PROJETO INTEGRADO EM SEGURANÇA EMPRESARIAL
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- Elza Padilha Lisboa
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1 PROJETO INTEGRDO EM EMPRESRIL CLIENTE UFPE - QUDRNTE D ESTUDO NÁLISE DE RISCO Emitido em: 28/06/2013
2 SUMÁRIO 1. LISTGEM DOS RISCOS 2. DEFINIÇÃO DOS RISCOS 3. CLSSIFICÇÃO DOS RISCOS 4. IDENTIFICÇÃO FTORES DE RISCOS 5. IDENTIFICÇÃO MOTRICIDDE MTRIZ SWOT 5.1 FTORES DE RISCOS COMUNS 6. NÁLISE DE RISCOS 7. VLIÇÃO DE RISCOS 7.1 MTRIZ DE RISCOS 7.2 NÍVEL DE RISCOS 8. PLNO DE ÇÃO
3 1. LISTGEM DOS RISCOS 1. FLT DE ILUMINÇÃO 2. FLT DE CFTV 3. FLT DE SENSORES
4 2. DEFINIÇÃO DOS RISCOS 1 FLT DE ILUMINÇÃO: 2 FLT DE CFTV: Circuito fechado ou circuito interno de televisão (também conhecido pela sigla CFTV; do inglês: closed-circuit television, CCTV) é um sistema de televisão que distribui sinais provenientes de câmeras localizadas em locais específicos, para um ou mais pontos de visualização. 3 FLT DE SENSORES: Um sensor é um dispositivo que responde a um estímulo físico/químico de maneira específica e mensurável analógicamente.
5 3. CLSSIFICÇÃO DOS RISCOS CLSSIFICÇÃO RISCOS ESTRTÉGICO FINNCEIRO OPERCIONL CONFORMIDDE / LEGL 1 FLT DE ILUMINÇÃO X X X X 2 FLT DE CFTV X X X X 3 FLT DE SENSORES X X X X
6 4. IDENTIFICÇÃO FTORES DE RISCOS 4.1 FLT DE ILUMINÇÃO MEIOS TÉCNICOS TIVOS RH - MEIOS ORGNIZCIONIS LRMES USÊNCI DE UNIFORME CHECK LIST CKUP DE IMGENS IOMETRI OTÃO DE PÂNICO CONTROLE DE CESSO SENSOR DE PRESENÇ SENSORES DESVIO DE FUNÇÃO EQUIPE INSUFICIENTE FLH NO POSICIONMENTO D EQUIPE ENDOMRKETING FLT DE PROCEDIMENTO POLÍTIC DE TERMO DE RESPONSILIDDE FLT DE ILUMINÇÃO EDIFICÇÕES ILUMINÇÃO LYOUT PORTRI PERÍMETRO PORTRI MIENTE POLÍTICO CONDIÇÃO SÓCIO ECONÔMICO CORRUPÇÃO CRIMINLIDDE DISTÂNCI POSTO POLICIL EXCLUSÃO SOCIL GEOGRFI ILUMINÇÃO EXTERN ROT DE FUG LIVRE CIRCULÇÃO PÚLICO JOVEM ÁRES CRÍTICS ÁRES TÉCNICS MEIOS TÉCNICOS PSSIVOS MIENTE EXTERNO MIENTE INTERNO
7 4.2 FLT DE CFTV MEIOS TÉCNICOS TIVOS RH - MEIOS ORGNIZCIONIS LRMES USÊNCI DE UNIFORME CHECK LIST CKUP DE IMGENS IOMETRI CONTROLE DE CESSO DETECTOR DE METL INFRVERMELHO TIVO SENSOR DE PRESENÇ SENSORES DESVIO DE FUNÇÃO EFETIVO DE EQUIPE INSUFICIENTE FLH NO POSICIONMENTO D EQUIPE FLT DE PROCEDIMENTO NORM DE CONTROLE DE CESSO TERMO DE RESPONSILIDDE FLT DE CFTV ECLUS DE PEDESTRES ILUMINÇÃO PERÍMETRO PORTRI MIENTE POLÍTICO CORRUPÇÃO CRIMINLIDDE DISTÂNCI POSTO POLICIL EXCLUSÃO SOCIL GEOGRFI PROXIMIDDE FVEL ROT DE FUG LIVRE CIRCULÇÃO PÚLICO JOVEM ÁRES CRÍTICS ÁRES TÉCNICS MEIOS TÉCNICOS PSSIVOS MIENTE EXTERNO MIENTE INTERNO
8 4.3 FLT DE SENSORES MEIOS TÉCNICOS TIVOS RH - MEIOS ORGNIZCIONIS LRMES USÊNCI DE UNIFORME ENDOMRKETING IOMETRI CENTRL DE SENSOR DE PRESENÇ SENSORES DESVIO DE FUNÇÃO EQUIPE INSUFICIENTE FLH NO POSICIONMENTO D EQUIPE FLT DE PROCEDIMENTO NORM DE CONTROLE DE CESSO TERMO DE RESPONSILIDDE FLT DE SENSORES RREIR PERIMETRL ILUMINÇÃO LYOUT CENTRL DE PERÍMETRO CRIMINLIDDE GEOGRFI ILUMINÇÃO EXTERN PROXIMIDDE FVEL ROT DE FUG LIVRE CIRCULÇÃO PÚLICO JOVEM ÁRES CRÍTICS ÁRES TÉCNICS MEIOS TÉCNICOS PSSIVOS MIENTE EXTERNO MIENTE INTERNO
9 5. IDENTIFICÇÃO MOTRICIDDE - MTRIZ SWOT FORÇS OPORTUNIDDES ITEM MGNITUDE IMPORTÂNCI TOTL ITEM MGNITUDE IMPORTÂNCI TOTL DOCUMENTÇÃO DE EQUIPE DE 3 3 LRMES 3 3 EFETIVO DE 3 3 CKUP DE IMGENS 3 3 EQUIPE TERCEIRIZD 3 3 RREIR PERIMETRL 3 3 INVESTIGÇÃO 3 3 NORM PR CENTRL DE 3 3 INVESTIGÇÃO SOCIL 3 3 NORMS E PROCEDIMENTOS 3 3 OPERDOR CENTRL DE 3 3 NORMS PR MNUSEIO DE RMMENTO 3 3 QULIFICÇÃO 3 3 POLITIC DE 3 3 ROND 3 3 POLITIC MOTIVCIONL 3 3 ROTTIVIDDE 3 3 TERMO DE RESPONSILIDDE 3 3 SELEÇÃO 3 3 TREINMENTO 3 3 UNIFORME 3 3 FRQUEZS MEÇS ITEM MGNITUDE IMPORTÂNCI TOTL ITEM MGNITUDE IMPORTÂNCI TOTL LRMES MIENTE POLÍTICO USÊNCI DE UNIFORME CONDIÇÃO SÓCIO ECONÔMICO CKUP DE IMGENS CORRUPÇÃO RREIR PERIMETRL CRIMINLIDDE IOMETRI DISTÂNCI POSTO POLICIL OTÃO DE PÂNICO EXCLUSÃO SOCIL CENTRL DE GEOGRFI CHECK LIST ILUMINÇÃO EXTERN CONTROLE DE CESSO PROXIMIDDE FVEL DESVIO DE FUNÇÃO ROT DE FUG DETECTOR DE METL ECLUS DE PEDESTRES
10 EDIFICÇÕES EFETIVO DE ENDOMRKETING EQUIPE INSUFICIENTE FLH NO POSICIONMENTO D EQUIPE FLH NO POSICIONMENTO D EQUIPE FLH NO POSICIONMENTO D EQUIPE FLT DE PROCEDIMENTO ILUMINÇÃO INFRVERMELHO TIVO LYOUT CENTRL DE LYOUT PORTRI LIVRE CIRCULÇÃO NORM DE CONTROLE DE CESSO PERÍMETRO POLÍTIC DE PORTRI PÚLICO JOVEM SENSOR DE PRESENÇ SENSORES TERMO DE RESPONSILIDDE ÁRES CRÍTICS ÁRES TÉCNICS
11 5.1 FTORES DE RISCOS COMUNS CRITICIDDE FTORES COMUNS LRMES CKUP DE IMGENS IOMETRI OTÃO DE PÂNICO CHECK LIST CONTROLE DE CESSO DETECTOR DE METL ECLUS DE PEDESTRES EFETIVO DE ENDOMRKETING EQUIPE INSUFICIENTE ILUMINÇÃO INFRVERMELHO TIVO LYOUT CENTRL DE LYOUT PORTRI LIVRE CIRCULÇÃO NORM DE CONTROLE DE CESSO PERÍMETRO POLÍTIC DE PORTRI PÚLICO JOVEM SENSOR DE PRESENÇ SENSORES TERMO DE RESPONSILIDDE ÁRES CRÍTICS ÁRES TÉCNICS USÊNCI DE UNIFORME RREIR PERIMETRL CENTRL DE DESVIO DE FUNÇÃO EDIFICÇÕES FLH NO POSICIONMENTO D EQUIPE FLT DE PROCEDIMENTO
12 6. NÁLISE DE RISCOS 6.1 PROILIDDE PERIGOS I E FTOR DE PERIGO RH MO MT MTP FR E GP FRxE CLSSIFICÇÃO GRU DE PROILIDDE PROILIDDE DE CONTECER 1 FLT DE ILUMINÇÃO , ,15 ELEVD 6,60% 2 FLT DE CFTV , ,15 ELEVD 6,60% 3 FLT DE SENSORES , ,00 ELEVD 100,00% 6.2 IMPCTO PERIGOS IMGEM FINNCEIRO LEGISLÇÃO OPERCIONL NOT MÉDI PONDERD DO IMPCTO NÍVEL DE IMPCTO 1 FLT DE ILUMINÇÃO ,00 5,00 CTSTRÓFICO 2 FLT DE CFTV ,00 5,00 CTSTRÓFICO 3 FLT DE SENSORES ,00 5,00 CTSTRÓFICO
13 7. VLIÇÃO DE RISCOS 7.1 MTRIZ DE RISCOS Elevada PROILIDDE C Muito lta lta D Média E aixa 1 2 Insignificante Leve 3 Moderado IMPCTO 4 5 Severo Catastrófico Legenda Niveis de Tratamento PROILIDDE C D D D C D D C C C D ÇÃO IMEDIT ÇÃO MÉDI E CURTO PRZO MONITORMENTO E GESTÃO RISCO CONTROLÁVEL IMPCTO LEGEND 1. FLT DE ILUMINÇÃO 2. FLT DE CFTV 3. FLT DE SENSORES
14 7.2 NÍVEL DE RISCOS PERIGOS PROILIDDE ESCL IMPCTO FLT DE ILUMINÇÃO 24,15 4 5,00 FLT DE CFTV 24,15 4 5,00 FLT DE SENSORES 25,00 4 5,00 TOTL MÉDI 4,00 5,00 NÍVEL DE RISCO 20,00 1 a 5 5,01 a 10 10,01 a 15 15,01 a 25 NÍVEL DE RISCOS VERDE MRELO LRNJ VERMELHO
15 8. PLNO DE ÇÃO O QUÊ FLT DE CFTV QUEM QUNDO ONDE PORQUE COMO CUSTO STTUS LRMES PCU 30/0/2013 QUDRNTE PREVENÇÃO E IMPLNTÇÃO SENSÇÃO DE CKUP DE IMGENS PCU 30/0/2013 QUDRNTE R Q U I V R QUISIÇÃO IMGENS IOMETRI PCU 30/0/2013 QUDRNTE R E G I S T R R QUISIÇÃO CESSO CHECK LIST PCU 30/0/2013 QUDRNTE MNTER DIVULGÇÃO ORDEM CONTROLE DE CESSO PCU 30/0/2013 QUDRNTE R E G I S T R R / C O N QUISIÇÃO TROLR CESSO DETECTOR DE METL PCU 30/0/2013 QUDRNTE SENSÇÃO DE QUISIÇÃO ECLUS DE PEDESTRES PCU 30/0/2013 QUDRNTE QUISIÇÃO EFETIVO DE PCU 30/0/2013 QUDRNTE UMENTR CONTRTÇÃO EQUIPE INSUFICIENTE PCU 30/0/2013 QUDRNTE DR QULIDDE CONTRTÇÃO O SERVIÇO ILUMINÇÃO PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO-TROC INFRVERMELHO TIVO PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO LIVRE CIRCULÇÃO PCU 30/0/2013 QUDRNTE MNTER RE MPEMENTO D MONITORD RE NORM DE CONTROLE DE CESSO PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R INSTRUÇÃO PERÍMETRO PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R PORTRI PCU 30/0/2013 QUDRNTE C O N T R O L R QUISIÇÃO/CONS CESSO TRUÇÃO
16 PÚLICO JOVEM PCU 30/0/2013 QUDRNTE T E R CESSO C O N H E C I M E N T O INFORMÇÕES DO PULICO SENSOR DE PRESENÇ PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO SENSORES PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO TERMO DE RESPONSILIDDE PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R SSINTUR DE DOC ÁRES CRÍTICS PCU 30/0/2013 QUDRNTE MPER RE ESTUDO TOPOGRFICO ÁRES TÉCNICS PCU 30/0/2013 QUDRNTE MPER RE ESTUDO TOPOGRFICO USÊNCI DE UNIFORME PCU 30/0/2013 QUDRNTE MNTER EQUIPE QUISIÇÃO PDRONIZD DESVIO DE FUNÇÃO PCU 30/0/2013 QUDRNTE FLH NO POSICIONMENTO D EQUIPE PCU 30/0/2013 QUDRNTE E V I T R P O S I C I O N M E N T O INCORRETO FLT DE PROCEDIMENTO PCU 30/0/2013 QUDRNTE FLT DE ILUMINÇÃO LRMES PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO CKUP DE IMGENS PCU 30/0/2013 QUDRNTE M N T E R QUISIÇÃO REGISTROS DE IMGENS IOMETRI PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO OTÃO DE PÂNICO PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO CHECK LIST PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R INSTRUÇÃO CONTROLE DE CESSO PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO ENDOMRKETING PCU 30/0/2013 QUDRNTE DIVULGÇÃO DIVULGÇÃO
17 EQUIPE INSUFICIENTE PCU 30/0/2013 QUDRNTE REDISTRIUIÇÃO CONTRTÇÃO DE EQUIPE ILUMINÇÃO PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO/TROC LYOUT PORTRI PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO LIVRE CIRCULÇÃO PCU 30/0/2013 QUDRNTE MNTER RE MPEMENTO D MONITORD RE PERÍMETRO PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R POLÍTIC DE PCU 30/0/2013 QUDRNTE M N T E R DIVULGÇÃO POLITIC DE PORTRI PCU 30/0/2013 QUDRNTE C O N T R O L R QUISIÇÃO/CONT CESSO RUÇÃO PÚLICO JOVEM PCU 30/0/2013 QUDRNTE T E R CESSO C O N H E C I M E N T O INFORMÇÕES DO PULICO SENSOR DE PRESENÇ PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO SENSORES PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R QUISIÇÃO TERMO DE RESPONSILIDDE PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R E S E R V R SSINTUR DE DOC ÁRES CRÍTICS PCU 30/0/2013 QUDRNTE MPER RE ESTUDO TOPOGRFICO ÁRES TÉCNICS PCU 30/0/2013 QUDRNTE MPER RE ESTUDO TOPOGRFICO USÊNCI DE UNIFORME PCU 30/0/2013 QUDRNTE MNTER EQUIPE QUISIÇÃO PDRONIZD DESVIO DE FUNÇÃO PCU 30/0/2013 QUDRNTE EDIFICÇÕES PCU 30/0/2013 QUDRNTE FLH NO POSICIONMENTO D EQUIPE PCU 30/0/2013 QUDRNTE E V I T R P O S I C I O N M E N T O INCORRETO FLT DE PROCEDIMENTO PCU 30/0/2013 QUDRNTE
18 FLT DE SENSORES LRMES PCU 30/0/2013 QUDRNTE C O N T R O L R QUISIÇÃO CESSO IOMETRI PCU 30/0/2013 QUDRNTE C O N T R O L R QUISIÇÃO CESSO ENDOMRKETING PCU 30/0/2013 QUDRNTE DIVULGÇÃO DIVULGÇÃO EQUIPE INSUFICIENTE PCU 30/0/2013 QUDRNTE T E N D I M E N T O CONTRTÇÃO DEMNDDO ILUMINÇÃO PCU 30/0/2013 QUDRNTE P O R M O V E R INSTLÇÃO E SENSÇÃO DE SUSTITUIÇÃO LYOUT CENTRL DE PCU 30/0/2013 QUDRNTE M N T E R QUISIÇÃO SENSÇÃO DE LIVRE CIRCULÇÃO PCU 30/0/2013 QUDRNTE MNTER RE MPEMENTO D MONITORD ÁRE NORM DE CONTROLE DE CESSO PCU 30/0/2013 QUDRNTE M N T E R IMPLNTÇO CONTROLE DE CESSO PERÍMETRO PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R O M O V E R MNTER RE MONITOR PÚLICO JOVEM PCU 30/0/2013 QUDRNTE C O N H E C I M E N T O CESSO DE DO PÚLICO INFORMÇÕES SENSOR DE PRESENÇ PCU 30/0/2013 QUDRNTE C O N T R O L R QUISIÇÃO CESSO SENSORES PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R O M O V E R QUISIÇÃO SENSÇÃO DE TERMO DE RESPONSILIDDE PCU 30/0/2013 QUDRNTE E N V O L V E R MNTER EQUIPE DOCUMENTÇÃO ÁRES CRÍTICS PCU 30/0/2013 QUDRNTE MPEMENTO D ESTUDO ÁRE TOPOGRÁFICO ÁRES TÉCNICS PCU 30/0/2013 QUDRNTE MPEMENTO D ESTUDO ÁRE TOPOGRÁFICO USÊNCI DE UNIFORME PCU 30/0/2013 QUDRNTE MNTER EQUIPE QUISIÇÃO PDRONIZD
19 RREIR PERIMETRL PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R O M O V E R QUISIÇÃO CENTRL DE PCU 30/0/2013 QUDRNTE P R O M O V E R QUISIÇÃO DESVIO DE FUNÇÃO PCU 30/0/2013 QUDRNTE FLH NO POSICIONMENTO D EQUIPE PCU 30/0/2013 QUDRNTE E V I T R P O S I C I O N M E N T O INCORRETO FLT DE PROCEDIMENTO PCU 30/0/2013 QUDRNTE TOTL GERL: 0,00
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