PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ:
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- Clara Gonçalves Carvalho
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1 São João de Meriti RJ CNPJ: / RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE MERITI Data do Pagto.: 02/01/2015 Doc. 1377/2014 BIOEXATA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA / / , / ,99 Bruto Retido Líquido , ,98 0,01 Data do Pagto.: 07/01/2015 Doc. 1244/2014 MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDAME / / ,00 Proc. nº /2014 Para atender ao pgtº das NFs nºs , , de 10/09/14, , , , , , de 936/ ,00 Doc. 1398/2014 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME / / ,00 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 24/11/2014, ref. a solicitação de aquisição de material(350 Kits Bolsa) do PMCD, 649/ ,00 Doc. 1399/2014 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME / / ,00 Para atender ao pgtº do proc /14,NF nº ,emitida em 11/11/2014,ref.Contrat. de empresa especializ. em locação de:ubv 587/ ,00 Doc. 1240/2014 MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDAME / / ,00 Proc. nº /2014 Para atender ao pgtº das NFs nºs , , , , emitidas em 01/10/2014 e , 941/ ,00 Bruto Retido Líquido ,00 0, ,00 Data do Pagto.: 13/01/2015 Doc. 1507/2014 ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA / / /09/ :16:02 AM ,30 Página 1 de 120
2 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 13/01/2015 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 17/12/2014, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e 1054/ ,30 Doc. 839/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,20 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 11/07/2014, ref. à aquisição de Material de Informática, de acordo com o proc. 662/ ,20 Doc. 1499/2014 ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA / / ,65 Proc. nº /14 Para atender ao pgtº da NF nº , emitida em 11/12/2014, ref. a aquisição de material descartável para a Secret. Municipal de 1214/ ,65 Doc. 1514/2014 BCEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDAME / / , / ,24 Doc. 1022/2014 BCEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDAME / / ,00 950/ ,00 Doc. 1488/2014 DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA / / ,21 Para atender ao pgtº do proc /14, NF nº , emitida em 08/12/2014, Período:28/09/14 à 28/10/14,ref. a Contratação de Empresa Especializada 1226/ ,21 Doc. 1487/2014 DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA / / ,21 Para atender ao pgtº do proc /14, NF nº , emitida em 08/12/2014, Período:28/08/14 à 28/09/14,ref. a Contratação de Empresa Especializada 1225/ ,21 Doc. 1486/2014 DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA / / /09/ :16:03 AM ,21 Página 2 de 120
3 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 13/01/2015 Para atender ao pgtº do proc /14, NF nº , emitida em 08/12/2014, Período:28/07/14 à 28/08/14,ref. a Contratação de Empresa Especializada 1224/ ,21 Doc. 862/2014 LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDAME / =2663/ ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 36 de 18/06/2014, Competência: Mês de JUNHO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de 782/ ,00 Doc. 862/2014 LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDAME / =2663/ ,10 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 36 de 18/06/2014, Competência: Mês de JUNHO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de 783/ ,10 Doc. 1250/2014 LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA / / ,00 33/ ,00 Doc. 1498/2014 L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA / / ,18 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 15/12/2014, ref. à aquisição de Material de escritório para abastecimento das 1222/ ,18 Doc. 1459/2014 DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA / / , / ,88 Doc. 1158/2014 PIARTEPAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / / ,00 784/ ,00 Doc. 1119/2014 PIARTEPAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / / /09/ :16:03 AM ,06 Página 3 de 120
4 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 13/01/ / ,06 Doc. 1272/2014 LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ LTDA / / , / ,75 Doc. 1267/2014 CASA DE SAUDE E MAT. S.FRANC.DE PAULA / / , / ,80 Doc. 1268/2014 CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO / / , / ,58 Doc. 1155/2014 SEMAV SERV.MED.AMB.DO VILAR DOS LT / / , / ,61 Doc. 1270/2014 CENTRO MED.AMB.MERITI LTDA / / , / ,34 Doc. 1149/2014 PROSIMCASA DE S.E P.SOC.INF.ME.LTDA / / , / /09/ :16:03 AM ,78 Bruto Retido Líquido , , ,81 Página 4 de 120
5 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 23/01/2015 Doc. 1028/2014 ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA / / ,79 957/ ,79 Doc. 684/2014 ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA / / ,94 671/ ,94 Doc. 1265/2014 CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A / / , / ,42 Doc. 1265/2014 CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A / / , / ,44 Doc. 1490/2014 POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA / / ,50 Para atender despesa do proc /2014, NF Fiscal Eletrônica de Serviços nº ,emitida em 14/11/2014,ref. ao mês de JULHO/2014(FAEC e 1299/ ,50 Doc. 1490/2014 POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA / / , / ,04 Doc. 1264/2014 BCEM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA LTDAME / / , / /09/ :16:04 AM ,40 Página 5 de 120
6 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 23/01/2015 Doc. 1009/2014 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA / / ,00 Proc. nº /14 Para atender ao pgtºda NF nº , emitida em 11/08/2014, ref. Renovação(Prorrogação) do Contrato de Prestação de Serviços de 34/ ,00 Doc. 943/2014 PRATA SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAME / / ,26 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº 0122, emitida em 31/07/2014,Competência: MAIO/14, ref. a Contrat. de Empresa Especializ. em serviços de 690/ ,26 Doc. 998/2014 MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA / / ,00 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 06/08/2014, Período: FEVEREIRO/14, ref. a Prorrogação(Renovação) do 50/ ,00 Doc. 1088/2014 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME / / ,00 Para atender ao pgtº do proc /14, NF nº E, emitida em 01/09/2014, Competência : MARÇO/2014,ref. Locação de Equipamento e insumos 946/ ,00 Doc. 1411/2014 AUTO POSTO MARRAKESH LTDA / / ,00 Proc. nº /2014 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 28/11/2014, ref. a contrat. de empresa para fornec. de combustivel(diesel S10) 1217/ ,00 Doc. 836/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 12/07/2014, ref. à aquisição de Material de Informática, de acordo com o proc. 664/ ,00 Doc. 1094/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº0933 de 29/07/2014, Competência: Mês de AGOSTO/2014, ref. a prorogação (Renovação) do Contrato de Serviços 8/ /09/ :16:04 AM 1.100,00 Página 6 de 120
7 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 23/01/2015 Doc. 1407/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº0962 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014, ref. a prorogação (Renovação) do Contrato de 8/ ,00 Doc. 1405/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 0963 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de 10/ ,00 Doc. 1408/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 0964 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de 9/ ,00 Doc. 1406/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 0965 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de 586/ ,00 Doc. 1282/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 0951 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de 9/ ,00 Doc. 1284/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº0953 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO/2014, ref. a prorogação (Renovação) do Contrato de 8/ ,00 Doc. 1283/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 0952 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de 10/ /09/ :16:05 AM 3.300,00 Página 7 de 120
8 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 23/01/2015 Doc. 1285/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 0954 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO/2014, ref. a Prorrogação(Renovação) do Contrato de 586/ ,00 Doc. 1506/2014 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME / / ,00 Para atender ao pgtº do proc /14,NF nº ,emitida em 11/12/2014,ref.Contrat. de empresa especializ. em locação de:ubv 587/ ,00 Doc. 814/2014 CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA / ,00 47/ ,00 Doc. 813/2014 CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA / ,00 47/ ,00 Doc. 810/2014 CRISTIANO LUIS COIMBRA BARBOSA / ,00 47/ ,00 Bruto Retido Líquido , , ,26 Data do Pagto.: 26/01/2015 Doc. 58/2015 MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME / / ,00 Para atender ao pgtº do proc.15044/15, NF nº , emitida em 21/01/2015, Período:MÊS: DEZEMBRO/2014, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec. 1140/ ,00 Doc. 58/2015 MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME / / ,00 Para atender ao pgtº do proc.15044/15, NF nº , emitida em 21/01/2015, Período:MÊS: DEZEMBRO/2014, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec. 25/09/ :16:05 AM Página 8 de 120
9 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 26/01/ / ,00 Doc. 1460/2014 MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME / / ,36 Para atender ao pgtº do proc /14, NF nº , emitida em 08/12/2014, Período:MÊS: NOVEMBRO/2014, ref. a Contrat. de empresa especializ. para 1140/ ,36 Doc. 1394/2014 ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA / / ,98 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 24/11/2014, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e 1054/ ,98 Bruto Retido Líquido ,34 0, ,34 Data do Pagto.: 27/01/2015 Doc. 616/2014 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE / / ,86 Proc /14 Para atender ao Fundo Nacional de Saúde, que por meio do Ofício nº 566/2013/MS/SE/FNS/CGEOFC/CORF, solicitou a devolução de Recursos 585/ ,86 Doc. 1505/2014 NOVA GÁS 2010 LTDA / / ,50 Para atender ao pagtº do proc /2014, NF nº , emitida em 08/12/2014, Período : 01/09/2014 à 10/12/2014, ref. ao fornecimento de gás liquefeito 3/ ,50 Doc. 1174/2014 NOVA GÁS 2010 LTDA / / ,50 Para atender ao pagtº do proc /2014, NF nº , emitida em 09/09/2014, ref. ao fornecimento de gás liquefeito para o preparo dos alimentos dos 1057/ ,50 Doc. 1510/2014 Luis Antonio Machado Gonzalez /2014 Para atender ao Pgtº do Proc. nº /14, Competência: DEZEMBRO/2014, ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(r$) e Auxílio 25/09/ :16:06 AM Página 9 de 120
10 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/01/ / Doc. 1510/2014 Luis Antonio Machado Gonzalez /2014 Para atender ao Pgtº do Proc. nº /14, Competência: DEZEMBRO/2014, ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(r$) e Auxílio 228/ Doc. 1511/2014 Luis Enrique Rivas Castro /2014 Para atender ao Pgtº do Proc. nº /14, Competência: DEZEMBRO/2014, ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(r$) e Auxílio 226/ Doc. 1511/2014 Luis Enrique Rivas Castro /2014 Para atender ao Pgtº do Proc. nº /14, Competência: DEZEMBRO/2014, ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(r$) e Auxílio 227/ Doc. 1512/2014 Mayeise Mildestein Murgia /2014 Para atender ao Pgtº do Proc. nº /14, Competência: DEZEMBRO/2014 ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(r$) e Auxílio 640/ Doc. 1512/2014 Mayeise Mildestein Murgia /2014 Para atender ao Pgtº do Proc. nº /14, Competência: DEZEMBRO/2014 ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(r$) e Auxílio 641/ Doc. 1513/2014 Miguel Rafael Acea Baro /2014 Para atender ao Pgtº do Proc. nº /14, Competência: DEZEMBRO/2014 ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(r$) e Auxílio 643/ Doc. 1513/2014 Miguel Rafael Acea Baro /2014 Para atender ao Pgtº do Proc. nº /14, Competência: DEZEMBRO/2014 ref. a liberação de recurso para custeio de despesa com diária(r$) e Auxílio 642/ /09/ :16:06 AM Página 10 de 120
11 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/01/2015 Doc. 1461/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A / / ,86 Proc. nº /2014 Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF , venc. em 24/12/2014, ref. à linha nº (21) (CONTA 11/2014), 39/ ,86 Doc. 1462/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A / / ,14 Proc. nº /2014 Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF , venc. em 24/12/2014, ref. à linha nº (21) (CONTA 11/2014), 39/ ,14 Doc. 1382/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A / / ,28 Proc. nº /2014 Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF , venc. em 24/11/2014, ref. à linha nº (21) (CONTA 10/2014), 39/ ,28 Doc. 1383/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A / / ,20 Proc. nº /2014 Pagamento da fatura de TELEMAR (FIXO) NF , venc. em 24/11/2014, ref. à linha nº (21) (CONTA 10/2014), 39/ ,20 Doc. 1175/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,82 Doc. 1176/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,07 / ,07 Doc. 1177/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / /09/ :16:07 AM ,84 Página 11 de 120
12 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/01/2015 Doc. 1178/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,00 Doc. 1179/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,63 Doc. 1180/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,21 Doc. 1181/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,64 Doc. 1182/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,00 Doc. 1183/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,00 Doc. 1184/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / /09/ :16:07 AM ,96 Página 12 de 120
13 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/01/2015 Doc. 1185/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,40 Doc. 1186/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,65 Doc. 1187/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,41 Doc. 1188/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,26 Doc. 1189/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,28 Doc. 1190/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,06 Doc. 1191/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / /09/ :16:07 AM ,80 Página 13 de 120
14 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/01/2015 Doc. 1192/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,48 Doc. 1193/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,63 Doc. 1194/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,00 Doc. 1195/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,40 Doc. 1196/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,00 Doc. 1197/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,60 Doc. 1198/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / /09/ :16:08 AM 6.000,00 Página 14 de 120
15 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/01/2015 Doc. 1199/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,78 Doc. 1200/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,00 Doc. 1201/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,86 Doc. 1202/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,44 Doc. 1203/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 Para atender despesa do proc /2014, ref. ao Mês de SETEMBRO/2014 da Folha de Pagamento do salario do Secretário Municipal de Saúde Saúde Sus G / ,00 Doc. 1204/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 Para atender despesa do proc /2014, ref. ao Mês de SETEMBRO/2014 da Folha de Pagamento do salario do Subsecretário Municipal de Saúde Saúde Sus 1089/ ,00 Doc. 1205/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / /09/ :16:08 AM 2.820,00 Página 15 de 120
16 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/01/2015 Doc. 1206/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,58 Doc. 1207/2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / , / ,00 Bruto Retido Líquido , , ,92 Data do Pagto.: 30/01/2015 Doc. 62/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,55 69/ ,55 Doc. 63/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,55 70/ ,55 Doc. 64/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,92 71/ ,92 Doc. 65/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 72/ ,00 Doc. 66/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,80 25/09/ :16:08 AM Página 16 de 120
17 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 30/01/ / ,80 Doc. 67/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,25 74/ ,25 Doc. 68/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,77 75/ ,77 Doc. 69/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 76/ ,00 Doc. 70/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,17 77/ ,17 Doc. 71/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,15 78/ ,15 Doc. 72/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,48 79/ ,48 Doc. 73/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / /09/ :16:09 AM ,65 Página 17 de 120
18 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 30/01/ / ,65 Doc. 74/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,79 81/ ,79 Doc. 75/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,74 82/ ,74 Doc. 76/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,94 83/ ,94 Doc. 77/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,54 84/ ,54 Doc. 78/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,65 85/ ,65 Doc. 79/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 Para atender despesa do proc. 1163/2015, ref. ao Mês de JANEIRO/2015 da Folha de Pagamento do salario do Secretário Municipal de Saúde SEMUS G 2 FL / ,00 Doc. 80/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / /09/ :16:09 AM ,50 Página 18 de 120
19 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 30/01/ / ,50 Doc. 81/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,37 88/ ,37 Doc. 82/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,69 89/ ,69 Doc. 83/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,54 90/ ,54 Doc. 84/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,77 91/ ,77 Doc. 85/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 92/ ,00 Doc. 86/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,76 93/ ,76 Doc. 87/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / /09/ :16:09 AM ,34 Página 19 de 120
20 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 30/01/ / ,34 Doc. 88/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,53 95/ ,53 Doc. 89/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,70 96/ ,70 Doc. 90/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,51 97/ ,51 Doc. 91/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 98/ ,00 Doc. 92/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 99/ ,00 Doc. 93/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,67 100/ /09/ :16:09 AM 6.666,67 Bruto Retido Líquido , , ,37 Página 20 de 120
21 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 10/02/2015 Doc. 1365/2014 LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA / / ,00 Proc /14 Para atender ao pgtº da NF nº 112, emitida em 04/11/2014 (Competência:ABRIL/2014 Período: 18/04/14 à 17/05/14).ref. a Locação de Veículos, 1018/ ,00 Doc. 1365/2014 LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA / / ,00 Proc /14 Para atender ao pgtº da NF nº 112, emitida em 04/11/2014 (Competência:ABRIL/2014 Período: 18/04/14 à 17/05/14).ref. a Locação de Veículos, 1019/ ,00 Doc. 1365/2014 LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA / / ,00 Proc /14 Para atender ao pgtº da NF nº 112, emitida em 04/11/2014 (Competência:ABRIL/2014 Período: 18/04/14 à 17/05/14).ref. a Locação de Veículos, 1020/ ,00 Doc. 1363/2014 LOCADORA DE VEICULOS CITTA AMÉRICA LTDA / / ,00 Proc /14 Para atender ao pgtº da NF nº 111, emitida em 04/11/2014, ref. a locação de 30 (trinta) veículos para atendimento dos Programas de Saúde e 529/ ,00 Doc. 1120/2014 VITTA PLENA PRODUTOS MÉDICOHOSPITALARES LTDA / / ,00 Proc. nº /2014 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 08/09/2014, ref. a aquisição de Material(Membrana Regeneradora Porosa),de acordo 874/ ,00 Doc. 1278/2014 ASTERJ ASSIST.TER.DO R.DE JANEIRO LT / / , / ,22 Bruto Retido Líquido , , ,04 Data do Pagto.: 11/02/2015 Doc. 1595/2014 ALFATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA / / ,60 Proc. nº /14 Para atender ao pgtº da DANFE nº , emitida em 29/12/2014, ref. a aquisição de material descartável para a Secret. Municipal de 25/09/ :16:10 AM Página 21 de 120
22 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 11/02/ / ,60 Doc. 1391/2014 ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA EPP / / ,96 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 11/11/2014, ref. a aquisição de material de limpeza, de acordo com o Proc. nº 1135/ ,96 Doc. 1594/2014 ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA EPP / / ,96 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da DANFE nº , emitida em 30/12/2014, ref. a aquisição de material de limpeza, de acordo com o Proc. nº 1305/ ,96 Doc. 1606/2014 LU SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA / / ,32 Para atender despesa do Proc , DANFE nº 385 de 30/12/2014, ref. a aquisição de material de limpeza, de acordo com o Proc. nº 15630/2014; Pregão 1304/ ,32 Doc. 1240/2014 MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDAME / / ,00 Proc. nº /2014 Para atender ao pgtº das NFs nºs , , , , emitidas em 01/10/2014 e , 941/ ,00 Doc. 1241/2014 MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDAME / / ,00 Proc. nº /2014 Para atender ao pgtº das NFs nºs de 10/09/14, de 23/09/14, e de 29/09/14, / ,00 Doc. 885/2014 ROSENO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIME / / ,00 Para atender ao pgtº do proc /14, NF nº , emitida em 16/07/2014,ref. à aquis. de Materiais Correlatos para recomp. da grade de Material 657/ ,00 Doc. 888/2014 DTRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME / / /09/ :16:11 AM ,00 Página 22 de 120
23 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 11/02/2015 Para atender ao pgtº do proc /14, NF nº , emitida em 15/07/2014,ref. à aquis. de Materiais Correlatos para recomp. da grade de Material 656/ ,00 Bruto Retido Líquido ,84 0, ,84 Data do Pagto.: 12/02/2015 Doc. 1241/2014 MERRIAM FARMA COMERCIO DE PROD.FARM.LTDAME / / ,00 Proc. nº /2014 Para atender ao pgtº das NFs nºs de 10/09/14, de 23/09/14, e de 29/09/14, / ,00 Doc. 1229/2014 LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDAME / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 46 de 08/10/2014, Competência: Mês de AGOSTO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de 1102/ ,00 Doc. 1229/2014 LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDAME / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 46 de 08/10/2014, Competência: Mês de AGOSTO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de 1101/ ,00 Doc. 1081/2014 LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDAME / / ,50 Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 42 de 28/08/2014, Competência: Mês de JULHO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços de 945/ ,50 Doc. 904/2014 ARRAZATEC CONTROLE DE PRAGAS E CONSERVAÇÃO LTDA / / ,00 815/ ,00 Doc. 904/2014 ARRAZATEC CONTROLE DE PRAGAS E CONSERVAÇÃO LTDA / / ,00 25/09/ :16:11 AM Página 23 de 120
24 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 12/02/ / ,00 Doc. 1396/2014 NELY MACEDO PANIFICAÇÃO LTDA EPP / / ,00 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 27/11/2014, ref. a Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Lanches e 1218/ ,00 Doc. 1403/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14 NF nº 0959 de 28/11/2014, Competência: Mês de NOVEMBRO//2014, ref. a Locação de 15 máquinas copiadoras 6/ ,00 Doc. 1286/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Proc /14 Para atender ao pgtº da NF nº 0955, emitida em 28/10/2014, Competência: OUTUBRO/14,referente a locação de 1 (um) veículo, tipo trailer, 871/ ,00 Doc. 1280/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc /14 NF nº 0949 de 28/10/2014, Competência: Mês de OUTUBRO//2014, ref. a Locação de 15 máquinas copiadoras 6/ ,00 Doc. 1281/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 0950 de 28/10/204, Competência: Mês de OUTUBRO//2014, ref. a prorrogação do Contrato de Serviços 5/ Doc. 1272/2014 LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ LTDA / / ,22 Proc /14, Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 07/07/2014, Competência : JUNHO/2014, ref. Prestação de Serviços de Exames 1110/ ,22 Doc. 1271/2014 LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ LTDA / / , / /09/ :16:12 AM ,40 Página 24 de 120
25 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 12/02/2015 Doc. 245/2014 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA / / ,00 Proc. nº 15988/2014 Pgtº da NF nº ,emitida em 14/03/2014, ref.renov.(prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de fornec. de oxigenio gas. medic. para 34/ ,00 Doc. 246/2014 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA / / ,00 Proc. nº 15987/2014 Pgtº da NF nº ,emitida em 14/03/2014, ref.renov.(prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de fornec. de oxigenio gas. medic. para 34/ ,00 Doc. 1226/2014 MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA / / ,00 50/ ,00 Doc. 1227/2014 MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E PROD. LTDA / / ,00 50/ ,00 Doc. 24/2015 AUTO POSTO MARRAKESH LTDA / / ,97 Proc /2015 Para atender ao pagto da NF , emitida em 09/01/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina 1059/ ,97 Doc. 1/2015 RARO DA MIRANDELA REFRIGERAÇÃO LTDA / / ,00 Para atender ao pagamento do proc , NF de serviço nº 0256, de 24/01/2014, correspondente ao mês de novembro/2013, referente a manutenção 5/ ,00 Doc. 1397/2014 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME / / ,00 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 24/11/2014, ref. a solicitação de aquisição de material(350 Kits Bolsa) do PMCD, 650/ /09/ :16:12 AM ,00 Página 25 de 120
26 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 12/02/2015 Doc. 1509/2014 L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA / / ,05 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 16/12/2014, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e 1055/ ,05 Doc. 1156/2014 ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE E HOSPITAL SAO JOAO DE MERITI / / ,04 Para atender despesa do proc /14, NF nº , emitida em 29/08/2014, relativa ao pgtº do prestador de serviços de saúde hospitalar do SUS, 1049/ ,04 Doc. 1352/2014 DIAGS MEDICOM PREST SERV MED DIAG LTDA / / , / ,28 Doc. 1154/2014 ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA / / , / ,98 Doc. 1279/2014 CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A / / , / ,21 Doc. 1279/2014 CDR CLINICA DE DOENCAS RENAIS S.A / / , / ,03 Doc. 846/2014 ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA / / ,00 645/ /09/ :16:13 AM ,00 Página 26 de 120
27 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 12/02/2015 Doc. 845/2014 ODONTOCLINICA SAO JORGE LTDA / / ,00 644/ ,00 Doc. 1588/2014 POLICLÍNICA GRANDE RIO DE COELHO DA ROCHA / / , / ,98 Doc. 1585/2014 ASTERJ ASSIST.TER.DO R.DE JANEIRO LT / / , / ,64 Doc. 1587/2014 LAB.VIDA ANALISES P.CLINA LTDA / / , / ,47 Doc. 1586/2014 GRAFIMEASSIST FISIOT E MEDIC LTDA / / , / ,87 Doc. 1353/2014 GRAFIMEASSIST FISIOT E MEDIC LTDA / / , / ,57 Doc. 1251/2014 LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA / / ,00 33/ /09/ :16:13 AM ,00 Página 27 de 120
28 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 12/02/2015 Doc. 1252/2014 LEAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA / / ,00 33/ ,00 Doc. 25/2015 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA / / , / ,00 Bruto Retido Líquido , , ,47 Data do Pagto.: 24/02/2015 Doc. 1508/2014 MILIB COMÉRCIO EIRELI / / ,60 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 17/12/2014, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e 1056/ ,60 Doc. 131/2015 DIAGNÓSTICA SUDESTE COM. CIR.E SERV.DE AP.MED LTDA / / ,53 118/ ,53 Bruto Retido Líquido , , ,04 Data do Pagto.: 27/02/2015 Doc. 186/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,81 164/ ,81 Doc. 187/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,75 165/ /09/ :16:13 AM ,75 Página 28 de 120
29 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/02/2015 Doc. 173/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,55 151/ ,55 Doc. 174/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 152/ ,00 Doc. 175/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,70 153/ ,70 Doc. 176/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,89 154/ ,89 Doc. 177/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 155/ ,00 Doc. 178/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,62 156/ ,62 Doc. 179/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,09 157/ /09/ :16:13 AM ,09 Página 29 de 120
30 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/02/2015 Doc. 180/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,84 158/ ,84 Doc. 181/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,45 159/ ,45 Doc. 182/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,66 160/ ,66 Doc. 183/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,94 161/ ,94 Doc. 184/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,67 162/ ,67 Doc. 185/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,45 163/ ,45 Doc. 188/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,98 166/ /09/ :16:14 AM ,98 Página 30 de 120
31 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/02/2015 Doc. 189/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,19 167/ ,19 Doc. 190/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,49 168/ ,49 Doc. 191/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,40 169/ ,40 Doc. 192/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,63 170/ ,63 Doc. 193/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 171/ ,00 Doc. 194/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,53 172/ ,53 Doc. 195/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,15 173/ /09/ :16:14 AM ,15 Página 31 de 120
32 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 27/02/2015 Doc. 196/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,36 174/ ,36 Doc. 197/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,92 175/ ,92 Doc. 198/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DE PESSOAL / / ,00 176/ ,00 Bruto Retido Líquido , , ,62 Data do Pagto.: 03/03/2015 Doc. 134/2015 Luis Antonio Machado Gonzalez / ,00 Para atender despesa do proc /2015, ref. a Ajuda de Custo(moradia e alimentação) do Médico Luis Antonio Machado Gonzalez, participante do Projeto Mais 119/ ,00 Doc. 135/2015 Luis Enrique Rivas Castro / ,00 Para atender despesa do proc /2015, ref. a Ajuda de Custo(moradia e alimentação) do Médico Luis Enrique Rivas Castro, participante do Projeto Mais 120/ ,00 Doc. 136/2015 Mayeise Mildestein Murgia / ,00 Para atender despesa do proc /2015, ref. a Ajuda de Custo(moradia e alimentação) da Médica Mayeise Mildestein Murgia, participante do Projeto Mais 121/ ,00 Doc. 137/2015 Miguel Rafael Acea Baro / ,00 Para atender despesa do proc /2015, ref. a Ajuda de Custo(moradia e alimentação) do Médico Miguel Rafael Acea Baro, participante do Projeto Mais 25/09/ :16:15 AM Página 32 de 120
33 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 03/03/ / ,00 Bruto Retido Líquido 8.000,00 0, ,00 Data do Pagto.: 06/03/2015 Doc. 130/2015 MEMEVE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME / / ,00 Para atender ao pgtº do proc.15267/15, NF nº , emitida em 06/02/2015, mês:janeiro/2015, ref. a Contrat. de empresa especializ. para exec. dos serv. 6/ ,00 Bruto Retido Líquido ,00 0, ,00 Data do Pagto.: 09/03/2015 Doc. 21/2015 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME / / ,60 Para atender despesa do Proc 15062/2015, NF , emitida em 12/01/2015, relativa ao pagto de Equipamentos de Proteção Individual(EPI) para os 668/ ,60 Doc. 22/2015 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME / / ,00 Proc15060/2015 Para atender despesa no período : Mês: DEZEMBRO/2014, com a contratação de empresa especializada em locação de item: 1)UBV Portátil; 1021/ ,00 Doc. 1379/2014 AZEVEDO CONSTRUTORA E REFORMA LTDA / / ,34 683/ ,34 Doc. 896/2014 ABMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / / ,00 Proc. nº /2014 Para atende ao pgtº da NF , de 21/03/2014, ref. a aquisição de Equipamentos(Biombo de duas faces, Negatoscópio e Suporte 807/ /09/ :16:15 AM ,00 Página 33 de 120
34 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 09/03/2015 Doc. 139/2015 GRÁFICA PIATÃ LTDA ME / / ,00 Para atender ao pgtº do Proc. nº 15329/2014, NF nº , emitida 12/02/2015. ref a aquisição de material gráfico(envelope Carta e Envelope Saco) 186/ ,00 Doc. 138/2015 GRÁFICA PIATÃ LTDA ME / / Para atender ao pgtº do Proc. nº 15329/2014, NF nº , emitida 12/02/2015. ref a aquisição de material gráfico(capa de Processo) para consumo, 185/ Doc. 1393/2014 MILIB COMÉRCIO EIRELI / / ,50 Proc. nº /14 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 24/11/2014, ref. ao pedido de compra para produtos de gêneros Alimentícios e 1056/ ,50 Doc. 140/2015 LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDAME / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc.15343/14, NF nº 64 de 13/02/2015, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços 61/ ,00 Doc. 140/2015 LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDAME / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc.15343/14, NF nº 64 de 13/02/2015, Competência: Mês de NOVEMBRO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços 62/ ,00 Doc. 141/2015 LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDAME / / ,80 Para atender ao Pgtº do Proc.15342/14, NF nº 65 de 13/02/2015, Competência: Mês de DEZEMBRO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços 63/ ,80 Doc. 141/2015 LÍDER FORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDAME / / ,00 Para atender ao Pgtº do Proc.15342/14, NF nº 65 de 13/02/2015, Competência: Mês de DEZEMBRO/2014,ref. a contratação de empresa especializada em serviços 64/ /09/ :16:16 AM ,00 Página 34 de 120
35 São João de Meriti RJ CNPJ: / Data do Pagto.: 09/03/2015 Doc. 144/2015 AUTO POSTO MARRAKESH LTDA / / ,80 Proc /2015 Para atender ao pagto da NF , emitida em 12/02/2015, ref a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (gasolina 1058/ ,80 Doc. 1598/2014 F.V.F COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / / Para atender ao Pgtº do Proc /14, NF nº 0970 de 29/12/204, Competência: Mês de DEZEMBRO//2014, ref. a prorrogação do Contrato de Serviços 5/ Doc. 1412/2014 LABORATÓRIO DE ANÁLISES MÉDICAS JACAREPAGUÁ LTDA / / , / ,52 Doc. 1088/2014 LABTEC MASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME / / ,00 Para atender ao pgtº do proc /14, NF nº E, emitida em 01/09/2014, Competência : MARÇO/2014,ref. Locação de Equipamento e insumos 946/ ,00 Doc. 383/2014 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA / / ,00 Proc. nº /2014 Pgtº da NF nº ,emitida em 09/04/2014, ref.renov.(prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de 34/ ,00 Doc. 469/2014 ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA / / ,00 Proc. nº /2014 Pgtº da NF nº ,emitida em 28/04/2014, ref.renov.(prorrog.) do Contr. de Prest. de Serv. de 34/ ,00 Doc. 129/2015 AUTO POSTO MARRAKESH LTDA / / ,00 Proc. nº 15261/2015 Para atender ao Pgtº da NF nº , emitida em 06/02/2015, ref. a contrat. de empresa para fornec. de combustivel(diesel S10) 68/ /09/ :16:16 AM ,00 Página 35 de 120
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE MERITI Data do Pagto.: 02/01/2015 1377/2014 BIOEXATA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 06.307.385/000110
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI 02/03/2015 877/2013 RJ FRUTAS E LEGUMES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.239.947/000139
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 03/02/2015 138/2015 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP 15.064.270/000133 20871/2014
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/7 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor FGTS 02.02.04.122.002 - FUNDO GARANTIA - 31901300 POR
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari. SESAU - Fundo Municipal de Saúde RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Camaçari SESAU - Fundo Municipal de Saúde 17/10/2011 15:33:39 RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES Data 101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 14/10/2011 49 13.650,00 2734 10-301-11-4026-3390300000-0314.024
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2015.
04/01/2016 11 2004390150 1 01.03.20 2.004 3.3.9.0.39.00.00 0150 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Diário Oficial. Índice do diário Atos Oficiais. Contas Públicas. Outros. Licitações. Prefeitura Municipal de Petrolina. Edital - Edital 004/16
Páginas: 20 Índice do diário Atos Oficiais Edital - Edital 004/16 Contas Públicas Contratos - DL 001/2016 Contratos - DL 002/2016 Contratos - PP 028/2015 - SAAE Termo Aditivo - PP 201/2014 Outros Extrato
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2014
LICITAÇÕES REALIZADAS EM 2014 Modalidade Objeto Nº Processo Contratada 001/2014 002/2014 003/2014 004/2014 005/2014 007/2014 008/2014 009/2014 010/2014 011/2014 Valor Estimado Valor Licitado Economia Percentual
Razão de Empenho. Empenho: 000088 Data: 15/12/2014 Processo: 001/2014 Data: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - SUBSÍDIOS
Página 1 de Empenho: 000088 : 15/12/2014 Processo: 001/2014 : 02/01/2014 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - SUBSÍDIOS Processo: REFERENTE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO
ESTADO DE SAO PAULO Relação de Pagamentos Folha: 1
ESTADO DE SAO PAULO Relação de Pagamentos Folha: 1 27.11.2015 2015/000624 69 29/10/2015 235 ADRIANA DE CASSIA GARCIA CABRI 4,36- Adriana de Cássia Garcia Cabrini - Prestação de Contas referente ao adiantamento
EXTRATOS PUBLICAÇÃO EXTRATOS PUBLICAÇÃO
CONTRATO:072/2015 - Pregão Presencial Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. Valor: R$. 47.750,00 (quarenta
Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Rondônia CNPJ: 05.896.444/0001-70. Período: 01/01/2014 a 31/01/2014. Página:1/91
CNPJ: 05.896.444/0001-70 Período: 01/01/2014 a 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 9.958,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099 60,89 60,89 10.019,22D 06/01/2014
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002369 12/07/2013 002468 2135 / 2013 2374 / 2013 ALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA RUA PROFESSORA CECILIA A. AVELAR, 749 CPF 86280000 1-9 35411122 466.624.809-91 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ:
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI 01/04/2015 139/2015 DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLAS. LTDA 74.148.,95/800016 2690/2013
Página: 1/5. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/5 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor TELEMAR 02.02.04.122.002 NORTE LESTE - 33903900 S/A-
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5323
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 13 002326 Ordinário 10/04/2013 826 Pregão 153/2011 AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME AV. TRIFON HANYCZ, 73 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Prefeitura Municipal de Itabaiana publica:
Prefeitura Municipal de Itabaiana 1 Sexta-feira Ano II Nº 166 Prefeitura Municipal de Itabaiana publica: AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2012 - Objeto: Aquisição de camisas, bem como materiais
- - 255,00 - - 28.180,50 - - 14.300,00 2 15.500,00 31.000,00 2.100,00 3,84 8.064,00
05.962.421/0001-17 PROC. N.º CONTRATADO FUND. LEGAL DATA DESCRIÇÃO DAS COMPRAS QTE 10744/2014 8.551/2013 11343/2014 9559/2014 9030/2014 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA 07.511.067/0001-30 REFRIGELO CLIMA- TIZAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/07/2012 10:29:46 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 254/2011 LOTE nº 1 Água sanitária, álcool, limpador multiuso, desodorizador de ambiente, sabonete líquido refil, sabão em barra. S.S. Schitini Cardoso Limpeza Me CNPJ: 06.065.751/0001-72 R$ 440,00
Resumo de Dispensa e Inexigibilidade de licitação - Período 2015 Base: 31/12/2015
Resumo de Dispensa e Inexigibilidade de licitação - Período 2015 Base: 31/12/2015 Compras e Serviços Quantidade de Processos Valor Orçado valor Realizado Concorrências 0 0,00 0,00 Convites 0 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro
000001 19/01/2016 26-Posto Pioneiro Ltda. 28.722.999/0001-00 16001.10.122.300.2300-33903002 -01 27.032,30 0,00 0,00 27.032,30 Aquisição de Combustiveis pelo período de um mês. 000013 01/02/2016 2063-Contratados
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 000678 Ordinário 11/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N 00.360.305/0001-04 Chopinzinho / PR 85560000 2988-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.001
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 55 002130 14/05/2014 002140 1837 / 2014 1847 / 2014 ANA PAULA AGUILERA RUA GENESIO RAMAZOTE, 26 Indianópolis / PR JARDIM GUARACI 87235000 5645-6 18.938.435/0001-47 3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE
001.001 - Prefeitura Municipal de Arapoti - PREFEITURA 122.235,11 +
Período: 01/04/ até 30/04/ 001.001 - Prefeitura Municipal de Arapoti - PREFEITURA 122.235,11 + 01/04 003272 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Liquidação de Empenho 3.150,00 + 1
CAMARA MUNICIPAL DE AURIFLAMA R.JOAO PACHECO DE LIMA,56-31 51842334/0001-43 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Dezembro/2015
CAMARA MUNICIPAL DE AURIFLAMA R.JOAO PACHECO DE LIMA,56-31 51842334/0001-43 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Dezembro/2015 Nº Contrato: 0001/15 Dt. Assinatura: 05/01/2015 Dt. Publicação:
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Gmaes Tecnologia Ltda-ME. Almeida e Galvão Associados Ltda 38.726.170/0001-20. Fort s Sistemas eletrônicos Ltda. 10.909.896/0001-80 08.804.
MODALIDADE Nº OBJETO CONTRATADO CNPJ VALOR SITUAÇÃO VIGÊNCIA 0001/2015 Fornecimento de serviço de acesso à internet banda larga. Gmaes Tecnologia Ltda-ME 10586483/0001-01 R$ 591.720,23 ATIVO 05/03/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D ÁGUA DAS FLORES
PROCESSOS LICITATÓRIOS 2015 MUNICÍPIO DE OLHO D`ÁGUA DAS FLORES MODALIDADE E BENEFÍCIO APLICADO NO EDITAL E FORMA DE REALIZAÇÃO DATA INICIAL HOMOLOGAÇÃO LICITANTE VENCEDOR E LOCALIDADE DA EMPRESA VALOR
Pregão, Tomada de Preço, Leilão, Concorrência, Chamada Pública e Chamamento Público.
Pregão, Tomada de Preço, Leilão, Concorrência, Chamada Pública e Chamamento Público. Pregão 2015 PREGÃO 001-2015 - TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PREGÃO 002-2015 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO CNPJ n.º 05.790.065/0001-00
CNPJ n.º 05.790.065/0001-00 ESPÉCIE: Contrato n.º 012/2013. PROCESSO: n.º 038/13. MODALIDADE: Dispensa n.º 6/13. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 9º, IV, da Lei n.º 11.788/08, disposições do Código Civil sobre
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - BA
Dispensa nº 0120-2014 (artigo 24, inciso V da Lei 8666/93). Contrato nº 0120-2014 Objeto:Prestação de serviços de reforma de pneus e maquina e tratores pertencentes a secretaria de obras. Contratada: Distribuidora
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Setembro de 2013 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Extrato de Diárias para funcionários
Extrato de Diárias para funcionários Extrato de Diária nº 316/2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS Nome Vicente Antonio dos Santos. Função Motorista. Destino Distrito de Ilhéus Motivo Conduzir a Equipe
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Prefeitura Municipal de Vitória 21/09/2016 transparênciaweb Hora: 4:02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ESTADO DO PARANÁ Rua Sete de Setembro, nº 499 - Centro ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ERRATA DE PUBLICAÇÃO DISPENSA N 009/2013 Onde se lê: ERRATA DE PUBLICAÇÃO Objeto: aquisição de fotos 3x4 para documentos para atender as necessidades das famílias assistidas
PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA RUA BARAO DE RIFAINA, 251 45318995/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Novembro/2015
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Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA EXTRATO DE CONTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012 (ARTIGO 61 - ÚNICO DA LEI DE LICITAÇÕES N.º 8.
EXTRATO DE CONTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012 - CONTRATO SMA/DLC N.º 127/2012 CONTRATADA: INCONTEL BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - Objeto: Contratação de serviços técnicos para manutenção, configuração,
PORTARIA A/CSIL Nº 20 DE 17 DE MAIO DE 2005
PORTARIA A/CSIL Nº 20 DE 17 DE MAIO DE 2005 Inclui e consolida itens constantes do Anexo I da Portaria "N" A/CSIL nº 16, de 21 de outubro de 2004, publicada no D.O. RIO de 25 de outubro de 2004. O COORDENADOR
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Ata da 17ª (décima sétima) sessão pública de Pregão, na forma Presencial, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Aos nove dias do mês de maio de dois mil e doze, às 09:00 horas, reuniram-se, no Plenário
Município de Capanema - PR EMPENHO
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