CRF/SP CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / ª VARA CIVIL DA Inf. Jur / /11/ ,56 P 2.175, Precatório COMARCA DE CRAVINHOS 422/2016 Pago a 1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE CRAVINHOS, liquidação do empenho 4875, Cheque , Inf. Jur. 422/2016 ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN VOTUPORANGA (PJ ), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 422/ / ª VARA FEDERAL DA / /11/ ,54 P 478, Precatório SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA Pago a 4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA, liquidação do empenho 4863, Cheque , ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº (Embargos à Execução Fiscal), em face da PREF MUN CHARQUEADA (CRF ), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 378/ / ª VARA DE EXECUÇÕES / /11/ ,00 P 5.182, Precatório FISCAIS DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO Pago a 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4860, Cheque , ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº (embargos à execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CRF ), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 423/ / /11/ / ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO 1.512,27 P 1.512, Precatório Pago a 6ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4862, Cheque , ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº (Embargos à Execução Fiscal - Cumprimento de Sentença), em face da PREF MUN SÃO PAULO (CRF ), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 389/ / /11/ ADRIANO FALVO 1.269,46 P 1.269, / s do Plenário Pago a ADRIANO FALVO, liquidação do empenho 4924, Cheque , 2247/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2247/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia (GEAAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno ANTONIO GERALDO RIBEIRO / /11/ ,28 P 3.455, / s de Diretoria DOS SANTOS JR Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4934, Cheque , 2244/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2244/2016. EVENTO(S): 07/11/ XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 08/11/ XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 09/11/ XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 10/11/ XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 11/11/ XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa. CIDADE(S): Gramado. AFASTAMENTO: 07 até 11/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno ANTONIO GERALDO RIBEIRO / /11/ ,76 P 1.151, / s de Diretoria DOS SANTOS JR Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4925, Cheque , 2243/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2243/2016. EVENTO(S): 04/11/ Reunião Regionalizada Grupo E; 05/11/ Reunião Regionalizada Grupo E. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR 1.151,76 P 1.151, / s de Diretoria Página:1/143

2 Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 4923, Cheque , 2242/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2242/2016. EVENTO(S): 31/10/ Reunião de Diretoria; 01/11/ Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno. locação de Locação de Bens / /11/ ARLI FURQUIM DORA GILIOLI 1.683,15 P 1.683,15 out/2016 Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação do empenho 3010, Cheque , locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R$ 3.366,30, sendo pago à ARLI FURQUIM DORA GILIOLI a importância de R$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/ / AUDIOVISUAL PRODUCOES Cursos / /11/ ,00 P 665,00 Nota Fiscal 2016/335 & EVENTOS EIRELI - EPP Reciclagem e Treinamento Pago a AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4449, Cheque , Nota Fiscal 2016/335 ref. a Locação de equipamentos, serviços técnicos em sonorização, para a realização do curso Prescrição Farmacêutica- Sistemas Gastrintestinal e Geniturinário, na cidade de São Paulo, dia 15/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/ /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 93,50 P 93,50 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 1.738,25 P 1.738, Custas Processuais Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4876, Cheque , ref. a Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 428/ /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 17,00 P 17,00 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 263,50 P 263,50 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 42,50 P 42,50 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 8,50 P 8,50 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / /11/ / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS 1.080,43 P 1.080,43 Diligência CRF/DJ 429/ Custas Processuais Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4877, Cheque , Diligência CRF/DJ 429/2016 ref. a Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 429/ / /11/ / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS 1.108,86 P 1.108,86 Diligência CRF/DJ 430/ Custas Processuais Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho 4878, Cheque , Diligência CRF/DJ 430/2016 ref. a Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 430/2016. Página:2/143

3 / CAIXA ECONÔMICA /11/ ,85 P 238, FEDERAL - AG. CLÍNICAS Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação do empenho, Débito Automático DEB TARIFA, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / /11/ / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER 751,04 P 751,04 Cond. de novembro/ Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 30, Cheque , Cond. de novembro/2016 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Norte, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / /11/ / CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL ,41 P ,41 Cond. de novembro/ Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PAINEL, liquidação do empenho 2820, Cheque , Cond. de novembro/2016 ref. a Complemento do Empenho Nº 329 ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP - Cjs 11,12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92, vagas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, loja e escritório 1, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / CONDOMINIO EDIFÍCIO Impostos, Taxas, /11/ ,83 P 513,83 Contrato SAINT JAMES Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 167, Cheque , Contrato ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / /11/ ,77 P , / /11/ ,96 P 624, / /11/ ,91 P 5.392, / /11/ ,97 P 641, / /11/ ,87 P 1.707, / /11/ ,10 P 235, / /11/ ,91 P 103,91 Página:3/143

4 / /11/ ,22 P , / /11/ ,16 P 123, / /11/ ,50 P 49, / /11/ ,62 P 332, / /11/ ,76 P 849, / /11/ ,50 P 3.007, / /11/ ,76 P 361, / CPFL - Companhia Luz e / /11/ ,65 P 86,65 Fatura Força Santa Cruz Esgoto, Energia Elétrica, Gás e. Pago a CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Avaré, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / /11/ DENISIO MARTINS DA LOMBA 894,17 P 894, / s de Empregado Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação do empenho 4921, Cheque , 2264/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2264/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 07 até 11/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno /11/ / DIVERSOS BANCOS 3.582,00 P 3.582,00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil / (Judicial) /11/ / DIVERSOS BANCOS 4.590,00 P Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil / (CFFxCRF Pinheiros) 4.590,00 Página:4/143

5 /11/ / DIVERSOS BANCOS 1.125,00 P 1.125,00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil / (CFFxCRF taxas) s com as / /11/ EDISON PENACHIN 302,87 P 302, /2016 Comissões Pago a EDISON PENACHIN, liquidação do empenho 4797, Cheque , 2187/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 2187/2016. EVENTO(S): Seminário de Acupuntura no Espaço Âmbito Farmacêutico III. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / ELEKTRO ELETRECIDADE E / /11/ ,30 P 27,30 Fatura SERVIÇOS S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / ELETROPAULO / /11/ ,55 P 211,55 Fatura METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional Zona Leste, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / /11/ FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA 1.500,00 P 1.500,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FÁTIMA A. ANDRIOLI DA SILVA, Cheque , GILMARCIO ZIMMERMANN / /11/ ,61 P 908, / s de Diretoria MARTINS Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 4522, Cheque , 2051/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2051/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 15/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno GIOVANNI CARLOS DE / /11/ ,03 P 816, / s de Diretoria OLIVEIRA Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4702, Cheque , 2167/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 2167/2016 EVENTO(S): Projeto Conhecendo o Conselho regional de Farmácia - SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/ / /11/ / HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP 1.175,58 P 1.005,72 Nota Fiscal Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque , Nota Fiscal 3533 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/ / /11/ / HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP 1.900,00 P 1.625,45 Nota Fiscal Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque , Nota Fiscal 3526 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/ / /11/ / HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP ,00 P ,50 Nota Fiscal Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque , Nota Fiscal 3537 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/2014. Página:5/143

6 / /11/ / HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP 1.900,00 P 1.625,45 Nota Fiscal Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque , Nota Fiscal 3527 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/ / /11/ / HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP ,00 P ,91 Nota Fiscal Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque , Nota Fiscal 3525 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/ / /11/ / HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP 7.159,67 P 6.125,10 Nota Fiscal Eventos, Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens Pago a HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP, liquidação do empenho 756, Cheque , Nota Fiscal 3528 ref. a Agência de publicidade para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2014, Concorrência Pública Nº 003/ / IMOBILIÁRIA HARMONIA locação de Locação de Bens / /11/ ,85 P 5.423,83 LTDA out/2016 Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a IMOBILIÁRIA HARMONIA LTDA, liquidação do empenho 3832, Cheque , locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona sul da cidade de São Paulo; setembro a dezembro/2016, valor mensal R$ 5.554,85, Processo Administrativo Nº 062/2015, Dispensa de Licitação Nº 009/2015. locação de Locação de Bens / /11/ JOÃO ANTONIO GILIOLI 1.683,15 P 1.683,15 out/2016 Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a JOÃO ANTONIO GILIOLI, liquidação do empenho 3011, Cheque , locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí; julho a dezembro de 2016, valor mensal total de R$ 3.366,30, sendo pago à JOÃO ANTÔNIO GILIOLI a importância de R$ 1.683,15 correspondente a 50%, Processo Administrativo Nº 061/2015, Dispensa de Licitação nº 008/ JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO / /11/ ,11 P 387, / s de Empregado JUNIOR Pago a JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, liquidação do empenho 4926, Cheque , 2263/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2263/2016. EVENTO(S): Apoio ao evento - Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno. locação de Locação de Bens / /11/ JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR 1.870,00 P 1.870,00 out/2016 Móveis e Imóveis Pago a JOSÉ DANTAS GRION JÚNIOR, liquidação do empenho 1488, Cheque , locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Adamantina; abril a dezembro de 2016, valor mensal de R$ 1.870,00, Processo Administrativo Nº 031/2012, Dispensa de Licitação Nº 003/ s com as / /11/ JOSÉ RICARDO DOMINGUES 302,87 P 302, /2016 Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 4799, Cheque , 2202/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 2202/2016. EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ LAERTE MANABU MIHARA 1.225,42 P 1.225, / s de Empregado Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho 4780, Cheque , 2211/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 2211/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiai. AFASTAMENTO: 06 até 11/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ LARISSA MOITINHO PRADO 652,37 P 652, / s de Empregado Página:6/143

7 Pago a LARISSA MOITINHO PRADO, liquidação do empenho 4927, Cheque , 2276/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2276/2016. EVENTO(S): Eventos: Inventário Patrimonial CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03 até 04/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ LUCIANE TIBURTINO DA SILVA 1.270,34 P 1.270, / s de Diretoria Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação do empenho 4519, Cheque , 2053/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2053/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno MARCELO DE MOURA / /11/ ,22 P 451, / s de Empregado NOGUEIRA Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação do empenho 4928, Cheque , 2261/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2261/2016. EVENTO(S): Apoio ao Evento: Prescrição Farmacêutica Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 04 até 05/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno MARCELO FERNANDO / /11/ ,87 P 302, / s de Diretoria BUZANELLI Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação do empenho 4807, Cheque , 2203/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2203/2016. EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / MARCIO FRANCISCO DO Cursos / /11/ ,00 P 47,10 Nota Fiscal 577 NASCIMENTO & CIA LTDA - ME Reciclagem e Treinamento Pago a MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 4574, Cheque , Nota Fiscal 577 ref. a Locação de notebook para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/ A / /11/ MAUREN LUCIANA ESTEVAM 302,87 P 302, / s de Diretoria Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 4551, Cheque , 2074/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2074/2016. EVENTO(S): II Simpósio da Farmácia do Hospital das Clínicas da faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 21/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ MAUREN LUCIANA ESTEVAM 302,87 P 302, / s de Diretoria Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 4696, Cheque , 2101/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº. 2101/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Medicamentos Falsificados na Faculdade Sudoeste Paulista. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 24/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / MAXX PROJETOS E Serviço de / /11/ ,00 P 1.672,00 Nota Fiscal 982 CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP Divulgação e Publicidade Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 3751, Cheque , Nota Fiscal 982 ref. a Envio de SMS em massa para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de Preços Nº 006/ / MAXX PROJETOS E Serviço de / /11/ ,00 P 2.964,00 Nota Fiscal 983 CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP Divulgação e Publicidade Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP, liquidação do empenho 3704, Cheque , Nota Fiscal 983 ref. a Envio de SMS em massa para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico II, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de Preços Nº 006/ / /11/ MHAMAD AHMAD MOURAD 1.000,00 P Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque , , OSVALDO NASCIMENTO / /11/ ,00 P 500,00 LORDELO Suprimento de fundo de 03/11/2016 até 03/12/2016 em favor de OSVALDO NASCIMENTO LORDÊLO, Cheque , / /11/ PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO 718,97 P 718, / s de Empregado Página:7/143

8 3864 Pago a PAULO SILAS ALVARENGA DE MELO, liquidação do empenho 4929, Cheque , 2260/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2260/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno Verba de / /11/ PEDRO EDUARDO MENEGASSO 213,15 P 213,15 Representação Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 3864, Cheque , ref. a Despesas com verba de representação do mês de Junho/ Verba de / /11/ PEDRO EDUARDO MENEGASSO 485,40 P 485,40 Representação Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4110, Cheque , ref. a Despesas com verba de representação do mês de julho/ / /11/ PEDRO EDUARDO MENEGASSO 2.687,44 P 2.687, / s de Diretoria Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4970, Cheque , 2294/2016 ref. a Prestação de Contas Direto da s nº 2294/2016. EVENTO(S): 25/10/ Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 26/10/ Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 27/10/ Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 28/10/ Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Franca, Barretos e São Jose do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 a 28/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno Verba de / /11/ PEDRO EDUARDO MENEGASSO 319,90 P 319,90 Representação Pago a PEDRO EDUARDO MENEGASSO, liquidação do empenho 4865, Cheque , ref. a Despesas com verba de representação do mês de Agosto/ PEROLA FEITOSA VIEIRA s com as / /11/ ,61 P 908, /2016 MEIRELLES Comissões Pago a PEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES, liquidação do empenho 4794, Cheque , 2221/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 2221/2016. EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / PREFEITURA MUNICIPAL / /11/ ,27 P 1.512, Precatório DE SÃO PAULO Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4980, Cheque , ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº (Embargos à Execução Fiscal - Cumprimento de Sentença), em face da PREF MUN SÃO PAULO (CRF ), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 389/ / PREFEITURA MUNICIPAL / /11/ ,00 P 5.182, Precatório DE SÃO PAULO Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 4985, Cheque , ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº (embargos à execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CRF ), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 423/ / PREFEITURA MUNICIPAL / /11/ ,56 P 2.175, Precatório DE VOTUPORANGA Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, liquidação do empenho 4978, Cheque , ref. a Honorários advocatícios nos autos do processo Nº (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN VOTUPORANGA (PJ ), conforme Informação do Departamento Jurídico nº 422/ / /11/ PRISCILA STORTI CASTRO 3.500,00 P Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque , , RAQUEL CRISTINA DELFINI / /11/ ,76 P 1.151, / s de Diretoria RIZZI GRECCHI Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4931, Cheque , 2246/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2246/2016. EVENTO(S): 03/11/ XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/11/ XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 03 até 04/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno. Página:8/143

9 RAQUEL CRISTINA DELFINI / /11/ ,76 P 1.151, / s de Diretoria RIZZI GRECCHI Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4930, Cheque , 2245/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2245/2016. EVENTO(S): 31/10/ Reunião de Diretoria e Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Academicos de Farmácia - GEAAF; 01/11/ Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno RAQUEL CRISTINA DELFINI Verba de / /11/ ,00 P 344,00 RIZZI GRECCHI Representação Pago a RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI GRECCHI, liquidação do empenho 4866, Cheque , ref. a Despesas com verba de representação do mês de Setembro/ RENATA CONSUELO GONÇALEZ / /11/ ,02 P 543, / s de Empregado DANTAS Pago a RENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS, liquidação do empenho 4932, Cheque , 2262/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2262/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalista do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 03 até 04/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno ROBERTO CANQUERINI DA Tipos de / /11/ ,03 P 816, /2016 SILVA s Pago a ROBERTO CANQUERINI DA SILVA, liquidação do empenho 4792, Cheque , 2175/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 2175/2016. EVENTO(S):Palestra: Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno ROBERTO CARLOS GRASSI s com as / /11/ ,03 P 816, /2016 MALTA Comissões Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação do empenho 4561, Cheque , 2084/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2084/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ SILMARA ALVES BONETTI 250,00 P Suprimento de fundo de 31/10/2016 até 30/11/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque , / /11/ / SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME 150,00 P 250,00 150,00 Nota Fiscal Serviços de Internet Pago a SUPRIR AGENDA DE PROFESSORES E UNIVERSITARIOS, PROFISSIONAIS LIBERAIS E CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME, liquidação do empenho 60, Cheque , Nota Fiscal ref. a Fornecimento de licença de uso e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico ao software de atendimento on-line, janeiro a outubro/2016, valor mensal R$ 150,00, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 092/2013, Dispensa de Licitação nº 022/ SUSANA YASKARA BORCHES / /11/ ,61 P 908, / s de Diretoria HERRERA Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação do empenho 4180, Cheque , 1925/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº. 1925/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ TABATA DE OLIVEIRA ANJOS 2.387,69 P 2.387, / s de Empregado Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação do empenho 4933, Cheque , 2249/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2249/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R$ 60,80 referente ao VR de Sábado e Domingo. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 31/10 até 09/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ WASHINGTON DA SILVA SOUZA 894,17 P 894, / s de Empregado Página:9/143

10 4773 Pago a WASHINGTON DA SILVA SOUZA, liquidação do empenho 4922, Cheque , 2265/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2265/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 07 até 11/11/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ AILTON HESPANHOL 100,00 P Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de AILTON HESPANHOL, Pagamento Eletrônico,. 100, ALEXANDRE GOMES DO / /11/ ,00 P 250,00 ROSARIO Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico,. Folha de / /11/ ALINE ALTAVA DE ARAUJO 4.957,58 P 4.957,58 Pagamentos Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 160, Pagamento Eletrônico, Folha de Pagamentos ref. a Férias vencidas - Exercício ALINE DE MORAES PULTRINI / /11/ ,00 P 100,00 BRANCO Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, Pagamento Eletrônico, Ferias Vencidas e Proporcionais / /11/ ANA CLÁUDIA FRAGA 250,00 P 250,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico, ANA CLAUDIA PASSOS / /11/ ,00 P 350,00 CRUVINEL Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico, / /11/ ANA PAULA MACIAS MARTIN 100,00 P 100,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN, Pagamento Eletrônico, / /11/ ANDRE LUIS BRUM DE MARINO 250,00 P 250,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, Pagamento Eletrônico, / APMAS LOGISTICA E Material de Higiene, / /11/ ,08 P 2.470,08 Nota Fiscal 5661 DISTRIBUICAO EIRELI - EPP Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos Pago a APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 4960, Cheque , Nota Fiscal 5661 ref. a Aquisição de 496 rolos de papel higiênico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/ A / /11/ / ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME 4.441,57 P 3.799,76 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação do empenho 87, Cheque , Nota Fiscal 1616 ref. a Realização de manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 070/2013, Pregão Eletrônico Nº 046/ /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,35 P 2,35 Página:10/143

11 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 106,50 P 106,50 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 147,60 P 147,60 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 5,35 P 5,35 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 3,90 P 3,90 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 58,50 P 58,50 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 164,00 P 164,00 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 6,30 P 6,30 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 106,50 P 106,50 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 91,80 P 91,80 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 44,20 P 44,20 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 106,50 P 106,50 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 58,50 P 58,50 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de Página:11/143

12 /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 106,50 P 106,50 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de /11/ / BANCO DO BRASIL S/A 31,10 P 31,10 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho, Débito Automático, ref. a Complemento da Nota de Empenho nro. 190/ Taxas e Despesas Bancárias do exercício de / /11/ BEATRIZ PEREIRA SILVA 200,00 P 200,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de BEATRIZ PEREIRA SILVA, Pagamento Eletrônico, locação de Locação de Bens / /11/ BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA 1.296,77 P 1.296,77 out/2016 Móveis e Imóveis Pago a BRUNO REBOUÇAS TAMASSIA, liquidação do empenho 1208, Cheque , locação de out/2016 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Subsede do CRF-SP no centro da cidade de São Paulo; março a dezembro de 2016, valor mensal R$ 1.246,20 - Processo Administrativo Nº 011/2014, Dispensa de Licitação Nº 002/ CAIO HENRIQUE DE SOUZA / /11/ ,00 P 200,00 CRUZ Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Pagamento Eletrônico, / CAIUÁ - DISTRIBUIDORA / /11/ ,08 P 180,08 Fatura DE ENERGIA S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e. Pago a CAIUÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação do empenho 169, Débito Automático, Fatura ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Adamantina, Exercício Outubro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio CAROLINA DANIELI DE / /11/ ,00 P 100,00 ALENCAR SILVA Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CAROLINA DANIELI DE ALENCAR SILVA, Pagamento Eletrônico, s com as / /11/ CAROLINA NARDI DUARTE 816,03 P 816, /2016 Comissões Pago a CAROLINA NARDI DUARTE, liquidação do empenho 4795, Cheque , 2181/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 2181/2016. EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ CASSIO LUIZ XAVIER 200,00 P Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico,. 200, / /11/ CELIA MARA GUADAGNIN 200,00 P 200,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CELIA MARA GUADAGNIN, Pagamento Eletrônico, CLAUDIA APARECIDA DE / /11/ ,62 P 501, / s do Plenário MELLO MONTANARI Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 4948, Cheque , 2194/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2194/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno. Página:12/143

13 CLAUDIA MEZLEVECKAR / /11/ ,57 P 420, / s de Diretoria CARIAS Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 4950, Cheque , 2186/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2186/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso Prescrição de Produtos da Medicina Chinesa. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 08/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno CLAUDIA MEZLEVECKAR / /11/ ,57 P 420, / s de Diretoria CARIAS Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 4952, Cheque , 2184/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2184/2016. EVENTO(S): eventos: Workshop do Curso de Farmácia UNIARARAS. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 06/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /11/ ,10 P 718, / /11/ ,96 P 855, / /11/ ,74 P 5.928, / /11/ ,44 P 71, / /11/ ,94 P 127, / /11/ ,34 P 1.656, / /11/ ,76 P 566, / /11/ ,72 P 846, / /11/ ,00 P 1.500,00 Página:13/143

14 / /11/ ,54 P 756, / /11/ ,27 P 1.117, / /11/ ,46 P 157, / /11/ ,30 P 520, CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA / /11/ ,00 P 200,00 PAULO Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO, Pagamento Eletrônico, CRISTIANE APARECIDA / /11/ ,00 P 250,00 GOTTARDO Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico, DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA / /11/ ,00 P 200,00 NORONHA Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de DANIELA DE CÁSSIA MOREIRA NORONHA, Pagamento Eletrônico, / /11/ DÉBORA SOARES ROSA 300,00 P 300,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico, / /11/ DIEGO LIMA DA SILVA 100,00 P 100,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de DIEGO LIMA DA SILVA, Pagamento Eletrônico, /11/ / DIVERSOS BANCOS 126,00 P 126,00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil / (CFFxCRF Pinheiros) /11/ / DIVERSOS BANCOS 1.305,00 P 1.305,00 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Taxas - Banco do Brasil / (CFFxCRF taxas) /11/ / DIVERSOS BANCOS 144,00 P 144,00 Página:14/143

15 Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil / (Judicial) / /11/ EDIVALDO DINIZ DE SOUZA 816,03 P 816, / s de Diretoria Pago a EDIVALDO DINIZ DE SOUZA, liquidação do empenho 4798, Cheque , 2220/2016 ref. a Pedido de Concessão de s nº 2220/2016. EVENTO(S): Eventos: Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno ELESSANDRA DE CÁSSIA / /11/ ,00 P 150,00 TABARIN MARCONDES Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ELESSANDRA DE CÁSSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico, / /11/ EMERSON DA SILVA OLIVEIRA 450,00 P 450,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de EMERSON DA SILVA OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico, / /11/ ERIKA KLINKERFUS 300,00 P 300,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, FABIANE SALVARANI DOS / /11/ ,00 P 350,00 SANTOS CUNHA Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico, FERNANDA ELISABETE PIVETA / /11/ ,00 P 300,00 PELIZZER Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico, / /11/ FLAVIA CRISTINA CAMPOS 500,00 P 500,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico, / /11/ FLAVIA CRISTINA DO CARMO 200,00 P 200,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FLAVIA CRISTINA DO CARMO, Pagamento Eletrônico, FRANCINE DA COSTA / /11/ ,00 P 300,00 FERNANDES Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico, GUILHERME MACIEL / /11/ ,00 P 100,00 RODRIGUES Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, IRENE DOS SANTOS JACOB / /11/ ,00 P 300,00 MORI Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico,. Página:15/143

16 ISABELA OLIVEIRA MARTINS / /11/ ,00 P 500,00 AMARAL MELO Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELO, Pagamento Eletrônico, JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO / /11/ ,00 P 150,00 JUNIOR Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR, Pagamento Eletrônico, s com as / /11/ JOSÉ RICARDO DOMINGUES 908,61 P 908, /2016 Comissões Pago a JOSÉ RICARDO DOMINGUES, liquidação do empenho 4555, Cheque , 2043/2016 ref. a Pedido de Concessão de s Nº 2043/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno s com as / /11/ JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA 908,61 P 908, /2016 Comissões Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 4947, Cheque , 2204/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2204/2016. EVENTO(S): Fórum Multiprofissional para Segurança do Paciente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno JOYCE BEATRIZ TAVELLA / /11/ ,00 P 150,00 BREDA Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JOYCE BEATRIZ TAVELLA BREDA, Pagamento Eletrônico, / /11/ JULIANA GAVRONSKI STERNINI 150,00 P 150,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico, / /11/ JULIANA KARINA FUDALHES 150,00 P 150,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico, / /11/ JULIANA PAVANI 250,00 P Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico,. 250, / /11/ JULIANA TRANZILLO COPOLETE 100,00 P 100,00 Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico, JUSSARA MARIA ZANELLA / /11/ ,00 P 100,00 GIARETTA Suprimento de fundo de 01/11/2016 até 30/11/2016 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico, JUSSARA MARIA ZANELLA / /11/ ,17 P 404, / s de Empregado GIARETTA Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação do empenho 4949, Cheque , 2191/2016 ref. a Prestação de Contas Direto nº 2191/2016. EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 10 à 11/10/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno. Página:16/143