1T17 DESTAQUES DO 1T17. Crescimento de 36% nos acessos de ultra banda larga (acima de 10MB); Evolução de 9% na receita bruta consolidada;
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- Larissa da Costa Peixoto
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1 DESTAQUES DO 1T17 Crescimento de 36% nos acessos de ultra banda larga (acima de 10MB); Evolução de 9% na receita bruta consolidada; EBITDA do negócio Telecom aumenta 9,3%; Conclusão da 6ª emissão pública de debêntures com a captação de R$ 432 milhões (abril/17). Uberlândia MG, Maio de 2017 A Algar Telecom, Companhia completa e integrada de telecomunicações e TI, divulga seus resultados do 1º Trimestre de 2017 (1T17). As informações contábeis intermediárias e operacionais consolidadas foram elaboradas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras IAS 34 - Informações Intermediárias emitida pelo International Accouting Standards Board ( IASB ) e CPC 21 (R1) - Demonstrações Intermediárias emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ( CPC ), Práticas Contábeis adotadas no Brasil ( BRGAAP ) e normas da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), em moeda local (Reais - R$). As comparações, exceto quando indicado o contrário, são feitas em relação ao 1º Trimestre de 2016 (1T16). Contatos de Relações com Investidores ri@algartelecom.com.br/ (+55 34) Rua José Alves Garcia, Uberlândia - MG
2 PERFIL CORPORATIVO A Algar Telecom, Companhia Aberta desde 2007, não listada em bolsa, é uma empresa completa e integrada de telecomunicações e TI, que se diferencia pelo atendimento eficaz e relacionamento próximo ao cliente. Seu portfólio completo de produtos e serviços está distribuído em dois negócios: TELECOMUNICAÇÕES E TI TELECOM Banda larga Comunicação de dados Telefonia fixa Telefonia móvel TV por assinatura Mídias de consulta impressa e eletrônica GESTÃO DE CLIENTES E GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC Atendimento e Vendas Soluções Analíticas e Digitais Backoffice e Cobrança Data Center e Cloud Suporte ao usuário Sustentação de Ambientes Projetos de Implantação e Manutenção 73% 27% Contribuição do negócio para a receita bruta consolidada do 1T17. TELECOM Soluções de telecomunicações são prestadas aos segmentos varejo, MPE (Micro e Pequenas Empresas), corporativo e atacado. Para o segmento Algar Telecom: áreas de atuação varejo, a Algar Telecom oferta serviços de telefonia fixa e móvel, internet banda larga e TV por assinatura. Esses serviços são prestados, há mais de 63 anos, na área de concessão da Companhia, que é formada por 87 municípios distribuídos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Em novembro de 2011, a Algar Telecom adquiriu a licença da Banda H, que complementou a área de atuação nos DDD 34, 35 e 37 no estado de Minas Gerais. No segmento corporativo - Concessão importante eixo de crescimento da Companhia, a Algar Autorização em expansão Telecom oferta soluções de voz, dados, TI e mídias de consulta a micro, pequenas, médias e
3 grandes empresas, com um diferencial de atendimento e relacionamento com os clientes. Esses serviços são prestados, tanto na área de concessão quanto nas principais cidades dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. GESTÃO DE CLIENTES E GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC A Algar Tech atua no mercado corporativo de grandes empresas há mais de 18 anos, oferecendo soluções de Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC. Com o intuito de buscar mais competitividade no mercado e Algar Tech: áreas de atuação gerar valor aos clientes, a Algar Tech reorganizou e reposicionou seu portfólio. Os serviços de relacionamento com o cliente passaram a ser denominados como Gestão de Clientes, enquanto as soluções de infraestrutura de TI e serviços gerenciados de TIC passaram a ser identificadas como Gestão de Serviços de TIC. Essa mudança de posicionamento simplifica a visão do seu portfólio e marca um momento em que a empresa se prepara para um novo ciclo de crescimento sólido com estruturação de programas de eficiência operacional e transformação digital dos negócios. A oferta de Gestão de Serviços de TIC possui suporte ao usuário, sustentação de ambientes de tecnologia, NOC - Network Operations Center, SOC - Security Operation Center, suportada por 3 data center localizados no Brasil, serviços especializados para nuvem, feitos sob medida. As soluções de Gestão de Clientes oferecem toda a experiência com o consumidor com serviços de atendimento, vendas, cobranças, fraude, backoffice, automação multicanal e soluções analíticas. Além do Brasil, a Algar Tech atende outros 15 países da América Latina com escritórios na Colômbia, Argentina e México.
4 DESEMPENHO OPERACIONAL TELECOM Ao final do 1T17, a Algar Telecom apresentava 3,6 milhões de unidades geradoras de receita UGRs em seu negócio TELECOM, uma adição líquida de 220 mil em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento de 6,6% foi impulsionado principalmente pelos serviços de telefonia fixa e banda larga, que cresceram 10,5% e 9,9%, respectivamente. Unidades Geradoras de Receitas UGR Em mil 6,6% % Em % 3% % 37% Telefonia Fixa Telefonia Móvel Banda larga fixa TV Dados operacionais 1T16 4T16 1T17 Ano Trim. UNIDADES GERADORAS DE RECEITAS (MIL) ,6% 1,4% Banda larga fixa ,5% 2,3% Até 10MB ,8% -2,1% Acima de 10MB ,5% 9,0% Telefonia fixa (por área de atuação) ,9% 2,5% Autorização ,0% 4,2% Concessão ,3% 1,0% Telefonia móvel ,3% -0,2% Pré-paga ,3% 0,2% Pós-paga ,2% -1,1% TV ,7% -1,0%
5 Banda Larga No 1T17 o número de banda larga fixa atingiu 484 mil acessos, uma evolução de 10,5%. A velocidade média entregue aos clientes foi de 9,35Mbps. Os planos de ultra banda larga (velocidade acima de 10Mbps) somaram 206 mil clientes, 44% da base total de banda larga fixa e apresentaram velocidade média de 18,12Mbps. O crescimento é resultado dos constantes investimentos da Companhia na expansão e modernização da rede. Telefonia Fixa A Companhia apresentava 1,673 milhão de linhas fixas no final do 1T17, um crescimento de 9,9% em relação ao 1T16 impulsionado, sobretudo, pelas vendas ao segmento corporativo em regiões de expansão (áreas fora da região de concessão). Telefonia Móvel Os acessos móveis evoluíram 2,3% no comparativo anual, totalizando 1,307 milhão de clientes no 1T17. O número de clientes pós-pagos cresceu 8,2% no período e alcançou 356 mil, reflexo da estratégia da Companhia de estimular, através de campanhas e planos mais competitivos, a migração dos clientes pré-pagos. A receita média por usuário (ARPU) do 1T17 foi de R$ 21,74, ante R$ 21,32 no 1T16. TV por Assinatura O número de usuários do serviço TV por assinatura reduziu 6,7% em relação ao registrado ao final do 1T16. Esse resultado é decorrente de um maior foco da Companhia em ofertas com maior ticket médio. Há também queda do número de usuários em função de substituição do serviço por produtos substitutos (OTT) e do resultado do momento macroeconômico.
6 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO Sumário da Demonstração do Resultado Consolidado R$ milhões 1T16 4T16 1T17 Δ Ano Δ Trim. RECEITA BRUTA 787,1 859,7 855,7 8,7% -0,5% Telecom 575,2 626,0 624,1 8,5% -0,3% Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC 211,9 233,7 231,6 9,3% -0,9% Impostos e deduções (180,4) (202,1) (201,8) 11,9% -0,1% RECEITA LÍQUIDA 606,7 657,6 653,9 7,8% -0,6% EBITDA 165,3 186,1 170,2 3,0% -8,5% Margem % 27% 28% 26% - - EBIT 88,8 103,8 91,6 3,2% -11,8% Financeiras, líquidas (44,0) (29,3) (41,7) -5,2% 42,3% LUCRO LÍQUIDO 30,1 72,3 33,3 10,6% -53,9% Margem % 5% 11% 5% - - RECEITA BRUTA CONSOLIDADA No 1T17 a receita bruta consolidada da Algar Telecom atingiu R$ 855,7 milhões, um crescimento de 8,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os destaques do período são: no negócio Telecom houve aumento de 17,6% (R$ 33,8 milhões) nas receitas de serviços de dados para o mercado corporativo e de 39,7% (R$ 11,5 milhões) em dados móveis. No negócio Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC houve um aumento de 9,3% (R$ 19,7 milhões) quando comparado ao mesmo período do ano de TELECOM NEGÓCIO FIXO O negócio fixo da Algar Telecom registrou receita bruta de R$ 499,7 milhões no 1T17, 9,2% superior à contabilizada no mesmo trimestre do ano anterior. A evolução reflete a performance positiva, sobretudo, dos serviços de dados.
7 R$ milhões 1T16 4T16 1T17 Δ Ano Δ Trim. RECEITA NEGÓCIO FIXO 457,8 508,8 499,7 9,2% -1,8% Serviços de voz fixa 107,0 109,2 110,8 3,6% 1,5% Uso de rede 13,1 9,2 9,4-28,2% 2,2% Dados 294,3 340,0 338,7 15,1% -0,4% TV por assinatura 32,2 32,5 32,3 0,3% -0,6% Outros serviços 11,2 17,9 8,5-24,1% -52,5% Serviços de voz fixa A receita dos serviços de voz fixa totalizou R$ 110,8 milhões no trimestre, acréscimo de 3,6% em relação ao 1T16. Apesar da queda nas receitas tradicionais de tráfego local, chamadas fixo-móvel e de longa distância, a Companhia registrou crescimento nas receitas de franquias, resultado do aumento da base de clientes com planos alternativos ofertados conjuntamente com outros produtos (pacotes). Uso de rede As receitas com uso de rede atingiram R$ 9,4 milhões no 1T17, uma queda de 28,2% em relação ao 1T16, decorrente da redução das tarifas de remuneração das redes. Dados A receita de serviços de dados atingiu R$ 338,7 milhões no 1T17, incremento de 15,1% quando comparada à do 1T16. No mercado corporativo, o aumento de 17,6% é decorrente do crescimento da expansão dos serviços prestados para outras geografias. A receita dos serviços de banda larga, por sua vez, cresceu 13,9%, impulsionada pelo aumento da base de clientes e, principalmente, pela migração de clientes para planos com maiores velocidades, os quais apresentam maior ticket médio. TV por assinatura As receitas de TV por assinatura da Companhia totalizaram de R$ 32,3 milhões no 1T17, um aumento de 0,3% em relação ao 1T16 explicada pelas ofertas de pacotes com maior ticket médio. Outros serviços A receita de outros serviços somou R$ 8,5 milhões no 1T17, uma redução de 24,1% ao comparar com o mesmo período de 2016, devido ao encerramento do negócio jornal, no final de 2016.
8 NEGÓCIO MÓVEL A receita bruta consolidada do negócio móvel atingiu R$ 124,4 milhões, um aumento de 6,0% em relação à auferida no 1T16. A evolução reflete o desempenho positivo tanto dos serviços de voz quanto de dados móveis. A partir deste trimestre (1T17), as receitas de SVA (Serviços de valor agregado) dos planos de pré-pago, que antes compunham o grupo de serviços de voz, passam a ser contabilizadas no grupo Serviços de valor agregado. R$ milhões 1T16 4T16 1T17 Δ Ano Δ Trim. RECEITA NEGÓCIO MÓVEL 117,4 117,2 124,4 6,0% 6,1% Serviços de voz móvel 75,0 69,9 72,4-3,5% 3,6% Dados móveis 29,0 33,6 40,5 39,7% 20,5% Interconexão 3,3 2,7 2,5-24,2% -7,4% Serviços de valor agregado 3,7 3,7 3,1-16,2% -16,2% Aparelhos e acessórios 6,4 7,3 5,9-7,8% -19,2% Serviços de voz móvel A receita bruta dos serviços de voz móvel atingiu R$ 72,4 milhões no trimestre. A queda de 3,5% quando comparada ao 1T16 é decorrente da substituição do serviço de voz por dados. Dados móveis No 1T17, as receitas com dados móveis somaram R$ 40,5 milhões, frente aos R$ 29,0 milhões apurados no 1T16, uma elevação de 39,7%. Essa evolução é resultado do aumento da demanda por pacotes de dados. Interconexão A receita de interconexão foi 24,2% menor que a do 1T16, totalizando R$ 2,5 milhões no 1T17, em razão da queda da VU-M. Serviços de valor agregado. A receita com serviços de valor agregado somou R$ 3,1 milhões, frente aos R$ 3,7 milhões apurados no 1T16. Apesar da queda na utilização de SMS e MMS pelos clientes, houve o aumento das novas receitas de SVA com os produtos RBT (Som de chamada), quiz, canais de notícia e interatividade, games (wap), gerenciador online e torpedo a cobrar.
9 Aparelhos e acessórios A receita com venda de aparelhos e acessórios atingiu R$ 5,9 milhões no 1T17, apresentando uma redução de 7,8% em relação ao mesmo período de GESTÃO DE CLIENTES E GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC A receita bruta consolidada do negócio Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC atingiu R$ 231,6 milhões, um aumento de 9,3% em relação ao 1T16. Esse desempenho é justificado pelo aumento de escopo e reajuste dos contratos vigentes e pela conquista de novos clientes em Gestão de Serviços de TIC. Ao final do 1T17 as receitas de TI já representavam 60% da receita bruta total desse negócio. RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA A receita líquida consolidada da Algar Telecom totalizou R$ 653,9 milhões no trimestre evolução de 7,8% em relação ao 1T16, quando somou R$ 606,7 milhões. CUSTOS E DESPESAS CONSOLIDADOS Os custos e despesas operacionais consolidados, excluindo amortização e depreciação, totalizaram R$ 483,7 milhões no 1T17. O crescimento de 9,6% em relação ao 1T16 é resultado do aumento, sobretudo, nas contas de pessoal e aluguéis e seguros. R$ milhões 1T16 4T16 1T17 Δ Ano Δ Trim. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (441,3) (471,5) (483,7) 9,6% 2,6% Pessoal (218,3) (253,8) (240,6) 10,2% -5,2% Materiais (13,3) (17,6) (13,6) 2,3% -22,7% Serviços de terceiros (119,1) (120,7) (118,4) -0,6% -1,9% Interconexão e meios de conexão (32,5) (32,7) (35,9) 10,5% 9,8% Propaganda e Marketing (8,6) (11,1) (9,4) 9,3% -15,3% PCLD (8,7) (6,6) (7,7) -11,5% 16,7% Aluguéis e seguros (35,9) (44,3) (44,1) 22,8% -0,5% Outros* (4,9) 15,3 (14,0) 185,7% -191,5% Pessoal Os custos e despesas com pessoal encerraram o trimestre em R$ 240,6 milhões, um crescimento de 10,2% (R$ 22,3 milhões) em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa variação é decorrente, principalmente, dos reajustes advindos de acordo coletivo.
10 Materiais Os custos e despesas com materiais em 1T17 permaneceram, praticamente, estáveis comparando com o mesmo período de 2016, alcançando R$ 13,6 milhões. Serviços de terceiros Os custos e despesas com serviços de terceiros alcançaram R$ 118,4 milhões no 1T17, ante R$ 119,1 milhões apurados no 1T16. A queda de 0,6% é resultado das ações de eficiência operacional que, no grupo de serviços de terceiros, impactam sobretudo as despesas com contact center e serviço de backoffice. Em paralelo, tiveram aumentos nas despesas com comissões, manutenções com softwares e assessorias e consultorias, que somados foram menores em relação aos ganhos citados. Interconexão e meios de conexão Os custos de interconexão cresceram 10,5% em relação ao 1T16, somando R$ 35,9 milhões, resultado do fator pontual no 1T16 referente a reversão de contestação de operadoras. Além disso, no 1T17 ocorreu um aumento dos custos de roaming e da tarifa de TU-RL. Propaganda e marketing As despesas com propaganda e marketing somaram R$ 9,4 milhões, frente aos R$ 8,6 milhões registrados no 1T16. O aumento é explicado pelos maiores gastos mercadológicos no segmento varejo com a divulgação das melhorias de rede implantadas e o lançamento da operação 4G pela Companhia. Provisão para créditos de liquidação duvidosa As despesas com PCLD foi menor 11,5% em relação ao 1T16, totalizando R$ 7,7 milhões no trimestre. A Companhia continua com os trabalhos de eficiência para obter uma visão mais detalhada de cada um dos seus clientes, combinada com fortes ações de controle no crédito e cobrança. O índice de inadimplência foi de 0,9% em relação à receita bruta. Aluguéis e seguros Os custos e despesas com aluguéis e seguros atingiram R$ 44,1 milhões no 1T17, 22,8% superiores aos do 1T16 em razão, principalmente, dos reajustes anuais e à expansão das operações para outras geografias. Outros Os outros custos e despesas do trimestre aumentaram R$ 9,1 milhões quando comparados com o 1T16, totalizando R$ 14,0 milhões no 1T17. O aumento de 185,7% é explicado,
11 sobretudo, pelas reversões de provisões fiscais ocorridas no 1T16, contabilizadas no grupo de outras receitas/despesas operacionais. EBITDA A Algar Telecom registrou EBITDA consolidado de R$ 170,2 milhões no 1T17, incremento de 3,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 165,3 milhões). A margem EBITDA consolidada caiu 1 p.p., saindo de 27% no 1T16 para 26% no 1T17. Telecom R$ milhões EBITDA e margem 1T16 4T16 1T17 Δ Ano Δ Trim. EBITDA 150,5 166,5 164,5 9,3% -1,2% margem 36% 37% 36% - - Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC EBITDA 14,8 19,7 5,7-61,6% -71,2% margem 7% 9% 3% - - CONSOLIDADO EBITDA 165,3 186,2 170,2 3,0% -8,6% margem 27% 28% 26% - - Telecom O EBITDA do negócio Telecom encerrou o trimestre em R$ 164,5 milhões, elevação de 9,3% em relação ao 1T16, mantendo a margem de 36%. Essa evolução foi propiciada pelo crescimento da receita, acompanhado de ações da Companhia por maior eficiência operacional. Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC O EBITDA do negócio Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC apresentou uma queda de R$ 9,1 milhões, além de reduzir 4 p.p de margem devido aos gastos com reestruturação organizacional na busca por maior eficiência e sustentabilidade para os resultados. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO O valor de depreciação e amortização sofreu acréscimo de 2,7% quando comparado ao do 1T16. Essa variação é resultado do maior nível de investimentos, nos períodos recentes, em projetos
12 que já entraram em operação visando a modernização e crescimento das redes e a qualidade dos serviços. RESULTADO FINANCEIRO A Companhia apresentou resultado financeiro líquido de R$ 41,7 milhões no trimestre, uma queda de R$ 2,3 milhões em relação ao 1T16, decorrente da menor taxa média dos indexadores CDI e IPCA atrelados à dívida. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO A Algar Telecom encerrou o trimestre com R$ 33,3 milhões de lucro líquido, frente aos R$ 30,1 milhões registrados no 1T16. A margem sobre a receita operacional líquida se manteve estável em 5%. A evolução do lucro líquido, é decorrente do maior resultado operacional (EBIT) da Companhia no período, além de um melhor resultado financeiro. INVESTIMENTOS A Algar Telecom investiu R$ 98,1 milhões no trimestre, ante R$ 80,4 milhões no mesmo período do ano anterior. Dentre os destinos dos recursos: (i) 30% foi direcionado à expansão das redes - com destaque à infraestrutura necessária à oferta de serviços de dados ao mercado corporativo e à modernização e ampliação das redes de banda larga, podendo levar fibra óptica até as residências em substituição à rede metálica; (ii) 49% à continuidade do negócio (reclassificação feita no 1T17 com o intuito de uma segregação mais precisa entre os investimentos de expansão e de continuidade do negócio); (iii) 5% para o crescimento dos serviços do negócio Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC e (iv) 16% para garantir a manutenção e a qualidade das operações. Capex 16% 49% R$ 98 mi 30% 5% Expansão de Redes Expansão Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC Continuidade do Negócio Manutenção da Operação
13 ENDIVIDAMENTO Em 31 de março de 2017, a Companhia apresentava dívida bruta consolidada de R$ milhões, 0,3% inferior à posição de 31 de dezembro de A dívida líquida, por sua vez, encerrou o período em R$ milhão, 5,6% maior que a de dezembro de Esse comportamento é resultado, basicamente, do consumo de caixa para fazer frente aos investimentos realizados pela Companhia no 1º trimestre. A relação Dívida líquida/ebitda foi de 1,9 no período de 12 meses encerrados no 1T17. O perfil da dívida é de longo prazo, com 25% vencendo nos próximos doze meses. Dívida (R$ milhões)
14 Anexo I - Demonstração do Resultado Consolidado (Em R$ milhões) 1T16 4T16 1T17 Δ Ano Δ Trim. RECEITA BRUTA 787,1 859,7 855,7 8,7% -0,5% Telecom 575,2 626,0 624,1 8,5% -0,3% Gestão de Clientes e Gestão de Serviços de TIC 211,9 233,7 231,6 9,3% -0,9% Impostos e deduções (180,4) (202,1) (201,8) 11,9% -0,1% RECEITA LÍQUIDA 606,7 657,6 653,9 7,8% -0,6% CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (450,1) (500,6) (484,2) 7,6% -3,3% Pessoal (218,3) (253,8) (240,6) 10,2% -5,2% Materiais (7,0) (9,9) (7,3) 4,3% -26,3% Serviços de terceiros (119,2) (120,7) (118,4) -0,7% -1,9% Interconexão e meios de conexão (32,5) (32,6) (35,9) 10,5% 10,1% Propaganda e Marketing (8,6) (11,1) (9,4) 9,3% -15,3% PCLD (8,7) (6,6) (7,7) -11,5% 16,7% Aluguéis e seguros (35,9) (44,4) (44,1) 22,8% -0,7% Outros (13,6) (13,8) (14,5) 6,6% 5,1% Custo das Mercadorias Vendidas (6,3) (7,7) (6,3) 0,0% -18,2% OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 8,7 29,1 0,5-94,3% -98,3% EBITDA 165,3 186,1 170,2 3,0% -8,5% Margem % 27% 28% 26% - - Depreciações e amortizações (76,5) (82,5) (78,6) 2,7% -4,7% EBIT 88,8 103,8 91,6 3,2% -11,8% Financeiras, líquidas (44,0) (29,3) (41,7) -5,2% 42,3% Equiv. Patrimonial 0,0 0,0 0,0 0% 0% LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS 44,8 74,5 49,9 11,4% -33,0% Imposto de renda e contribuição social (14,7) (2,2) (16,6) 12,9% 654,5% LUCRO LÍQUIDO 30,1 72,3 33,3 10,6% -53,9% Margem % 5% 11% 5% - -
15 Anexo II Receita Operacional Bruta Consolidada (Em R$ milhões) 1T16 4T16 1T17 Δ Ano Δ Trim. RECEITA BRUTA 787,1 859,7 855,7 8,7% -0,5% TELECOM 575,2 626,0 624,1 8,5% -0,3% NEGÓCIO FIXO 457,8 508,8 499,7 9,2% -1,8% SERVIÇOS DE VOZ FIXA 107,0 109,2 110,8 3,6% 1,5% USO DE REDE 13,1 9,2 9,4-28,2% 2,2% DADOS 294,3 340,0 338,7 15,1% -0,4% TV POR ASSINATURA 32,2 32,5 32,3 0,3% -0,6% OUTROS SERVIÇOS 11,2 17,9 8,5-24,1% -52,5% NEGÓCIO MÓVEL 117,4 117,2 124,4 6,0% 6,1% SERVIÇOS DE VOZ MÓVEL 75,0 69,9 72,4-3,5% 3,6% DADOS MÓVEIS 29,0 33,6 40,5 39,7% 20,5% INTERCONEXÃO 3,3 2,7 2,5-24,2% -7,4% SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO 3,7 3,7 3,1-16,2% -16,2% APARELHOS E ACESSÓRIOS 6,4 7,3 5,9-7,8% -19,2% OUTROS SERVIÇOS GESTÃO DE CLIENTES E GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC 211,9 233,7 231,6 9,3% -0,9% Impostos e Deduções (180,4) (202,1) (201,8) 11,9% -0,1% RECEITA LÍQUIDA 606,7 657,6 653,9 7,8% -0,6%
16 Anexo III Custos e Despesas Consolidados (Em R$ milhões) RECEITA LÍQUIDA 1T16 4T16 1T17 Δ Ano Δ Trim. 606,7 657,7 653,8 7,8% -0,6% CUSTOS DOS SERVIÇOS E MERCADORIAS (379,8) (415,6) (412,4) 8,6% -0,8% Custo dos serviços (373,5) (407,9) (406,1) 8,7% -0,4% Pessoal (160,2) (181,4) (173,7) 8,4% -4,2% Materiais (6,3) (8,7) (6,7) 6,3% -23,0% Serviços de terceiros (72,4) (75,1) (77,3) 6,8% 2,9% Interconexão e meios de conexão (32,5) (32,7) (35,9) 10,5% 9,8% Aluguéis e seguros (29,5) (36,9) (37,9) 28,5% 2,7% Depreciação e amortização (64,0) (66,9) (65,6) 2,5% -1,9% Outros (8,6) (6,2) (9,0) 4,7% 45,2% Custo das mercadorias (6,3) (7,7) (6,3) 0,0% -18,2% LUCRO BRUTO 226,9 242,1 241,4 6,4% -0,3% DESPESAS COMERCIAIS (81,0) (95,7) (83,4) 3,0% -12,9% Pessoal (32,9) (41,9) (36,4) 10,6% -13,1% Materiais (0,3) (0,6) (0,3) 0,0% -50,0% Serviços de terceiros (18,2) (18,9) (15,1) -17,0% -20,1% Propaganda e Marketing (8,6) (11,1) (9,4) 9,3% -15,3% PCLD (8,7) (6,6) (7,7) -11,5% 16,7% Aluguéis e seguros (4,1) (4,9) (4,2) 2,4% -14,3% Depreciação e amortização (4,8) (5,2) (5,5) 14,6% 5,8% Outros (3,4) (6,5) (4,8) 41,2% -26,2% DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (65,8) (71,8) (67,1) 2,0% -6,5% Pessoal (25,2) (30,5) (30,5) 21,0% 0,0% Materiais (0,4) (0,6) (0,3) -25,0% -50,0% Serviços de terceiros (28,5) (26,7) (26,0) -8,8% -2,6% Aluguéis e seguros (2,3) (2,5) (2,0) -13,0% -20,0% Depreciação e amortização (6,8) (9,5) (6,6) -2,9% -30,5% Outros (2,6) (2,0) (1,7) -34,6% -15,0% OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 8,8 29,1 0,6-93,2% -97,9% Equiv. Patrimonial 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% Depreciação e amortização (0,9) (0,9) (0,9) 0,0% 0,0% Outras 9,7 30,0 1,5-84,5% -95,0% EBIT 88,8 103,7 91,5 3,0% -11,8% 1T16 4T16 1T17 Δ Ano Δ Trim. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (517,8) (554,0) (562,3) 8,6% 1,5% Pessoal (218,3) (253,8) (240,6) 10,2% -5,2% Materiais (13,3) (17,6) (13,6) 2,3% -22,7% Serviços de terceiros (119,1) (120,7) (118,4) -0,6% -1,9% Interconexão e meios de conexão (32,5) (32,7) (35,9) 10,5% 9,8% Propaganda e Marketing (8,6) (11,1) (9,4) 9,3% -15,3% PCLD (8,7) (6,6) (7,7) -11,5% 16,7% Aluguéis e seguros (35,9) (44,3) (44,1) 22,8% -0,5% Depreciação e amortização (76,5) (82,5) (78,6) 2,7% -4,7% Outros* (4,9) 15,3 (14,0) 185,7% -191,5% * Inclui outras receitas (despesas) operacionais.
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