PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : /

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1 02/05/ H.DE S. BARBOSA ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS COM MOTORISTA E MÁQUINA PESADA COM OPERADOR DESTINADOS A ATENDER A LIMPEZA RURAL DO MUNICIPIO.PP SRP 019,13. 02/05/ ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE IRANDUB Global 9.670,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº /05/ GEAL IND.E COM.EMBALAGENS LTDA. Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 02/05/ CARLOS ALBERTO MATOS GOMES Normal 3.811,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, CHAMADA PUBLICA /05/ GILMAR ARAUJO DA COSTA Global 4.169,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 02/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 61,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.PP /05/ Pemar Comercio E Importação Ltda Normal 6.180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, SEC. INFRA ESTRUTURA. 02/05/ SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS -ME Normal 1.405,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A ILUSTRISSIMA SENHORA NILCEIA SILVA DE MEDEIROS,PARA PARTICIPAR DE VISITAS AS REPARTIÇÕES FEDERAIS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 02/05/ SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS -ME Normal 1.405,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A ILUSTRISSIMA SENHORALUCELMA OLIVEIRA DE SOUZA,PARA PARTICIPAR DE VISITAS AS REPARTIÇÕES FEDERAIS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 02/05/ CREA-AM CONS.REG.DE ENGENHARIA Global 670,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART( PROJETO E EXECUÇÃO) da ESCOLA ERVILA DE ASSIS, NEJIMI AZIZ, 02/05/ CREA-AM CONS.REG.DE ENGENHARIA Global 3.049,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART DO RESPONSAVEL DA PREFEITURA, SERVIÇO DE TAPA BURACO NA COMUNIDADE LAGO DO LIMÃO. 02/05/ SOCIEDADE DE DESENV CULTURAL DO AMAZONAS S/A Global ,58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE ACORDDO EXTRAJUDICIAL,que entre si celebram de um lado,sociedade DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS S/A e, do outro, PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA,PELO O PERIODO DE /05/ EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. Global ,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 13

2 02/05/ MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA Normal 7.252,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DIVISORIAS E PEQUENOS REPAROS. SEMEI. 02/05/ CENTER MALL SERV. DA INFORM LTDA EPP Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA. 02/05/ MIRALICE SILVA DA COSTA ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIAS: TRILHAS, PNAIC, PROGESTÃO, ARUMÃ, ESCOLA DA TERRA E outros. 02/05/ AMANDA KELY PIRES MENDES Normal 7.989,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE 100 CADEIRAS UNIVERSITÁRIA, SEC EDUCAÇÃO. 02/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.291,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - SEMEI.PP /05/ BLX COMERCIO E SERV. LTDA( LIMA E GOMES LTDA-ME) Global ,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PP /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 8.052,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.PP /05/ MIRALICE SILVA DA COSTA ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS NECESSIDADES DO I CONGRESSO EM EDUCAÇÃO. PP /05/ U.DE A. CASTELO BRANCO Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE FINANÇAS. 02/05/ GERALDO MOREIRA DOS SANTOS Global 6.590,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.CHAMADA PUBLICA N /05/ ELIEZER NUNES DE SALES Global 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA SEMEI. 02/05/ ALVARO VIEIRA DOS SANTOS Global 606,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA N /05/ DELMO JOSE SOARES SARMANHO Global 702,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CHAMADA PÚBLICA N /05/ CARLOS ALBERTO MATOS GOMES Global 1.905,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, CHAMADA PUBLICA SEMEI Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 13

3 02/05/ COOAPMAR Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. SEMEI. 02/05/ COOAPMAR Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. SEMEI. 02/05/ COOAPMAR Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. SEMEI. 02/05/ RONICLEI SILVA DOS SANTOS Global 960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA /05/ PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS Global 816,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA SEMEI. 02/05/ PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS Global 455,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA SEMEI. 02/05/ WILSON DA SILVA COSTA Global 8.708,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA SEMEI 02/05/ ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE IRANDUB Global ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº SEMEI 02/05/ GILMAR DA SILVA LOPES Global 5.396,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA /05/ NELSON SALES DA SILVA Global 1.492,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA /05/ MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ARAUJO Global 5.484,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CHAMADA PUBLICA N /05/ IVAN D. F. DE OLIVEIRA - ME Global ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO COMPLEMENTO DO N.E /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global ,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.PP REGISTRO DE PREÇO N Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 13

4 02/05/ CARIDAD LEON GINARTE Normal 500,00 PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N 3030 DE /05/ IASMIN SANT ANNA MACHADO Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N 3030 DE /05/ CARLOS RIBEIRO SERRÃO JUNIOR Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N 3030 DE /05/ DANIEL HINOSTROZA DA CONCEIÇÃO Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N 3030 DE /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.744,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER OS AS EQUIPES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.PP REGISTRO DE PREÇO /05/ RRT CAIXA GIDUR Normal 70,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DO PROJETO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. 02/05/ FOPAG. ADM. EDUCAÇÃO - EFETIVO Estimativa ,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI Estimativa ,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EDUCAÇÃO - SEMEI, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ FOPAG - ADM.EDUCAÇÃO 40% -EFETIVO Estimativa ,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. TEMP Estimativa ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO /05/ FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO Estimativa ,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ FOPAG - PRODUÇÃO RURAL Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL - EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PREFEITO E VICE, REFERENTE AO EXERCICIO DE Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 13

5 02/05/ FOPAG CASA CIVIL Estimativa ,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CASA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ Empresa Jornal Do Comercio Ltda Global 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONSTANTES. 02/05/ ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AS MULHERES-AAMI Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DAS MULHERES IRANDUBENSEE. termo de convenio /05/ ADINALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS Global 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, AGRICULTURA FAMILIAR. 02/05/ MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ARAUJO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CHAMADA PUBLICA N /05/ NEWBERT LAURO DA SILVA ARAUJO Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA SEMEI 02/05/ RONDOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA Normal 1.990,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. 02/05/ FOPAG - ENDEMIAS Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE /05/ RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARC.60 Global ,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP 60, REF /05/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA Global ,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXEC. DE OBRAS COMPLEMENTARES REFORMA DE POÇOS PROFUNDOS E CERCA EM TELA NA UBS DA COMUNIDADE DO PARICATUBA CC /05/ NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA Normal 3.860,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO E TROCA DE PEÇAS DE 3 BOMBA DE 1,5, 2,00HP. PARA SEC. INFRAESTRUTURA. 05/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.474,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA A SEC. DE FINANÇAS. 05/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 459,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL. 05/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 4.301,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 13

6 05/05/ MARCILENE LIMA PINTO Global 2.695,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 05/05/ ANTONIO BATISTA ADVOGADO ASSOCIADOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ATUAR EM FAVOR DO MUNICIPIO EM TODAS AS AREAAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CARTA CONVITE /05/ INST. MUN. DE ENG. DO TRAN. IMTTI Normal ,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- IMTTI, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO IPVA, CREDITADO PELA SEFAZ-AM. 05/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 2.661,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER OS VEICULOS GERENCIA DE ENDEMIAS.PP REGISTRO DE PREÇO /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 2.089,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER OS VEICULOS GERENCIA DE ENDEMIAS.PP REGISTRO DE PREÇO /05/ TERRA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11º MEDIÇÃO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PP. N /05/ FRANCISCO VALDIR MARQUES LOPES Global 8.618,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA SEMEI 05/05/ NELSON SALES DA SILVA Global 1.492,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA /05/ NAZARENO DE JESUS DA SILVA SALES Global 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CHAMADA PÚBLICA 07/05/ D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMUNS E BARCOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO.PREGÃO PRESENCIAL /05/ MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TUBOS E CONCRETOS ARMADO E SIMPLES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CARTA CONVITE /05/ IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.CARTA CONVITE /05/ IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.CARTA CONVITE Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 13

7 09/05/ H.DE S. BARBOSA ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS COM MOTORISTA E MÁQUINA PESADA COM OPERADOR DESTINADOS A ATENDER A LIMPEZA RURAL DO MUNICIPIO.PP SRP 019,13. 09/05/ JEFFERSON GUIMARAES DA SILVA-ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.CARTA CONVITE /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SEC. EDUCAÇÃO PP.SRP /05/ MARIA MADALENA DE JESUS SOUZA Normal 3.600,00 DESPESAS, REFERENTE A 05 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO. 12/05/ SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- SAAE. 12/05/ Clenis Dos Santos Lima Global 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 12/05/ D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMUNS E BARCOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO.PREGÃO PRESENCIAL /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 4.384,35 13/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global ,67 13/05/ SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS -ME Normal 2.381,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHORA MARIA MADALENA DE JESUS SOUZA, VICE- PREFEITA,PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS " A CRISE NOS MUNICIPIOS". 13/05/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 74,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ADM. DIST. CACAU PIRERA. 13/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Normal 1.759,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA EQUIPE DO PSF. 13/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Normal ,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.PP REGISTRO DE PREÇO N Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 13

8 13/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Normal 3.447,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EQUIPE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE.PP REGISTRO DE PREÇO N /05/ CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM Normal 7.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEMSI. 14/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 9.651,30 14/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 2.628,40 14/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.363,66 14/05/ PEDRO LEANDRO DA SILVA Normal 1.998,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA. O ACORDO É CELEBRADO NESTA DATA 05 DE MAIO DE 2014, PAGANDO AO RECLAMADO A IMPORTANCIA DE R$ 1.998,00, PELO PERIODO TRABALHADO ENTRE A , EM REGIME JURIDICO TEMPORARIO, NA FUNÇÃO DE VIGIA. 14/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.430,95 14/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 377,20 14/05/ GERNUBEM GIL CORREA- POUSADA POR DO SOL Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 7 DIARIAS PARA SERVIDOR DO CETAM. 14/05/ GERNUBEM GIL CORREA- POUSADA POR DO SOL Normal 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO SPU, PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. 15/05/ HELIANDRE MARQUES DANTAS Normal 1.680,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL. 15/05/ IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Global ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE /05/ ELIEZER NUNES DE SALES Global 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA SEMEI. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 13

9 15/05/ IMPRENSA NACIONAL Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 15/05/ BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA /05/ MIRALICE SILVA DA COSTA ME Global ,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.PP REGISTRO DE PREÇO /05/ SMART COM. E SERV. DE TEC.INFORM. Global ,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO. PREGÃO PRESENCIAL SRP /05/ ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS LTDA. Global 3.700,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEC. SAÚDE.PP /05/ NILCEIA SILVA DE MEDEIROS Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. 19/05/ LUCELMA OLIVEIRA DE SOUZA Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. 19/05/ PAULO ROBERTO BANDEIRA Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO. 19/05/ M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM DE ESTIVAS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA CONVITE /05/ AMAZON TEMPER INDUST. COMERCIO E SERVIÇOS Normal 3.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VIDROS DE SEGURANÇA- PARA GABINETE. 19/05/ CERTIFICADO DIGITAL Normal 449,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM BOLETO, REFERENTE A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL. 19/05/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 363,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 FATURA DE ENERGIA ELTRICA EM FAVOR DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 20/05/ ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS LTDA. Global 2.314,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS SECRETARIAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 13

10 20/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Normal 1.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EQUIPE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PP REGISTRO DE PREÇO N /05/ JULIO DE SOUZA FRANCO NETO-ME(INFORTREAD) Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAP. CARTA CONVITE /05/ PAULO ROBERTO BANDEIRA Normal 2.400,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A FLORIANOPOLIS/SC REPRESENTANDO O MUNICIPIO. 23/05/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 1.946,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, ESCOLA ERVILA SOUZA DE ASSIS. 23/05/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Normal 223,59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CRECHE NEJIMI AZIZ. 23/05/ A.W.N.DE MOURA-ME Normal 2.601,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/VITORIA/ MANAUS AO SR. MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO. CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE. 23/05/ GEAL IND.E COM.EMBALAGENS LTDA. Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.PP DE REGISTRO DE PREÇO /05/ ROGERIO DIAS DE SOUZA Normal 7.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MAPEAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO PARA SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO SOLIDO DE TODAS AS COMUNIDADES DA SEDE DO MUNICIPIO. 23/05/ IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Normal ,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESSE GRUPOS QUE VIVEM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM 560 USUARIOS EM TODA SUAS FAIXAS ETARIAS. 23/05/ IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Normal 9.045,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESSE GRUPOS QUE VIVEM EM VULNERABILIDADE SOCIA. 23/05/ IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Normal 9.377,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESSE GRUPOS QUE VIVEM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 23/05/ IRANDUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESSES GRUPOS QUE VIVEM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 13

11 23/05/ NELSON SALES DA SILVA Global 1.492,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA /05/ RAIMUNDO NONATO DE LIMA SOUZA Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO E MATERIAIS DA PREFEITURA -AM. 26/05/ GEAL IND.E COM.EMBALAGENS LTDA. Global 9.148,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO: FAIXA MEDINDO 4X1 EM LONA,BANNER,ADESIVO IMPRESSOS ELETRONICAMENTE POR SISTEMA DIGITALIZADO, CONFORME O PP DE REGISTRO DE PREÇO N /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 4.033,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DOS ONIBUS E LANCHAS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. PP /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global ,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL -NA 2º QUINZENA, SEC MUN. DE EDUCAÇÃO. PP /05/ ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE 05 DIARIAS AO SECRETARIO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. 27/05/ EDSON ARAUJO DA SILVA-ME Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 4.895,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PMQ.PP /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global ,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.PP N /05/ ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE IRANDUB Global 7.337,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA. 28/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 7.573,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.SEC. DE FINANÇAS.PP /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 3.423,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. SEC. PROD. E ABASTECIMENTO.PP /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 385,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 13

12 28/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.774,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.PP /05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global ,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- LIMPEZA PUBLICA.PP /05/ PEDRO DE SOUZA QUEIROZ Global 2.265,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 28/05/ MARIA FERREIRA COSTA Global 1.411,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 28/05/ AC FARIAS & CIA LTDA Global 1.259,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER OS VEICULOS, LANCHAS E BARCOSUTILIZADOS PELA GERENCIA ENDEMIAS. CONFORME PP 003/ /05/ SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS -ME Normal 2.381,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR JOSE ALANDELON PEREIRA DE CASTRO,SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E DEFESA SOCIAL,PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL. 29/05/ MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO P. COELHO- ASSESSOR TECNICO, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. 30/05/ FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO Estimativa ,29 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO Estimativa ,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ FOPAG - INFRA-ESTRUTURA Estimativa ,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ FOPAG - PRODUÇÃO RURAL Estimativa ,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL - EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE /05/ FOPAG - SAUDE Estimativa ,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 13

13 157 Registro(s) Total Geral R$ ,86 XINAIK SILVA DE MEDEIROS PREFEITO CPF.: DAVID QUEIROZ FÉLIX SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO CPF.: DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC/AM /P-5 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 13