CRF/SP CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / º TABELIONATO DE Impostos, Taxas, / /08/ ,81 P 416,81 Outros NOTAS Multas e Pedágios Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 2231, Cheque , Outros ref. a Serviço de elaboração de Ata Notarial, tratam-se de postagem realizada pelo Dr. Pedro Menegasso na página do Facebook, Conforme solicitação do Departamento Jurídico / º TABELIONATO DE Impostos, Taxas, / /08/ ,75 P 837,75 Outros NOTAS Multas e Pedágios Pago a 26º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação do empenho 2232, Cheque , Outros ref. a Serviço de elaboração de Ata Notarial, tratam-se de comentários incitando boicote ao Congresso Farmacêutico na página do Facebook, Conforme solicitação do Departamento Jurídico / /08/ / AIRES TURISMO LTDA - EPP 133,93 P 124, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ / /08/ / AIRES TURISMO LTDA - EPP 505,93 P 470, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ / /08/ / AIRES TURISMO LTDA - EPP 258,34 P 240, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ / /08/ / AIRES TURISMO LTDA - EPP 1.347,73 P 1.252, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ / /08/ / AIRES TURISMO LTDA - EPP 743,70 P 691, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/2016. Página:1/176

2 / /08/ / AIRES TURISMO LTDA - EPP 3.415,46 P 3.174, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ / /08/ / AIRES TURISMO LTDA - EPP 802,23 P 745, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ / /08/ / AIRES TURISMO LTDA - EPP 1.853,73 P 1.723, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ / /08/ / AIRES TURISMO LTDA - EPP 1.554,27 P 1.444, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ / /08/ / AIRES TURISMO LTDA - EPP 4.197,12 P 3.912, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AIRES TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 433, Pagamento Eletrônico, ref. a Contratação de Agência de Turismo para fornecimento de passagens aéreas, janeiro a junho/2017, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 013/2016, Pregão Eletrônico Nº 010/ / /08/ ALANA SIMONI DARIZA 117,70 P 117, / s de Diretoria Pago a ALANA SIMONI DARIZA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1431/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1431/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno ALEXANDRE PICORALLO DE / /08/ ,00 P 3.500,00 Ago.17 MEDEIROS fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ALEXANDRE PICORALLO DE MEDEIROS, Pagamento Eletrônico, Ago / /08/ ALINE ALTAVA DE ARAUJO -92,00 E -92,00 Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico,. Folha de / /08/ AMOUNI MOHMOUD MOURAD 4.781,06 P 4.781,06 FÉRIAS Pagamentos Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação do empenho 277, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos FÉRIAS ref. a Férias vencidas - Exercício Ferias Vencidas e Proporcionais / /08/ ANA MARIA DE MELO LORDELO 4.000,00 P 4.000,00 Ago.17 Página:2/176

3 fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de ANA MARIA DE MELO LORDELO, Pagamento Eletrônico, Ago / /08/ ANDERSON JOSE DE ALMEIDA 117,70 P 117, / s de Diretoria Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1360/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1360/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno s com as / /08/ ANDRE LUIS DOS SANTOS 180,20 P 180, /2017 Comissões Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1439/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1439/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno Outros Tipos de / /08/ ANDRE LUIS DOS SANTOS 183,40 P 183, /2017 s Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2215, Pagamento Eletrônico, 1444/2017 ref. a Prestação de Contas de s nº 1444/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno Outros Tipos de / /08/ ANDRE LUIS DOS SANTOS 1.026,31 P 1.026, /2017 s Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação do empenho 2218, Pagamento Eletrônico, 1542/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1542/2017. EVENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno ANTONIO GERALDO RIBEIRO / /08/ ,80 P 959, / s de Diretoria DOS SANTOS JR Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1666/2017 ref. a 02/08/ Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em jundiaí; 03/08/ Reunião da Comissão Organizadora do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo e XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos em jundiaí. Jundiaí, afastamento de 02 a 03/08/2017.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF ANTONIO GERALDO RIBEIRO / /08/ ,80 E -959, / s de Diretoria DOS SANTOS JR Estorno do pagamento pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 1533, Outros, 1666/2017 ref. a s de diretores referente ao período de março/2017 a dezembro/2017. Devido a erro de processamento pelo banco ANTONIO GERALDO RIBEIRO / /08/ ,80 P 959, / s de Diretoria DOS SANTOS JR Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1665/2017 ref. a 31/07/ Reunião de Diretoria; 01/08/ Reunião de Diretoria. São Paulo, afastamento de 31/07 a 01/08/ / ASSOCIACAO DE TAXISTAS Contrato de / /08/ ,42 E -46, AUTONOMOS FUJI TAXI Empresa de Taxi Estorno do pagamento pago a ASSOCIACAO DE TAXISTAS AUTONOMOS FUJI TAXI, empenho 1638, Transferência, ref. a Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2017, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015. restituição referente à boleto de táxi utilizado no dia 19/04/2017 pelo Dr. Raphael Correa de Figueiredo / /08/ / BANCO DO BRASIL S/A 2.128,79 P 2.128,79 Outros Custas Processuais Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/ / /08/ / BANCO DO BRASIL S/A 1.221,38 P 1.221,38 Outros Custas Processuais Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2003, Cheque , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017. Página:3/176

4 / /08/ BRUNA CAROLINA SAI GINO 200,00 P 200,00 Outros Custas Custas Processuais Pago a BRUNA CAROLINA SAI GINO, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.pagamento dos serviços prestados pela Bruna Carolina Sai Gino, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 049/ CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA / /08/ ,64 E -143,64 CRUZ Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ, Pagamento Eletrônico, / /08/2017 0,30 P 0,30 Outros COB INCLUS Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho, Débito Automático, Outros COB INCLUS ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de / /08/ ,55 P 240,55 Outros DEB TARIFA Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de / /08/ ,95 P 226,95 Outros DEB TARIFA Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho, Débito Automático, Outros DEB TARIFA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de / /08/ ,30 P 481,30 Outros Custas Processuais Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho 2003, Cheque , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/ / /08/ ,68 P 1.100,68 Outros Custas Processuais Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho 2003, Cheque , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/ / /08/ ,29 P 1.123,29 Outros Custas Processuais Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação do empenho 2003, Cheque , Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/ CHRISTIANE MAYUMI / /08/ ,30 P 136, / s de Empregado MATSUNAGA Pago a CHRISTIANE MAYUMI MATSUNAGA, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1470/2017 ref. a s de empregados.prestação de Contas de s nº 1470/2017. EVENTO(S): Apoio ao III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno CLAUDIA APARECIDA DE / /08/ ,85 P 58,85 957/ s do Plenário MELLO MONTANARI Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, 957/2017 ref. a s de conselheiros.prestação de Contas de s nº 957/2017. EVENTO(S): 08/05/ h00 - Reunião do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC); 08/05/ h00 - Reunião Plenária Ordinária; 09/05/2017 -Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/05/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno / /08/ CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI 885,54 P 885, / s do Plenário Página:4/176

5 Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, 1314/2017 ref. a s de conselheiros.prestação de Contas de s nº 1314/2017. EVENTO(S): 19/06/ Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios e Reunião Plenária; 20/05/ Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 21/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno CLAUDIA APARECIDA DE / /08/ ,70 P 117, / s do Plenário MELLO MONTANARI Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, 1068/2017 ref. a s de conselheiros.prestação de Contas de s nº 1068/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão de Sindicância. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/05/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno CLAUDIA APARECIDA DE / /08/ ,76 P 1.151, / s do Plenário MELLO MONTANARI Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, 1651/2017 ref. a Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). São Paulo, afastamento 31/07 a 01/08/ CLAUDIA MEZLEVECKAR / /08/ ,70 P 117, / s de Diretoria CARIAS Pago a CLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1343/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1343/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno / /08/ CLAUDIO DOS SANTOS 313,52 P 313, / s de Empregado Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1622/2017 ref. a s de empregados.prestação de Contas Direto nº 1622/2017. EVENTO(S): 19/07/ Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 20/07/ Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO:19 à 20/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO Impostos, Taxas, / /08/ ,58 P 804,58 Contrato Condomínio BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA PROFESSIONAL CENTER, liquidação do empenho 651, Pagamento Eletrônico, Contrato Condomínio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a subsede do CRF-SP na zona Norte da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF / CONDOMINIO EDIFÍCIO Impostos, Taxas, / /08/ ,71 P 608,71 Contrato Condomínio SAINT JAMES Multas e Pedágios Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação do empenho 650, Pagamento Eletrônico, Contrato Condomínio ref. a Despesas com o condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / /08/ ,93 P 108, / /08/ ,38 P 987, / /08/ ,41 P 713, / /08/ ,14 P 4.466,14 Página:5/176

6 / /08/ ,87 P 2.069, / /08/ ,14 P 2.658, / /08/ ,31 P , / /08/ ,93 P 108, / /08/ ,19 P 1.015, / /08/ ,00 P 3.000, / /08/ ,51 P 4.494, / /08/ ,18 P , / /08/ ,26 P 225, / CONSELHO REGIONAL DE Revista do / /08/ ,94 P 2.578,94 Nota Fiscal FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Farmacêutico - Impressão Multa Contratual - Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 2086, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal ref. a Complemento do empenho 1387/ Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/ / /08/ DANIELA FERNANDA MASSON 105,30 P 105, / s de Diretoria Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1442/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1442/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno. Página:6/176

7 DANYELLE CRISTINE MARINI / /08/ ,70 P 117, / s do Plenário DE MORAIS Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAIS, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, 1289/2017 ref. a s de conselheiros.prestação de Contas de s nº 1289/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica e Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno DIANA MARA PETRY / /08/ ,41 P 542, / s de Empregado ALEXANDRE Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1485/2017 ref. a s de empregados.prestação de Contas Direto nº 1485/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 13 à 14/06/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno DIANA MARA PETRY / /08/ ,75 P 114, / s de Empregado ALEXANDRE Pago a DIANA MARA PETRY ALEXANDRE, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1109/2017 ref. a s de empregados.prestação de Contas de s nº 1109/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 04 à 09/06/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /08/ / DIVERSOS BANCOS 3,10 P 3,10 Outros Caixa Econômica Federal / (Taxa Remessa de Documentos) / /08/ / DIVERSOS BANCOS 1.692,00 P 1.692,00 Outros Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Administrativos - Banco do Brasil / (CFFxCRF Pinheiros) / /08/ / DIVERSOS BANCOS 5.508,00 P 5.508,00 Outros Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação de Parcelamentos Judiciais - Banco do Brasil / (Judicial) / /08/ / DIVERSOS BANCOS 19,25 P 19,25 Outros Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Arrecadação Caixa Econômica Federal 1597 / / /08/ / EDITORA ATHENEU LTDA. 60,00 P 60,00 Nota Fiscal Biblioteca e Videoteca Pago a EDITORA ATHENEU LTDA., liquidação do empenho 2376, Outros, Nota Fiscal ref. a Aquisição do livro Judicialização da Saúde - Regime Jurídico do SUS e intervenção na Administração Pública, conforme informação do Departamento Apoio Administrativo Nº 014/17.Regularização da contabilização.adquirido e pago pelo Dr. Pedro Eduardo Menegasso em 23/06/2017. Reembolso efetuado pelo CRF-SP em 21/07/ / ELEKTRO ELETRECIDADE E Serviços de Água e / /08/ ,41 P 27, SERVIÇOS S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 242, Débito Automático, ref. a Despesas com Energia Elétrica do CRF-SP da Seccional de Fernandópolis, exercício Julho/2017, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio / /08/ ELI CRISTIANO DE MENESES 117,70 P 117, / s de Diretoria Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1326/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1326/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno / /08/ ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ 539,75 P 539, / s com as Comissões Página:7/176

8 Pago a ERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1288/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1288/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno / /08/ EVANDRO LUCAS YASHUDA 117,70 P 117, / s de Diretoria Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1346/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1346/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno FATIMA APARECIDA ANDRIOLI / /08/ ,48 P 521, / s de Empregado DA SILVA Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1626/2017 ref. a 02/08/ XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 03/08/ XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Jundiaí, afastamento de 02 a 03/08/ FATIMA APARECIDA ANDRIOLI / /08/ ,15 P 203, / s de Empregado DA SILVA Pago a FATIMA APARECIDA ANDRIOLI DA SILVA, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1625/2017 ref. a 01/08/ XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Bragança Paulista, afastamento 01/08/ / /08/ FLAVIA CRISTINA CAMPOS -280,00 E -280,00 Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico, / /08/ / FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME 998,93 P 998,93 Recibo Cursos - Reciclagem e Treinamento Pago a FUNDAMENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 2148, Pagamento Eletrônico, Recibo 3360 ref. a Locação de equipamentos e serviços de sonorização para o curso "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", dia 08/07/2017, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 102/2017, Ata de Registro de Preços Nº 003/ C / FUNDO ESPECIAL DE 17/ Impostos, Taxas, / /08/ ,27 P 96,27 DESPESA DA POLICIA MILITAR Multas e Pedágios Pago a FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR, liquidação do empenho 2192, Pagamento Eletrônico, 17/ ref. a Emissão do Alvará de Funcionamento dos bombeiros (AVCB) para regularização da Seccional de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio GILMARCIO ZIMMERMANN / /08/ ,70 P 117, / s de Diretoria MARTINS Pago a GILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1416/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1416/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) na Prefeitura de Jaboticabal. CIDADE(S): Jaboticabal. AFASTAMENTO: 05/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno s com as / /08/ GISELE BAPTISTA MANTOVANI 117,70 P 117, /2017 Comissões Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1304/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1304/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno s com as / /08/ GISELE CHIOVATTO RUSSI 117,70 P 117, /2017 Comissões Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1285/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1285/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno / /08/ GUILHERME MACIEL RODRIGUES -76,40 E -76,40 Página:8/176

9 Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de GUILHERME MACIEL RODRIGUES, Pagamento Eletrônico, HENRIQUE RIBEIRO / /08/ ,52 P 313,52 Outros 1648/ s de Empregado RODRIGUES Pago a HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, Outros 1648/2017 ref. a s de empregados.pedido de Concessão de s nº 1648/2017. EVENTO(S): Inventário Patrimonial nas Seccionais de Araraquara e São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 01 à 02/08/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /08/ IGOR PREVITALI CHERSONE 313,52 P 313, / s de Empregado Pago a IGOR PREVITALI CHERSONE, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1562/2017 ref. a s de empregados.prestação de Contas Direto nº 1562/2017. EVENTO(S): 12/07/ Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 13/07/ Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO:12 à 13/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno IRENE DOS SANTOS JACOB / /08/ ,00 E -173,00 MORI Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico, ISABELA OLIVEIRA MARTINS / /08/ ,00 E -260,00 AMARAL MELLO Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico, / ITARGET TECNOLOGIA DA Exposições, / /08/ ,00 E ,00 Nota Fiscal 1416 INFORMACAO LTDA - ME Congressos, Conferencias e Eventos Similares Estorno do pagamento 4085 de 25/04/2017 ref.pagto. à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, empenho 480, Cheque, Nota Fiscal 1416 ref. a Desenvolvimento de aplicativo mobile para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 075/2016, Pregão Eletrônico Nº 055/2016.Regularização da contabilização. Empenho correto nº / ITARGET TECNOLOGIA DA Exposições, / /08/ ,00 P 2.550,00 Nota Fiscal 1416 INFORMACAO LTDA - ME Congressos, Conferencias e Eventos Similares Regularização da contabilização do pagamento nº 4085 de 25/04/2017 (empenho incorreto nº 480), ref. pagamento à ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 829, Outros, Nota Fiscal 1416 ref. a Implantação de sistema de secretaria informatizada para o XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 068/2016, Pregão Eletrônico Nº 049/ JACINTA DE CASSIA REZENDE s com as / /08/ ,70 P 117, /2017 CAMARGO Comissões Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1287/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1287/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno JAKCELLE AZEVEDO / /08/ ,80 E -131,80 GUIMARÃES GIANINI Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico, JOSE HENRIQUE GIALONGO Outros Tipos de / /08/ ,70 P 117, /2017 GONCALES BOMFIM s Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação do empenho 2214, Pagamento Eletrônico, 1452/2017 ref. a Prestação de Contas de s nº 1452/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /08/ JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA 117,70 P 117, / s com as Comissões Página:9/176

10 1535 Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1429/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1429/2017. EVENTO(S): Reunião do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF s com as / /08/ JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA -117,70 E -117, /2017 Comissões Estorno do pagamento pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 1535, Outros, 1429/2017 devido a erro de processamento de arquivo pelo banco s com as / /08/ JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA 117,70 P 117, /2017 Comissões Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1427/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1427/2017. EVENTO(S): Palestra - Avaliação farmacêutica da prescrição magistral sob a ótica regulatória: aspectos legais e práticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 07/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno Outros Tipos de / /08/ JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA -117,70 E -117, /2017 s Estorno do pagamento devido a erro de processamento do banco - pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, empenho 2213, Outros, 1449/2017 ref. a Prestação de Contas de s nº 1449/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno Outros Tipos de / /08/ JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA 117,70 P 117, /2017 s Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2213, Pagamento Eletrônico, 1449/2017 ref. a Prestação de Contas de s nº 1449/2017. EVENTO(S): Encontro de Ministrantes de Cursos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 à 05/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF JOSEANE LOPES TREVISAN s com as / /08/ ,56 P 420, /2017 RODRIGUES Comissões Pago a JOSEANE LOPES TREVISAN RODRIGUES, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1279/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1279/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno / /08/ JULIO CESAR PEDRONI 117,70 P 117, / s de Diretoria Pago a JULIO CESAR PEDRONI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1415/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1415/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno / LA BELLA INFORMATICA E Equipamentos de / /08/ ,48 P ,48 Nota Fiscal 89 TECNOLOGIA LTDA - ME Processamento de Dados Pago a LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação do empenho 2133, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 89 ref. a Aquisição de 13 notebook para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 043/2017, Pregão Eletrônico Nº 037/ / /08/ LAERTE MANABU MIHARA 140,93 P 140, / s de Empregado Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1453/2017 ref. a s de empregados.prestação de Contas de s nº 1453/2017. EVENTO(S): Substituição de funcionário em férias. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 09 à 14/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /08/ LARISSA ALTAVA DE ARAUJO -137,00 E -137,00 Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico, / /08/ LEIA JULIANA YAMAOTO 723,44 P 723, / s com as Comissões Página:10/176

11 Pago a LEIA JULIANA YAMAOTO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1278/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1278/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno LEONEL FRANCISCO DE / /08/ ,70 P 117, / s de Diretoria ALMEIDA LEITE Pago a LEONEL FRANCISCO DE ALMEIDA LEITE, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1424/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1424/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno LIGIA ROSA DA COSTA / /08/ ,00 E -250,00 PEREIRA Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LIGIA ROSA DA COSTA PEREIRA, Pagamento Eletrônico, / LOG & PRINT GRAFICA E Revista do / /08/2017 0,01 P 0,01 Nota Fiscal LOGISTICA S.A. Farmacêutico - Impressão Pago a LOG & PRINT GRAFICA E LOGISTICA S.A., liquidação do empenho 2086, cheque , Nota Fiscal ref. a Complemento do empenho 1387/ Contratação de empresa para a impressão da revista do farmacêutico, maio a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 113/2015, Pregão Eletrônico Nº 084/ / /08/ LUCIANO COLOMBO CUNHA 507,07 P 507, / s de Empregado Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1641/2017 ref. a s de empregados.prestação de Contas Direto nº 1641/2017. EVENTO(S): 21/07/ Motorista/Viagem: Ministrante; 22/07/ Motorista/Viagem: Ministrante; 23/07/ Motorista/Viagem: Ministrante. CIDADE(S): Adamantina e Piracicaba. AFASTAMENTO:21 à 23/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno LUCIANO DE OLIVEIRA / /08/ ,70 P 117, / s de Diretoria PEREIRA Pago a LUCIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1387/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1387/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 01/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno LUIZ CARLOS DA COSTA / /08/ ,00 E -100,00 ACAFORI Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de LUIZ CARLOS DA COSTA ACAFORI, Pagamento Eletrônico, / /08/ LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO 200,00 P 200,00 Outros Custas Custas Processuais Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 055/ / /08/ LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO 210,00 P 210,00 Outros Custas Custas Processuais Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 054/ / /08/ LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO 210,00 P 210,00 Outros Custas Custas Processuais Pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, liquidação do empenho 2003, Pagamento Eletrônico, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico.pagamento dos serviços prestados pela Fernanda Cardozo Flores, em diversas cidades do interior de São Paulo, conforme solicitação do Departamento Jurídico DJ 050/2017.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF / /08/ LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO -210,00 E -210,00 Outros Custas Custas Processuais Estorno do pagamento pago a LUIZ CARLOS MACEDO INÁCIO, empenho 2003, Outros, Outros Custas ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento jurídico, período de junho a dezembro/2017. Devido a erro de processamento do banco. Página:11/176

12 Outros Tipos de / /08/ MAFALDA BIAGINI 1.291,91 P 1.291, /2017 s Pago a MAFALDA BIAGINI, liquidação do empenho 2219, Pagamento Eletrônico, 1579/2017 ref. a Prestação de Contas Direto nº 1579/2017. EVENTO(S): III Seminário de Homeopatia. CIDADE(S): Taubaté. AFASTAMENTO: 07 à 08/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno MARCELO FERREIRA CARLOS / /08/ ,81 P 839, / s de Empregado CUNHA Pago a MARCELO FERREIRA CARLOS CUNHA, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1664/2017 ref. a XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Bragança Paulista, Jundiaí, afastamento de 01 a 03/08/ / /08/ MARCELO GOMES BALDO -48,50 E -48,50 Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARCELO GOMES BALDO, Pagamento Eletrônico, MARCIA REGINA SALVIONI s com as / /08/ ,70 P 117, /2017 ROSOLEM Comissões Pago a MARCIA REGINA SALVIONI ROSOLEM, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1290/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1290/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno / /08/ MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383, /2017 Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1628/2017 ref. a 02/08/017 - Outros Eventos. Jundiaí, afastamento 02/08/ / /08/ MARCOS MACHADO FERREIRA 383,92 P 383, / s de Diretoria s de Diretoria Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1627/2017 ref. a 01/08/ XVII Encontro Paulista de Farmacêuticos. Bragança Paulista, afastamento 01/08/2017.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF / /08/ MARCOS MACHADO FERREIRA -383,92 E -383, /2017 Estorno do pagamento pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 1533, Outros, 1627/2017 devido a erro de processamento do banco s de Diretoria / /08/ MARIA BENEDITA ESGOTTI 117,70 P 117, / s de Diretoria Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1317/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1317/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno / /08/ MARIA FERNANDA CARVALHO 1.151,76 P 1.151, / s do Plenário Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação do empenho 1534, Pagamento Eletrônico, 1667/2017 ref. a Reunião da Comissão de Tomada de Contas. São Paulo, afastamento de 31/07 a 01/08/ s com as / /08/ MARIA MICHICO WATANABE 117,70 P 117, /2017 Comissões Pago a MARIA MICHICO WATANABE, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1303/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1303/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno s com as / /08/ MARIANE MACHADO CURBETE 381,65 P 381, /2017 Comissões Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1349/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1349/2017. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes de Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/06/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno. Página:12/176

13 MARISE CONCEICAO BASTOS s com as / /08/ ,70 P 117, /2017 STEVANATO Comissões Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1426/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1426/2017. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 à 08/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno MARISE CONCEICAO BASTOS s com as / /08/ ,70 P 117, /2017 STEVANATO Comissões Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação do empenho 1535, Pagamento Eletrônico, 1356/2017 ref. a s de comissões.prestação de Contas de s nº 1356/2017. EVENTO(S): II Encontro Estadual dos Conselhos da Área da Saúde: Avaliação do Egresso e do Progresso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/06/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno.** Pagamento realizado via débito autorizado, devido problema de processamento da CEF MARISE CONCEICAO BASTOS s com as / /08/ ,70 E -117, /2017 STEVANATO Comissões Estorno do pagamento pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, empenho 1535, Outros, 1356/2017 devido erro de processamento do banco / /08/ MARTA YOKO KIDO -150,00 E -150,00 Devolução Nº em 01/08/2017 conta banco: Banco do Brasil / na forma de Depósito, referente ao fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de MARTA YOKO KIDO, Pagamento Eletrônico, / /08/ MAUREN LUCIANA ESTEVAM 263,35 P 263, / s de Diretoria Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação do empenho 1533, Pagamento Eletrônico, 1335/2017 ref. a s de diretores.prestação de Contas de s nº 1335/2017. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/06 à 02/07/ com pernoite.01- sem pernoite / retorno / /08/ MICHEL PAULI HSU 313,52 P 313, / s de Empregado Pago a MICHEL PAULI HSU, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1617/2017 ref. a s de empregados.prestação de Contas Direto nº 1617/2017. EVENTO(S): 18/07/ Motorista/Viagem: Vice-presidente; 19/07/ Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:18 à 19/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / /08/ NORIAKI BABA 313,52 P 313, / s de Empregado Pago a NORIAKI BABA, liquidação do empenho, Pagamento Eletrônico, 1615/2017 ref. a s de empregados.prestação de Contas Direto nº 1615/2017. EVENTO(S): 18/07/ Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro; 19/07/ Motorista/Viagem: Diretor Tesoureiro. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO:18 à 19/07/ com pernoite.01 - sem pernoite / retorno / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO Serviços de / /08/ ,00 P 184, E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR Internet Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 2206, Pagamento Eletrônico, ref. a Renovação dos domínios novafarmacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br, farmaceuticoonline.com.br, farmaceuticonet.com.br e congressocrf.org.br, pelo período de 05 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0279/ / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO Serviços de / /08/ ,00 P 184, E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR Internet Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 2206, Pagamento Eletrônico, ref. a Renovação dos domínios novafarmacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br, farmaceuticoonline.com.br, farmaceuticonet.com.br e congressocrf.org.br, pelo período de 05 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0279/ / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO Serviços de / /08/ ,00 P 184, E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR Internet Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 2206, Pagamento Eletrônico, ref. a Renovação dos domínios novafarmacia.com.br, farmaceuticoweb.com.br, farmaceuticoonline.com.br, farmaceuticonet.com.br e congressocrf.org.br, pelo período de 05 anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, PCS.0279/2017. Página:13/176