EBITDA da Algar Telecom registra crescimento de 15,8% no 3T12, com margem de 26,1%
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- Martín Padilha Henriques
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1 EBITDA da Algar Telecom registra crescimento de 15,8% no 3T12, com margem de 26,1% DESTAQUES DO 3T12 Adição de 316 mil UGRs, totalizando mais de 2,2 milhões de unidades, crescimento de 16,5% em relação ao 3T11. Crescimento de 29,2% nos acessos banda larga em relação ao 3T11, atingindo 401 mil clientes. EBITDA de R$ 116,5 milhões, 15,8% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Uberlândia MG, novembro de 2012 A Algar Telecom, Companhia completa e integrada de telecomunicações e TI, detentora da marca CTBC, divulga seus resultados do 3º trimestre e nove meses de 2012 (3T12 e 9M12). As informações financeiras e operacionais consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards IFRS), Lei das Sociedades Anônimas do Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em moeda local (Reais - R$). As comparações, exceto quando indicado o contrário, são feitas em relação ao 3º trimestre e aos nove meses de 2011 (3T11 e 9M11). Contatos de Relações com Investidores ri@algartelecom.com.br/ (+55 34) Rua José Alves Garcia, Uberlândia - MG
2 COMENTÁRIO DO DESEMPENHO CONSOLIDADO PERFIL CORPORATIVO A Algar Telecom, Companhia Aberta desde 2007, não listada em bolsa, é uma empresa completa e integrada de telecomunicações e TI, com foco na qualidade de atendimento e relacionamento com os clientes. Seu portfólio completo de produtos e serviços está distribuído em três segmentos de negócios: TELECOM BPO E TI NEGÓCIOS COMPLEMENTARES Reúne os serviços de telefonia fixa, internet banda larga, comunicação de dados, telefonia móvel e TV por assinatura Soluções tecnológicas para processos de negócio por meio de Business Process Outsourcing (BPO) e Tecnologia da Informação (TI). 76% 19% 5% Concentra os serviços de engenharia de telecomunicações e de listas e guias telefônicos. Contribuição do segmento para a receita bruta consolidada. TELECOM Os serviços de telecomunicações são prestados em duas regiões distintas, concessão e autorização. A área de concessão, onde a Companhia opera há 58 anos, é formada por 87 municípios distribuídos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Nesta região, a Algar Telecom oferta serviços de telefonia fixa e móvel, internet banda larga, comunicação de dados e TV aos segmentos residencial e empresarial. A Algar Telecom tem, ainda, autorização para prestar serviços de voz, dados e TV em todo o País. Nesse segmento iniciou sua expansão geográfica selecionando as regiões de maior interesse comercial em torno de seu backbone. Atualmente, sua área de autorização abrange as principais capitais do Brasil e seus entornos, incluindo, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, São José do Rio Preto, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e Curitiba.
3 Nesta área, de importante potencial de crescimento, o foco da Algar Telecom é a oferta de soluções de voz e dados ao mercado empresarial. Em novembro de 2011, a Companhia deu mais um passo em sua expansão geográfica, passando a atuar, por meio da marca CTBC, no varejo de 19 novas cidades de Minas Gerais (DDD 34, 35 e 37). TELECOM: Áreas de atuação TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (BPO) E TI A Algar Tecnologia atua no mercado corporativo há mais de 13 anos, oferecendo soluções em tecnologia para processos de negócios por meio de infraestrutura de TI, serviços gerenciados, aplicações de negócios, gestão de negócios e relacionamento com o cliente. Em infraestrutura de TI, a Empresa possui três data centers estrategicamente localizados que servem a todo o Brasil e exterior. Já em serviços gerenciados, a Algar Tecnologia oferece soluções de service desk, gestão de ativos de TI, entre outros. Completam ainda o portfólio de TI as soluções de aplicações de negócios com licenciamento, sustentação, consultoria e fábrica de software. Em gestão de negócios, a Empresa oferece gestão de risco de crédito e na linha de relacionamento com o cliente, atendimento, televendas e gestão da experiência do cliente. Tudo isso com o apoio de um time de mais de 12 mil profissionais que usam cerca de 7,5 mil posições de trabalho.
4 NEGÓCIOS COMPLEMENTARES Por meio da Engeset, Empresa fundada há 20 anos, a Companhia oferece soluções completas em infraestrutura de tecnologia da informação e telecomunicações. Com diversas unidades de negócios espalhadas por todo o País, visando garantir um atendimento ágil e eficiente aos clientes, a Engeset tem mais de 20 mil km de rotas ópticas implantadas e mais de 23 mil km sob sua manutenção, além dos certificados e premiações conquistadas ao longo dos anos. A subsidiária Algar Mídia, por sua vez, dispõe de veículos de comunicação como a lista telefônica Sabe e o Guia Sei, além de versão online, o Netsabe site de buscas com os conteúdos das listas e guias - e o jornal Correio de Uberlândia - versões impressa e on-line. Finalmente, a Rede Alooh, rede de mídia out-of-home, uma recém-lançada frente de negócio com atuação on-line e off-line.
5 DESEMPENHO OPERACIONAL TELECOM Ao final do 3T12, a Algar Telecom apresentava mais de 2,2 milhões de unidades geradoras de receita UGR em seu segmento de TELECOM, o que representa adição líquida de 316 mil em relação ao mesmo período do ano anterior. A evolução indica crescimento de 16,5% em relação ao 3T11, impulsionado principalmente pelos serviços de banda larga e telefonia fixa, com adições líquidas de 29,2% e 17,9%, respectivamente. Unidades Geradoras de Receitas UGR Em mil Em % Banda Larga O número de clientes banda larga da Companhia totalizou 401 mil no 3T12, crescimento de 29,2% em relação ao 3T11. Destaca-se a evolução da base de usuários do serviço ADSL, que apresentou crescimento de 22,1% em relação ao 3T11 apoiado na venda de pacotes. Em mil 3T11 3T12 % var. BANDA LARGA ,2% ADSL ,1% Móvel ,9%
6 TV por Assinatura O número de usuários do serviço TV por Assinatura cresceu 17,5% no trimestre em relação ao registrado ao final do 3T11, atingindo 109 mil. A venda de pacotes que incluem TV, banda larga e telefonia fixa foi o principal responsável pelo resultado. Telefonia Fixa Ao final do terceiro trimestre de 2012, o número de linhas fixas era pouco superior a 1,0 milhão, montante que é 17,9% maior que as 881 mil linhas registradas no 3T11. A evolução ocorreu tanto na área de autorização, 35,3%, onde a Companhia oferta soluções de voz e dados a clientes empresariais, quanto na concessão, 12,4%, onde o principal foco é a oferta de pacotes ao segmento varejo. Em mil 3T11 3T12 % var. TELEFONIA FIXA Por área de atuação ,9% Expansão ,3% Concessão ,4% Telefonia Móvel A base de clientes de telefonia móvel alcançou 684 mil ao final do 3T12, 8,2% superior à registrada no 3T11. A variação se deu em igual proporção entre os clientes pós-pagos, que somaram 214 mil, e os clientes pré-pagos, 470 mil. A receita média por usuário ARPU foi de R$ 30,78, estável em relação ao 2T12 (R$ 30,84) e 7,8% menor que a do 3T11 em razão da redução da VU-M. Ressalta-se o mix de clientes móveis da Companhia ao final de setembro de % pós-pagos. Em mil 3T11 3T12 % var. TELEFONIA CELULAR Total de clientes ,2% Pré-pago ,3% Pós-pago ,0% ARPU - R$ 33,4 30,8-7,8%
7 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO RECEITA BRUTA CONSOLIDADA Com desempenho operacional positivo em seus três segmentos de negócios, a receita bruta consolidada da Companhia atingiu R$ 574,4 milhões no 3T12. Tal resultado representa crescimento de R$ 29,1 milhões, ou 5,3% em relação ao 3T11. Distribuição da Receita Bruta Consolidada A Companhia segue na busca da diversificação de suas receitas, como pode ser observado no gráfico acima, aumentando a participação de serviços de Dados, BPO/TI e TV em substituição às receitas de voz, que têm mostrado tendência de contração em todo o setor. TELECOM TELEFONIA FIXA A receita bruta consolidada do negócio de telefonia fixa atingiu R$ 241,8 milhões no 3T12, em linha com a receita auferida no 3T11 (-0,3%). Nos 9M12, o total alcançou R$ 727,7 milhões, frente aos R$ 728,0 milhões registrados no 9M11. Assinatura e utilização Estes serviços apresentaram receita bruta de R$ 128,4 milhões no 3T12, 11,7% menor que a do 3T11 em razão de menores receitas de assinatura, chamadas locais, chamadas longa distância e cartões. Parte desta retração foi compensada pelas receitas de voz na
8 autorização, que atingiram R$ 22,4 milhões no 3T12, montante 18,5% superior ao registrado no 3T11. Nos 9M12, as receitas de assinatura e utilização da Algar Telecom somaram R$ 404,1 milhões, 8,9% inferiores às do resultado auferido no mesmo período do ano passado, pelas mesmas razões citadas. Remuneração pelo uso de rede interconexão As receitas de interconexão contabilizaram R$ 15,4 milhões no trimestre, uma diminuição de 10,8% se comparadas ao mesmo período do ano anterior em razão de menores receitas de terminação de tráfego. No acumulado dos 9M12, estas receitas somaram R$ 46,9 milhões, uma redução de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Banda larga Os serviços de banda larga fixa registraram receita de R$ 64,3 milhões no trimestre, o que indica ganho de R$ 17,2 milhões, ou 36,6% em relação ao 3T11. A variação positiva foi motivada pelo bom desempenho das vendas de pacotes que incluem banda larga, telefonia fixa e TV e da migração de clientes para planos de maior velocidade, com aumento do ticket médio. Seguindo o bom desempenho apresentado no 3T12, a receita de banda larga somou R$ 176,2 milhões nos 9M12, valor 26,3% superior à obtida nos 9M11. Dados na área de concessão As receitas de serviços de dados na área de concessão da Companhia totalizaram R$ 31,0 milhões no 3T12, 3,6% maiores do que as do mesmo trimestre do ano anterior em razão, principalmente, da migração de clientes ADSL para links dedicados. Nos 9M12 estas receitas somaram R$ 92,3 milhões, 10,6% superiores ao valor registrado no mesmo período do ano anterior. Serviços adicionais O desempenho destes serviços registrou redução de 3,8%, totalizando R$ 2,7 milhões no 3T12. Considerando os 9M12, os serviços adicionais também apresentaram diminuição, somando R$ 8,1 milhões, 2,5% abaixo dos R$ 8,3 milhões registrados no 9M11.
9 TELEFONIA MÓVEL A receita bruta consolidada dos serviços de telefonia móvel da Companhia somou R$ 79,0 milhões no 3T12, 4,7% maior que a do 3T11. Nos 9M12, a receita totalizou R$ 232,5 milhões, 3,6% superior na comparação com o 9M11. Serviços de voz Apresentaram crescimento de 4,3% no 3T12 em razão do aumento da base de clientes, atingindo R$ 49,5 milhões. Nos 9M12 a receita somou R$ 145,8 milhões, 4,2% maior que a do mesmo período do ano passado. Banda larga móvel (3G) O aumento da base de clientes e o crescimento do ticket médio proporcionaram receita de R$ 7,7 milhões no 3T12, avanço de 46,3% comparado a igual período do ano anterior. Nos 9M12, a receita atingiu R$ 22,1 milhões, 42,5% superior à acumulada nos 9M11. Remuneração pelo uso de rede móvel - interconexão As receitas totalizaram R$ 13,7 milhões, redução de 16,3% em relação ao resultado obtido no 3T11 devido, principalmente, à redução da tarifa de VU-M no mês de fevereiro. Ao longo dos 9M12, a redução foi de 8,0%, totalizando R$ 43,0 milhões no período. Serviço de valor agregado No 3T12 as receitas de serviços de valor agregado somaram R$ 2,1 milhões, crescimento de 37,4% em relação ao mesmo período de 3T11 justificada pelo aumento do volume de SMS. No acumulado do ano estes serviços apresentaram redução de 17,8%, totalizando R$ 6,0 milhões frente aos R$ 7,3 milhões obtidos nos 9M11. Outros serviços No 3T12, as receitas de outros serviços somaram R$ 0,3 milhão, frente R$ 0,5 milhão apurados no 3T11. Nos 9M12, a receita obtida por meio deste serviço somou R$ 1,0 milhão. Aparelhos A venda de materiais (aparelhos) proporcionou R$ 5,6 milhões de receita no 3T12, aumento de 31,8% em relação ao 3T11 e de 14,9% na comparação acumulada considerando os R$ 14,6 milhões obtidos nos 9M12, resultado da intensificação das vendas por meio de ações com os canais de venda da Companhia.
10 TV POR ASSINATURA A receita da TV por assinatura atingiu R$ 20,5 milhões e R$ 59,9 milhões no 3T12 e nos 9M12, respectivamente, em linha com os resultados obtidos nos mesmos períodos de DADOS NA ÁREA DE AUTORIZAÇÃO No 3T12, as receitas dos serviços de dados ofertados ao mercado empresarial na área de autorização da Companhia apresentaram evolução positiva de 16,1% em relação ao registrado no mesmo período de 2011 e de 21,3% considerando a comparação entre os 9M12 e 9M11. Em tais períodos foram registrados R$ 92,9 milhões e R$ 270,9 milhões de receita, respectivamente. Somadas às receitas de voz, as quais são ofertadas em conjunto com as soluções de dados para este segmento, as receitas atingiram R$ 115,2 milhões no trimestre e R$ 338,5 milhões nos 9M12, um crescimento de 16,6% e 23,3% em relação aos mesmos períodos do ano anterior. TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (BPO) E TI O segmento de terceirização de processos de negócios (BPO) e TI apresentou receita de R$ 109,8 milhões no 3T12, um aumento de 8,6% em relação ao 3T11. Este crescimento foi decorrente de um aumento de 8,9% das receitas de BPO e de 2,7% das de TI. Ao final de setembro de 2012, as receitas de TI representavam 27% das receitas totais deste segmento. No acumulado dos 9M12 as receitas de BPO e TI contabilizaram R$ 334,2 milhões, 15,9% superiores às dos 9M11. NEGÓCIOS COMPLEMENTARES A receita bruta gerada pelo segmento de negócios complementares da Algar Telecom somou R$ 30,5 milhões no 3T12, 17,5% maior que a do 3T11, positivamente impactada pelo negócio de engenharia de telecomunicações. Nos 9M12, tal receita registrou incremento de 25,5% frente ao montante auferido no mesmo período do ano passado, somando R$ 86,7 milhões. O crescimento da receita se deve aos novos contratos firmados entre o 3T11 e 3T12. RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA Diante da evolução no faturamento de todos os segmentos, a receita líquida consolidada da Algar Telecom atingiu R$ 446,4 milhões no trimestre e R$ 1.332,4 milhões nos 9M12, 5,0% e 7,3% superior ao 3T11 e 9M11 respectivamente.
11 CUSTO CONSOLIDADO No 3T12, o custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas (excluindo amortização e depreciação) contabilizou R$ 226,5 milhões, ante R$ 229,2 milhões no mesmo período do ano anterior, uma diminuição de 1,2%. Este desempenho é explicado, principalmente, pelos menores custos de interconexão, que mais do que compensaram o aumento de custos com serviços de terceiros e pessoal. Cabe destacar que no custo de pessoal está refletido o benefício da desoneração da folha de pagamentos, conforme previsto pela Lei / do Plano Brasil Maior, para a prestação de serviços de contact center. Nos 9M12, os custos apresentaram incremento de 7,5%, passando de R$ 652,1 milhões nos 9M11 para os atuais R$ 701,0 milhões. Os serviços de terceiros foram os principais responsáveis pelo acréscimo. Custos dos Serviços e das Mercadorias - 3T12 DESPESAS CONSOLIDADAS As despesas comerciais, gerais, administrativas e outras (excluindo amortização e depreciação) alcançaram R$ 103,4 milhões no terceiro trimestre de 2012, ante R$ 95,5 milhões no 3T11, aumento de 8,3%. Nos 9M12, somaram R$ 320,8 milhões, 9,6% superiores aos R$ 292,6 milhões obtidos no mesmo período de As despesas comerciais apresentaram aumento de 2,8% no 3T12, atingindo R$ 63,6 milhões. Tal incremento foi resultado da elevação das despesas com Provisão para Créditos de Liquidação
12 Duvidosa - PCLD (R$ 1,5 milhões) e serviços de terceiros (R$ 0,8 milhão). Apesar das maiores despesas com PCLD, a relação PCLD/receita bruta foi de 1,1%, em linha com os melhores índices do setor. As despesas gerais e administrativas, por sua vez, alcançaram R$ 44,3 milhões no 3T12, 31,1% maiores que as do 3T11 em razão, sobretudo, de maiores gastos com BackOffice e consultorias. As outras despesas/receitas operacionais encerraram o 3T12 com uma receita de R$ 4,5 milhões, ante R$ 0,2 milhão no 3T11. A melhora é decorrente principalmente de algumas reversões de provisões para contingências e venda de imobilizado sucatas. EBITDA A geração operacional de caixa da Algar Telecom do trimestre, medida pelo EBITDA, atingiu R$ 116,5 milhões, o que indica crescimento de 15,8% quando comparado aos R$ 100,6 milhões registrados em igual período do ano anterior. A margem EBITDA consolidada apresentou ganho de 2,4 p.p., atingindo 26,1% no 3T12 ante 23,7% no 3T11. Considerando o período acumulado de janeiro a setembro, o EBITDA consolidado da Companhia atingiu R$ 310,6 milhões, 4,6% maior que o dos 9M11, com margem de 23,3%, ante 23,9% no mesmo período do ano passado. A redução da margem foi ocasionada por gastos pontuais ocorridos, sobretudo, no 1T12 no segmento de Telecom. EBITDA Consolidado - 3T11 EBITDA Consolidado - 9M12
13 Telecom O EBITDA do segmento de Telecom foi de R$ 95,6 milhões no 3T12, acréscimo de 8,2% em relação ao mesmo período de A margem foi de 29,7%, ante 28,4% no mesmo período do ano anterior. Nos 9M12, o EBITDA somou R$ 263,5 milhões, redução de 0,5% frente ao 9M11, com margem de 27,5%, ante 28,8% nos 9M11. Esta redução no EBITDA e na margem é decorrente de gastos pontuais ocorridos, sobretudo, no 1T12 para a entrada da Companhia em novas áreas geográficas de Minas Gerais. BPO E TI A evolução positiva de 107,8% no EBITDA do negócio de terceirização de processos de negócios e TI, que atingiu R$ 17,1 milhões no 3T12, se deu tanto em razão do aumento de receitas quanto de maior eficiência operacional. Esta eficiência foi decorrente tanto dos impactos da desoneração da folha de pagamentos para serviços de contact center, no ano de 2012, quanto de uma reestruturação efetuada pela empresa para fazer frente à transição do seu portfólio. Nos 9M12, o EBITDA deste segmento de negócio somou R$ 40,2 milhões, 59,1% superior aos R$ 25,3 milhões auferidos nos 9M11. A margem EBITDA registrada no mesmo período foi de 11,7%, 3,5 p.p. superior ao mesmo período de 2011 pelas mesmas razões já citadas. Negócios complementares O EBITDA dos negócios complementares foi de R$ 4,0 milhões no 3T12, ante R$ 3,8 milhões no 3T11. A margem EBITDA alcançou 8,4% no trimestre, ante 9,0% no mesmo período do ano passado. Considerando os 9M12, o EBITDA para tal segmento somou R$ 6,9 milhões, 10,6% superior quando comparado aos 9M11. A margem foi de 5,0%, 0,7 p.p. inferior à registrada em mesmo período do ano passado. EBITDA e margem 3T11 3T12 % var. 9M11 9M12 % var. Telecom 88,4 95,6 8,2% 264,9 263,5-0,5% margem 28,4% 29,7% - 28,8% 27,5% - BPO e TI 8,2 17,1 107,8% 25,3 40,2 59,1% margem 7,7% 15,4% - 8,3% 11,7% - Negócios complementares 3,8 4,0 5,6% 6,2 6,9 10,6% margem 9,0% 8,4% - 5,7% 5,0% - EBITDA CONSOLIDADO 100,6 116,5 15,8% 297,1 310,6 4,6% margem 23,7% 26,1% - 23,9% 23,3% -
14 RESULTADO FINANCEIRO O desempenho financeiro líquido do trimestre resultou em despesa de R$ 19,5 milhões, 2,2% maior que a do 3T11 em função das menores despesas com juros terem sido mais do que compensadas por menores receitas de aplicações financeiras decorrente do menor saldo médio de caixa aplicado no período. Nos 9M12, a Companhia registrou despesa financeira de R$ 61,0 milhões, 3,9% superior aos R$ 58,7 milhões auferidos no mesmo período do ano anterior. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO No 3T12, a Algar Telecom registrou lucro líquido consolidado de R$ 39,3 milhões, com margem de 8,8% sobre a receita operacional líquida. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o desempenho indica ganho de 1,0% ante o lucro de R$ 38,9 milhões registrado naquele período, e variação a menor na margem de 0,3 p.p. Vale ressaltar que a base de comparação resultado apurado no 3T11 foi positivamente influenciada pelo registro pontual de R$ 6,7 milhões referentes à constituição de imposto diferido sobre créditos fiscais. Retirando este efeito, o lucro líquido do 3T12 é 22,1% superior ao do 3T11, com margem 1,2 p.p maior. Considerando o período acumulado de janeiro a setembro de 2012, o lucro registrado pela Companhia somou R$ 91,2 milhões, com margem de 6,8%, ante R$ 110,0 milhões e 8,9% de margem nos 9M11. A comparação com igual período do ano anterior é, mais uma vez, influenciada pelo registro de crédito referente à constituição de imposto diferido sobre créditos fiscais, que somou R$ 17,3 milhões ao resultado dos 9M11. Excluído esse efeito, o resultado dos 9M12 é 1,6% menor que o dos 9M11, com recuo de 0,7 p.p na margem. A pequena variação a menor reflete os maiores dispêndios incorridos em 2012, sobretudo no 1T12, na expansão dos serviços da Companhia para novas áreas geográficas de Minas Gerais. INVESTIMENTOS No 3T12, os investimentos somaram R$ 100,3 milhões, em linha com o montante investido no mesmo período do ano anterior (R$ 100,6 milhões). No acumulado dos nove meses do ano os investimentos alcançaram R$ 235,9 milhões, ante R$ 257,7 milhões no mesmo período de Dentre os destinos dos recursos no trimestre 39% foram direcionados para a expansão de redes, 6% para a expansão dos serviços de BPO e TI e 55% para a manutenção da operação. O maior volume de investimentos em manutenção no trimestre, se comparado aos anteriores, é explicado por dois contratos firmados de Indefeasible Rights of Use - IRU no valor total de R$ 16,0 milhões.
15 Capex 39% 6% 55% Expansão de redes Manutenção da operação Expansão BPO/TI ENDIVIDAMENTO Ao final dos nove meses de 2012, a Algar Telecom apresentava dívida bruta consolidada de R$ 809,0 milhões, montante 3,0% inferior ao registrado no trimestre anterior. A dívida líquida encerrou o 3T12 em R$ 715,8 milhões, resultando em uma relação dívida líquida/ebitda de 1,7. Aging da Dívida (R$ Milhões) Em 12 de novembro de 2012, a Companhia encerrou seu processo de segunda emissão de debêntures não conversíveis. O volume original da emissão, de R$ 220 milhões, recebeu demanda 62,8% superior no processo de bookbuilding e foi encerrada em R$ 293,9 milhões alocados. A emissão foi realizada em duas séries. A primeira, com prazo de 5 anos e remuneração em CDI, teve taxa teto de CDI + 1,50% a.a. e encerrou em CDI + 1,40% a.a. A segunda, com prazo de 7 anos e remuneração em IPCA, teve taxa teto de IPCA + 6,60% a.a e encerrou em IPCA + 6,00% a.a. Trinta e seis investidores subscreveram as debêntures, que tiveram valor de face de R$ e totalizaram debêntures. Os recursos serão utilizados em parte para o resgate de debêntures da primeira emissão da Companhia e também para reforço do caixa.
16 Anexo I - Demonstração do Resultado Consolidado (Em R$ milhões) 3T11 3T12 % var. 9M11 9M12 % var. RECEITA BRUTA 545,3 574,4 5,3% 1.591, ,9 7,6% Telecom 418,3 434,1 3,8% 1.234, ,1 4,6% BPO/TI e Consultoria 101,1 109,8 8,6% 288,3 334,2 15,9% Negócios Complementares 25,9 30,5 17,5% 69,1 86,7 25,5% Impostos e deduções (120,1) (128,0) 6,6% (349,6) (379,5) 8,5% RECEITA LÍQUIDA 425,2 446,4 5,0% 1.241, ,4 7,3% CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (324,9) (334,4) 2,9% (941,6) (1.018,4) 8,2% Pessoal (140,2) (144,6) 3,1% (402,3) (428,6) 6,5% Materiais (6,0) (5,5) -9,3% (17,9) (16,2) -9,4% Serviços de terceiros (70,5) (84,7) 20,1% (210,2) (260,5) 23,9% Interconexão (53,4) (41,9) -21,6% (158,2) (135,0) -14,7% Meios de Conexão - EILD (10,6) (11,5) 8,3% (28,7) (34,3) 19,7% Propaganda e Marketing (7,3) (7,3) 0,6% (21,3) (22,4) 5,4% PDD (4,9) (6,4) 29,7% (15,1) (17,4) 15,3% Outros (26,5) (27,4) 3,4% (73,9) (87,8) 18,9% Custo das Mercadorias Vendidas (5,4) (5,2) -3,3% (14,1) (16,2) 14,8% OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 0,2 4,5 2184,8% (3,1) (3,339) 7,8% EBITDA 100,6 116,5 15,8% 297,1 310,6 4,6% Margem % 23,7% 26,1% - 23,9% 23,3% -2,5% Depreciações e amortizações (34,0) (41,8) 23,1% (103,3) (116,7) 13,0% Leasing (0,2) 0,0-100,0% (0,6) (0,1) -80,0% EBIT 66,4 74,6 12,3% 193,2 193,8 0,3% Financeiras, líquidas (20,0) (19,5) -2,2% (58,7) (61,0) 3,9% Equiv. Patrimonial/Amort. de ágio 0,0 (0,1) - 0,0 (0,1) - LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS 46,5 55,0 18,5% 134,4 132,7-1,2% Imposto de renda e contribuição social (7,6) (15,8) 108,6% (24,4) (41,6) 70,2% LUCRO LÍQUIDO 38,9 39,3 1,0% 110,0 91,174-17,1% Participação dos acionistas minoritários 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% LUCRO LÍQUIDO 38,9 39,3 1,0% 110,0 91,2-17,1% Margem % 9,1% 8,8% - 8,9% 6,8% -
17 Anexo II Receita Operacional Bruta Consolidada (Em R$ milhões) 3T11 3T12 % var. 9M11 9M12 % var. RECEITA BRUTA 545,3 574,4 5,3% 1.591, ,9 7,6% TELECOM 418,3 434,1 3,8% 1.234, ,1 4,6% TELEFONIA FIXA 242,5 241,8-0,3% 728,0 727,7 0,0% Assinatura e Utilização 145,5 128,4-11,7% 443,7 404,1-8,9% Interconexão 17,3 15,4-10,8% 53,0 46,9-11,4% Banda larga 47,1 64,3 36,6% 139,5 176,2 26,3% Dados concessão 29,9 31,0 3,6% 83,5 92,3 10,6% Serviços Adicionais 2,8 2,7-3,8% 8,3 8,1-2,5% TELEFONIA CELULAR 75,5 79,0 4,7% 224,4 232,5 3,6% Serviços 71,2 73,4 3,1% 211,7 217,9 2,9% Serviços de Voz 47,5 49,5 4,3% 139,9 145,8 4,2% Banda larga 5,3 7,7 46,3% 15,5 22,1 42,5% Interconexão 16,4 13,7-16,3% 46,8 43,0-8,0% Serviço Valor Agregado 1,6 2,1 37,4% 7,3 6,0-17,8% Outros Serviços 0,5 0,3-38,4% 2,3 1,0-57,2% Material de Revenda (aparelhos) 4,3 5,6 31,8% 12,7 14,6 14,9% TV POR ASSINATURA 20,3 20,5 0,6% 58,2 59,9 2,9% DADOS AUTORIZAÇÃO 79,9 92,9 16,1% 223,3 270,9 21,3% BPO e TI 101,1 109,8 8,6% 288,3 334,2 15,9% NEGÓCIOS COMPLEMENTARES Engenharia de redes de telecom Listas e guias telefônicos 25,9 30,5 17,5% 69,1 86,7 25,5% 15,2 19,4 27,7% 45,0 61,3 36,1% 10,7 11,1 3,1% 24,1 25,4 5,6% Impostos e Deduções (120,1) (128,0) 6,6% (349,6) (379,5) 8,5% RECEITA LÍQUIDA 425,2 446,4 5,0% 1.241, ,4 7,3%
18 Anexo III Custos e Despesas Consolidados (Em R$ milhões) 3T11 3T12 % var. 9M11 9M12 % var. RECEITA LÍQUIDA 425,2 446,4 5,0% 1.241, ,4 7,3% CUSTOS DOS SERVIÇOS E MERCADORIAS (258,8) (262,5) 1,4% (742,4) (801,6) 8,0% Serviços (253,4) (257,3) 1,5% (728,3) (785,4) 7,8% Pessoal (94,6) (96,6) 2,1% (270,2) (292,0) 8,0% Materiais (5,4) (4,6) -13,9% (15,9) (13,8) -13,1% Serviços de terceiros (37,6) (44,9) 19,4% (103,8) (138,0) 32,9% Interconexão (53,4) (41,9) -21,6% (158,2) (135,0) -14,7% Meios de Conexão - EILD (10,6) (11,5) 8,3% (28,7) (34,3) 19,7% Outros (22,2) (21,8) -2,0% (61,2) (71,6) 17,1% Depreciação e amortização (29,5) (36,0) 22,2% (89,7) (100,5) 12,1% Leasing (0,2) 0,0-100,0% (0,6) (0,1) -79,9% Venda de mercadorias (5,4) (5,2) -3,3% (14,1) (16,2) 14,8% LUCRO BRUTO 166,4 183,8 10,5% 499,3 530,8 6,3% DESPESAS COMERCIAIS (62,5) (64,6) 3,4% (181,8) (187,4) 3,1% Pessoal (28,7) (27,2) -5,4% (83,8) (77,8) -7,1% Materiais (0,4) (0,5) 26,2% (1,2) (1,4) 12,4% Serviços de terceiros (17,9) (18,8) 4,6% (51,4) (56,4) 9,8% Propaganda e Marketing (7,3) (7,3) 0,6% (21,3) (22,4) 5,4% PCLD (4,9) (6,4) 29,7% (15,1) (17,4) 15,3% Outros (2,6) (3,5) 31,6% (7,2) (9,7) 34,0% Depreciação e amortização (0,6) (1,0) 67,6% (1,8) (2,3) 25,8% Leasing 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (37,7) (49,1) 30,3% (121,3) (146,2) 20,6% Pessoal (16,9) (20,8) 23,0% (48,3) (58,8) 21,8% Materiais (0,3) (0,3) 30,4% (0,7) (1,0) 36,6% Serviços de terceiros (15,0) (21,0) 40,5% (55,0) (66,0) 20,0% Outros (1,7) (2,2) 29,4% (5,5) (6,5) 18,9% Depreciação e amortização (3,9) (4,8) 23,6% (11,8) (13,9) 18,2% Leasing (0,0) 0,0-100,0% (0,0) 0,0-100,0% OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 0,2 4,5 2184,8% (3,1) (3,3) 7,8% Equiv. Patrimonial/Amort. ágio 0,0 (0,1) - 0,0 (0,1) - Outras 0,2 4,5 2184,8% (3,1) (3,3) 7,8% EBIT 66,4 74,6 12,3% 193,2 193,8 0,3% 0,0 3T11 3T12 % var. 9M11 9M12 % var. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (358,8) (371,7) 3,6% (1.048,6) (1.138,6) 8,6% Pessoal (140,2) (144,6) 3,1% (402,3) (428,6) 6,5% Materiais (11,4) (10,7) -6,5% (32,0) (32,4) 1,3% Serviços de terceiros (70,5) (84,7) 20,1% (210,2) (260,5) 23,9% Interconexão (53,4) (41,9) -21,6% (158,2) (135,0) -14,7% Meios de Conexão - EILD (10,6) (11,5) 8,3% (28,7) (34,3) 19,7% Propaganda e Marketing (7,3) (7,3) 0,6% (21,3) (22,4) 5,4% PCLD (4,9) (6,4) 29,7% (15,1) (17,4) 15,3% Outros* (26,3) (22,9) -13,1% (77,0) (91,2) 18,4% Depreciação e amortização (34,0) (41,8) 23,1% (103,3) (116,7) 13,0% Leasing (0,2) 0,0-100,0% (0,6) (0,1) -80,0% * Inclui outras receitas (despesas) operacionais.
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