E d i ç ã o :: Programa de Excelência em Gestão Fornecedores CELPA

Transcrição

1 E d i ç ã o :: Programa de Excelência em Gestão Fornecedores CELPA E d i ç ã o ::

2 Prezado Fornecedor, O Programa de Excelência em Gestão Fornecedores CELPA, Edição 2016, tem como principal objetivo: promover, disseminar e alinhar o Sistema de Gestão dos seus fornecedores aos padrões da CELPA. O Programa tem como princípio a melhoria contínua e como objetivo central ser uma ferramenta auxiliadora na elevação qualitativa e quantitativa do desempenho da Gestão e no resultado Operacional, sendo ainda pautado nos valores da CELPA: Foco em Gente Transparência Ênfase na Meritocracia Obstinação pelo Lucro Ética e Responsabilidade Social Segurança Dedicação ao Cliente A Gerência de Serviços Compartilhados, através da sua área Executiva de Desenvolvimento de Fornecedores têm por objetivo desenvolver e/ou potencializar os fornecedores da CELPA, a fim de que possam garantir resultados cada vez melhores. Assim, a CELPA convida seus fornecedores a participarem do Programa de Excelência em Gestão e tornar esta parceria um sucesso ainda maior para todos. Nonato Castro Presidente Humberto Nogueira Gerência Geral de Infraestrutura Carlos Afonso Melo Gerência de Serviços Compartilhados 2

3 ÍNDICE 1 OBJETIVO 05 2 ABRANGÊNCIA 05 3 MODELO DO PROGRAMA 08 4 REGRAS 11 - Vigência - Fluxo das Avaliações - Critérios de Avaliação - Cálculo da Pontuação - Bonificações - Penalidades - Cronograma ESTRUTURA DO PROGRAMA 20 - Objetivos Estratégicos 1. SERVIÇOS TÉCNICOS Serviços de Rede (SEP) Manutenção Expansão MT/BT 2. PROGRAMA LUZ PARA TODOS (PLPT) 3. SERVIÇOS COMERCIAIS Relacionamento com Clientes Recuperação de Energia Estratégia de Cobrança Estratégia de Receita 4. FORNECIMENTO DE MATERIAL 5. SERVIÇOS JURÍDICOS - Desempate 6 PREMIAÇÃO - Categorias - Destaques 28 7 ANEXOS ANEXO I Requisitos para auditoria Serviços Técnicos. ANEXO II Requisitos para auditoria Serviços Comerciais. ANEXO III Requisitos para auditoria Programa Luz Para Todos (PLPT). ANEXO IV Requisitos de Avaliação Fornecimento de Materiais. ANEXO V Requisitos de avaliação - Serviços Jurídicos. ANEXO VI Formulário para Proposta de Melhoria. 32 3

4 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 4

5 1 OBJETIVO DO PROGRAMA Fomentar a cultura de gestão para os Fornecedores da CELPA, como instrumento para planejamento, acompanhamento, desenvolvimento e alcance dos resultados, com vistas a premiar aquelas que apresentarem o melhor desempenho, como forma de estímulo ao contínuo aprimoramento. 2 ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA Aplicado aos principais fornecedores de materiais e serviços que possuem contratos vigentes com a CELPA nos segmentos de atividade mencionados abaixo: SEGMENTO ABRANGÊNCIA ATIVIDADE / MATERIAL SERVIÇOS TÉCNICOS 1 - SERVIÇOS DE REDE - Plantão, Ligação Nova, Corte e Religação. 2 - MANUTENÇÃO - Execução da manutenção do SEP 3 - EXPANSÃO MT/BT - Execução de construções de redes de MT/BT PLPT 1 - PLPT - Execução de construções de redes do PLPT na zona Rural 1 - RELACIONAMENTO COM CLIENTES - Atendimento ao cliente SERVIÇOS COMERCIAIS 2 - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA 3 - ESTRATÉGIA DE COBRANÇA - Inspeção em unidades consumidoras e regularização - Visita de cobrança - Negociação 4 - ESTRATÉGIA DE RECEITA - Leitura e entrega de contas SERVIÇOS JURÍDICOS 1 - JURÍDICO - Serviços de Defesa Judicial MATERIAIS 1 - SUPRIMENTOS E - Cabos, Isoladores e Medidores LOGÍSTICA - Transformadores, Chaves, Conectores e Ferragens - Postes, Cruzetas e Pré-formados Tabela 1: Abrangência dos Segmentos inerentes ao Programa de Excelência em Gestão, edição

6 As empresas com contratos em mais de um segmento concorrerão separadamente em cada um dos segmentos, sendo avaliadas e classificadas no ranking do Programa de Excelência em Gestão para cada segmento separadamente. Nos casos em que a empresa possua vários contratos no mesmo segmento, a avaliação será realizada de forma unificada. Os critérios para participação do Programa são os seguintes: Indicação do Gestor do gestor do contrato, quantidade de colaboradores, quantidade de contratos, grau de risco, pertencer a algum dos segmentos supracitados (tabela 01) e validação pela área de Desenvolvimento de Fornecedores das indicações feitas. 6

7 Modelo do Programa de Excelência em Gestão Fornecedores CELPA 7

8 3 MODELO O objetivo principal do Programa de Excelência em Gestão é fomentar a cultura de Gestão dos fornecedores da CELPA, como instrumento para planejamento, acompanhamento e alcance dos resultados, com vistas a premiar aquelas que apresentarem o melhor desempenho como forma de estímulo ao contínuo aprimoramento. É aplicado aos fornecedores de serviços que possuem contratos vigentes com a CELPA (ver item 2 - Abrangência ). O programa tem 04 (quatro) Objetivos Estratégicos que, por sua vez, proporcionam o reconhecimento dos fornecedores através do Prêmio Anual do Programa de Excelência em Gestão. Os objetivos estratégicos do Programa são os seguintes: Gestão em SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente); Gestão em Qualidade; Gestão Administrativo-Financeira; Gestão de Resultados. Os objetivos estratégicos estão desdobrados em partes que dão sustentação ao Programa, a saber: 8

9 SSMA Segurança Meio Ambiente RESULTADO ADM- FINANCEIRO Qualidade e Processos Gestão Operacional Desempenho Gestão de Pessoas Gestão da Infraestrutura Gestão da Qualidade de Processos Gestão de Suprimentos Os pesos relativos dos pilares são observados no item 4.3 deste manual (critérios de avaliação) e os requisitos que compõem cada pilar estão identificados nos ANEXOS. A Gerência de Serviços Compartilhados, através da Área de Desenvolvimento de Fornecedores, tem por objetivo apoiar os fornecedores em todos os sentidos, com um trabalho conjunto e estruturado com os Gestores CELPA promovendo a transferência de tecnologia, know-how, bem como, a sustentabilidade da cadeia de valor. Esta ponte terá como principal beneficiado o nosso cliente, que é a peça fundamental para o nosso sucesso e aprimoramento contínuo. 9

10 REGRAS DO PROGRAMA 10

11 4 REGRAS DO PROGRAMA 4.1 Vigência A Primeira Edição do Programa de Excelência em Gestão ocorrerá de 01 de janeiro a 31 de dezembro de A CELPA se reserva ao direito de fazer alterações no programa a qualquer momento, desde que previamente comunicadas aos participantes. 4.2 Fluxo das Avaliações Obedecendo ao cronograma definido no item 4.7 deste manual, as empresas serão avaliadas seguindo os Objetivos Estratégicos (pilares) e Requisitos preestabelecidos, sendo estes auferidos por meio de visitas de monitoramento, pré-auditorias, auditorias in loco e avaliação de Gestores de Contrato através dos itens de controle gerenciais da CELPA. As pré-auditorias acontecerão ao longo do ano e a auditoria ocorrerá no mês de julho (1º Ciclo) e novembro (2º Ciclo) de 2016 e as datas exatas das visitas serão comunicadas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. Haverá comunicação prévia a fim de que as empresas possam se preparar para receber a equipe de auditores selecionada pela CELPA, disponibilizando sempre pelo menos um representante para acompanhar o processo. Após as visitas de auditoria serão gerados relatórios com as não conformidades observadas, os quais serão encaminhados aos participantes do Programa de Excelência em Gestão e aos Gestores de Contrato da CELPA. Baseando-se no Relatório de Visita, os fornecedores deverão elaborar e encaminhar Plano de Ação ao Gestor do Contrato CELPA e para a Área coordenadora do Programa de Excelência em Gestão, em um prazo máximo de até 10 dias úteis a contar da data do recebimento do relatório de não conformidades. A Gerência de Serviços Compartilhados, através da Área de Desenvolvimento de Fornecedores, será responsável por consolidar todas as informações, preparar os relatórios, divulgar e estabelecer ao final da Edição 2016 o Ranking de Classificação dos participantes do Programa de Excelência em Gestão. 11

12 4.3 Critérios de Avaliação Todos os Objetivos Estratégicos (pilares), e respectivos Requisitos, foram definidos junto às áreas avaliadoras, portanto, qualquer alteração nos itens ou criação de novos critérios deverá ser validada junto às mesmas. A atribuição dos pesos leva em conta o histórico dos resultados obtidos, bem como, o resultado esperado por cada cliente-avaliador. A relação dos Objetivos Estratégicos (pilares), seus respectivos requisitos e evidências estão nos ANEXOS deste manual. 4.4 Cálculo da Pontuação O resultado final da avaliação será auferido pela seguinte fórmula: º % º % Onde: RF Resultado Final RA Resultado Apurado O resultado por ciclo de cada segmento será mensurado da seguinte maneira: Serviços Técnicos Serviços Comerciais Programa Luz Para Todos (PLPT) %&' &( ))*+, &,- Onde: RF Resultado Final RA Resultado Apurado GO Gestão Operacional GQ Gestão de Qualidade SSMA Saúde, Segurança e Meio Ambiente GAF Gestão Administrativo-Financeira 12

13 Fornecedores de Materiais &= + &> + & & Onde: RF Resultado Final RA Resultado Apurado GT Gestão Técnica GE Gestão da Entrega GF Gestão Fiscal GC Gestão Comercial Serviços Jurídicos (Escritórios de Advocacia) Onde: RF Resultado Final RA Resultado Apurado GO Gestão Operacional &' A Pontuação de cada Ciclo será a média ponderada dos pontos alcançados nos Objetivos Estratégicos (pilares). Todos os segmentos com seus respectivos Objetivos Estratégicos (pilares) estão dispostos no subitem 4.1. A pontuação máxima que as empresas poderão atingir é de pontos, sendo que para concorrer à premiação é necessário que obtenham no mínimo 700 Pontos no Resultado Final (média ponderada dos dois ciclos). Nos casos da Não Aplicabilidade de um Requisito, ou cancelamento pela Coordenação do Programa de Excelência em Gestão, os pesos serão redistribuídos igualmente aos demais requisitos, quando não houver outro subitem dentro do objetivo estratégico cancelado/na. Caso algum item não seja avaliado em campo ou pelo Gestor do Contrato da CELPA, o peso equivalente do objetivo estratégico não avaliado será redistribuído entre os demais requisitos do objetivo estratégico. 13

14 4.5 Bonificações Como forma de incentivar as empresas em direção ao aperfeiçoamento constante, o Programa dispõe de bonificações que beneficiam aqueles fornecedores que mais se destacam. As bonificações podem ser obtidas de 3(três) formas diferentes: - Envio de proposta de melhoria; - Comprovação de treinamentos realizados; - Desenvolvimento de plano de ação; a) Envio de PROPOSTA DE MELHORIA: As empresas poderão apresentar propostas de melhoria de processo, controle operacional ou redução de custos utilizadas na operação CELPA, desde que implantadas, com resultados comprovados e com evidências do antes e depois das melhorias implantadas. Estas melhorias serão avaliadas pelos Coordenadores do Programa, que bonificarão as propostas aprovadas com o acréscimo de 05 (cinco) pontos por proposta enviada, limitando-se a 40(quarenta) pontos por ano. A pontuação será adicionada ao resultado final do ciclo de avaliação vigente (1º ou 2º ciclo) após a apresentação do projeto, avaliação e aprovação do mesmo 1. As propostas de melhoria deverão ser enviadas à Coordenação do Programa (Área de Desenvolvimento de Fornecedores) no máximo até o dia 16 de dezembro de 2016 para que o projeto possa ser analisado e julgado em tempo hábil. O modelo de formulário padrão para envio das propostas está no Anexo VI (subitem 7), e deverá ser enviado para o falaparceiro@celpa.com.br. As propostas deverão contemplar os seguintes itens: 1 - Identificação do problema, definição (Qual o meu problema? Como tratar?); 2 - Análise do problema (Identificação das causas); 3 - Proposta de solução (O que fazer para solucionar o problema?); 4 - Checagem, Controle (Como evitar que o problema volte a acontecer, medidas?); 5 - Resultados alcançados (Quais os benefícios do projeto? O que faço para não acontecer novamente?). 14

15 1 A bonificação máxima será de 40(quarenta) pontos para cada empresa, independente da quantidade de projetos apresentados. Sugere-se que a empresa utilize como medida de mensuração e controle do projeto o modelo PDCA. PDCA (PLAN, DO, CHECK e ACTION) b) Comprovação de treinamentos realizados: As empresas de Serviços Técnicos, Serviços Comerciais e PLPT que possuírem Horas de Treinamentos da sua força de trabalho, desde que devidamente comprovadas (Listas de Presença, certificados, fotos, etc.), serão bonificadas com o acréscimo de 05 (cinco) pontos a cada 1500 horas de treinamento em sua nota final do ciclo. Ressalta-se, portanto, que as evidências dos treinamentos realizados no 1º semestre (janeiro a junho) devem ser enviadas até dia 15 de julho de 2016, e as evidências do 2º semestre (julho a dezembro) devem ser enviadas até dia 05 de janeiro de A pontuação será adicionada ao resultado final do ciclo de avaliação vigente (1º ou 2º ciclo). Por conseguinte, sob forma de mensurar as capacitações, orienta-se que a Lista de Frequência Padrão seja utilizada em treinamentos que não envolvam Normas e Padrões da Companhia, 15

16 conforme Anexo III da Norma Capacitação de Colaboradores das Empresas Fornecedoras. Ex: workshops, reuniões participativas, diálogos de segurança e afins utilizar o anexo VI. Caso os treinamentos tenham como conteúdo, Normas e Padrões da Companhia (NP e POP) deverão ser utilizados o Registro de Treinamento em Padrões (RTP), conforme anexo VIII do mesmo Instrumento Normativo (12.003). Para os devidos acompanhamentos dos treinamentos, as empresas deverão utilizar modelo padrão de planilha de suas capacitações realizadas no decorrer do ano de vigência do Programa de Excelência em Gestão contendo as informações conforme tabela abaixo: Descrição dos Treinamentos (2016) Curso/Treinamento Data Nº de Participantes Carga Horária Tabela 2: Descrição de Treinamentos Esta ação visa facilitar a compilação das notas do Programa de Excelência em Gestão no final do ano e obtenção de maior controle das ações executadas. Lembrando que os treinamentos só terão efeito de bonificação mediante a apresentação das evidências. As bonificações quanto aos treinamentos serão limitadas, não podendo ultrapassar 30 (trinta) pontos. c) Desenvolvimento de plano de ação: As empresas que desenvolverem Plano de Ação para tratamento de todas as não conformidades apontadas nas auditorias do Programa e apresentarem evidência objetiva do tratamento das não conformidades (pelo menos 70%) e for constatada em visita de pré-auditoria, serão bonificadas com acréscimo de até 10 (dez) pontos por ciclo de avaliação, observando o prazo limite para envio. 4.6 Penalidades As empresas estão sujeitas a penalidades conforme as seguintes ocorrências: - Não envio do Plano de Ação; - Enquadramento em algum tipo de situação inaceitável. a) Não envio do plano de ação As empresas de Serviços (Técnicos, Comerciais e PLPT) que não enviarem os planos de ação das não conformidades observadas e nem evidência objetiva de correção da não conformidade observada nas auditorias (referente ao 1º e 2º Ciclo) ou enviarem fora do prazo estabelecido 16

17 pela Coordenação do Programa (Área de Desenvolvimento de Fornecedores) serão penalizadas com a perda de 50 (cinquenta) pontos, sendo divididos da seguinte maneira: Perderão 30 (trinta) pontos na nota do 1 Ciclo. Perderão 20 (vinte) pontos na nota do 2 Ciclo. b) Situações inaceitáveis Será automaticamente eliminada, após análise da Coordenação do Programa de Excelência em Gestão, a empresa que apresentar no período de apuração uma das seguintes situações inaceitáveis: 1 - Utilização de mão de obra não registrada; 2 - Utilização de mão de obra infantil; 3 - Utilização de mão de obra escrava; 4 - Constatação de acidente fatal; 5 - Acidente com perda de membro. NOTAS: 01: No caso de acidentes fatais, a empresa será penalizada se for caracterizado após investigação que a responsabilidade do acidente tenha sido causada pelo colaborador terceiro ou pela própria empresa (fornecimento de materiais, transporte indevido, negligência, imperícia ou imprudência). 02: A empresa participante do Programa de Excelência em Gestão será penalizada, caso haja acidente fatal no período de acompanhamento das ações do Programa de Excelência em Gestão e de auditorias (durante o ano de 2016). 03: Caso ocorram acidentes de quaisquer níveis de gravidade (leve, grave ou fatal) e este não seja comunicado à CELPA (Gerência de Segurança e Meio Ambiente) num prazo de 48 horas, a empresa perderá até 30 (trinta) pontos por omissão de informação de acordo com o peso por Ciclo do Programa: 1 - Perda de 10 (dez) pontos na nota do 1 Ciclo (40%); 2 - Perda de 20 (vinte) pontos na nota do 2 Ciclo (60%). 17

18 A comunicação do acidente deve ser formalizada através de que deverá ser enviado ao Gerente de Segurança e Meio Ambiente copiando os Executivos da Área de Segurança e Meio Ambiente e Desenvolvimento de Fornecedores. 04: Para os casos dos itens referentes à utilização de mão de obra (escrava, infantil e não registrada) se constatado através de controles internos (demandas judiciais), auditorias realizadas pelos técnicos de segurança da CELPA, Gestores de Contrato da CELPA e/ou visitas de pré-auditorias do Programa, a empresa será automaticamente eliminada da premiação e do rol de fornecedores da CELPA. 05: As notas atribuídas no momento das auditorias (Auditor Externo) poderão sofrer alteração devido aos acompanhamentos existentes feitos pela Gerência de Serviços Compartilhados, através da Área de Desenvolvimento de Fornecedores, cabendo à área Executiva do Programa a consolidação final das notas das empresas. Os ciclos de auditorias se encerram no dia 30/11/2016 e as avaliações em 31/01/2017. A CELPA não garante a continuidade ou início de um novo contrato em razão da empresa ter sido vencedora do Programa de Excelência em Gestão. O direito de decisão é exclusivamente da Companhia. 4.7 Cronograma 2016 ETAPA PERÍODO 1. Lançamento do programa de Excelência em Gestão Maio/ Adaptação às regras Junho e julho/ º Ciclo de Avaliação (auditoria externa) Julho/ Apuração dos Resultados do 1º ciclo Agosto/ Divulgação dos Resultados Agosto/2016 Setembro a 6. Período de Implantação de Melhorias no Programa novembro/ º Ciclo de Avaliação (auditoria externa) Novembro/ Apuração dos Resultados Janeiro/ Divulgação dos Resultados e Cerimônia de Premiação Fevereiro/2017 Tabela 3: Cronograma 2016 Etapas do Programa de Excelência em Gestão 18

19 ESTRUTURA DO PROGRAMA 19

20 4 ESTRUTURA DO PROGRAMA 5.1 Objetivos Estratégicos (pilares) Programa de Excelência em Gestão está pautado no atendimento de Objetivos Estratégicos (pilares) fundamentais para a Companhia. Para cada segmento, existem vários Objetivos Estratégicos (pilares) e estes nortearão a sistemática de avaliação das empresas participantes. Os Objetivos Estratégicos (pilares) foram definidos para o atendimento das políticas de Qualidade, Segurança, Gente, Suprimentos, Contábil e Tributária, Operacional, Infraestrutura, Meio Ambiente e Responsabilidade Social. Além das Categorias premiadas por Segmentos, também serão premiadas as empresas que atenderem todos os requisitos, relacionados abaixo. Porém, para a empresa ser Destaque em qualquer uma das Modalidades do Programa não deverá possuir acidentes (grave ou fatal) durante o ano de DESTAQUE EM SEGURANÇA Melhor desempenho (pontuação anual) 3 nos critérios do objetivo estratégico SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) Segurança: NR s, Segurança e Legislação Complementar, e quantidade de ações desenvolvidas e divulgadas no Portal Fala Parceiro. Será calculado da seguinte forma: '>))* C DD + ² ver tabela explicativa no item 6.3 deste manual, denominada Destaques, para ver detalhamento dos critérios, premissas, participantes e categorias de destaque. ³ A pontuação anual para todos os destaques será obtida através da média das pontuações do 1º e 2º Ciclo. 20

21 Onde: RF Resultado Final RA Resultado Apurado 0ESSMA Objetivo Estratégico de Saúde, Segurança e Meio Ambiente ADD Ações desenvolvidas e divulgadas DESTAQUE EM RESPONSABILIDADE SOCIAL Melhor desempenho (pontuação anual) 4 nos critérios do objetivo estratégico de Responsabilidade Social e maior número de ações desenvolvidas com maior impacto social. Será calculado da seguinte forma: Onde: '>) C DD + RF Resultado Final RA Resultado Apurado 0ERS Objetivo Estratégico de Responsabilidade Social ADD Ações desenvolvidas e divulgadas DESTAQUE QUALIDADE DE VIDA Melhor desempenho (pontuação anual) 5 nos critérios do objetivo estratégico Gestão de Pessoas e Benefícios e maior número de ações desenvolvidas voltadas para a qualidade de vida. Será calculado da seguinte forma: '>&IJ C DD + 21

22 Onde: RF Resultado Final RA Resultado Apurado 0EGPB Objetivo Estratégico de Gestão de Pessoas e Benefícios ADD Ações desenvolvidas e divulgadas 4 A pontuação anual para todos os destaques será obtida através da média das pontuações do 1º e 2º Ciclo. 5 A pontuação anual para todos os destaques será obtida através da média das pontuações do 1º e 2º Ciclo. DESTAQUE DE MAIOR EVOLUÇÃO GERAL Nesta categoria concorrem as empresas de todos os segmentos. Será destaque o fornecedor que obter a maior evolução geral (crescimento) entre o 1º e 2º ciclo de avaliação. Onde: OPOQRS2 OQRS1 RF Resultado Final RGAC2 Resultado Geral da Apuração do Check list do 2º Ciclo RGAC1 Resultado Geral da Apuração do Check list do 1º Ciclo DESTAQUE EM MEIO AMBIENTE Melhor desempenho (pontuação anual) 6 nos critérios do objetivo estratégico Gestão em Meio Ambiente e maior número de ações desenvolvidas voltadas para a responsabilidade ambiental. Será calculado da seguinte forma: Onde: '>&* C DD + RF Resultado Final RA Resultado Apurado 0EGMA Objetivo Estratégico de Gestão de Meio Ambiente ADD Ações desenvolvidas e divulgadas 22

23 6 A pontuação anual para todos os destaques será obtida através da média das pontuações do 1º e 2º Ciclo. 4.2 Estrutura de Avaliação A estrutura de avaliação do Programa de Excelência em Gestão contempla os seguintes segmentos: Serviços Técnicos; PLPT; Serviços Comerciais; Fornecedores de Materiais; Serviços Jurídicos. A seguir, demonstra-se o detalhamento de cada segmento avaliado SERVIÇOS TÉCNICOS SSMA Objetivo Estratégico Gestão em Segurança do trabalho Gestão em Meio Ambiente Modalidade Peso Módulo Normas Regulamentadoras (NR s) 10 Segurança do Trabalho 10 Legislação Complementar 5 Requisitos Legais 5 Gestão Ambiental 5 Peso Modalida 35 QUALIDADE, PROCESSOS E SUPRIMENTOS RESULTADO ADM. FINANCEIRO Gestão da Qualidade e Processos Gestão da Qualidade e Processos Gestão de Suprimentos Gestão de Materiais 5 Relação Contratual 5 Gestão Operacional TABELA DE IC (conforme anexo) Responsabilidade Subsidiária 5 Gestão de Pessoas Gestão de Pessoas e Benefícios 5 Responsabilidade Social 5 25 Instalações Físicas 3 Gestão da Infraestrutura Gestão da Frota 5 Gestão Contábil e Tributária Gestão Contábil e Tributária 2 Total

24 4.2.2 PROGRAMA LUZ PARA TODOS (PLPT) SSMA QUALIDADE, PROCESSOS E SUPRIMENTOS Normas Regulamentadoras (NR s) 10 Segurança do Trabalho 10 Legislação Complementar 5 Requisitos Legais 5 Gestão Ambiental 5 Gestão da Qualidade e Processos Gestão da Qualidade e Processos 10 Gestão de Suprimentos Relação Contratual 10 Qualidade Operacional 10 RESULTADO Gestão Operacional 20 Desempenho Operacional 10 ADM. FINANCEIRO Objetivo Estratégico Gestão em Segurança do trabalho Gestão em Meio Ambiente Gestão de Pessoas Gestão da Infraestrutura Modalidade Peso Módulo Responsabilidade Subsidiária 5 Gestão de Pessoas e Benefícios 5 Responsabilidade Social 5 Instalações Físicas 2,5 Gestão da Frota 2,5 Gestão Contábil e Tributária Gestão Contábil e Tributária 5 Peso Modalidade Total SERVIÇOS COMERCIAIS SSMA Objetivo Estratégico Modalidade Peso Módulo Gestão em Segurança do trabalho Gestão em Meio Ambiente Normas Regulamentadoras (NR s) 10 Segurança do Trabalho 10 Legislação Complementar 5 Requisitos Legais 5 Gestão Ambiental 5 Peso Modalidade 35 QUALIDADE, PROCESSOS E SUPRIMENTOS Gestão da Qualidade e Processos Gestão da Qualidade e Processos 10 Gestão de Suprimentos Relação Contratual 10 TABELA DE IC RESULTADO Gestão Operacional (conforme anexo) ADM. FINANCEIRO Gestão de Pessoas Responsabilidade Subsidiária 5 Gestão de Pessoas e Benefícios 5 Responsabilidade Social 5 Gestão da Infraestrutura Instalações Físicas 5 Gestão Contábil e Tributária Gestão Contábil e Tributária Total

25 4.2.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS Gestão Técnica 30 Gestão de Entrega 30 Gestão Operacional 100 Gestão Fiscal 20 Gestão Comercial 20 Total SERVIÇOS JURÍDICOS Serviços Jurídicos (Escritórios de Advocacia). Objetivo Estratégico Modalidade Sucesso em Processos de Consumo Não Registrado (CNR) Peso Módulo Peso Modalidade 10 Relatório de Bloqueios Judiciais 5 Bloqueios e Penhoras Judiciais 10 Preço de Extinção - Ticket Médio 20 GESTÃO OPERACIONAL Redução de Demandas ao menor custo Número de Processos Extintos 15 Número de protocolos de juntada Liminar, OF e PGTO Embargos de Liminares Genéricas Procedência do Pedido Contraposto Total Obs.: o segmento Serviços Jurídicos será avaliado em duas perspectivas: Sede e Regionais. 25

26 5.3 Desempate Em caso de empate entre duas ou mais empresas, o critério utilizado para o desempate será a maior nota no Objetivo Estratégico de maior peso na avaliação geral. Caso ainda persista o empate, será considerado o segundo Objetivo Estratégico de maior peso e assim sucessivamente, até que seja definido um vencedor. M 26

27 PREMIAÇÃO 27

28 5 PREMIAÇÃO 6.1 Programa de Excelência em Gestão Receberá o Certificado de Qualidade CELPA a empresa com Desempenho Médio > ou = 700 Pts. As empresas classificadas em cada Segmento de Premiação, conforme item 5.1 deste manual receberão as seguintes premiações: 1º Lugar Troféu e antecipação (de no mínimo 20 dias) no pagamento do 1º faturamento após a cerimônia de premiação, no valor equivalente à média mensal de faturamento no ano de º Lugar Troféu e antecipação (de no mínimo 10 dias) no pagamento de 50% do 1º faturamento após a cerimônia de premiação, no valor equivalente à média mensal de faturamento no ano de º Lugar - Troféu e antecipação (de no mínimo 10 dias) no pagamento de 30% do 1º faturamento após a cerimônia de premiação, no valor equivalente à média mensal de faturamento no ano de As empresas do Segmento Serviços Jurídicos serão premiadas da seguinte maneira: 1º Lugar - Troféu e Certificado de Qualidade CELPA em reconhecimento ao excelente desempenho alcançado no ano. 2º Lugar - Troféu e Certificado de Qualidade CELPA em reconhecimento ao excelente desempenho alcançado no ano. Para os segmentos Serviços Técnicos, PLPT, Serviços Comerciais e Fornecimento de Materiais, caso a relação contratual venha a ser rescindida, por qualquer uma das partes, a empresa perde automaticamente o direito ao Prêmio de antecipação de pagamento mencionados acima. 28

29 Nota 01 : As Categorias de Premiação denominadas Destaque não contemplam antecipação do pagamento de faturas. Os vencedores receberão exclusivamente troféus de reconhecimento. 5.2 Segmentos SEGMENTO PARTICIPANTES PREMISSAS CRITÉRIOS SERVIÇOS TÉCNICOS Empresas da área de Distribuição de Energia SERVIÇOS COMERCIAIS PLPT Empresas de atendimento, recuperação de energia, cobrança, leitura e entrega de contas Empresas que executam obras do PLPT FORNECIMENTO DE MATERIAIS Empresas de materiais críticos e operação Resultado Final > ou = 70% + item 4.6 do Manual (nota 01 e 02) Maior grau de aderência aos Objetivos Estratégicos (pilares) do segmento Maior grau de aderência aos Objetivos Estratégicos (pilares) do segmento SERVIÇOS JURÍDICOS Empresas de defesa jurídica Tabela 4: Objetivos Estratégicos (pilares) do Programa de Excelência em Gestão, edição

30 As empresas premiadas receberão, além das bonificações acima, um selo (exemplo abaixo) atestando o status de qualidade CELPA, os quais podem ser utilizados em suas peças publicitárias. 30

31 5.3 Destaques DESTAQUE EM MAIOR EVOLUÇÃO PREMISSA PARTICIPANTES CRITÉRIOS Formula de Cálculo RF=RGAC2-RGAC1 Empresas de todos os segmentos Será destaque o fornecedor que obter a maior evolução geral (crescimento) entre o 1º e 2º ciclo de avaliação. Onde: RF = Resultado Final RGAC2 = Resultado Geral da Apuração do Check list do 2º Ciclo RGAC1 = Resultado Geral da Apuração do Check list do 1º Ciclo Resultado Final > ou = 70% + item 4.6 do Manual (nota 01 e 02) DESTAQUE EM SEGURANÇA PARTICIPANTES CRITÉRIOS Formula de Cálculo Empresas dos Serviços Técnicos, Serviços Comerciais e PLPT *Melhor desempenho (pontuação) anual nos critérios do objetivo estratégico SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) Segurança: NR s, Segurança e Legislação Complementar; * Quantidade de ações desenvolvidas e divulgadas no Portal Fala Parceiro. RF=(RA [ (OESSMA x 70)+(ADD x 30)) 100 Onde: RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado 0ESSMA = Objetivo Estratégico de Saúde, Segurança e Meio Ambiente ADD= Ações desenvolvidas e divulgadas DESTAQUE EM RESPONSABILIDADE SOCIAL PARTICIPANTES CRITÉRIOS Formula de Cálculo RF=RA [ (OERS x 70)+(ADD x 30) *Melhor desempenho (pontuação 100 anual) nos critérios do objetivo Onde: estratégico de Responsabilidade Empresas dos Serviços RF = Resultado Final Social; Técnicos, Serviços RA = Resultado Apurado Comerciais e PLPT 0ERS = Objetivo Estratégico de *Maior número de ações Responsabilidade Social desenvolvidas com maior impacto ADD= Ações desenvolvidas e social. divulgadas DESTAQUE EM QUALIDADE DE VIDA PARTICIPANTES CRITÉRIOS Formula de Cálculo Empresas dos Serviços Técnicos e Serviços Comerciais *Melhor desempenho (pontuação anual) nos critérios do objetivo estratégico Gestão de Pessoas e Benefícios; *Maior número de ações desenvolvidas voltadas para a qualidade de vida. RF= RA [ (OEGPB x 70)+(ADD x 30) 100 Onde: RF = Resultado Final RA = Resultado Apurado 0EGPB = Objetivo Estratégico de Gestão de Pessoas e Benefícios ADD= Ações desenvolvidas e divulgadas DESTAQUE EM MEIO AMBIENTE PARTICIPANTES CRITÉRIOS Formula de Cálculo RF= RA [ (OEGMA x 70)+(ADD x 30) 100 *Melhor desempenho (pontuação Onde: anual) nos critérios do objetivo RF = Resultado Final estratégico Gestão em Meio Empresas dos Serviços RA = Resultado Apurado Ambiente; Técnicos e Serviços 0EGMA = Objetivo Estratégico de Comerciais Gestão de Meio Ambiente *Maior número de ações ADD= Ações desenvolvidas e desenvolvidas voltadas para a divulgadas responsabilidade ambiental. Tabela 5: Destaques do Programa de Excelência em Gestão, edição

32 Nota 11: As evidências de treinamentos deverão ser enviadas mensalmente para a Coordenação do programa para divulgação no Portal Fala Parceiro ( Somente serão contabilizadas para efeito de bonificação as que forem enviadas nos respectivos meses de ocorrência das ações (treinamentos, ações sociais na comunidade, ações de qualidade de Vida, ações de segurança). * * * 32

33 IÇÃO 6 Anexos ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI Requisitos para auditoria Serviços Técnicos Requisitos para auditoria Serviços Comerciais. Requisitos para auditoria Programa Luz Para Todos (PLPT). Requisitos de Avaliação Fornecimento de Materiais. Requisitos de avaliação - Serviços Jurídicos. Formulário para Proposta de Melhoria. 33

34 celpa.com.br 34