pré-auditorias, auditorias in loco e avaliação de Gestores de Contrato através dos itens de controle gerenciais da CELPA. As pré-auditorias acontecerão ao longo do ano e as auditorias ocorrerão entre os meses de julho e agosto (1 Ciclo), e novembro e dezembro (2 Ciclo) de 2017 e as datas exatas das visitas de monitoramento serão comunicadas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. Haverá comunicação prévia a fim de que as empresas possam se preparar para receber a equipe de auditores da CELPA, disponibilizando sempre pelo menos um representante para acompanhar o processo. Após as auditorias in loco serão gerados relatórios com as não conformidades observadas, os quais serão encaminhados aos participantes do Programa de 10

11 Excelência em Gestão e aos Gestores de Contrato da CELPA. Baseando-se no Relatório de Visita, os fornecedores deverão elaborar e encaminhar plano de ação ao Gestor do Contrato CELPA e para a Área coordenadora do Programa de Excelência em Gestão, em um prazo máximo de até 10 dias úteis a contar da data do recebimento do relatório de não conformidades. A Gerência de Desenvolvimento de Fornecedores e Serviços Compartilhados, através da Área de Desenvolvimento de Fornecedores, será responsável por consolidar todas as informações, preparar os relatórios, divulgar e estabelecer ao final da Edição 2017 o Ranking de Classificação dos vencedores do Programa de Excelência em Gestão. 4.3 Critérios de Avaliação Todos os Objetivos Estratégicos (pilares), e respectivos requisitos, foram definidos junto às áreas avaliadoras, portanto, qualquer alteração nos itens ou criação de novos critérios deverá ser validada junto às mesmas. A atribuição dos pesos leva em conta o histórico dos resultados obtidos, bem como, o resultado esperado por cada cliente-avaliador. A relação dos Objetivos Estratégicos (pilares), seus respectivos requisitos e evidências estão nos ANEXOS deste manual. 4.4 Cálculo da Pontuação O resultado final dos dois ciclos será auferido pela seguinte fórmula: Onde: RF = ((RA 1 Ciclo + B P) x 40%) + ((RA 2 Ciclo + B P x 60%) 100 RF = Resultado Final 11

12 RA = Resultado Apurado B = Bonificações P = Penalidades O resultado por ciclo de cada segmento será mensurado da seguinte maneira: Serviços Técnicos Serviços Comerciais Programa Luz Para Todos (PLPT) RF = Onde: RA [(GOx20) + (GQx20) + (SSMAx35) + (GAFx25) + B P] 100 RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado GO = Gestão Operacional GQ = Gestão de Qualidade SSMA = Saúde, Segurança e Meio Ambiente GAF = Gestão Administrativo-Financeira B = Bonificações P = Penalidades Fornecedores de Materiais Onde: RA (GT x 30) + (GE x 30) + (GF x 20) + (GC x 20) RF = 100 RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado GT = Gestão Técnica GE = Gestão da Entrega GF = Gestão Fiscal GC = Gestão Comercial Serviços Jurídicos (Escritórios de Advocacia) 12

13 Onde: RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado GO = Gestão Operacional RF = RA (GO x 100) 100 A Pontuação de cada Ciclo será a média ponderada dos pontos alcançados nos Objetivos Estratégicos (pilares), somando as bonificações e subtraindo penalidades (ver itens 4.5 e 4.6). Todos os segmentos com seus respectivos Objetivos Estratégicos (pilares) estão dispostos no subitem 4.1. A pontuação máxima que as empresas poderão atingir é de pontos (auditoria + bonificações), sendo que para concorrer à premiação é necessário que obtenham no mínimo 700 Pontos no Resultado Final (média ponderada dos dois ciclos). Nos casos da Não Aplicabilidade de um Requisito, ou cancelamento pela Coordenação do Programa de Excelência em Gestão, os pesos serão redistribuídos igualmente aos demais requisitos, quando não houver outro subitem dentro do objetivo estratégico cancelado/na. Caso algum item não seja avaliado em campo ou pelo Gestor do Contrato da CELPA, o peso equivalente do objetivo estratégico não avaliado será redistribuído entre os demais requisitos do objetivo estratégico. 4.5 Bonificações Como forma de incentivar as empresas em direção ao aperfeiçoamento constante, o Programa dispõe de bonificações que beneficiam aqueles 13

14 fornecedores que cumprem com o estabelecido no manual do Programa, além de realizarem ações diferenciadas. As bonificações podem ser obtidas de 3 formas diferentes: - Envio de proposta de melhoria; - Comprovação de treinamentos realizados; - Desenvolvimento de plano de ação; a) Envio de PROPOSTA DE MELHORIA: As empresas poderão apresentar propostas de melhoria de processo, controle operacional ou redução de custos utilizadas na operação CELPA, desde que implantadas, com resultados comprovados e com evidências do antes e depois das melhorias implantadas. Estas melhorias serão avaliadas pelos Coordenadores do Programa, que bonificarão as propostas aprovadas com o acréscimo de 5 (cinco) pontos por proposta enviada, limitando-se a 50 (cinquenta) pontos por ano. A pontuação será adicionada ao resultado final do ciclo de avaliação vigente (1º ou 2º ciclo) após a apresentação do projeto, avaliação e aprovação do mesmo 1. As propostas de melhoria deverão ser enviadas à Coordenação do Programa (Área de Desenvolvimento de Fornecedores) no máximo até o dia 20 de dezembro de 2017 para que o projeto possa ser analisado e julgado em tempo hábil. O modelo de formulário padrão para envio das propostas está no Anexo VI (subitem 7), e deverá ser enviado para o falaparceiro@celpama.com.br. As propostas deverão contemplar os seguintes itens: 1 - Identificação do problema, definição (Qual o meu problema? Como tratar?); 1 A bonificação máxima será de 50 pontos por ano para cada empresa, independente da quantidade de projetos apresentados. 14

15 2 - Análise do problema (Identificação das causas); 3 - Proposta de solução (O que fazer para solucionar o problema?); 4 - Checagem, Controle (Como evitar que o problema volte a acontecer, medidas?); 5 - Resultados alcançados (Quais os benefícios do projeto? O que faço para não acontecer novamente?). Sugere-se que a empresa utilize como medida de mensuração e controle do projeto o modelo PDCA. PDCA (PLAN, DO, CHECK e ACTION) b) Comprovação de treinamentos realizados: As empresas de serviços (Serviços Técnicos, Serviços Comerciais e PLPT) que possuírem Horas de Treinamentos da sua força de trabalho, desde que devidamente comprovadas (Listas de Presença, certificados, fotos, etc.), serão bonificadas com o acréscimo de 05 (cinco) pontos a partir de 1300 horas de treinamento em sua nota final do ciclo, ou seja, o fornecedor só pontuará 05 (cinco) pontos se tiver, no mínimo, 1300 horas. A partir de 1300 horas será 15

16 calculada a bonificação proporcional à quantidade de horas apresentadas e validadas. Ressalta-se, portanto, que as evidências dos treinamentos realizados no 1º semestre (janeiro a junho) devem ser enviadas até dia 21 de julho de 2017, e as evidências do 2º semestre (julho a dezembro) devem ser enviadas até dia 12 de janeiro de A pontuação será adicionada ao resultado final do ciclo de avaliação vigente (1º ou 2º ciclo). Por conseguinte, sob forma de mensurar as capacitações, orienta-se que a Lista de Frequência Padrão seja utilizada em treinamentos que não envolvam Normas e Padrões da Companhia, conforme Anexo II da Norma Capacitação de Colaboradores Parceiros. Ex: workshops, reuniões participativas, diálogos de segurança e afins. Caso os treinamentos tenham como conteúdo, Normas e Padrões da Companhia (NP e POP) deverão ser utilizados o Registro de Treinamento em Padrões (RTP), conforme anexo III do mesmo instrumento Normativo ( ). Para os devidos acompanhamentos dos treinamentos, as empresas deverão utilizar modelo padrão de planilha de suas capacitações realizadas no decorrer do ano de vigência do Programa de Excelência em Gestão contendo as informações conforme tabela abaixo: Descrição dos Treinamentos (2015) Curso/Treinamento Data Nº de Participantes Carga Horária Tabela 2: Descrição de Treinamentos

17 Esta ação visa facilitar a compilação das notas do Programa de Excelência em Gestão no final do ano e obtenção de maior controle das ações executadas. Lembrando que os treinamentos só terão efeito de bonificação mediante a apresentação das evidências (Anexos III e IV da NP ). As bonificações quanto aos treinamentos serão limitadas, não podendo ultrapassar 40 (quarenta) pontos por ciclo de avaliação. c) Desenvolvimento de plano de ação: As empresas que desenvolverem Plano de Ação para tratamento de todas as não conformidades apontadas nas auditorias do Programa e apresentarem nas visitas de monitoramento evidência objetiva do tratamento das não conformidades (pelo menos 70%) serão bonificadas com acréscimo de 20 (vinte) pontos por ciclo de avaliação, observando o prazo limite para envio. 4.6 Penalidades As empresas estão sujeitas a penalidades conforme as seguintes ocorrências: - Não envio do Plano de Ação - Enquadramento em algum tipo de situação inaceitável a) Não envio do plano de ação As empresas de serviços (Serviços Técnicos, Serviços Comerciais e PLPT) que não enviarem os planos de ação das não conformidades observadas e nem evidência objetiva de correção da não conformidade observada nas auditorias (referente ao 1 e 2 ciclo) ou enviarem fora do prazo estabelecido pela Coordenação do Programa (Área de Desenvolvimento de Fornecedores) serão penalizadas com a perda de até 50 (cinquenta) pontos, sendo divididos da seguinte maneira: Perderão 30 (trinta) pontos na nota do 1 Ciclo. 17

18 Perderão 20 (vinte) pontos na nota do 2 ciclo. b) Situações inaceitáveis Será automaticamente eliminada, após análise da Coordenação do Programa de Excelência em Gestão, a empresa que apresentar no período de apuração uma das seguintes situações inaceitáveis: 1 - Utilização de mão de obra não registrada; 2 - Utilização de mão de obra infantil; 3 - Utilização de mão de obra escrava; 4 - Constatação de acidente fatal; 5 - Acidente com perda de membro; Notas: 01: No caso de acidentes fatais, a empresa será desclassificada se for caracterizado após investigação que a responsabilidade do acidente tenha sido causada pelo colaborador terceiro ou pela própria empresa (fornecimento de materiais, transporte indevido, negligência, imperícia ou imprudência). 02: A empresa participante do Programa de Excelência em Gestão será eliminada do processo, caso haja acidente fatal no período de acompanhamento das ações do Programa de Excelência em Gestão e de auditorias (durante o ano de 2017). 03: Caso ocorram acidentes de quaisquer níveis de gravidade (leve, grave ou fatal) e este não seja comunicado à CELPA (Gerência de Gente e Gestão Área de Segurança) num prazo de 48 horas, a empresa perderá até 30 pontos por omissão de informação de acordo com o peso por Ciclo do Programa: 1 - Perda de 10 Pontos na nota do 1 Ciclo (40%); 2 - Perda de 20 pontos na nota do 2 Ciclo (60%). 18

19 A comunicação do acidente deve ser formalizada através de que deverá ser enviado ao Gerente Corporativo de Segurança copiando os Executivos da Área de Segurança. 04: Para os casos dos itens referentes à utilização de mão de obra (escrava, infantil e não registrada) se constatado através de controles internos (demandas judiciais), auditorias realizadas pelos técnicos de segurança da CELPA, Gestores de Contrato da CELPA e/ou visitas de pré-auditorias do Programa, a empresa será automaticamente eliminada da premiação e do rol de fornecedores da CELPA. 05: As notas atribuídas no momento das auditorias (Auditor Externo) poderão sofrer alteração devido aos acompanhamentos existentes feitos pela Gerência de Desenvolvimento de Fornecedores e Serviços Compartilhados, através da Área de Desenvolvimento de Fornecedores, cabendo à área Executiva do Programa a consolidação final das notas das empresas. Os ciclos de auditorias se encerram até no dia 15/12/2017 e as avaliações em 28/02/2018. A CELPA não garante a continuidade ou início de um novo contrato em razão da empresa ter sido vencedora do Programa de Excelência em Gestão. O direito de decisão é exclusivamente da Companhia. 19

20 4.7 Cronograma 2017 ETAPA PERÍODO 1. Lançamento do Programa de Excelência em Gestão Abril/ Adaptação às Regras Maio a Junho º Ciclo de Avaliação (auditoria) Julho Apuração dos Resultados Agosto Divulgação dos Resultados Setembro Período de Implantação de Melhorias no Programa Setembro a Novembro º Ciclo de Avaliação (auditoria) Novembro Apuração dos Resultados Fevereiro Divulgação dos Resultados e Cerimônia de Premiação Março 2018 Tabela 3: Cronograma 2017 Etapas do Programa de Excelência em Gestão. 20

21 ESTRUTURA DO PROGRAMA 21

22 5 ESTRUTURA DO PROGRAMA 5.1 Objetivos Estratégicos (pilares) O Programa de Excelência em Gestão está pautado no atendimento de Objetivos Estratégicos (pilares) fundamentais para a Companhia. Para cada segmento, existem vários Objetivos Estratégicos (pilares) e estes nortearão a sistemática de avaliação das empresas participantes. Os Objetivos Estratégicos (pilares) foram definidos para o atendimento das políticas de Qualidade, Segurança, Gente, Suprimentos, Contábil e Tributária, Operacional, Infraestrutura, Meio Ambiente e Responsabilidade Social. Além das Categorias premiadas por Segmentos, também serão premiadas as empresas que atenderem todos os requisitos, relacionados abaixo. Porém, para a empresa ser Destaque em qualquer uma das Modalidades do Programa não deverá possuir acidentes (grave ou fatal) durante o ano de : DESTAQUE EM SEGURANÇA Melhor desempenho (pontuação anual) 3 nos critérios do objetivo estratégico SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) Segurança: NR s, Segurança e Legislação Complementar, quantidade de ações desenvolvidas e divulgadas no Portal Fala Parceiro, além de não possuir acidentes. Será calculado da seguinte forma: 2 Ver tabela explicativa no item 5.3 deste manual, denominada Destaques, para ver detalhamento dos critérios, premissas, participantes e categorias de destaque. 3 A pontuação anual para todos os destaques será obtida através da média das pontuações do 1º e 2º Ciclo. 22

23 Onde: RA [ (OESSMA x 70) + (ADD x 30) RF = 100 RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado 0ESSMA = Objetivo Estratégico de Saúde, Segurança e Meio Ambiente ADD= Ações desenvolvidas e divulgadas DESTAQUE EM RESPONSABILIDADE SOCIAL Melhor desempenho (pontuação anual) 4 nos critérios do objetivo estratégico de Responsabilidade Social e maior número de ações desenvolvidas com maior impacto social. Será calculado da seguinte forma: Onde: RA [ (OERS x 70) + (ADD x 30) RF = 100 RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado 0ERS = Objetivo Estratégico de Responsabilidade Social ADD= Ações desenvolvidas e divulgadas DESTAQUE QUALIDADE DE VIDA Melhor desempenho (pontuação anual) 5 nos critérios do objetivo estratégico Gestão de Pessoas e Benefícios e maior número de ações desenvolvidas voltadas para a qualidade de vida. Será calculado da seguinte forma: Onde: RF = RA [ (OEGPB x 70) + (ADD x 30) A pontuação anual para todos os destaques será obtida através da média das pontuações do 1º e 2º Ciclo. 5 A pontuação anual para todos os destaques será obtida através da média das pontuações do 1º e 2º Ciclo. 23

24 RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado 0EGPB = Objetivo Estratégico de Gestão de Pessoas e Benefícios ADD= Ações desenvolvidas e divulgadas DESTAQUE DE MAIOR EVOLUÇÃO GERAL Nesta categoria concorrem as empresas de todos os segmentos. Será destaque o fornecedor que obter a maior evolução geral (crescimento) entre o 1º e 2º ciclo de avaliação. Onde: RF = RGAC2 RGAC1 RF = Resultado Final RGAC2 = Resultado Geral da Apuração do Check list do 2º Ciclo RGAC1 = Resultado Geral da Apuração do Check list do 1º Ciclo DESTAQUE EM MEIO AMBIENTE Melhor desempenho (pontuação anual) 6 nos critérios do objetivo estratégico Gestão em Meio Ambiente e maior número de ações desenvolvidas voltadas para a responsabilidade ambiental. Será calculado da seguinte forma: Onde: RA [ (OEGMA x 70) + (ADD x 30) RF = 100 RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado 0EGMA = Objetivo Estratégico de Gestão de Meio Ambiente ADD= Ações desenvolvidas e divulgadas 6 A pontuação anual para todos os destaques será obtida através da média das pontuações do 1º e 2º Ciclo. 24

25 Obs.: Para empresas que são auditadas em mais de uma base, será levado em consideração a pontuação da auditoria e de matérias divulgadas no Portal Fala Parceiro da base. Lembrando que, na divulgação da matéria, deverá estar a informação da base que realizou a ação. 5.2 Estrutura de Avaliação A estrutura de avaliação do Programa de Excelência em Gestão contempla os seguintes segmentos: Serviços Técnicos; Serviços Comerciais PLPT (Programa Luz Para Todos); Fornecedores de Materiais; Serviços Jurídicos. A seguir, demonstra-se o detalhamento de cada segmento avaliado SERVIÇOS TÉCNICOS SSMA Objetivo Estratégico Gestão em Segurança do trabalho Modalidade Normas Regulamentadoras (NR s) % NOTA GERAL % OBJETIVO ESTRATÉGIC O Segurança do Trabalho Legislação Complementar 5 10 % Peso Modalidade 35 Gestão em Meio Ambiente Requisitos Legais 5 40 Gestão Ambiental 5 60 QUALIDADE, PROCESSOS E SUPRIMENTOS RESULTADO ADM. FINANCEIRO Gestão da Qualidade e Processos Gestão de Suprimentos Gestão Operacional Gestão de Pessoas Gestão da Qualidade e Processos Gestão de Materiais 5 50 Relação Contratual 5 50 TABELA DE IC (conforme anexo) Responsabilidade Subsidiária 5 55 Gestão de Pessoas e 5 30 Continua

26 Benefícios Responsabilidade Social 5 15 Gestão da Infraestrutura Instalações Físicas 3 50 Gestão da Frota 5 50 Gestão Contábil e Tributária Gestão Contábil e Tributária Total SERVIÇOS COMERCIAIS A tabela abaixo se refere apenas às empresas do Segmento Serviços Comerciais (exceto Call Center). SSMA Objetivo Estratégico Gestão em Segurança do trabalho Gestão em Meio Ambiente Modalidade Normas Regulamentadoras (NR s) % NOTA GERAL % OBJEIVO ESTRATÉGICO 10% 60 Segurança do Trabalho 10% 30 Legislação Complementar 5% 10 Requisitos Legais 5% 40 Gestão Ambiental 5% 60 % Peso Modalidade 35 QUALIDADE, PROCESSOS E SUPRIMENTOS RESULTADO ADM. FINANCEIRO Gestão da Qualidade e Processos Gestão da Qualidade e Processos 10% 100 Gestão de Suprimentos Relação Contratual 10% 100 Gestão Operacional Gestão de Pessoas TABELA DE IC (conforme anexo) 20 20% Responsabilidade Subsidiária 5% 55 Gestão de Pessoas e Benefícios 5% 30 Responsabilidade Social 5% 15 Gestão da Infraestrutura Instalações Físicas 5% 100 Gestão Contábil e Tributária Gestão Contábil e Tributária 5% 100 Total 100% PROGRAMA LUZ PARA TODOS (PLPT) Objetivo Estratégico Modalidade % NOTA GERAL % OBJEIVO ESTRATÉGICO % Peso Modalidade SSMA Gestão em Segurança do trabalho Normas Regulamentadoras (NR s)

27 QUALIDADE, PROCESSOS E SUPRIMENTOS RESULTADO ADM. FINANCEIRO Gestão em Meio Ambiente Gestão da Qualidade e Processos Segurança do Trabalho Legislação Complementar 5 10 Requisitos Legais 5 40 Gestão Ambiental 5 60 Gestão da Qualidade e Processos Gestão de Suprimentos Relação Contratual Gestão Operacional Gestão de Pessoas Gestão da Infraestrutura Qualidade Operacional Desempenho Operacional Responsabilidade Subsidiária 5 55 Gestão de Pessoas e Benefícios 5 30 Responsabilidade Social 5 15 Instalações Físicas 2,5 50 Gestão da Frota 2,5 50 Gestão Contábil e Tributária Gestão Contábil e Tributária Total FORNECIMENTO DE MATERIAIS Objetivo Estratégico Modalidade % Peso Módulo % Peso Modalidade Gestão Técnica 30 Gestão Operacional Gestão da entrega Gestão Fiscal 20 Gestão Comercial 20 Total SERVIÇOS JURÍDICOS Serviços Jurídicos (Escritórios de Advocacia). Objetivo Estratégico Modalidade Peso Peso 27

28 Módulo Modalidade Sucesso em Processos de Consumo Não Registrado (CNR) 10 Relatório de Bloqueios Judiciais 5 Bloqueios e Penhoras Judiciais 10 Preço de Extinção - Ticket Médio 20 Gestão Operacional Redução de Demandas ao menor custo Número de Processos Extintos 15 Número de protocolos de juntada Liminar, OF e PGTO 5 Embargos de Liminares Genéricas 10 Procedência do Pedido Contraposto 10 Total Desempate Em caso de empate entre duas ou mais empresas, o critério utilizado para o desempate será a maior nota no Objetivo Estratégico de maior peso na avaliação geral. Caso ainda persista o empate, será considerado o segundo Objetivo Estratégico de maior peso e assim sucessivamente, até que seja definido um vencedor. 28

29 PREMIAÇÃO 6 PREMIAÇÃO 6.1 Programa de Excelência em Gestão Receberá o Certificado de Qualidade CELPA a empresa com Desempenho Médio > ou = 700 Pts. As empresas classificadas nos segmentos do Serviços Técnicos, 29

30 PLPT e Fornecimento de Materiais, conforme item 5.1 deste manual, receberão as seguintes premiações: 1º Lugar Troféu e Certificado de Qualidade CELPA em reconhecimento ao excelente desempenho alcançado no ano e antecipação (de no mínimo 20 dias) no pagamento do 1º faturamento após a cerimônia de premiação, no valor equivalente à média mensal de faturamento no ano de º Lugar Troféu e Certificado de Qualidade CELPA em reconhecimento ao excelente desempenho alcançado no ano e antecipação (de no mínimo 10 dias) no pagamento de 50% do 1º faturamento após a cerimônia de premiação, no valor equivalente à média mensal de faturamento no ano de º Lugar Troféu e Certificado de Qualidade CELPA em reconhecimento ao excelente desempenho alcançado no ano e antecipação (de no mínimo 10 dias) no pagamento de 30% do 1º faturamento após a cerimônia de premiação, no valor equivalente à média mensal de faturamento no ano de Obs.: Será avaliado internamente, a possibilidade de premiação extra para os ganhadores do 1º lugar dos segmentos Serviços Técnicos, Serviços Comerciais e PLPT. As empresas do Segmento Serviços Jurídicos serão premiadas da seguinte maneira: 1º Lugar Troféu e Certificado de Qualidade CELPA em reconhecimento ao excelente desempenho alcançado no ano. 30

31 2º Lugar Troféu e Certificado de Qualidade CELPA em reconhecimento ao excelente desempenho alcançado no ano. Para os segmentos Serviços Técnicos, PLPT e Fornecimento de Materiais, caso a relação contratual venha a ser rescindida, por qualquer uma das partes, a empresa perde automaticamente o direito ao Prêmio de antecipação de pagamento mencionados acima. Nota 08: As Categorias de Premiação denominadas Destaque não contemplam antecipação do pagamento de faturas. Os vencedores receberão exclusivamente troféus de reconhecimento. 6.2 Segmentos SEGMENTO PARTICIPANTES PREMISSAS CRITÉRIOS Serviços Técnicos Empresas da área de Distribuição de Energia Empresas de inspeção e normalização de UC s Serviços Comerciais Empresas de atendimento, cobrança, Resultado Final > ou = 70% + item leitura e entrega 4.6 do Manual (nota 01 e 02) PLPT (Programa Luz Empresas que executam o PLPT Para Todos) Fornecimento de Fornecedores de materiais críticos e Materiais operação Serviços Jurídicos Empresas de defesa jurídica Tabela 4: Objetivos Estratégicos (pilares) do Programa de Excelência em Gestão, edição Maior grau de aderência aos Objetivos Estratégicos (pilares) do segmento Maior grau de aderência aos Objetivos Estratégicos (pilares) do segmento Obs.: As empresas premiadas receberão, além das bonificações mencionadas acima, um selo em formato digital, atestando o status de qualidade CELPA, os quais podem ser utilizados em suas peças publicitárias. 31

32 6.3 Destaques DESTAQUE EM MAIOR EVOLUÇÃO PREMISSA PARTICIPANTES CRITÉRIOS Formula de Cálculo Empresas de todos os segmentos Será destaque o fornecedor que tiver obter a maior evolução geral (crescimento) entre o 1º e 2º ciclo de avaliação. DESTAQUE EM SEGURANÇA RF=RGAC2-RGAC1 Onde: RF = Resultado Final RGAC2 = Resultado Geral da Apuração do Check list do 2º Ciclo RGAC1 = Resultado Geral da Apuração do Check list do 1º Ciclo PARTICIPANTES CRITÉRIOS Formula de Cálculo Empresas do Serviços Técnicos, Serviços Comerciais e PLPT *Melhor desempenho (pontuação) anual nos critérios do objetivo estratégico SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) Segurança: NR s, Segurança e Legislação Complementar; * Quantidade de ações desenvolvidas e divulgadas no Portal Fala Parceiro. *Sem acidentes RF=(RA [ (OESSMA x 70)+(ADD x 30)) 100 Onde: RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado 0ESSMA = Objetivo Estratégico de Saúde, Segurança e Meio Ambiente ADD= Ações desenvolvidas e divulgadas DESTAQUE EM RESPONSABILIDADE SOCIAL PARTICIPANTES CRITÉRIOS Formula de Cálculo Resultado Final > ou = 70% + item 3.6 do Manual (nota 01 e 02) Empresas do Serviços Técnicos, Serviços Comerciais e PLPT *Melhor desempenho (pontuação anual) nos critérios do objetivo estratégico de Responsabilidade Social; *Maior número de ações desenvolvidas com maior impacto social. Continua. RF=RA [ (OERS x 70)+(ADD x 30) 100 Onde: RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado 0ERS = Objetivo Estratégico de Responsabilidade Social ADD= Ações desenvolvidas e divulgadas DESTAQUE EM QUALIDADE DE VIDA PARTICIPANTES CRITÉRIOS Formula de Cálculo Empresas do Serviços Técnicos, Serviços Comerciais e PLPT *Melhor desempenho (pontuação anual) nos critérios do objetivo estratégico Gestão de Pessoas e Benefícios; *Maior número de ações desenvolvidas voltadas para a qualidade de vida. RF= RA [ (OEGPB x 70)+(ADD x 30) 100 Onde: RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado 0EGPB = Objetivo Estratégico de Gestão de Pessoas e Benefícios ADD= Ações desenvolvidas e divulgadas DESTAQUE EM MEIO AMBIENTE PARTICIPANTES CRITÉRIOS Formula de Cálculo Empresas do Serviços Técnicos, Serviços Comerciais e PLPT *Melhor desempenho (pontuação anual) nos critérios do objetivo estratégico Gestão em Meio Ambiente; *Maior número de ações desenvolvidas voltadas para a responsabilidade ambiental. RF=(RA [ (OEGMA x 70)+(ADD x 30)) 100 Onde: RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado 0EGMA = Objetivo Estratégico de Gestão de Meio Ambiente ADD= Ações desenvolvidas e divulgadas Tabela 5: Destaques do Programa de Excelência em Gestão, edição

33 Nota 11: As evidências de treinamentos deverão ser enviadas mensalmente para a Coordenação do programa para divulgação no Portal Fala Parceiro ( Somente serão contabilizadas para efeito de bonificação as que forem enviadas nos respectivos meses de ocorrência das ações (treinamentos, ações sociais na comunidade, ações de qualidade de Vida, ações de segurança). * * * 33

34 7 ANEXOS ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI Requisitos para auditoria Serviços Técnicos. Requisitos para auditoria.serviços Comerciais Requisitos para auditoria Programa Luz Para Todos (PLPT). Requisitos de Avaliação Fornecimento de Materiais. Requisitos de avaliação - Serviços Jurídicos. Formulário para Proposta de Melhoria