Relatório de Gestão CRCN-NE 2013

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1 Relatório de Gestão CRCN-NE 2013 Recife, 2014

2 SUMÁRIO PERFIL INSTITUCIONAL 1. Liderança 2. Estratégias e Planos 2.1 Formulação das estratégias 2.2 Implementação das estratégias 3. Clientes 3.1 Análise e desenvolvimento de mercado 3.2 Relacionamento com clientes 4. Sociedade 4.1 Responsabilidade socioambiental 4.2 Desenvolvimento social 5. Informações e Conhecimento 5.1 Informações da organização 5.2 Conhecimento organizacional 6. Pessoas 6.1 Sistemas de trabalho 6.2 Capacitação e desenvolvimento 6.3 Qualidade de vida 7. Processos 7.1 Processos da cadeia de valor 7.2 Processos relativos a fornecedores 7.3 Processos econômico-financeiros 8. Resultados 8.1 Econômico-financeiros 8.2 Sociais e ambientais 8.3 Relativos a clientes e mercados 8.4 Relativos às pessoas 8.5 Relativos aos processos 1

3 Perfil Institucional Descrição da Organização O Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste CRCN-NE integra a Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN, autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI, estando diretamente subordinado a sua Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD). Localizado no Campus Tecnológico do MCTI, numa área de 90 mil m² com 10 mil m² de área construída, o CRCN-NE representa um avanço nos investimentos em tecnologia nuclear no Nordeste, dentro de um cenário local criado desde o início da década de Sua localização na cidade do Recife foi baseada na existência, na capital pernambucana, da melhor estrutura acadêmica ao norte do triângulo Rio-São Paulo-Minas, de um pólo médico nacionalmente reconhecido e de indústrias que, rotineiramente, fazem uso de fontes de radiação ionizante. O CRCN-NE contribui em áreas ligadas ao emprego de radiações ionizantes e de técnicas nucleares na Medicina, Indústria, Agricultura, Hidrologia e Meio Ambiente, bem como assume ações institucionais da CNEN: apoio ao licenciamento, apoio à formação de recursos humanos e atendimento a emergências radiológicas. Possui cerca de 35 laboratórios, incluindo instalações radiativas (entre elas a Unidade de Produção de Radiofármacos e os laboratórios de Radiação Gama, Nêutrons e X). Missão Levar à sociedade, em especial das regiões Norte e Nordeste, os benefícios da tecnologia nuclear, desenvolvendo e disponibilizando aplicações, produtos e serviços, gerando conhecimento e apoiando a formação de recursos humanos. Visão Ser reconhecido pela contribuição efetiva ao desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste. Estrutura organizacional 2

4 Os organogramas da CNEN e do CRCN-NE são mostrados abaixo (Figuras 1 e 2, respectivamente), ressaltando-se que, no caso do CRCN-NE, o organograma retrata a estrutura planejada para atender a missão e os objetivos organizacionais. No entanto, trata-se de uma estrutura informal, visto que atualmente existem 1 DAS-4 e 1 DAS-1. Figura 1 Organograma da CNEN Figura 2 Organograma do CRCN-NE. 3

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6 DICR DIREÇÃO DO CRCN-NE CTC CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO DIAD Diretoria Adjunta SECPRA Seção de Proteção Radiológica SECENS Seção de Ensino SECPES - Seção de Pesquisa SECDR - Secretaria da Direção do CRCN-NE ASCOM Assessoria de Comunicação Social DIGIN DIVISÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL) DIPRA DIVISÃO DE PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS DIPED DIVISÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SERAP Serviço de Administração Predial SEFIN Serviço Financeiro SEGEP Serviço de Gestão de Pessoas SECOL Serviço de Compras e Licitação SETIN Serviço de Tecnologia da Informação SEPRA Serviço de Produção de Radiofármacos SEGAR Serviço de Garantia da Qualidade SEQUA Serviço de Controle de Qualidade SECPED Secretaria da Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento SEAMB Serviço de Monitoração Ambiental SECTRU Seção de Traços e Ultra-traços SECARA Seção de Análises Radiométricas SEDIN Serviço de Dosimetria e Instrumentação Nuclear SECDOM Seção de Dosimetria SECINS Seção de Instrumentação Nuclear SEMET Serviço de Metrologia SECCAL Seção de Calibração SECAER Seção de Atendimento a Emergências Radiológicas SECREJ Seção de Rejeitos Recursos financeiros, faturamento e captação de recursos Como instituto de uma autarquia federal, o CRCN-NE tem nas dotações orçamentárias a grande fonte de seus recursos. A evolução do orçamento do CRCN-NE, em reais, nos anos de 2012 e 2013, é apresentada na Tabela 1. Tabela 1 Evolução do orçamento do CRCN-NE. Ano Valor Recebido (R$) Percentual Executado (%) ,39 89, ,81 91,62 Além disso, os pesquisadores do Centro buscam, junto às agências de fomento, a aprovação de projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, o que também contribui para a composição do orçamento global da instituição. Com relação ao faturamento, a comercialização de radiofármacos (FDG) correspondeu a 99,85% do total faturado em 2012, sendo os outros 0,15% oriundos dos demais serviços tecnológicos prestados pelo CRCN-NE. Na Tabela 2, é mostrada a evolução dos recursos captados pela comercialização do FDG pelo CRCN-NE desde 2010 até o presente momento. 5

7 Tabela 2 Evolução da captação de recursos oriundos da comercialização de FDG pelo CRCN-NE. Ano Total dos recursos captados (R$) , , , ,14 Produtos e Processos As áreas de atuação ou macroprocessos finalísticos do CRCN-NE são divididas em: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); Produtos e Serviços; e Ensino, descritas na Tabela 3. ÁREAS DE ATUAÇÃO (Macroprocessos Finalísticos) P&D PRODUTOS E SERVIÇOS ENSINO Tabela 3 Descrição dos processos finalísticos do CRCN-NE. PRODUTOS/SERVIÇOS Pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas áreas nuclear e correlatas Publicações técnico-científicas Radiofármacos para aplicações em Medicina Nuclear Serviços de irradiação para aplicações em Agricultura, Medicina e Indústria Serviços de análise ambiental Avaliação da qualidade radiológica de clínicas Emergência radiológica Recolhimento e armazenamento de rejeitos radioativos Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares PROTEN/DEN-UFPE/CRCN-NE (Mestrado e Doutorado) Conceito 5 Capes Mestrado Profissional em Tecnologia da Energia da Poli/UPE/CRCN-NE - Conceito 3 Capes Estágios Curriculares Capacitação de pessoal por meio de cursos de curta duração nas áreas nuclear e correlatas Programa de bolsas de Iniciação Científica e de Capacitação Institucional Para auxiliar a execução das atividades finalísticas realizadas nestas áreas, há os macroprocessos de Gestão e de Apoio, descritos nas Tabelas 4 e 5. 6

8 ÁREAS DE ATUAÇÃO (Macroprocesso Gerencial) Gestão Institucional Tabela 4 Descrição do macroprocesso gerencial do CRCN-NE. Liderança Planejamento Estratégico Proteção Física e Radiológica Pesquisa e Ensino PRODUTOS/SERVIÇOS ÁREAS DE ATUAÇÃO (Macroprocesso de Apoio) Gestão de Recursos Tabela 5 Descrição do macroprocesso de apoio do CRCN-NE. Infraestrutura Estoque Patrimônio Financeira Pessoas Compras Tecnologia da Informação PRODUTOS/SERVIÇOS Força de Trabalho As características da força de trabalho atual do CRCN-NE, composta por servidores públicos federais, funcionários terceirizados e bolsistas/estagiários, estão mostradas nas tabelas 6 e 7. Tabela 6 Perfil da força de trabalho. Força de trabalho Número % Servidores públicos federais Analista em C&T 17 7,7 Assistente em C&T 6 2,7 Pesquisador 13 5,9 Tecnologista 12 5,5 Técnico 18 8,2 Total de Servidores Funcionários terceirizados 94 42,7 Bolsistas/Estagiários 60 27,3 Total da Força de Trabalho

9 A maioria (53%) de nossos servidores possui pós-graduação Stricto sensu, deste modo percebe-se que há um elevado grau de expertise dentre o grupo para a realização das atividades peculiares inerentes à área de atuação do CRCN-NE. Tabela 7 Nível de escolaridade dos servidores do CRCN-NE. Nível de Escolaridade Número Doutorado 18 Mestrado 15 Especialização 7 Graduação 17 Nível médio 7 Total 64 Clientes Os clientes do CRCN-NE estão segmentados segundo os macroprocessos finalísticos (Pesquisa e Desenvolvimento - P&D; Produtos e Serviços; e Ensino) e em consonância com a missão institucional, conforme apresentado na Tabela 8. Tabela 8 - Clientes segundo as áreas de atuação do CRCN-NE. ÁREAS DE ATUAÇÃO (Macroprocessos Finalísticos) P&D PRODUTOS E SERVIÇOS CLIENTES Órgãos públicos e universidades (UFPE, UFRPE, UPE, USP) Hospitais e clínicas médicas (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueiras, Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Medradius, OMINIMAGEM, Nova Diagnostica por Imagem Ltda, Diagnóstica) Órgãos públicos (Anvisa, Infraero, Corpo de Bombeiros, universidades e centros de pesquisa) ENSINO Alunos dos programas de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado PROTEN/DEN-UFPE/CRCN-NE) Alunos do Mestrado Profissionalizante da Poli/UPE Alunos de Graduação Servidores do CRCN-NE e funcionários de outras organizações como: hospitais e clínicas, Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Anvisa e Infraero Professores do ensino médio 8

10 Fornecedores e Insumos A relação entre o CRCN-NE e seus fornecedores é regulamentada pela Lei 8.666/93 e suas modificações posteriores. Para os processos licitatórios, os fornecedores devem estar obrigatoriamente cadastrados no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF). No caso de compras diretas, os fornecedores, embora não estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF, devem apresentar as certidões negativas de débitos (CND) junto à União. Os principais fornecedores do CRCN-NE podem ser categorizados também com base nos seus processos finalísticos, acrescidos dos que subsidiam a atuação do apoio logístico. Para operacionalizar as ações nas áreas de P&D e Produtos e Serviços, são utilizados os seguintes insumos: Reagentes e produtos químicos; Embalagens; Equipamentos para laboratórios; Conhecimentos e Tecnologia; Gases especiais; Certificação ambiental; Manutenção, qualificação e calibração de equipamentos; e Higienização de uniformes. Para a área de Ensino do CRCN-NE, os principais insumos são: o conhecimento e a tecnologia produzidos e socialmente compartilhados por meio das revistas, periódicos e catálogos nacionais e internacionais, as bases de dados disponibilizadas on line e as palestras, cursos e seminários. As universidades e institutos de pesquisa e as instituições de fomento à pesquisa - CNPq, CAPES e FACEPE - são os principais fornecedores de insumos para a área de Ensino. Para o funcionamento do Apoio Logistístico, são comprados materiais de expediente e materiais/equipamentos de informática e são contratados serviços de: Limpeza e conservação; Combate a pragas e vetores; Manutenção predial; Condução de veículos; Vigilância e Segurança patrimonial; Seguros; Recepção; Manutenção de sistemas; e Reprografia. 9

11 Os materiais são fornecidos por diversas empresas nacionais licitadas, assim como por contratos de prestação de serviços, exceto para as prestadoras de serviços públicos de água e energia. Sociedade A ação do CRCN-NE na sociedade de modo geral e em específico as regiões Norte e Nordeste faz parte da missão institucional do Centro. Existe a constante preocupação com a contribuição social, por meio dos benefícios da tecnologia nuclear na definição das atividades realizadas em cada macroprocesso finalístico. As pesquisas desenvolvidas no CRCN-NE buscam a vertente da aplicação prática do conhecimento produzido nas áreas nuclear e correlatas. Os resultados são divulgados por meio das publicações em periódicos e participações em congressos e seminários dos servidores e bolsistas. As ações de ensino, além de capacitar o pessoal interno (servidores e colaboradores), visam também à extensão do conhecimento à sociedade (por meio de cursos, palestras e visitas assistidas ao CRCN-NE) para os alunos das universidades e instituições de ensino nos diversos níveis; categorias profissionais (médicos, farmacêuticos e físico-médicos); órgãos de licenciamento e segurança pública (bombeiros, vigilância sanitária, policiais civis e militares). Por meio dos serviços prestados pelo CRCN-NE, pode-se mais palpavelmente visualizar o impacto social das suas atividades. A produção de radiofármacos no CRCN-NE, iniciada em 2010, trouxe para a região um grande avanço na área de Medicina Nuclear. O radiofármaco FDG usado em tomografia PET, produzido na Divisão de Produção de Radiofármacos do CRCN-NE, é fornecido para cinco estados do Nordeste (Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará), contribuindo com uma média anual de mais de exames PET para a região. Os serviços de análises ambientais também são prestados à comunidade, visando quantificar a concentração de radionuclídeos em amostras de água, alimentos e outros produtos de consumo; bem como determinar a concentração de radionuclídeos em diversas matrizes para aplicação em estudos ambientais, monitorar metais em níveis de traços e subtraços, seja em sua forma elementar, iônica ou complexada no ambiente, buscando prevenir ou advertir contaminações e/ou carências. São realizados, também, serviços de ensaios em monitores de radiação e dosímetros, aferição de calibradores de radionuclídeos de serviços de Medicina Nuclear e monitoração individual externa, contribuindo para garantir o uso seguro das radiações ionizantes. A preocupação com a destinação de fontes radioativas que não atendam mais aos seus objetivos, controlando o acesso ao material que possa ser reutilizado para outros fins (didático, pesquisa etc.) nas regiões Norte e Nordeste cabe ao Serviço de Rejeitos do CRCN-NE. Por meio do Serviço de Atendimento a Emergências Radiológicas, o CRCN-NE presta o pronto atendimento em situações de emergência radiológica e realiza cursos e treinamentos para diversas organizações públicas e privadas das regiões Norte e Nordeste. 10

12 Parceiros O CRCN-NE estabelece parcerias por meio de convênios com outras instituições de pesquisa e ensino, conforme disposto na Tabela 9. Tabela 9 - Convênios em vigor no ano de 2013 Empresa Universidade Federal de Pernambuco Universidade de Pernambuco Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco Faculdade Pernambucana de Saúde Escola Técnica Estadual Agamenon Magalhães Processo Curso de pós-graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares - PROTEN/DEN- UFPE/CRCN-NE - nos níveis mestrado e doutorado Curso de mestrado profissional em Tecnologia da Energia (Poli/UPE) Estágio curricular Estágio curricular Estágio curricular Além disso, os pesquisadores do CRCN-NE estabelecem acordos de cooperação por meio de projetos de pesquisas multi-institucionais. Os principais parceiros são: IPEN, IRD, CDTN, IEN, UFS, USP, UNIFESP, USP-Ribeirão Preto, UFRJ, UERJ, UFMG e UFRGS. No âmbito internacional, o CRCN-NE celebra acordos por meio de editais da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e de agências de fomento, que possibilitam a vinda de especialistas estrangeiros, para a realização de treinamentos no Centro, ou ainda a ida de servidores para treinamentos on the job. Ambiente Competitivo A partir da Emenda Constitucional n o 49 (09/02/2006) e a flexibilização da produção e comercialização de radioisótopos de meia-vida inferior a duas horas, empresas privadas adentraram no mercado que até então era exclusivo da CNEN. Atualmente, existem já em funcionamento no Brasil cerca de dez centros privados produtores de FDG, sendo um localizado na região Nordeste, que competem com os centros produtores vinculados à CNEN, como é o caso do CRCN-NE. Com a crescente demanda por radiofármacos devido à expansão das técnicas diagnósticas e/ou terapêuticas, imagina-se que este número de produtores privados cresça nos próximos anos. Além disso, o CRCN-NE compete localmente com empresas prestadoras de serviço de monitoração externa e de calibração de instrumentos. Em relação à formação de recursos humanos, o CRCN-NE concorre nacionalmente com os demais institutos da CNEN que possuem cursos de pós-graduação e/ou especialização e 11

13 universidades (como, por exemplo, a UFS, que possui curso de graduação e pós-graduação em Física Médica; e a UFPE, que possui cursos de pós-graduação em áreas correlatas, como Física, Química, Engenharia de Produção e Engenharia Biomédica). Estas mesmas instituições também concorrem com o CRCN-NE pela captação de recursos financeiros advindos de agências de fomento. Desafios estratégicos A dinâmica dos ambientes de tarefa e institucional nos fornecem alguns desafios estratégicos. Estes podem ser caracterizados ao mesmo tempo como oportunidades ou como elementos restritivos. A identificação destes desafios possibilita ao CRCN-NE empreender esforços e recursos para consecução dos interesses organizacionais. Avaliando estes ambientes, frente aos possíveis cenários, temos os seguintes desafios: Gerenciar o CRCN-NE com a estrutura de cargos efetivada, de modo que as responsabilidades e autoridades inerentes aos cargos permita a descentralização das decisões e agilidade nos processos organizacionais; Elevar as parcerias com instituições públicas e privadas, de modo a alavancar os resultados dos processos finalísticos e as repercussões sociais do trabalho realizado no CRCN-NE; Renovar o quadro de servidores (o que só pode ser realizada por meio de concurso público) em função das aposentadorias e das reduções de jornadas; e Capacitar servidores e colaboradores continuamente para as crescentes demandas sociais de segurança radiológica (grandes eventos sociais e esportivos). Diante do panorama de novos entrantes para competir no mercado de produção e comercialização de radiofármacos, o CRCN-NE tem ainda como desafio, para os próximos anos: Obter as certificações dos laboratórios de pesquisa, em especial a certificação de Boas Práticas de Fabricação para a Divisão de Produção de Radiofármacos; Otimizar os processos administrativos de compras nacionais e internacionais de insumos para não perder a continuidade produtiva, o que pode implicar em redução da participação de mercado; e Investir na pesquisa e produção de novos fármacos para ampliar o escopo de fornecimento. 12

14 1. Liderança O CRCN-NE está hierarquicamente subordinado à Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da CNEN, sendo seu representante na região Nordeste. No ano de 2013, a partir do mês de agosto, houve uma mudança na condução da liderança do CRCN. Depois de dez anos como Diretor do Centro, o servidor Ricardo de Andrade Lima afastou-se da Direção, sendo sucedido pelo servidor Fernando Roberto de Andrade Lima. A mudança da Liderança Central acarretou uma reformulação na estrutura organizacional e seus responsáveis. Na gestão anterior, existiam quatro Divisões Técnicas, que foram condensadas em duas (conservando os mesmos serviços) visando a uma melhoria na efetividade dos objetivos e resultados esperados. Estas alterações estão consolidadas sob a forma do organograma (Figura 2) apresentado no Perfil Institucional. Instância utilizada para auxiliar a gestão do Centro, por meio de assessoria, o Conselho Técnico-Científico (CTC) foi restruturado. Agora, o Conselho passa a ser composto por chefes de Divisão, pelo supervisor de Proteção Radiológica, pela Chefia da Seção de Ensino e membros eleitos pelos servidores (sendo um representante dos Técnicos, dois representantes dos Tecnologistas/ Pesquisadores e um representante dos Analistas). Quanto às questões pertinentes as pós-graduações do CRCN-NE, as decisões são tomadas em reuniões colegiadas das quais participam todos os orientadores credenciados aos programas existentes (PROTEN/UFPE/CNEN e PPTE/UPE/CNEN). Os servidores são representados pela Associação dos Servidores do CRCN (ASSEC-NE), pelo seu presidente, quanto às questões pertinentes. As práticas de liderança da Gestão Institucional se baseiam no principio da gestão participativa, que visa à maior integração e à consolidação da imagem institucional. Para tal, foram iniciadas reuniões com o intuito de reformular algumas práticas e atividades nas divisões e serviços, com o objetivo de melhorar a sinergia do grupo e, por consequência, a performance no trabalho. Essas reuniões também pretenderam avaliar e implementar inovações ou melhorias nos processos de trabalho e o desenvolvimento contínuo das pessoas, reafirmando o compromisso da Direção com a força de trabalho para o alcance dos objetivos organizacionais. A boa receptividade à nova Direção do Centro pôde ser notada com a presença maciça dos servidores na reunião inicial de apresentação da nova Diretoria. Os servidores expressaram o ímpeto por mudanças e se propuseram a auxiliar a nova gestão na implantação destas, legitimando e apostando no comprometimento da Liderança Institucional com desenvolvimento da Instituição. Deste modo, percebeu-se um clima organizacional positivo para o exercício da governança. A missão e a visão do CRCN-NE estão estabelecidas no Planejamento Estratégico da Instituição, que deverá passar por revisão em As regras de conduta seguem o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n o 1.171, de 22 de junho de 1994). Quaisquer desacordos quanto à conduta ética profissional, no trato com as pessoas e com o patrimônio público, é passível de abertura de Processo Disciplinar Administrativo, podendo chegar a esferas superiores, dependendo da gravidade do caso. 13

15 Há, entre a Liderança Institucional e demais servidores, um canal aberto de comunicação para contato, sugestões e reclamações, que podem ser realizadas pessoalmente, por institucional e via papeleta de despacho, utilizando a via hierárquica. A avaliação de desempenho individual utiliza o Sistema Gestor de Desempenho (SGD), ferramenta corporativa de avaliação da CNEN que julga o desempenho individual frente ao que foi definido no Compromisso de Trabalho Anual (CTA). Os servidores são avaliados anualmente pelas chefias imediatas quanto ao cumprimento de suas tarefas e as dificuldades são dialogadas, com o intuito de resolução dos problemas para a melhoria contínua no desempenho das atividades. Também são utilizados os relatórios anuais-individuais como ferramenta de avaliação do trabalho dos servidores. A avaliação institucional utiliza com fonte de informação os relatórios anuais dos serviços e divisões, triangulando os mesmos com os dados dos sistemas de informação do Governo Federal, o acompanhamento das ações do PPA, via SIPLAT, e as informações coletadas no desempenho das funções da gestão institucional. 14

16 2. Estratégias e Planos As diretrizes estruturais do CRCN-NE são estabelecidas por instâncias superiores (CNEN, MCTI e níveis superiores do Governo Federal), visto que o Instituto é um órgão público de natureza executiva. Em 2006, foi elaborado o Planejamento Estratégico (PE) do CRCN-NE. No documento, foi definida como missão institucional: Levar à sociedade, em especial das regiões Norte e Nordeste, os benefícios da tecnologia nuclear, desenvolvendo e disponibilizando aplicações, produtos e serviços, gerando conhecimento e apoiando a formação de recursos humanos. Também foram descritos no documento os princípios básicos compartilhados pela Instituição, que devem nortear a conduta e a postura de seus servidores e caracterizar a identidade organizacional. Os valores do CRCN-NE são mostrados na Figura 3. Figura 3 - Valores do CRCN-NE RESPONSABILIDADE SOCIAL: Conscientização e compromisso do CRCN-NE de definir suas atividades visando sempre o bem-estar da sociedade. ÉTICA: Comportamento exemplar de cada servidor do CRCN, conduzindo-se com respeito, dignidade e honestidade perante qualquer pessoa ou instituição que se relacione com o CRCN-NE. VALORIZAÇÃO HUMANA: Compromisso com a capacitação, desenvolvimento e educação dos servidores do CRCN-NE, visando sua satisfação profissional e pessoal. CULTURA DE SEGURANÇA: Conscientização e preocupação permanente do CRCN-NE no que se refere aos aspectos de segurança e proteção ao meio ambiente. COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO: Postura pró-ativa e criativa buscando o estado da arte tecnológico. COMPROMISSO COM A INSTITUIÇÃO: Conduta profissional dos servidores do CRCN-NE, executando sempre suas atribuições com seriedade e interesse, almejando obter resultados com qualidade. Em 2013, os indicadores de avaliação institucional foram compostos por alguns descritos no documento do PE, outros definidos no SIPLAT e ainda alguns criados pelos servidores em reuniões de avaliação institucional para quantificar os resultados. Em uma breve avaliação do PE de 2006, percebeu-se que a missão e os valores são mais perenes no universo organizacional; no entanto, as estratégias, o plano de ação e os indicadores previstos no referido documento carecem de revisão para atualização da Instituição frente aos novos cenários e outras metodologias de gestão. Assim, propõe-se para 2014 a revisão do planejamento estratégico e seus planos (Plano Diretor, Plano do Negócio, Plano de Ação e dos processos corporativos). 15

17 3. Clientes Os clientes do CRCN-NE são organizados conforme os macroprocessos finalísticos (Pesquisa e Desenvolvimento - P&D; Produtos e Serviços; e Ensino) e em consonância à missão institucional. Os clientes de P&D do CRCN-NE são as organizações governamentais, por meio de institutos de pesquisa e universidades. Estes visam ampliar seus conhecimentos em uma determinada área nuclear ou correlata, promovendo o desenvolvimento de metodologias, técnicas e tecnologias inovadoras para otimização dos métodos de análise ou diagnósticos mais adequados às suas necessidades, assim como melhoria de processos e/ou produtos. Os clientes do CRCN-NE de produtos e serviços são responsáveis pela totalidade do faturamento da organização. Atualmente, a comercialização de radiofármacos, em específico o de meia vida curta Fludesoxiglicose, FDG, responde por 99,85% da arrecadação total. Hospitais e clínicas públicas e privadas fazem parte da cartela de clientes do radiofármaco produzido. Para cumprir a missão institucional, de Levar à sociedade, em especial das regiões Norte e Nordeste, os benefícios da tecnologia nuclear (...), atualmente, a clientela de radiofármacos está distribuída por cinco estados do Nordeste, conforme apresentado na Tabela 10. Tabela 10 Estados - clientes da produção de radiofármacos do CRCN-NE. Estado da Federação Número de clientes - Hospitais/Clínicas ALAGOAS 01 CEARÁ 01 PERNAMBUCO 02 PARAÍBA 02 RIO GRANDE DO NORTE 01 TOTAL 07 Os serviços técnicos especializados (levantamento radiométrico, inspeção de instalações, avaliação da qualidade de mamógrafos e equipamentos de raios X) são realizados ao longo do ano em hospitais e clínicas públicas ou privadas. Os laudos gerados também são fonte de recursos para o CRCN-NE, correspondendo a 0,15% do faturamento do Instituto. No caso específico das atividades de inspeção de instalações para proteção radiológica, convém destacar a preparação e atuação da equipe do CRCN-NE nos grandes eventos esportivos que aconteceram e irão acontecer no Brasil. Em 2013, a equipe atuou intensivamente na monitoração das instalações da Arena Pernambuco, durante a Copa das Confederações. 16

18 Os serviços de Irradiação para Aplicações em Agricultura, Medicina e Indústria, de Análises Químicas e Radioquímicas; o Atendimento a Emergências Radiológicas; o Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos também fazem parte das atividades do CRCN-NE, atendendo organizações do Norte e Nordeste, públicas e privadas. Os serviços de ensino prestados pelo CRCN-NE são demandados por clientes individuais, organizações públicas e privadas que visam à parceria para o desenvolvimento de recursos humanos. O conhecimento produzido no CRCN-NE é compartilhado por meio das ações nos programas de pós-graduação, cujos clientes são os alunos - bolsistas ou não - de diferentes instituições, inclusive servidores do CRCN-NE; nos programas de bolsas de Iniciação Científica, cujos alunos são orientados à produção e divulgação científica nas áreas nuclear e afins; durante a realização de estágio curricular, em que o aluno desenvolve os conhecimentos da área, mas também as habilidades e atitudes necessárias para atuação profissional. Além disso, busca-se a divulgação do conhecimento produzido por meio de cursos técnicos de curta duração, oferecidos ao público interno (servidores, bolsistas e terceirizados) e/ou externo (para instituições como hospitais e clínicas, Corpo de Bombeiros, Polícia, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Anvisa e Infraero). A comunicação entre os clientes e o CRCN-NE acontece por meio dos canais: telefone, correio tradicional, fax, home page, documentos oficiais, s, intranet e pessoalmente. O critério para escolha do meio de comunicação a ser utilizado pelo cliente dar-se-á segundo sua segmentação, quanto às funções finalísticas (Pesquisa e Desenvolvimento - P&D; Produtos e Serviços; e Ensino). Os clientes de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), de modo geral, entram em contato com o CRCN-NE utilizando-se de documentos oficiais, telefone e da Direção ou, ainda, diretamente pelo correio eletrônico do Pesquisador e/ou Tecnologista. O grupo de clientes de Produtos e Serviços do CRCN-NE comunica-se com a Instituição, diferentemente, segundo o Produto e/ou Serviços de seu interesse, assim compreendido: Radiofármacos - Para solicitação de radiofármacos no CRCN-NE, a instalação onde será realizado o exame necessita ter autorização junto à CNEN para compra, no caso, do FDG. Após esta regularização, o cliente entra em contato com a DIPRA por meio de telefone/fax, e- mail, documento oficial da instituição, ou apresenta-se pessoalmente. O cliente será informado que necessita realizar um cadastro e preencher um formulário: Termo para Fornecimento de Produtos, no qual terá acesso a todas as informações referentes ao produto, bem como condições de fornecimento. Neste termo, estão descritas as regras de comercialização, e os s e telefones/fax para realização dos pedidos e comunicações em geral. Serviço de Monitoração Ambiental - as solicitações são feitas via , por telefone ou pessoalmente. As análises são realizadas em conformidade aos procedimentos operacionais padrão (POPs) estabelecidos para cada laboratório/equipamento. De acordo com a necessidade, novos métodos podem desenvolvidos para o atendimento da demanda do 17

19 cliente, quando possível. Para isso, são considerados a infraestrutura disponível e recursos humanos capacitados para a realização das atividades. Levantamento radiométrico e avaliação da qualidade de mamógrafos e equipamentos de raios X as solicitações são feitas por telefone ou junto ao Serviço de Metrologia SEMET/DIPED. Serviço de Calibração/Ensaios - o contato dos clientes internos acontece junto à Seção de Calibração SECCAL/SEMET/DIPED, apresentando-se pessoalmente e preenchendo o documento Ordem de Serviço OS. O Departamento de Energia Nuclear DEN/UFPE é atualmente o único cliente externo, o qual segue o mesmo procedimento para solicitação do serviço, além de contato telefônico para informações. Atendimento às emergências radiológicas e nucleares - o contato acontece por telefone junto à Seção de Atendimento a Emergências Radiológicas SECAER/SEMET/DIPED. Há, também, a divulgação de uma escala de sobreaviso da CNEN para todo Brasil (Sistema de Averiguação de Ocorrências) entre diversas entidades como Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. No site do CRCN-NE constam as informações sobre contatos. Recolhimento e armazenamento de rejeitos radioativos - o contato acontece por telefone ou junto à Seção de Rejeitos - SECREJ/DIPED. No site do CRCN-NE constam as informações sobre contatos. Inspeção de instalações o contato acontece por telefone ou junto ao Serviço de Metrologia SEMET/DIPED ou por meio de documentos oficiais enviados à Direção. O contato dos clientes dos serviços de ensino prestados pelo CRCN-NE acontece por telefone ou junto à Seção de Ensino, diretamente com os pesquisadores ou, ainda, por meio de documentos oficiais enviados à Direção. O relacionamento com os clientes do CRCN-NE acontece antes, durante e depois da prestação do produto ou serviço. Na prospecção em seminários, congressos, feiras, exposições e palestras, nossos servidores expõem nossos produtos e serviços e são orientados a dirimir dúvidas quanto aos meandros do fornecimento do produto ou serviço de interesse. Ao fechar a venda busca-se o contato contínuo, principalmente por meio de comunicação mais ágil (telefone e ). O pós-venda também é uma preocupação do CRCN-NE, no sentido de fidelizar sua clientela com base em padrões de excelência em qualidade. Para os radiofármacos, é realizado acompanhamento do nível de qualidade do serviço prestado pela DIPRA junto aos seus clientes, por meio de sondagem direta e pesquisa de satisfação quanto à quantidade de doses entregues e ao cumprimento do prazo de entrega. Com base nas avaliações realizadas junto ao cliente, são estabelecidas ações corretivas ou preventivas conforme POP-SGQ-006 (Ação Corretiva e Preventiva) visando à melhoria contínua do serviço prestado. 18

20 Quanto aos resultados de análises radiométricas, a garantia de rastreabilidade vem sendo realizada a partir da participação em rodadas consecutivas do Programa Nacional de Intercomparação do Instituto de Radioproteção e Dosimetria PNI/IRD. A avaliação geral do PNI para as rodadas de abril e de agosto de 2013 está na Figura 4. Figura 4. Participação do SEAMB (Laboratório FJ) nas rodadas de 2013 do Programa Nacional de Intercomparação do Instituto de Radioproteção e Dosimetria Abril de 2013 Agosto de 2013 Com relação aos nossos alunos, bolsistas de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e outras modalidades de pesquisa, o vínculo após a conclusão das atividades segue com a instituição por meio do Pesquisador/Tecnologista, com parceria em publicações e desenvolvimento de palestras e seminários. 19

21 4. Sociedade Uma vez que as principais atividades desenvolvidas no Centro envolvem o uso de radiações ionizantes, a minimização dos impactos no ambiente e na saúde são preocupações constantes. O controle da exposição ocupacional ocorre por meio do Programa de Monitoração, que associa o uso de dosímetros individuais e de extremidades aos dosímetros de área. Além disso, equipamentos especiais são utilizados com o objetivo de identificar possíveis contaminações sem, no entanto, expor desnecessariamente o trabalhador. A instalação da Divisão de Produção de Radiofármacos demandou atenção especial, sobretudo, em relação ao impacto ambiental que poderia causar, inclusive em pontos próximos ao CRCN-NE. Para avaliação dos possíveis impactos, foi implantado o Plano de Monitoração Ambiental, que mapeou a radioatividade natural no CRCN-NE e circunvizinhaças. Desde o início da atividade, no interior da unidade, existem sistemas em execução que garantem a segurança da operação e reduzem a chance de escape de material radioativo (líquido ou gasoso), como tanques de decaimento para armazenamento do material líquido e detectores convenientemente posicionados em chaminés para detecção de material radioativo sob a forma de gás. Nesta Divisão, também foi implantado um plano de gerenciamento de rejeitos não radioativos líquidos e sólidos, que determina as principais ações no sentido de dispor adequadamente dos resíduos, causando o menor impacto possível ao ambiente. O CRCN-NE também tem atuação junto à sociedade no que se refere ao atendimento às emergências radiológicas. Canais de comunicação entre a comunidade externa e o CRCN-NE são amplamente divulgados por meio do site institucional, garantindo que a informação chegue no menor intervalo de tempo até o responsável pela equipe de atendimento. A comunidade também pode utilizar como canal de comunicação os órgãos governamentais Defesa civil e Corpo de Bombeiros, que também são treinados pela equipe do CRCN-NE sobre o procedimento a ser tomado. A equipe responsável por este atendimento possui uma viatura equipada assim como dispõe de um telefone celular para comunicação entre os membros dessa equipe. Todos os atendimentos realizados são minuciosamente descritos em relatório, inclusive contendo fotografias do atendimento. Outra preocupação do CRCN-NE é o desenvolvimento social, conforme exposto em sua missão institucional. Conforme já discutido no capítulo Perfil, as atividades desenvolvidas no CRCN- NE incluem as ações de ensino, pesquisa e desenvolvimento, produtos e serviços. Cada uma dessas vertentes de atuação tem interface direta na sociedade, seja por meio de capacitação, aprimoramento, formação de pessoas, disponibilização de serviços técnicos e/ou produtos tecnológicos. 20

22 5. Informações e Conhecimento A gestão dos processos organizacionais acompanha sistematicamente diversas fontes de comunicação, que, com suas informações, alimentam e qualificam a tomada de decisão gerencial. Aqueles processos de cunho estratégico ou que dizem respeito à gestão da Instituição são analisados e submetidos ao CTC, que consultivamente apoia e legitima as decisões da Direção. As informações são obtidas por meio do acompanhamento, via intranet ou internet, do Plano Plurianual do Governo, do Diário Oficial da União DOU, do sistema de orçamento da União (SIAFI e Comprasnet), das publicações da CNEN (Políticas, Planos e Portarias), das publicações de normas e diretrizes de órgãos ou entidades regulamentadores (Ibama, CPRH, Conselhos Profissionais, Anvisa). Demais processos de gestão de recursos (humanos, financeiros, materiais e de informações) utilizam a intranet do CRCN-NE e da CNEN e os sistemas de apoio (SIAPE, SIAFI, SIASG, SCDP, SGD, Forponto, Sigere). Os processos de realização de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) possuem como fonte de informação as publicações científicas na área de conhecimento nuclear ou correlatas, a participação em eventos nacionais e internacionais e os editais das agências de fomento nacionais e internacionais. Os Produtos e Serviços para seus desenvolvimentos e comercialização buscam suas fontes de informação, além das publicações tecno-científicas, nos meios de comunicação em massa, nas publicações oficiais, acompanhando os pedidos dos clientes e a realização dos produtos e serviços. As ações de Ensino buscam suas fontes de informação nos relatórios das agências de fomentos, nas reuniões de colegiado e relatórios das pós-graduações, disponibilizados na internet. O desenvolvimento e a manutenção de sistemas, a manutenção da infraestrutura de rede e a garantia da segurança, possibilitam o compartilhamento das informações e acesso à internet sem interrupções, e a conservação do parque de computadores, preservando, assim, o bom funcionamento do maquinário computacional do CRCN-NE. Essas atribuições são do Serviço de Tecnologia da Informação (SETIN), que tem como finalidade apoiar todas as divisões técnicas no que tange às necessidades dessa área. A gestão dos processos de comunicação institucional é atribuição da Assessoria de Comunicação (Ascom). Como atividades principais, têm-se a divulgação das atividades do Centro e de seus servidores e atende às demandas de informação dos públicos interno e externo. A Ascom também realiza o atendimento à mídia, orientando-a e facilitando o contato entre jornalistas e servidores. Além disso, apoia o CRCN NE e seus servidores na organização de eventos.os mecanismos de comunicação interna utilizados pela Ascom são: boletim informativo eletrônico (Comunicado Ascom, via ), notas, intranet (publicação de notícias) e Clipping Cocom. A Biblioteca do CRCN-NE é responsável pelo apoio bibliográfico e pela disseminação de informações científicas, fornecendo referencial bibliográfico necessário ao desenvolvimento das atividades do Centro. Atualmente, o seu acervo é composto por aproximadamente 350 documentos entre livros, periódicos, teses e relatórios-técnicos. Além disso, são oferecidos os serviços aos usuários de: levantamento bibliográfico, de orientação nas pesquisas bibliográficas, de consulta local ao acervo, de empréstimo de material bibliográfico, de reserva de publicações, de empréstimo entre 21

23 bibliotecas, de divulgação de novas aquisições, de acesso ao Comut, de normalização bibliográfica e de elaboração de ficha catalográfica. Desde dezembro de 2007, a Biblioteca do CRCN-NE integra também o Comitê Gestor da Rede de Bibliotecas da CNEN, que tem o objetivo de proporcionar o funcionamento integrado, com otimização dos processos técnico-administrativos de gerenciamento das coleções ampliando a consulta e os serviços de informação bibliográfica especializada prestados à comunidade científica, em especial aos servidores da CNEN. A rede é composta por oito bibliotecas, sendo coordenada pelo CIN-Centro de Informações Nucleares, por meio do qual são mantidos os sistemas: SONAR Atualização profissional personalizada através de resumo de artigos de periódicos, teses, capítulos de livros, trabalhos de congressos etc. SERVIR Serviço de fornecimento de cópias de textos completos. Minha Estante Biblioteca pessoal digital. Serviço disponível para usuários internos que podem gerenciar em pastas seus documentos em meio digital. Revist@s Serviço de assinatura e alerta de periódicos eletrônicos e impressos. Biblioteca Digital Memória da CNEN Preservação do conhecimento institucional. Os resultados alcançados em termos de P&D são divulgados por meio de publicações em periódicos nacionais e internacionais, congressos e demais eventos científicos, e por meio das teses e dissertações que tornam-se disponíveis nas bibliotecas após a defesa pública e, quando pertinente, no banco de teses da Capes, podendo ser acessadas remotamente. Seminários, palestras e eventos científicos são divulgados por meio dos Comunicados Ascom e de afixação de cartazes nos quadros de aviso colocados em todos os prédios do CRCN-NE. 22

24 6. Pessoas A força de trabalho no CRCN-NE é composta por servidores públicos federais, funcionários terceirizados e bolsistas, conforme descrito na Tabela 6 - Perfil da Força de Trabalho.. O acesso de novos servidores ao quadro funcional do CRCN-NE se dá por meio de concurso público, devidamente autorizado pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, em conformidade à Lei n (28/09/1993). Esta Lei também dispõe sobre o Plano de Carreiras para a área de C&T, definindo o seguinte enquadramento: carreira de pesquisa em C&T (cargo pesquisador); carreira de desenvolvimento tecnológico (tecnologistas e técnicos, níveis superior e intermediário); e carreira de gestão, planejamento e infraestrutura (analistas e assistentes em C&T, níveis superior e intermediário). Com relação aos funcionários terceirizados, a contratação se dá por licitação, em conformidade ao Decreto 2.271, de 07/07/1997 e Instrução Normativa (IN) n o 3, de 15/10/2009 (alterada a IN n o 2). Esses funcionários atuam nas áreas de limpeza e conservação, condução de veículos oficiais, telefonia e atendimento ao público, segurança patrimonial, manutenção predial, informática e apoio administrativo. Os contratos são anuais, podendo ou não ser renovados após este período. Bolsistas e estagiários têm acesso ao CRCN-NE por meio de cooperações estabelecidas entre instituições de ensino e o CRCN-NE ou ainda por meio de contato direto entre o candidato e o pesquisador orientador. Os estágios curriculares são regidos pela Lei de 24/09/2008 e pela Orientação Normativa n o 7 de 30/10/2008, enquanto que os estágios voluntários atendem a Lei 9.608, de 18/02/98. Bolsistas (de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado) devem atendem as exigências dos editais específicos aos quais eles concorrem. O Serviço de Gestão de Pessoas (SEGEP) da Divisão de Gestão Institucional (DIGIN/CRCN- NE) é responsável na instituição pelas questões relativas aos servidores, realizando ações em: - Atividades ligadas ao desenvolvimento de pessoas: admissão de novos servidores (concurso público), avaliação de desempenho especial em estágio probatório, sistema gestor de desempenho (contrato anual de trabalho e avaliação de desempenho, gratificação de desempenho de atividade em ciência em tecnologia); promoção/progressão na carreira (evolução funcional,), capacitação, retribuição por titulação, gratificação por qualificação, liberação para eventos de capacitação, licença-capacitação; - Cadastro de pessoal e folha de pagamento: desenvolvimento de atividades ligadas ao cadastro de pessoal (cadastro funcional, cadastro de dependentes); folha de pagamento: lançamento de benefícios (auxílio transporte, auxílio natalidade, pensões, abono de permanência, aposentadorias, descontos entre outros), controle de frequência (abonos, licenças, afastamentos legais). - Assistência médica: realização de atividades relacionadas ao plano de assistência médica (controle de beneficiários no PlamCNEN, intermediação de autorizações de solicitações médicas entre Unimed Recife/Poços de Caldas e Auditoria PlamCNEN, controle do auxílio indenizatório de saúde suplementar, conferência de faturas para pagamento Unimed Poços de Caldas); e 23

25 - Saúde ocupacional: coordenação de atividades relacionadas à saúde ocupacional (exames periódicos, afastamentos para tratamento de saúde, encaminhamento servidor para perícias médicas), acompanhamento de saúde do servidor, atividades de promoção da saúde. No que diz respeito aos bolsistas e estagiários, a Seção de Ensino (SECENS) fica responsável pelas questões de cadastro, seguro de saúde, acompanhamento das atividades, fornecimento de crachás e formalização de término de estágio/bolsa. Esta Seção também é responsável por firmar os convênios de colaboração com instituições de ensino. 24

26 7. Processos A gestão por processos no CRCN-NE visa a administração integrada, por meio de um olhar sistêmico dos processos e de seus resultados. O grande desafio da gestão é promover a contínua otimização e coordenação dos processos para a efetividade dos objetivos organizacionais. O aprimoramento contínuo dos processos aperfeiçoa a utilização de recursos; integra a equipe por meio das análises coletivas; estimula a difusão do conhecimento organizacional; reduz os custos financeiros e tempo para execução das atividades; proporciona o melhor desempenho na execução das tarefas nos serviços e divisões; assim como, auxilia a gestão institucional na interação dos processos e a avaliação da adequada estrutura organizacional para uma melhor operacionalização das atividades. O conjunto das atividades desempenhadas pelo CRCN-NE corresponde a sua cadeia de valor, isto é, aquilo que possui relevância estratégica para a organização e, portanto, deve ser acompanhado na dinâmica dos seus elos para que haja a efetividade organizacional. A cadeia de valor agregado do CRCN-NE constitui um conjunto de atividades, agrupadas em macroprocessos (Finalísticos, Gerencial e de Apoio), que se inter-relacionam com vistas a promover a consecução dos objetivos organizacionais (Figura 5). Figura 5 - Cadeia de Valor do CRCN-NE. Cadeia de Valor CRCN-NE Gestão Institucional Macroprocesso Gerencial P&D ENTRADAS Produtos e serviços SAÍDAS Macroprocesso Finalístico Ensino Gestão de Recursos Macroprocesso de Apoio Os macroprocessos finalísticos estão subdivididos nos processos: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); Produtos e Serviços; e Ensino. Dizendo respeito às funções precípuas da Instituição, são suportados por outros processos internos e seus resultados correspondem aos produtos ou serviços fornecidos aos clientes do CRCN-NE. Cada processo possui sub-processos que especificam os produtos e serviços fornecidos pela organização. A tabela 3 detalha os processos finalísticos do CRCN-NE. Nos sub-processos, são realizadas as atividades, ou seja, operações ou um 25

27 conjunto de operações desempenhadas por uma unidade para atingir um resultado específico. Em um nível ainda menor, têm-se as tarefas, que são trabalhos rotineiros, com esforço e prazos determinados (Figura 6). A gestão por processos no CRCN-NE encontra-se em momento de reestruturação. Alguns serviços isoladamente ou divisões possuem operações e tarefas sistematizadas, por meio dos Procedimentos Operacionais Padrão-POPs, disponíveis na intranet da instituição para consulta e utilização dos respectivos registros. Os POPs foram organizados na instituição a partir da implantação do Sistema da Qualidade em 2006 e que perdeu solução de continuidade com a transferência do servidor responsável para outra unidade da CNEN. Outros procedimentos estão sendo estruturados por necessidade de organizar os padrões de funcionamento ou ainda por ser uma demanda inerente à realização do próprio produto ou serviço, como no caso da Produção de Radiofármacos. Na Divisão de Produção de Radiofármacos - DIPRA, o Serviço da Garantia da Qualidade preocupa-se em incorporar as BPF (Boas Práticas de Fabricação) na rotina produtiva do FDG, adotando as providências para garantir que o radiofármaco esteja dentro dos padrões de qualidade exigidos. Para tal, elabora, revisa, implementa e controla os procedimentos operacionais padrão, registros e documentos relacionados à gestão e à garantia da qualidade. Figura 6 Exemplo da hierarquia dos processos no CRCN-NE. Cadeia de Valor Macro processo Finalístico Produto e Serviço Sub-processo Produção de Radiofármaco Atividade Controle de Qualidade Tarefas -Testes de CQ -Validações de metodologias analíticas - Qualificações e calibrações de equipamentos No ano de 2014, pretender-se-á reavaliar o Planejamento Estratégico do CRCN-NE. Associada à revisão das diretrizes institucionais, promover-se-á também a cultura da Gestão por Processos. Pretende-se: sensibilizar e capacitar os servidores para a elaboração do Plano de Trabalho, a identificação dos elementos dos processos e a sistematização destes processos. Os indicadores de desempenho dos macro-processos do CRCN-NE estão disponíveis no Capítulo 8 - Resultados, deste documento. O acompanhamento da efetividade dos processos principais e de apoio é realizado rotineiramente por meio de reuniões nos serviços e das chefias de divisões com a Direção. As 26

28 análises críticas dos processos, auditorias internas e externas e inspeções dos órgãos reguladores, também avaliam a condução ótima dos processos, subsidiando medidas corretivas. Treinamento em leis, normas e procedimentos, intercomparação laboratorial, benchmarking de outros institutos da CNEN e de instituições de Pesquisa e Ensino na área Nuclear ou correlatas, também são meios utilizados no CRCN-NE para acompanhamento e melhoramento dos processos. Por exemplo, após auditoria interna da Divisão de Produção de Radiofármacos, foram identificados 58 itens não conformes. Estes foram registrados e, após análise crítica, sanadas as não conformidades. Também em 2013, foram revisados 63 documentos, distribuídos, implementados e controlados, visando à garantia do padrão de qualidade dos procedimentos e do produto. Ainda nesta Divisão, a garantia da qualidade do produto fornecido ao cliente é controlada por meio da prevenção, controle e tratamento de possíveis não conformidades descritas nos procedimentos: Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade (PGQ-SGQ-007); Tratamento de não-conformidades e adoção de medidas corretivas e preventivas (POP-GQ-008); Recolhimento de Produto (POP-GQ-010); Tratamento de devolução de produtos (POP-GQ-011). O tratamento dado às comunicações e às possíveis reclamações dos clientes são descritos nos Procedimento de comunicação com o cliente da DIPRA (PGQ-ADM/COM-001) e Tratamento de reclamações de Clientes da DIPRA (PGQ-ADM/COM-003). Os processos relativos aos fornecedores, para aquisição de produtos e serviços, no CRCN- NE cumprem as exigências legais dispostas na Lei nº 8.666/93 e Lei nº /02. Os fornecedores potenciais são identificados nos serviços requisitantes por meio de pesquisa de mercado e reavaliados no Serviço de Compras e Licitações SECOL, quanto à regularidade fiscal, trabalhista, cumprimento de contratos com a administração pública e análise de compatibilidade de preço de mercado. Na Divisão de Produção de Radiofámacos, a qualificação dos fornecedores e o processo de compras estão descritos nos procedimentos Seleção e reavaliação de fornecedores da DIPRA (PGQ-ADM/FOR-001) e Procedimento para compras de materiais e contratação de serviços da DIPRA (PGQ-ADM/FOR-002). O CRCN-NE é administrado financeiramente com recursos provenientes de duas fontes: recursos orçamentários e convênios com outras entidades governamentais (agências de fomento). Os recursos orçamentários da organização estão dispostos no Plano Plurianual - PPA, do Governo Federal, que incluem os recursos próprios captados com a comercialização de radiofármacos (99%) e com a prestação de serviços. No ano de 2013, 67% dos recursos recebidos do orçamento da União foram de recursos próprios (fontes e ). A busca na elevação desta participação orçamentária, com recursos oriundos da comercialização de produtos e serviços do Instituto, torna-se um desafio para a sustentabilidade financeira do CRCN-NE. Para auxiliar a execução de alguns projetos dos macro-processos finalísticos, pesquisadores e tecnologistas captaram recursos junto às agências de fomentos (CNPq, CAPES e FACEPE). Os processos econômico-financeiros do CRCN-NE são executados no Serviço Financeiro- SEFIN, sob o controle da Alta Direção, que acompanha regularmente por meio de acesso direto aos sistemas e seus relatórios a plena e correta execução do orçamento. Dos créditos orçamentários recebidos em 2013, pouco mais de 91% foram executados. 27

29 Os sistemas computacionais apoiam a gestão e controle dos recursos. Como: o Sistema de Plano de Trabalho - SIPLAT, que (na esfera da CNEN) auxilia no planejamento e distribuição orçamentária, contemplando as ações e projetos e seus respectivos indicadores físicos e monetários; o Sistema Integrado de Informações Gerenciais SIGERE, que auxilia na execução orçamentária e financeira das etapas do planejamento; e o Sistema Integrado de Administração e Execução Financeira e Contábil - SIAFI, usado para realizar o controle do orçamento liberado pela União. 28

30 8. Resultados 8.1 Resultados econômico-financeiros O faturamento do CRCN-NE provém prioritariamente da comercialização de radiofármacos. Embora o mercado na região do Nordeste tenha crescido significativamente nos últimos anos, em 2013, devido a problemas técnicos, o fornecimento de doses de FDG foi suspenso a partir de agosto. O quadro evolutivo do faturamento do CRCN-NE é mostrado a seguir (Figura 7) e reflete essa realidade. Figura 7 Faturamento do CRCN-NE devido à comercialização de FDG e número de doses 1500 comercializadas Doses fornecidas Faturado (R$/1.000,00) Em 2013, foram disponibilizados para o CRCN-NE cerca de R$ ,00 (cinco milhões de reais) para manutenção do Centro e de suas atividades. Deste total, cerca de 90% foi aplicado para contratações e aquisição de bens e insumos, como pode ser observado na Figura 8. Figura 8 Percentual de aproveitamento dos recursos orçamentários - anos de 2012 e Total Fonte

31 Percebe-se que houve um aumento no índice de aproveitamento de recursos entre os anos de 2012 e Este fato é resultado do aumento dos índices de processos de compras e contratações finalizados em 2013, conforme pode ser observado na Figura 9. Figura 9 Índice de processos finalizados vs. processos cancelados ou adiados nos anos de 2012 e ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Índice de processos empenhados Índice de processos cancelados/adiados 8.2 Resultados relativos a clientes e mercado Os clientes do CRCN-NE estão segmentados segundo os macroprocessos finalísticos (Pesquisa e Desenvolvimento - P&D; Produtos e Serviços; e Ensino) e em consonância com a missão institucional. A seguir são apresentados todos os resultados relativos a todos estes seguimentos. Com relação aos clientes de radiofármacos, observou-se um crescimento (Figura 10) que acompanhou o crescimento do número de equipamentos PET/CT em operação na região Nordeste. Em 2014, este número deverá sofrer novo acréscimo, passando para oito clientes. Figura 10 Evolução no número de clientes de radiofármacos Com relação aos clientes de ensino, observou-se uma evolução no número de orientandos (nos níveis graduação e pós-graduação), de alunos bolsistas ou voluntários. Estes números 30

32 totalizaram, em 2013, 60 estudantes desenvolvendo projetos de pesquisa sob a orientação de (doutores) servidores do CRCN-NE (Figura 11). Este crescimento refletiu-se no aumento no número de teses e dissertações concluídas, orientadas por doutores do CRCN-NE, ao longo dos anos (Figura 12). Figura 11 Perfil de estudantes que desenvolveram atividades de pesquisa sob a orientação de doutores do quadro de servidores do CRCN-NE no ano de Figura 12 Evolução no número de teses e dissertações concluídas DISSERTAÇÃO TESE Em 2013, houve 15 solicitações de visitadas encaminhadas ao CRCN-NE. Os índices de atendimento às solicitações e as principais causas de não-atendimento estão mostradas nas figuras 13 e 14, respectivamente. O total de visitantes oriundos de universidades públicas (UFPE) ou particulares (FPS), institutos técnicos federais (IFPE e IFRN), escolas públicas e privadas ao CRCN- NE nesse ano foi de

33 Figura 13 Quantitativo de atendimento a solicitações de visitas feitas ao CRCN-NE Solicitações de visitas encaminhadas Solicitações de visita atendidas Solicitações de visita não atendidas Figura 14 Motivos de não atendimento a solicitação de visitas ao CRCN-NE. 33% 17% 50% Desistência do grupo Remarcação para data inviável Data inviável para o CRCN- NE As principais realizações do CRCN-NE são divulgadas aos públicos interno e externo por meio de diferentes canais (boletim informativo eletrônico, notas, publicação de notícias na intranet e na internet, Clipping Cocom, releases, atendimento ao fale conosco e à imprensa), totalizando, em 2013, 509 notícias divulgadas relativas ao CRCN-NE. Na Figura 15, é mostrada a quantidade de matérias divulgadas ao público externo por canal de comunicação. Figura 15 Quantidade de matérias divulgadas relativas ao CRCN-NE em Matérias em sites de notícias Emissora de televisão 9 2 Matérias em sites especializados Matérias em revistas especializadas Matérias em sites diversos 32

34 8.3 Resultados relativos à sociedade Conforme estabelecido em sua Missão, o CRCN-NE tem, por linha condutora de suas ações, a disponibilização das tecnologias nucleares e correlatas, sob a forma de produtos, serviços e aplicações, contribuindo desta forma para a geração do conhecimento e formação de recursos humanos. Desta forma, consideram-se, como resultados relativos à sociedade, os resultados referentes aos macroprocessos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); Produtos e Serviços e Ensino. Estes resultados são apresentados na Seção Resultados relativos às pessoas O CRCN-NE teve um aumento em seu quadro com a admissão de oito novos servidores em 2010 e mais um servidor em Entretanto, reduziu sua força de trabalho (servidores em atividade) em 5,88% nos últimos três anos, com a concessão de aposentadoria para dois servidores em 2012 e dois servidores em Com relação a progressões e promoções, observou-se que, do quadro funcional de nível intermediário, apenas um servidor não foi reposicionado ou reenquadrado, em 2013, para recebimento de gratificação por qualificação de nível III. No quadro funcional de nível superior, apenas um servidor recebeu a concessão de adicional de titulação de mestrado, em 2012; e não houve solicitações em Com relação à titulação, atualmente, o quadro de servidores do CRCN-NE é mostrado na Figura 16. Com relação à capacitação, 38 servidores foram capacitados em 2013 (Figura 17), o que corresponde a 60% do quadro funcional, demonstrando o grande interesse por parte da força de trabalho na aprendizagem contínua e na melhoria dos processos. Figura 16 Composição da força de trabalho por titulação Nível médio Graduação Especialização Mestrado Doutorado 33

35 Figura 17 Percentual de servidores capacitados nos anos de 2011, 2012 e % 33% 60% Quanto à saúde ocupacional, os servidores têm aderido à realização de exames, comparecimento à avaliação clínica e emissão de atestado de saúde ocupacional num percentual de 90%. Houve uma concessão de aposentadoria, em 2012, por motivo de saúde. Sobre o índice de absenteísmo, verificamos que o impacto maior das ausências prolongadas estão relacionadas a licenças maternidade das servidoras do órgão. Em 2011, cinco servidoras usufruíram da licença maternidade e quatro servidoras usufruíram da prorrogação por 60 (sessenta) dias; em 2013, apenas uma servidora usufruiu de tal licença. Os resultados relativos à saúde ocupacional e de promoção da saúde, são mostrados na Figura 18. Figura 18 - Resultados relativos à saúde ocupacional e de promoção da saúde Acidentes de trabalho investigados Acidentes de trabalho confirmados Servidores removidos por motivo de saúde Servidores que usufruíram de licença para tratamento da própria saúde Servidores que usufruíram de licença para acompanhamento de doença em pessoa da família 34

36 8.5 Resultados relativos a processos O CRCN-NE mantém dois programas de pós-graduação em parcerias com a Universidade Estadual (UPE) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os dois cursos são regularmente avaliados pela Capes e receberam no último triênio as pontuações mostradas na Tabela 11. Os cursos mantiveram as mesmas avaliações do triênio anterior, demonstrando a consistência dos programas. Tabela 11 Resultado da avaliação da Capes no triênio para os cursos de pósgraduação. Curso Avaliação Capes Mestrado Profissional em Tecnologia da Energia (POLI-UPE/CRCN-NE-CNEN) Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares (DEN-UFPE/CRCN-NE-CNEN) 3 5 Com relação aos cursos, foram oferecidos, em 2013, nove cursos de capacitação para o público interno e externo: a. XIII CURSO DE FÍSICA RADIOLÓGICA (22 participantes); b. I CURSO DE PREPARAÇÃO PARA GRANDES EVENTOS PÚBLICOS (31 participantes); c. CURSO PARA O TREINAMENTO DA FORÇA DE SEGURANÇA (50 participantes); d. CURSO PARA O TREINAMENTO DO ESQUADRÃO ANTIBOMBAS (30 participantes); e. II CURSO DE PREPARAÇÃO PARA GRANDES EVENTOS PÚBLICOS (30 participantes); f. DEPÓSITOS URANÍFEROS BRASILEIROS (20 participantes); g. PROSPECÇÃO E PESQUISA DE URÂNIO NO BRASIL (20 participantes); h. AÇÕES DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS RADIOLÓGICAS (20 participantes); i. CURSO DE RECICLAGEM EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (20 participantes). Com relação aos resultados do macroprocesso de P&D, os números obtidos são mostrados baixo (Figuras 19 e 20), que foram considerados como principais indicadores: publicação em periódicos e publicação em anais de eventos científicos. Considera-se também, como um importante resultado relativo à P&D, o número de teses e dissertações concluídas em 2013, já mostrado na Figura

37 Figura 19 Número de publicações em periódicos nacionais e internacionais cujos autores são servidores do CRCN-NE. Figura 20 Trabalhos publicados em anais de eventos científicos cujos autores são servidores do CRCN-NE Eventos Nacionais Eventos Internacionais 36

38 Foi solicitada, em 2013, uma patente de inovação, com título Detector de radiação ionizante de nanofilme de material semicondutor de óxido de zinco, referente ao projeto "Desenvolvimento de novos materiais dosimétricos", uma parceria de pesquisadores do CRCN-NE e da Universidade Federal de Sergipe. Os resultados obtidos relativos ao macroprocesso finalístico Produtos e Serviços são compostos pelos resultados a partir da produção de radiofármacos (Figura 7) e pelos demais serviços técnicos especializados disponibilizados pelo CRCN-NE (sumarizados na Tabela 12). Tabela 12 Resultados referentes aos serviços técnicos especializados disponibilizados pelo CRCN-NE em 2013, excetuando-se a comercialização de radiofármacos. ANÁLISES AMBIENTAIS Descrição dos Serviços Análises radiométricas por espectrometria gama de alta resolução Análises radiométricas por cintilação de sólidos Quantificação de arsênio em tecido humano Programa Nacional de Intercomparação Análise de carbonatos totais e matéria orgânica em amostras de rocha Resultados 181 amostras 36 amostras 03 amostras 10 amostras 500 amostras REJEITOS Recolhimento de fontes 06 unidades EMERGÊNCIA RADIOLÓGICA Recolhimento de para-raios Atendimento a ocorrências radiológicas Participação em Grandes Eventos 06 unidades 06 ocorrências 04 participações METROLOGIA Irradiações em feixes de radiação gama 285 amostras Programa de Intercomparação - RBC Avaliações da Qualidade em Mamógrafos Levantamento Radiométrico 01 participação 04 relatórios emitidos 01 relatório emitido Os processos de apoio logístico são essenciais para que os objetivos institucionais sejam alcançados satisfatoriamente. Muitos dos resultados obtidos relativos a esses processos foram citados acima (por exemplo, financeiros; de compras, contratações e licitações; gestão de pessoas e de conhecimento e informação). Adicionalmente, são apresentados abaixo os resultados obtidos em relação à infraestrutura, patrimônio e tecnologia da informação (Tabelas 13, 14 e 15, respectivamente). 37

39 Tabela 13 - Atividades relativas ao Serviço de Administração Predial - ações realizadas em Áreas Total de Ações Realizadas Civil 232 Elétrica 537 Hidráulica 247 Telecomunicações 198 Carpintaria 237 Tabela 14 - Atividades relativas ao Serviço de Administração Predial- Patrimônio do CRCN-NE. Especificação do Serviço Quantitativo Registro, tombamento de bens 187 Inventário Anual 1 Inventário de verificação 1 Processo de baixa/ doação 3 Processo de reavaliação 1 Bens reavaliados 1854 Retombamentos e recadastramento de bens permanentes 3600 Transferência de bens (Movimentação) 886 Tabela 15 - Resultados obtidos relativos ao Serviço de Tecnologia da Informação. Descrição da Atividade Instalação e configuração de aplicativos Instalação e configuração de impressoras Quantitativo 102 ocorrências 45 ocorrências Suporte Instalação e configuração de periféricos Atendimentos relacionados a realizações de vídeo conferências Esclarecimentos sobre utilização dos recursos computacionais 25 ocorrências 57 ocorrências 49 ocorrências Desenvolvimento Quantidade de Softwares novos 1 Quantidade de Softwares em manutenção 9 38

40 Quantidade de softwares solicitados 1 Quantidade de serviços disponibilizados 20 Rede Quantidade de serviços atualizados 7 Quantidade de equipamentos instalados/atualizados 6 39