PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
|
|
- Lorena Bergler Veiga
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 16 de Março de PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE RECURSOS HUMANOS Administração Administração Geral ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 465 9/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - RELATIVOS A LICITAÇÕES E CONTRATOS EM DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,63 OBEDIÊNCIA A DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA LEI FEDERAL 8.666/ DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental CRIANÇA NA ESCOLA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO / / AUTO POSTO CASCAVEL LTDA OLEO LUBRIFICANTES 15W40 PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS DISPENSA D / ,00 0,00 0,00 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO DEPARTAMENTO DE SAÚDE Bloco da Atencao Basica de Saude Saúde Atenção Básica SAÚDE PARA TODOS Bloco da Atencao Basica de Saude COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS BLOCO ATENCAO BASICA / / PETRONAC DISTR.NAC.DERIV. DE PETROL.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO QUE FOI ANULADOS PARA ACERTAR FICHA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OLEO DIESEL S10 PARA PREGÃO PRE 1/2014 0,00 0,00 0,00 ABASTECIMENTO EM TODOS OS VEÍCULOS DA SAUDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS SAÚDE GERAL 514 0/ / GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME DISPENSA D /0 0,00 0, ,00
2 (Página: 2 / 5) TELHA DE 2,44MTELHA CUMEEIRAPARAFUSO PARA TELHA REFORMA DO PRONTO SOCORRO - PARA USO NA BLOCO ATENCAO BASICA / / CRISTAL AGUAI COMERCIO DE VIDROS L.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO QUE FOI ANULADO PARA ACERTAR FICHA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PORTA CRISTAL INCOLOR 8MM DE ABRIR PARA SER INSTALADO NO PRONTO SOCORRO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE MATERIAL HOSPITALAR BLOCO ATENCAO BASICA 493 4/ / LINDE GASES LTDA OXIGÊNIO MEDICINAL - PARA USO NO PRONTO SOCORRO, NAS UBS E PREGÃO PRE 3/2013 0,00 0, ,16 AMBULÂNCIA CONFORME CONTRATO 7/2013 1º TERMO ADITAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BLOCO ATENCAO BASICA / / PERES DIESEL VEICULOS S/A. SAPATA DO FREIO DE MAOVOLANTE DO MOTORKIT EMBREAGEMATUADORJOGO DE PASTILHAS DIANTEIROJOGO DE PASTILHA TRASEIRAJUNTA DA TUBAGEMJUNTA DA TURBINACORREIAFILTRO DA CABINAFILTRO DE ARFILTRO DISPENSA D / ,79 0,00 0,00 DO CARTERFILTRO DIESELPOLIA H 0829POLIA R POLIA F POLI A F POLIA F DISCO DE FREIO DIANTEIRODISCO DE FREIO TRASEI RO PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA DJP DA SAUDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS BLOCO ATENCAO BASICA / / MARCO ANTONIO PIOVAN ME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA UTI PLACA DKI DA SAUDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DISPENSA D /0 350,00 0,00 0,00 DE SAUDE Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE PARA TODOS Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR 813 0/ / COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO DISPENSA D /0 0, , ,00 PACIENTE RICHARD DA COSTA GARCIA, EDIMILSON EUZEBIO RODRIGUES E JEFERSON DA SILVA - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA 815 0/ / COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM DISPENSA D /0 0, , ,00
3 (Página: 3 / 5) SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE RICHARD DA COSTA GARCIA - EDMILSON EUZEBIO RODRIGUES E JEFERSON DA SILVA - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA / / COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE RICHARD DA COSTA GARCIA REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO RECURSOS VINCULADOS BLOCI MEDIA E ALTA / / COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JEFFERSON DO MES DE NOVEMBRO RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA / / COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE EDMILSON EUZEBIO RODRIGUES - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR / / LABVITTA LABORATORIO DE ANALISES CLI SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS CONFORME CONTRATO 12/2013-1º TERMO ADITIVO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR PREGÃO PRE34/2013 0,00 0, , / / NASA LABORATÓRIO BIO CLÍNICO LTDA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATO PATOLÓGICO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR **(EMPENHO EMITIDO COM DATA DE 29/01/2015 PORÉM SEU PED IDO DE COMPRA FOI EMITIDO COM DATA ANTERIOR AO EMPENHO SENDO EM 07/01/2015)** DISPENSA D 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR / / CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC REFERENTE CONTRIBUIÇÃO CONASEMS OUTROS/NÃO /0 0,00 140,00 140, Bloco da Vigilancia em Saude Saúde Vigilância Sanitária SAÚDE PARA TODOS Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude VENCIMENTOS E SALÁRIOS SAÚDE GERAL 706 0/ DORALICE REIS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS MENSAIS, MÊS OUTROS/NÃO /0 0,00 562,28 562,28 DE FEVEREIRO/2015. VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA BLOCO VIGILANCIA EM SERVICOS DE SAUDE 587 0/ / GABRIELA REIS DISPENSA D /0 0,00 0, ,80
4 (Página: 4 / 5) PROTETOR SOLAR FPS 50 PARA USO NA PROTEÇÃO DAS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ARRASTÃO DA DENGUE 589 0/ / ZOLDAN DENTAL MEDICA EIRELI - ME REPELENTE DE INSETOS EM CREME PARA PROTEÇÃO DAS PESSOAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ARRASTÃO DA DENGUE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO VIGILANCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 304, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL BLOCO VIGILANCIA EM SERVICOS DE SAUDE 776 0/ / RADIO INTERATIVA LTDA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E NEBULIZAÇÃO NOS BAIRROS - RECURSOS VINCULADOS BLOCO VIGILANCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE **(EMPENHO EMITIDO COM DATA DE DISPENSA D 0,00 0, ,00 28/01/2015 PORÉM SEU PEDIDO DE COMPRA FOI EMITIDO COM DATA ANTERIO R AO EMPENHO SENDO EM 05/01/2015)** 897 0/ / ANDREIA PRISCILA MENIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA DIVULGAÇAÕ DO COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO VIGILANCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE DISPENSA D /0 0,00 0, , DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO Cultura Difusão Cultural LAZER PARA O POVO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS GERAL / DENIS ROBERTO POLIZEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE 180 KVAS PARA MONTAGEM E TESTE PARA O DIA 1º DE ABRIL PARA O EVENTO ENSENAÇÃO DA OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0,00 PAIXÃO DE CRISTO - RETENÇÕES INSS R$ 513,01 - ISS R$ 153,00 - IRRF R$ 435, OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA GERAL 594 0/ JOSE DELVO DA SILVA REFERENTE A SHOW REALIZADO NO DIA 01/03/2015 NO CEASINHA. RETENÇÕE S: INSS R$ 77,00 E ISS R$ 21,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 700,00 700, / AGENOR DONIZETE MARQUES REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SHOW NO CEASINHA NO DIA 22/03/ RETENÇÕES INSS R$ 55,00 - ISS R$ 15,00 OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 472 0/ / ALESSANDRA PINCELLI PEREIRA - ME SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA LOCAÇÃO DE SOM E EQUIPAMENTOS PARA DISPENSA D /0 0, , ,00 USO NO CALÇADÃO NO CARNAVAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social Assistência Comunitária ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONVENIO PAIF/PBFI 679 0/ OLIVIA ERNESTA GOMES CONSTANTINO D OUTROS/NÃO 0,00 576,00 576,00
5 (Página: 5 / 5) REFERENTE A 48 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS. RETENÇÕES: ISS R$ 17,28 E INSS R$ 63,36 - RECURSOS VINCULADOS PAIF 680 0/ NICOLE BARBOSA DOS REIS REFERENTE A 20 HORAS DE AULAS DE DANÇA NAS DEPÊNDENCIAS DO CELTRA. RETENÇÕES: ISS R$ 7,20 E INSS R$ 26,40. RECURSOS VINCULADOS PAIF OUTROS/NÃO 0,00 240,00 240, / NICOLE BARBOSA DOS REIS REFERENTE A 20 HORAS DE AULAS DE DANÇA REALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PETI. RETENÇÕES: ISS R$ 7,20 E INSS R$ 26,40. RECURSOS VINCULAD OS PAIF OUTROS/NÃO 0,00 240,00 240,00 SUBTOTAL , , ,40 TOTAL , , ,40 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS AGUAI, 16 de Março de 2015 NATALIA A. VILLELA S. DOMENCIANO
Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Julho de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Maio de 2016 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/12/2011 11:32:53 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Abril de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000 -
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:56:01 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Outubro de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 26/10/2012 15:33:42 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Outubro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:42:26 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago GOVERNO
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SETOR DE CONTABILIDADE Data: 30/07/2012 17:14:18 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 27 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - CAIXA DE
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.131
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 31 de Julho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA- (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - Assistência
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2016 04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Agosto de 2011 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Abril de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Julho de 2016 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Agosto de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Julho de 2016 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 06/08/2012 10:29:14 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Junho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 04 de Março de 2016 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346
Leia maisPIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTABILIDADE
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 18 de Março de 2019 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Abril de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.04
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 14 de Outubro de 2016 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GABINETE DO SECRET MUNIC DE ADM E FINANÇAS
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Março de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:46:57 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2012
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO DA SAÚDE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Julho de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Março de 2017 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Leia maisFUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Janeiro de 2011 Data: 07/02/2011 15:33:19 (Página: 1 / 5) 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.51.01 - RESTOS A PAGAR
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2017 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
Leia maisFUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Outubro de 2016 04-04.01-04.01.01-04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100086 memo 105/2016 065.511.883/0001-40
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Março de 2017 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Leia maisFIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 06 de Junho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100113 0/0 000.360.305/0897-68 10205 - CAIXA ECONOMICA
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 13) Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 11 de Agosto de 2017 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Novembro de 2016 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 15 de Abril de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Leia maisANO VI N 1465 Terça Feira 27 de Março de 2018
D E C R E T O Nº 205 DE 26 DE MARÇO DE 2018 CONSIDERA PONTO FACULTATIVO NA DATA QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS... ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul,
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 776 1318/2012 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2016 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100043 0254/2016 019.370.743/0001-81
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Junho de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Setembro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Leia maisFIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/2015 08:08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
Leia maisAudiência Pública. Quadrimestre de 2015
Audiência Pública Quadrimestre de 2015 QUANTIDADE DE VIAGEM QUANTIDADE DE PACIENTES ACOMPANHANTES TOTAL SETEMBRO 2015 423 2306 1181 3487 OUTUBRO 2015 412 2217 1135 3352 NOVEMBRO 2015 DEZEMBRO 2015 399
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:37:26 (Página: 1 / 9) Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
Data: 17/04/2012 09:51:02 (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2012 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Maio de 2016 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Março de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 12) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 26 de Maio de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 23 de Março de 2016 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100062 0383/2016 019.370.743/0001-81
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102193
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Agosto de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 23/10/2015 14:25:13 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Outubro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Agosto de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100346
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 10 de Maio de 2016 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO 100119 0/0 000.000.000/0341-77
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:53:44 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Abril de 2014 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisPrefeitura Municipal de Santa Brígida publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1500 Prefeitura Municipal de publica: Aditamento CT. n. 174/2017 Proc. Adm. n. 1720/17 Pregão Presencial n. 023/17 - Extrato de CT. Nº. 013/2018 Proc. Adm. Nº. 34/2018
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:47:38 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 28 de Março de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisLocal da Publicação: Site Oficial do Município Vigência: 31/12/2015 N do Empenho: diversos Valor: R$ ,88
CONTRATO E SEUS ADITIVOS (IN 028/99, art. 2, inciso XX) Mês de Assinatura: MARÇO/2015 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS CNPJ: 88.572.748/0001-00 Tipo: Contratualização Hospital Nova
Leia mais