PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ:
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- Luiz Fernando Lencastre Jardim
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1 São João de Meriti RJ CNPJ: / RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI 02/03/ /2013 RJ FRUTAS E LEGUMES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA / / ,90 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA 349/ ,90 877/2013 RJ FRUTAS E LEGUMES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA / / ,38 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA 350/ , /2013 RJ FRUTAS E LEGUMES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA / / ,60 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO, 350/ , , ,88 04/03/ /2015 JOSÉ FERREIRA DA SILVA / ,00 441/ ,00 83/2015 JOSÉ FERREIRA DA SILVA / ,00 441/ ,00 81/2015 JOSÉ FERREIRA DA SILVA / ,00 441/ ,00 19/10/2015 2:09:09 PM Página 1 de 12
2 São João de Meriti RJ CNPJ: / /03/ /2015 JOSÉ FERREIRA DA SILVA / ,00 441/ ,00 85/2015 JOSÉ FERREIRA DA SILVA / ,00 441/ , ,00 118, ,98 06/03/ /2015 NOVA GÁS 2010 LTDA / / ,94 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG E 45KG, CONFORME NOTA FISCAL , 332/ ,94 139/2015 DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLAS. LTDA ,95/ / DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES ESCOLARES, CONFORME NF DE 31/01/ / /2014 NOVA GÁS 2010 LTDA / / PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE 13 KG E 45 JK, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO 170/ , ,94 10/03/ /2015 NOVA GÁS 2010 LTDA / / ,06 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG E 45KG, CONFORME NOTA FISCAL , 332/ ,06 19/10/2015 2:09:10 PM Página 2 de 12
3 São João de Meriti RJ CNPJ: / /03/ , ,06 11/03/ /2015 OI FIXO TELEMAR / / ,33 PAGAMENTO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA SEMECEL REFERÊNCIA JANEIRO/2015, VENCIMENTO EM 06/02/2015, FATURA 57/ ,33 87/2015 OI FIXO TELEMAR / / ,19 PAGAMENTO RELATIVO A CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEMECEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, 360/ ,19 330,52 330,52 13/03/ /2015 MARIA MANUELA RODRIGUES VENTURA / ,78 PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A 6/12 CONFORME AUTOTIZO DO EXMº SR. PREFEITO A FL / ,78 145/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,10 6/ ,10 144/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,76 5/ ,76 143/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,51 5/ ,51 19/10/2015 2:09:10 PM Página 3 de 12
4 São João de Meriti RJ CNPJ: / /03/ /2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,29 2/ ,29 152/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,16 3/ ,16 140/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,93 3/ ,93 141/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,80 2/ ,80 151/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,28 6/ ,28 150/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,41 1/ ,41 149/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,60 7/ ,60 19/10/2015 2:09:11 PM Página 4 de 12
5 São João de Meriti RJ CNPJ: / /03/ /2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,86 1/ ,86 147/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,36 2/ ,36 137/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 14/ ,00 135/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 48/ ,00 119/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 DO SUBSECRETÁRIO DA SEMECEL. 33/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,20 35/ ,20 121/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / DESPESA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETÁRIO DA SEMECEL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/ / /10/2015 2:09:11 PM Página 5 de 12
6 São João de Meriti RJ CNPJ: / /03/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,51 14/ ,51 123/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,64 28/ ,64 127/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,31 44/ ,31 128/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,74 18/ ,74 129/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,05 22/ ,05 130/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,67 23/ ,67 131/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,54 38/ ,54 19/10/2015 2:09:12 PM Página 6 de 12
7 São João de Meriti RJ CNPJ: / /03/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 40/ ,00 133/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 41/ ,00 134/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,33 34/ ,33 136/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,72 29/ , , , ,67 17/03/ /2015 HENRIMEC UNIFORMES PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDAEPP / / ,90 DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JALECO PARA USO ESCOLAR CONFORME NF 5 DE 12/03/15, DEVIDAMENTE ATESTADA. 410/ ,90 156/2015 HENRIMEC UNIFORMES PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDAEPP / / ,20 PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE JALECO PARA USO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 DE 418/ ,20 155/2015 HENRIMEC UNIFORMES PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDAEPP / / DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE JALECO PARA USO ESCOLAR CONFORME NF 6 DE 12/03/15, DEVIDAMENTE ATESTADA. 19/10/2015 2:09:12 PM Página 7 de 12
8 São João de Meriti RJ CNPJ: / /03/ / , ,10 20/03/ /2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,83 7/ ,83 158/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,66 396/ ,66 160/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,49 3/ ,49 161/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,32 3/ ,32 162/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,34 PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PORECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS UNIDADES 2/ ,34 169/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,94 PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PORECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS UNIDADES 19/10/2015 2:09:13 PM Página 8 de 12
9 São João de Meriti RJ CNPJ: / /03/2015 7/ ,94 166/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,65 PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PORECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS UNIDADES 6/ ,65 165/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,93 PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PORECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS UNIDADES 3/ ,93 167/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,24 1/ ,24 163/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,28 1/ ,28 159/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,02 6/ ,02 159/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,28 7/ ,28 159/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,75 5/ ,75 19/10/2015 2:09:13 PM Página 9 de 12
10 São João de Meriti RJ CNPJ: / /03/ /2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,22 5/ ,22 157/2015 SABOR CARIOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA / / ,81 395/ , , ,76 27/03/ /2015 CRATER CONSTRUÇÕES LTDA / / ,51 80/ ,51 153/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,97 14/ ,97 177/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,28 28/ , , , ,61 31/03/ /2015 NOVA GÁS 2010 LTDA / DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS CONFORME NF861 DE 29/12/2014, DEVIDAMENTE ATESTADA. 393/ /10/2015 2:09:14 PM Página 10 de 12
11 São João de Meriti RJ CNPJ: / /03/ /2015 NOVA GÁS 2010 LTDA / DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS CONFORME NF871 DE 29/12/2014, DEVIDAMENTE ATESTADA. 392/ /2015 CONSTRUTORA CAXIAS LTDA / / ,34 361/ , , , ,37 19/10/2015 2:09:14 PM Página 11 de 12
12 São João de Meriti RJ CNPJ: / RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI 30/03/ /2015 HENRIMEC UNIFORMES PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDAEPP / /2015 ( ,90) ESTORNO DE NOTA DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ENCERRAMENTO DO 410/ ( ,90) 156/2015 HENRIMEC UNIFORMES PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDAEPP / /2015 ( ,20) ESTORNO DE NOTA DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ENCERRAMENTO DO 418/ ( ,20) 155/2015 HENRIMEC UNIFORMES PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDAEPP / /2015 (117.70) ESTORNO DE NOTA DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ENCERRAMENTO DO 414/ (117.70) ( ,10) ( ,10) Total Pago no Periodo: , , ,79 19/10/2015 2:09:14 PM Página 12 de 12
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ:
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI 01/04/2015 139/2015 DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLAS. LTDA 74.148.,95/800016 2690/2013
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE MERITI Data do Pagto.: 02/01/2015 1377/2014 BIOEXATA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 06.307.385/000110
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 03/02/2015 138/2015 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP 15.064.270/000133 20871/2014
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE MERITI Data do Pagto.: 02/01/2015 Doc. 1377/2014 BIOEXATA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 06.307.385/000110
Razão de Empenho. Empenho: 000088 Data: 15/12/2014 Processo: 001/2014 Data: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - SUBSÍDIOS
Página 1 de Empenho: 000088 : 15/12/2014 Processo: 001/2014 : 02/01/2014 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - SUBSÍDIOS Processo: REFERENTE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO
Município de Capanema - PR EMPENHO
000669 Ordinário 09/02/2006 000669 padrão Convite 7 / 2006 Página: 1 / 19 DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 04.061.624/0001-70 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 002050 11 Secretaria de
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor FGTS 02.02.04.122.002 - FUNDO GARANTIA - 31901300 POR
ESTADO DE SAO PAULO Relação de Pagamentos Folha: 1
ESTADO DE SAO PAULO Relação de Pagamentos Folha: 1 27.11.2015 2015/000624 69 29/10/2015 235 ADRIANA DE CASSIA GARCIA CABRI 4,36- Adriana de Cássia Garcia Cabrini - Prestação de Contas referente ao adiantamento
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002036 Ordinário 18/05/2007 002036 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, 608 01.028.738/0001-20 84430-000 334-4 8827-2614 (42)242-1473 003030 11 SECRETARIA
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2014
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2014 Modalidade Objeto Nº Processo Contratada 001/2014 002/2014 003/2014 004/2014 005/2014 007/2014 008/2014 009/2014 010/2014 011/2014 Valor Estimado Valor Licitado Economia Percentual
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 176 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 353,25 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 177 FOLHA
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Município de São João - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002388 002602 002560 002578 JOAQUIM GOMES CONSTRUÇÕES ME Rua General Osório, SN São João / PR 02.664.008/0001-88 Novo Horizonte 85570-000 1998-4 002460 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Rondônia CNPJ: 05.896.444/0001-70. Período: 01/01/2014 a 31/01/2014. Página:1/91
CNPJ: 05.896.444/0001-70 Período: 01/01/2014 a 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 9.958,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099 60,89 60,89 10.019,22D 06/01/2014
Página: 1/5. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/5 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor TELEMAR 02.02.04.122.002 NORTE LESTE - 33903900 S/A-
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.
04/01/2016 11 2004390150 1 01.03.20 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Município de Capanema - PR EMPENHO
002116 Ordinário 07/04/2006 002116 padrão Página: 1 / 43 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001040 08 Secretaria de Viação, Obras
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 55 002130 14/05/2014 002140 1837 / 2014 1847 / 2014 ANA PAULA AGUILERA RUA GENESIO RAMAZOTE, 26 Indianópolis / PR JARDIM GUARACI 87235000 5645-6 18.938.435/0001-47 3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002041 001686 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 Imbaú / PR Compra direta 117/2011 CNPJ RODOVIA 84250-000 1482-6 (42)
Diário Oficial. Índice do diário Atos Oficiais. Contas Públicas. Outros. Licitações. Prefeitura Municipal de Petrolina. Edital - Edital 004/16
Páginas: 20 Índice do diário Atos Oficiais Edital - Edital 004/16 Contas Públicas Contratos - DL 001/2016 Contratos - DL 002/2016 Contratos - PP 028/2015 - SAAE Termo Aditivo - PP 201/2014 Outros Extrato
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 000670 000669 Credor DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 Convite 7/2006 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 000670 04.061.624/0001-70 002050 11 Secretaria
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 1.906.387,90D 1.675.420,32 1.499.489,71 2.082.318,51D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.510.142,26D 661.967,14 609.867,96 2.562.241,44D 2.1.1 DISPONÍVEL 2.505.864,48D 659.552,76 609.805,77
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
ESTADO DO MARANHÃO GOVERNADORIA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CCL
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA PRIMEIRA CÂMARA DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 1ªCJL PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DA CONCORRÊNCIA NÚMERO CINCO, ANO DOIS MIL E QUINZE. Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano
JUSTIFICATIVA. Nova Ubiratã-MT, em 17 de Setembro de 2013. Nilvo Schane Secretario Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
JUSTIFICATIVA Se faz necessário instaurar procedimento administrativo, visando à aquisição de peças para conserto da Máquina Escavadeira Hidráulica PC160, tendo em vista que a mesma está impossibilitada
Planilha Formação de Preços
Salário do Auxiliar de Limpeza Araçatuba R$ 437,72 Informar o percentual do adicional periculosidade 0 Quantidade de empregados 2 Outros custos por funcionário (especificar) R$ 3,18 Fornecimento de material
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Quantidade de Plano/Pacote
Nº da Conta: 2114974566 Mês de referência: 11/2015 Período: 02/10/2015 a 01/11/2015 Data de emissão: 03/11/2015 GLOBALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R WALTER DAL ZOTTO, 107 CINQUENTENARIO 95012-625 CAXIAS
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim. Estado de São Paulo
TERMO DE CONVÊNIO CONVÊNIO Nº 00/2015. CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O, E A PREFEITURA MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM - SP. Pelo presente instrumento, de um lado, a Prefeitura Municipal de Santo
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS Nº 026 DE 12 DE JANEIRO DE 2015
MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS Nº 026 DE 12 DE JANEIRO DE 2015 BONO ESPECIAL GERAL CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente aditamento tem por objeto alterar a CLÁUSULA SEGUNDA do termo primordial, que passa a ter a seguinte redação:
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 306/2013, que celebram entre si a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO e a empresa CONJUNTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Prefeitura Municipal de Itabaiana publica:
Prefeitura Municipal de Itabaiana 1 Sexta-feira Ano II Nº 166 Prefeitura Municipal de Itabaiana publica: AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2012 - Objeto: Aquisição de camisas, bem como materiais
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ AVENIDA PARANA - S/N CENTRO C.N.P.J. : 34.528.869/0001-25
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 181 FOPAG - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 02/01/2014 20/05/2014 20/05/2014 Estimativa 4.741,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. SESAU - Fundo Municipal de Saúde RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari SESAU - Fundo Municipal de Saúde 17/10/2011 15:33:39 RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/10/2011 49 13.650,00 2734 10-301-11-4026-3390300000-0314.024
01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78. Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 505.442,23 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.065.734,75 14.065.734,75
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5323
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Carinhanha - Bahia Poder Executivo Ano Nº X Nº 764 27 de Abril de 2016 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES RESULTADO DO JULGAMENTO
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 08/05/2018 2018/51 08/01/2018 Global R$ 1.560,42
04679852000108-2002 DISTRIBUIDORA E 0129.041 04/04/11 1823 155 3.050,00. Disp/Inex
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari Prefeitura Municipal Camaçari RELAÇÃO DE EMPENHOS Fornecedor 107 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8-243-30-4082-3390300000 0467982000108-2002
Fundo de Urbanização de Londrina - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 5 Empenho Nº 000933 000845 Credor JAIRO TAMURA AVENA HIGIENÓPOLIS, 1338 JARDIM HIGIENÓPOLIS 86015-010 6840-3 4333226090 000933 581.855.009-59 75 75 REF. A REMUNERAÇÃO DOS HONORARIOS
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 6 Empenho Nº 002707 002505 AFP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AV PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 441 Maringá / PR VILA BOSQUE 87010-440 38965-0 Processo inexigibilidade 13/2010
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL PAUTA DA 794ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL PAUTA DA 794ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DATA: 18 de fevereiro de 2016 HORÁRIO: 13:00h LOCAL: Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Bloco C - Espaço Cultural.
BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CNPJ/MF n.º 08.389.335/0001-55
BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CNPJ/MF n.º 08.389.335/0001-55 Ata da Assembleia Geral de Quotistas do Fundo realizada em 18 de junho de 2012 DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de junho
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/04/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 132 002407 002407 002628 002630 Histórico padrão ANTONIO FERNANDO TINI Av. José Bonifácio, 427 013.823.069-20 Centro 86200-000 2144-0 3258-1276 001440 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000 @ic @fc
Página: 1 11/05/2016 2137 SUBEMPENHO DIGIRATI INFORMÁTICA SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.KAROLINE PAGO TOTAL 84,27 0,00 37-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-4.002-100 05.008 - SERVICOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES PREGÃO 004/2016-SEMED
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES 004/2016-SEMED Aos seis dias do mês de Abril de 2016, na SEMED, às 09 horas, reuniu-se a Sra. Pregoeira e sua Equipe de Apoio para o Pregão através da portaria
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 11 002678 14/07/2008 002680 002631 002777 FRIGNANI & SANCHES LTDA. Avenida Jose Madureira, 859 São Tomé / PR 78.706.140/0001-77 Centro 87220-000 1348-0 3607-1453 000700 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002464 04/07/2012 002470 002215 002224 OI S.A TRAVESSA T FREITAS 75 MERCES, Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 80410-040 1570-9 001090 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.001 GABINETE DO DIRETOR
1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS. UNIDADE GESTORA: Informar o código da UG da Nota Empenho.
1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS UNIDADE GESTORA: Informar o código da UG da Nota Empenho. 1 2. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS UASG DESEJADA: Informar o código
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 254/2011 LOTE nº 1 Água sanitária, álcool, limpador multiuso, desodorizador de ambiente, sabonete líquido refil, sabão em barra. S.S. Schitini Cardoso Limpeza Me CNPJ: 06.065.751/0001-72 R$ 440,00
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 17 Empenho Nº 002536 002565 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS ELDER ROCHA BORGES LAGEADO, null 86884-000 2423-6 002536 041.472.759-23 002450 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 10.002 DIVISÃO
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 17 Empenho Nº 002400 002369 15/04/2013 MINISTERIO DA FAZENDA SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Brasília / DF CNPJ STA AUTARQUIA SUL 70301970 853-2 00.394.460/0008-18 007630 80 ENCARGOS GERAIS DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Pregão Nº 000171/2010 Processo Nº 2010/002456
PREÂMBULO Aos vinte e tres dias do mês de novembro de 2.010, às 09:00 horas, na sala de licitações do Semae, reuniram-se o pregoeiro e a equipe de apoio nomeados pelo Exmo. Sr Presidente do Semae, para
Extrato de Diárias para funcionários
Extrato de Diárias para funcionários Extrato de Diária nº 316/2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS Nome Vicente Antonio dos Santos. Função Motorista. Destino Distrito de Ilhéus Motivo Conduzir a Equipe
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Município de Itaperuçu - PR LIQUIDAÇÃO
: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002130 002339 STAFF - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA., / PR 4703-1 002130 04.972.719/0001-45 001200 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F.
Aos 18/06/2015 às 09:00 horas, reuniram-se na sede administrativa do Hospital Municipal São José, situada na Rua Plácido Gomes nº 488, Joinville/SC,
Aos 18/06/2015 às 09:00 horas, reuniram-se na sede administrativa do Hospital Municipal São José, situada na Rua Plácido Gomes nº 488, Joinville/SC, o Pregoeiro Claudio José Gonçalves de Lima e equipe
FORMULÁRIO CADASTRAL
FORMULÁRIO CADASTRAL OSX BRASIL S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ: 09.112.685/0001-32 NIRE: 33.3.0028401 Praia do Flamengo, n.º 66, 1.401 (parte) Rio de Janeiro, RJ EMISSOR REGISTRADO NA
Listagem de Conferência de Lançamentos
Pág.: 1 de 6 01/10/2015 1 Manual 180.000,00 Subscrição de Capital - Francisco Gomes Silveira D 2.3.1.2.01 0001 001 180.000,00 D Francisco Gomes Silveira C 2.3.1.1.01 0001 001 180.000,00 C Capital Nacional
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:56:01 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 25 Prefeitura Municipal de Cruz das Almas-BA DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BAHIA PODER EXECUTIVO 1 A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos
Município de São João - PR EMPENHO
002036 Ordinário 24/04/2008 002036 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 10 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero - 190 CNPJ 04.618.130/0001-43
Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco CNPJ n.º 05.790.065/0001-00 Compras Efetuadas
SUPRIMENTO DE FUNDOS ----- ----- --- ----- R$ 0,00 TOTAL DAS DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 0,00 TRE-PE-relatorio-mensal-de-compras-setembro-2015.xls Página 1 de 5 MATERIAL PERMANENTE 15.424.720/0001-51
RELAÇÃO DE CONTRATOS FEVEREIRO/2012
RELAÇÃO DE CONTRATOS FEVEREIRO/2012 Nº 014/2012 Referente: Processo nº 008/2012 - Convite nº 002/2012 CONTRATADO: VANDERLEI LOPES MACHADO ME OBJETO: Locação de equipamentos de som, iluminação, palco e
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ESTADO DO PARANÁ Rua Sete de Setembro, nº 499 - Centro ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ERRATA DE PUBLICAÇÃO DISPENSA N 009/2013 Onde se lê: ERRATA DE PUBLICAÇÃO Objeto: aquisição de fotos 3x4 para documentos para atender as necessidades das famílias assistidas
DIÁRIO OFICIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS ANO: VIII Nº: 1716 - PÁG: 01 ATOS DO PODER EXECUTIVO
De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA 10/05/2016 14/07/2016 09/05/2016 www.arapongas.pr.gov.br/diario.php
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA FORNOS E FOGÕES A GÁS. Portaria Inmetro 18/2008 - (CÓDIGOS: 3285 E 3286)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- INMETRO Diretoria da Qualidade Dqual Divisão de Fiscalização e Verificação
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/07/2012 10:29:46 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 005714 Ordinário 09/08/2011 3372 005714 padrão 147 - ARTEMI CURSOS E SERVICOS Processo inexigibilidade 7 / 2011 113 / 2011 Página: 1 / 51 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL RUA DOM
RAÇA DO ANIMAL DATA DE NASCIMENTO RAÇA DO ANIMAL DATA DE NASCIMENTO NOME DO ANIMAL Nº REGISTRO NOME DO ANIMAL Nº REGISTRO
BOVINOS MACHO SIM BOVINOS MACHO SIM EQUINOS FEMEA NÃO EQUINOS FEMEA NÃO OVINOS CASTRADO PRENHA CAT Nº M D OVINOS CASTRADO PRENHA CAT Nº M D RAÇA DO ANIMAL DATA DE NASCIMENTO RAÇA DO ANIMAL DATA DE NASCIMENTO
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002707 002450 002437 002430 Histórico padrão EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 3 / 42 01.03.200 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0150 84 04/01/2016 02/02/2016 02/02/2016 6.840,24 983,70 5.856,54
Custos para a Assistência à Saúde de Hipertensos e Diabéticos
Ministério da Saúde / Fundação Oswaldo Cruz Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública Custos para a Assistência à Saúde de Hipertensos e Diabéticos Michelly Geórgia
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Formulário Cadastral
Formulário Cadastral 1. Dados gerais 1.1 Nome empresarial: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 1.2 Data da última alteração do nome empresarial: 17 de maio de 1948 1.3 Nome empresarial anterior: Companhia
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, na sede do TRT da 9ª Região, localizado na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 528, Centro, Curitiba-PR, CEP
EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016
EMPENHOS PAGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/08/2016 2016/4002 29/07/2016
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Administração HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 365/2015 Processo nº 602/2015 para Aquisição
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
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Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 000678 Ordinário 11/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N 00.360.305/0001-04 Chopinzinho / PR 85560000 2988-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.001
Município de São João - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002629 19/05/2010 002670 002488 002521 09 - SERVICOS DE 3 PESSOA JURIDICA FENICIOS TUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA FRANCISCO FELTRAO, Francisco Beltrão / PR 05.356.891/0001-37 85601-110 4295-1
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013 EXTRATO DO CONTRATO N 129 /2013 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAETITÉ - BAHIA, ente de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.811.476/0001-54, com sede à Praça
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070