FLUXO: Representação esquemática de um processo

Transcrição

1 FLUXOS DE PROCESSO GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL FLUXO: Representação esquemática de um processo Simbologias utilizadas no fluxo SETA Sentido e direção do fluxo ELIPSE Início e Fim do Fluxo CÍRCULO Conexão RETÂNGULO Tarefa ou atividade Executada LOSANGO Representa uma decisão CÍRCULO Conexão com outra página 1

2 POP: Procedimento Operacional Padrão PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 1- PROCESSO: 2- ESTABELECIDO EM: 3- REVISADO EM: 4 - LEGISLAÇÃO RELACIONADA: 5 - OBJETIVO: 6 - PROCEDIMENTOS: 7 - CUIDADOS: 8 - AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADES: 9 - ELABORADO: 10 - APROVADO POR: Onde Encontrar: 2

3 PROCESSO: Elaborar, Executar e Prestar Contas do PPP-PDE 3

4 20/07/2012 Onde acessar o PPPPPP-PDE: 4

5 POP: Procedimento Operacional Padrão PROCESSO: Padronização da Elaboração, Execução e Prestação de Contas do PPP- PDE, utilizando como instrumento o SIGEduca, Módulo GPO. OBJETIVO: Padronizar o processo de Elaboração, Execução e Prestação de Contas do PPP-PDE, utilizando como instrumento o SIGEduca, Módulo GPO. PROCEDIMENTOS: 1. A Escola acessa o SIGEduca, módulo GPO 2. Informa a divisão do Percentual do PDE quantitativo (%) de custeio e capital 3. Gera o Repasse dos Projetos Políticos (Parametrizar apenas uma vez) 4. Elabora o Projeto Político Pedagógico 4.1. Marco Referencial (Identidade da escola) O registro do Marco Referencial no sistema deverá ocorrer após o levantamento da visão geral da realidade escolar, da definição de uma proposta de sociedade, pessoa, educação e da realidade desejada para a escola, concepções que deverão ser recebidas dos vários segmentos da escola. Após levantamento, o grupo de trabalho (representantes de cada segmento) sistematiza os dados, formatando-os num texto, conciso, coeso e coerente. A equipe gestora e seus pares elegem dois profissionais da educação para assumirem o compromisso da inserção e manutenção dos dados no SIGEduca, Módulo GPO. O texto sistematizado e aprovado em assembleia e/ou reunião será inserido no SIGEduca, módulo GPO, nos marcos: 5

6 Marco Situacional (Visão geral da realidade escolar) Marco Operacional (Proposta de sociedade, pessoa e educação que o coletivo assume; concepção teórica e legislação) Marco Operativo (Realidade desejada para a escola) Ao término da inserção dos textos nos Marcos respectivos, o profissional responsável VALIDA as inserções A SEDUC (SUDE, SUEB) faz apontamentos no sistema registra o acompanhamento e as orientações em texto objetivo e em campo específico A escola verifica o apontamento, em assembleia e/ou reunião, faz as reflexões e realiza as alterações, caso julgue necessário Elabora o Diagnóstico (Níveis de satisfação por conceitos, pontos positivos, pontos frágeis e sugestões de melhorias) O grupo de trabalho escolhe a melhor estratégia para o levantamento dos dados de forma a ouvir toda a comunidade escolar RETRATO DA ESCOLA. Um dos profissionais responsáveis insere os dados sistematizados no SIGEduca/GPO, conforme as dimensões: Dimensão ambiente educativo Dimensão das práticas pedagógicas Dimensão avaliação pedagógica, correção das defasagens, permanência e sucesso escolar Dimensão gestão escolar democrática Dimensão formação e condições de trabalho dos profissionais da escola Dimensão organização administrativa Dimensão ambiente físico escolar 6

7 Painel de Indicadores (levantamento de dados quantitativos da realidade escolar), subdividido em: Indicadores de Oferta Indicadores de Gestão de Pessoas Indicadores de Acesso, Permanência e de Desempenho Indicadores da Comunidade Ao término da inserção dos dados, o profissional responsável VALIDA as inserções Síntese do diagnóstico por dimensão: pontuar as ações prioritárias para a construção do planejamento eficaz considerando o IDEB, índice Evasão, alunos de PPAP, Índice de Retenção por área de conhecimento, índice da prova Brasil e as dimensões do diagnóstico, entre outros Planejamento O planejamento terá como base os dados do diagnóstico com o objetivo de melhorar os resultados da aprendizagem. A apresentação dos dados (diagnóstico por dimensão) será feita pela equipe gestora em assembleia ou reuniões realizadas com a comunidade escolar, a fim de elencar as prioridades/possibilidades, dentre as necessidades, e elaborar o Plano de Ação Anual (composto por ações de caráter financiável ou não-financiável) Previsão de receitas (inserir todos os recursos públicos e recursos próprios recebidos pela escola com base no exercício anterior; recursos próprios são aqueles que têm origem na comunidade, arrecadados por meio de parcerias, contribuições, doações, etc.) Plano de Ação (inserir as ações que correspondam às necessidades diagnosticadas, e dentre elas, as definidas como prioridades e possibilidades que efetivamente possam ser realizadas no ano decididas no coletivo) 7

8 Plano de Demanda (inserir a solicitação de bens e serviços a serem adquiridos ou prestados pela SEDUC; devendo seguir as necessidade/prioridades/possibilidades definidas pelo coletivo com base no diagnóstico, como: ampliação, construção, reforma e equipamentos) Ao término da inserção dos dados, o profissional responsável VALIDA as inserções A SEDUC (SUGT) analisa a coerência entre o Plano de Ação e Ações Prioritárias, faz apontamentos no sistema registra o acompanhamento e as orientações em campo específico A escola verifica o apontamento, faz as reflexões junto ao CDCE e realiza as alterações necessárias Após aprovação, a escola inicia a execução do plano A Assessoria Pedagógica acompanha a execução do Plano de Ação. 5. Prestação de Contas ESCOLA 5.1. O responsável carrega dados do Fiplan, SIGEduca/GPO No sistema SIGEduca/GPO, a escola deverá informar em cada procedimento (financiável ou não) a sua execução, caso não seja executado, deverá informar o seu cancelamento ou a sua reprogramação para o próximo semestre ou ano subsequente Efetuar os lançamentos no SIGEduca/GPO, subdividido em: Manutenção da Despesa de Custeio Manutenção da Despesa de Capital Manutenção de Lançamentos Diversos Conciliação Bancária 5.5. A escola finaliza a prestação. 8

9 5.6. Imprimir os anexos, incluindo o Relatório da Assessoria Pedagógica Juntar documentação (observar a documentação exigida na Instrução Normativa do ano em exercício - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 003/2012/GS/SEDUC/MT) 5.8. Encaminhar o processo, via malote, para SEDUC/SUPF/GPTD Aguardar parecer da SUPF/GPTD para providências de arquivamento e/ou procedimentos a serem adotados, conforme notificações. ASSESSORIA PEDAGÓGICA 5.4. Insere relatório de Atesto no SIGEduca, mediante acompanhamento da execução do Plano de Ação/Capital. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 003/2012/GS/SEDUC/MT Art. 11º. É de responsabilidade da Equipe Gestora e do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar - CDCE a prestação de contas dos recursos repassados a cada unidade escolar. 1º Os processos de prestação de contas deverão ser protocolizados na SEDUC, com as seguintes documentações: I - Sumário, com as páginas numeradas e vistadas pelo responsável; II - Ofício de encaminhamento; III - Anexo I Demonstrativo da Execução da Receita e das Despesas de Pagamentos Efetuados; IV - Anexo II Relação dos Bens Adquiridos ou Produzidos; V - Anexo III Termo de Doação; VI - Anexo IV - Conciliação Bancária; VII - Extrato bancário com timbre do banco, contendo histórico completo da movimentação; 9

10 VIII - Notas Fiscais de comprovante de pagamento das tarifas de água e telefone originais; em caso de aquisições de bens, notas fiscais eletrônicas ou série D ou cupom Fiscal; em caso de prestação de serviços, notas fiscais manuais quando não utilizarem a NF-e; IX - Fotocópia dos cheques nominais emitidos; X - Planilhas de pesquisa de preços (datadas), verificação do menor preço e ordem de compra e / ou serviços originais; XI - Carimbos de identificação dos programas, de pague-se e de atesto assinados e datados pelos representantes legais dos CDCE s; XII - Carimbos de recebimentos assinados pelos fornecedores por extenso; XIII - As notas fiscais/danfe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica deverão ser emitidos por categoria econômica e fonte de recurso (nota fiscal de venda ao consumidor não poderá ser emitida para serviço); XIV - Cópia da Ata do CDCE que deliberou as ações executadas com carimbos de confere com o original e do Conselho; XV - Parecer de aprovação da prestação de contas pelo Conselho Fiscal; XVI - Comprovante de recolhimento dos encargos sociais no caso de contratação de serviços pessoa física. Ressalta-se que é de responsabilidade do prestador de serviço o recolhimento do ISSQN, a UE (unidade executora CDCE) é responsável pelo recolhimento do INSS retido do prestador de serviço e a cota patronal. XVII - Documentos a serem apresentados quando se tratar de créditos para a ação Escola Abertos: Termo de Adesão e Compromisso; Recibos de Ressarcimentos; Relatórios de Atividades Mensais XVIII - Anexo IX Relação de Manutenção Estrutura Física; XIV Demonstrativo de execução das ações, conforme sistema. XV - Relatório de Atesto de acompanhamento do Assessor Pedagógico da execução do Plano de Ação/Capital. 10

11 PROCESSO: Analisar Prestação de Contas Diversas - Prestação de Recursos Próprios 11

12 PROCESSO: Verificar a irregularidade de conduta, específico ética profissional (Comissão de Ética) PROCESSO: Apurar suposta impropriedade e/ou irregularidade nas prestações de contas dos recursos financeiros repassados às unidades escolares PROCESSO: Verificar a irregularidade de conduta, específico ética profissional PROCESSO: Instrução Sumária OUTROS PROCESSOS PROCESSO: Sindicância Administrativa PROCESSO: Processo Administrativo Disciplinar PROCESSO: Denúncia ou representação Onde Encontrar: 12

13 GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL Adriano Sabino Gomes Fone: (65) ou