PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

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1 02/09/ FOPAG - SEC. PROD. ABAST./COMISSIONADO Estimativa ,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N.º 512 QUE ATENDE A AFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE PROD. E ABASTACEIMENTO - COMISSIONADOS. 02/09/ FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE/EFETIVOS Estimativa ,48 VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 633 QUE ATENDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVOS. 02/09/ FOPAG - SEC. MUN. ADM. - AG.POLITCOS Estimativa ,00 VCALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N.º510 QUE ATENDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ADM. - AG. POLÍTICOS. 02/09/ EDILSON GURGEL FILHO - ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DIVERSOS. 02/09/ NICSON M.LIMA TRANSPORTE-ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/ /09/ DILMA NERES DA SILVA Normal 1.680,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 M(OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PORT. N.º 265/ GPM - SPO. 02/09/ LENITA RAMIRES FLORES Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IX CONFER~ENCIA ESTA DUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PORT. N.º 264/ GPM - SPO. 02/09/ ANILDO OLIVEIRA GOMES Normal 1.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATA ÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM DEDETIZAÇÃO NA SEMAS. 02/09/ MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EM PENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TIPO CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES. CONF. AO PEREGÃO PRESENCIAL N.º019/ /09/ ILDA CAMPOS TENAZOR Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERMVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RANO RAIMUNI, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PORTO LUTADOR. 02/09/ D.REIS LUBRIFICANTES Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) VASILHAMES - BOTIJAS DE GLP. CONF. CARTA CONVITE /09/ BANCO DO BRASIL - INSS/PARC. ADM Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO N.º 298 QUA ATENDE A DESPESA DE INSS - PARCELAMENTO. 02/09/ AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Estimativa ,16 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 757 QUE ATENDE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 9

2 02/09/ BANCO DO BRASIL - PASEP/AFM Estimativa 9.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PASEP/AFM. 02/09/ BANCO DO BRADESCO Estimativa ,00 VA LOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N.º 802 QUE ATENDE A TARIFAS BANCÁRIAS. 02/09/ CELMIRA CELSO LUCIANO RUFINO Global 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 9X8M LOCALIZA DO NA COMUNIDADE NOVA JORDANIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. IMÓVES ESTE DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DE SALA DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 02/09/ OLICIO JUVELINO RABELO Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 8X6M LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVO PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. IMÓVEL ESTE DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 02/09/ BERNACI PINTO MARTINS Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 9M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA ALCIDES CAMARA, S/N. SAO JOAO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADO A ALOJAMENTOS DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ CLARINHA DA SILVA LOPES Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM AMDEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DA BALBINA MESTRINHO. S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS A ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ CLICIANE CARVALHO SANTANA Global 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 08M DE FRENTE E 06M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO. S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS DA AREA DE RISCO. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº /09/ FRANCINATO MORENO DA SILVA Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM ALVENARIA, MEDINDO 7M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA PRUDENCIO EDION, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ FRANCISCO ALVES RODRIGUES Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 8M DE FRENTE E 11M DE FUNDO,LOCALIZADO NA RU DANIEL DAS NEVES, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA AJOLAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO.CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ FRANCIO COSTA SIMÃO Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, MEDINDO 5M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAES, S/N - SAO JOAO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS VÍTIMAS DO DESLIZAMENTO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ GESSICA DA SILVA GOMES Global 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 15M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA ARMANDO FREITAS, S/N - CAMPINAS CENTRO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº DO CONTRATO N.º Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 9

3 02/09/ IRAILDES SEABRA FARIAS Global 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BONFIM, S/N - NOSSO SR DO BONFIN, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ JOSÉ TEXEIRA AREVALO Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA, S/N - CAMPINAS, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ KENNEDY DA COSTA HOLANDA Global 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 9M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA JAZAO ALVES DOS SANTOS, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ LAZARO MARTINS Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 7M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTE, S/N - CAMPINAS, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ LUCIMAR MORAES DA SILVA Global 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6M DE FRENTE E 5M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA JAZAO ALVES DOS SANTOS, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ RAIMUNDA GOMES RAMOS Global 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA 10 DE NOVEMBRO, S/N - SANTA TEREZINHA, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO N.º DO CONTRATO N.º /09/ RAIMUNDO LIMA CURINTIMA Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO, S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /09/ ROSSINEY RAMOS DA SILVA Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 4M DE FRENTE E 10M DE FUNDO, LOCALIZADO NA RUA DOS INOCENTES, S/N - CENTRO, SAO PAULO DE OLIVENÇA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTO DAS FAMILIAS EM AREA DE RISCO. CONF. TERMO ADITIVO CARTA CONTRATO Nº /09/ ISIS RODRIGUES PEDROSA Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 6X8M. NCOM 02 CÔMODOS, LOCALIZADO NA RUA MARIANO BATALHA, S/N. - SÃO JOÃO - S.P.O DESTINADO A ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS DEVIDO A DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº /09/ LUANA ELLEN CARDOSO DE MORAES Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 7M DE FRENTE E 8M DE FUNDO, CONTENDO 4 QUARTOS. LOCALIZADO NA RUA DO BONFIM, S/N - BONFIM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ALOJAMENTOS DAS FAMILIAS EM ÁREA DE RISCO, DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAIDA. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 9

4 02/09/ LEONILA MARTINS Global 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 9X10M. LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE DE MORAES, S/N - SÃO JOÃO - S.P.O DESTINA DO Á DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CONF. TERMO ADITIVADO DO CONTRATO Nº /09/ BETH MAURÍCIO ANDRADE Global 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MOTOR HONDA MODELO GX HP DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE BOM JESUS II E SEU ARREDORES. CONF. 02/09/ OZEAS DA SILVA BATALHA Global 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 7X8M. NA COMUNIDADE BOM JESUS II NDESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONF. 02/09/ GISSELE DE SOUZA GOMES Global 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 08X10M. LOCALIZADO NA RUA 31 DE MAIOS/N - CAMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 02/09/ MARILIA LITO AMARO Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 06X04M. LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÊ TU UMA BÊNÇÃO, DESTINADO A FUNCIONAR COMO ANEXO DE SALA DE AULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 02/09/ RAIMUNDO RABELO AREVALO Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 07X05M LOCALIZADO NA RUA BALBINA MESTRINHO S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE F AMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA. 02/09/ SOCORRO MARIA MARTINS Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 06X15M. LOCALIZADO NA RUA OLARIAS/N - BONFIM - SPO DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁRES DE RISCO DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA. 02/09/ JOSÉ LIBERATO FIGUEIREDO FILHO Global 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 08X09M. LOCALIZA DO NA RUA BALBINA MESTRINHO S/N - JOSÉ CARLOS MESTRINHO - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁRES DE RISCO DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA. 02/09/ ADALBERTO AUGUSTO ELIAS Global 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 08X12M. LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA, S/N - CAMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁRES DE RISCO DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA. 02/09/ MARIAZINHA BATALHA EDUARDO Global 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MADEIRA DE LEI MEDINDO 8X7M. LOCALIZADO NA COMUNIDADE DECUAPU - ZONA RURAL - S.P.O, DESTINADMO Á ALOJAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO /09/ TRIP LINHAS AÉREAS Normal ,48 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CONF. DISPENSA LICITATÓRIA N.º /09/ ELISÂNGELA APARÍCIO LOPES Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE PARA A HORA CÍVICA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 9

5 04/09/ LUCIVANE AREVALO E SILVA Normal 405,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM GRECARGAD DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO E BRANCO PARA ATENDER A SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE. 04/09/ PAULO CARVALHO ADRIÃO Normal 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM ALUGUEL DE SOM PARA A COMUNIDADE NOVA REFORMA. 04/09/ HELLEN JORGE LUCAS DOS SANTOS Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CO TRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONCERTO HIDRÁULICO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON PEREIRA. 04/09/ ADONES RAMOS FERMIN Normal 212,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO EM FOTOCÓPIAS PARA ATENDER A ASECRETARIA. 05/09/ RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEXSA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM O BJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO. CONF. PORT. N.º 263/ GPM - SPO. 06/09/ WILLIS PAES SANTOS Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA ACONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR VDA CA PACITAÇÃO EM SLA DE VACINA REDE DE FRIO E SISITEMA DE INFORMAÇÃO. CONF. PORT. N.º 266/ GPM - SPO. 10/09/ JOMAR SEBASTIÃO MORAES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE VINHETAS COMERCIAIS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO. 10/09/ JOSÉ CARLOS PATRÍCIO Normal 1.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A ASEMEC. 10/09/ CONS.INT.DE DESEV.INT.E SUST.DA M.DO ALTO SOLIMOES Normal 5.730,89 VALOR QUE SE EMPENHA COPM DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE COMO CONS,OSRCIADA CORRESP. AO DESCONTO MENSAL DE 0,5% DO FPM CONF. CAP. IV ART. 23, ITEM I DO ESTATUTO SOCIAL DA SOC. CIVIL DE DESNV. INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA MESORREGIÃO DO ALTO SOLIMÕES. 11/09/ APOLONIO MULLER FILHO Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS SOBRE A FEIRA DOS PRODUTOS LOCALIZADA NAS COMUNIDADES. CONF. PORT. N.º 268/ GPM - SPO. 11/09/ BOLSA UNIVERSIDADE Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEREMTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA BOLSA UN IVERSIDADE. REF. A 05/ /09/ GKG BARBOSA ME Normal ,90 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/ /09/ EDITORA TERRA DO SABER LTDA. Normal 2.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA CONSUMO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 9

6 11/09/ HEXIUM IMPORT. E EXP LTDA. Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/ /09/ GKG BARBOSA ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. 11/09/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 9.589,69 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUROS DE GPS/INSS (CONVÊNIO) 11/09/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal ,55 VALOR QUE SE EMPENHA COM PARTE PATRONOAL DE GPS/INSS - CONVÊNIO (SISITEMA VIÁRIO) 12/09/ MARILSON DOS SANTOS Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE OLÍMPIADAS DE LÍN GUA PORTUGUESA. CONF. PORT. N.º 269/ GPM - SPO. 13/09/ ROBSON DIAS MENDONÇA Normal 650,00 V ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02 (DOIS) APARE LHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM 02 (DOIS) REPOSIÇÕES DE GÁS, 02 (DOIS) SENSORES DE GELO E 02 (DOIS) CAPACITORES DE VENTILAÇÃO. 13/09/ LEONARDO JERONIMO FIRMINO Normal 270,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO NAS COMUNIDADES RURAIS. CONF. PORT. N.º 271/ GPM - SPO. 13/09/ ADAHILTON GONCALVES MARTINS Normal 630,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO NAS COMUNIDADES RURAIS. CONF. PORT. N.º 270/ GPM - SPO. 16/09/ RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS Normal 3.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E SUPERINTENDÊNCIA DO PARIMÔMIO DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. PORT. N.º 267/ GPM - SPO. 16/09/ DAGMAR B GOIRE Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOLHIMENTO NO PROJETO MAIS MÉDICOS. CONF. PORT. N.º 12/ FMS - SPO. 16/09/ ALAIR MORA HERETIA Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOLHIMENTO DO PROJETO MAIS MÉDICOS. CONF. PORT. N.º 017/ FMS - SPO 16/09/ ARLETYS L. CORDOVA Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOLHIMENTO NO PROJETO MAIS MÉDICOS. CONF. PORT. N.º 15/ FMS - SPO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 9

7 16/09/ ARLETYS L. CORDOVA Normal 1.620,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃ NA ATENÇÃO BÁSICA. CONF. PORT. N.º 019/ FMS - SPO 16/09/ DAGMAR B GOIRE Normal 73,31 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (CRM) PARA REGULARIZAÇÃO. CONF. PORT. N.º 013/ /09/ ARLETYS L. CORDOVA Normal 73,31 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (CRM) PARA REGULARIZAÇÃO. CONF. PORT. N.º 014/ /09/ ALAIR MORA HERETIA Normal 73,31 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (CRM) PARA REGULARIZAÇÃO. CONF. PORT. N.º 016/ /09/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal ,88 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS - FPM REF. A 08/ /09/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 59,33 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS FPM RECISÃO. REF A 08/ /09/ ANA LUCIA BATALHA Normal 880,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPASA REFERENTE A CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE/AM. CONF. PORT. N.º 275/ GPM - SPO. 18/09/ WALDERIO PLACIDO MULLER Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. N.º 277/ /09/ NILORDEN CUSTODIO FELIX Normal 60,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO NAS COMUNIDADES RURAIS. CONF. PORT. N.º 274/ GPM - SPO. 20/09/ JOAO BATISTA FIGUEIREDO AFONSO Normal 1.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTEN ÇÃO DE 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS SPLIT, NA ESCOLA MUNICIPAL IVAN BALIEIRO SARAIVA. 20/09/ ANITA JULIÃO SANTIAGO Normal 60,00 V ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO NAS COMUNIDADES RURAIS. CONF. PORT. N.º 273/ GPM - SPO. 23/09/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 10,14 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GPS/INSS (PSF - PARTE SEGURADO) REF. A 08/ /09/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 15,90 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GPS/INSS (ACS - PARTE SEGURADO) REF. A 08/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 9

8 23/09/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 0,41 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GPS/INSS (SAÚDE BUCAL - PARTE SEGURADO) REF. A 08/ /09/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 0,54 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA JUROS DE GPS/INSS (PMAB - PARTE SEGURADO) REF. A 08/ /09/ TRIP LINHAS AÉREAS Normal 9.616,26 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEN AÉREAS. CONF. DISPENSA LICITATÓRIA N.º /09/ ALDENOR SARAIVA FILHO Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO UTILIZADA NO EVENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SONHO INFANTIL. 23/09/ JONAS PESSOA LIMA Normal 590,00 V ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E CONCERTO DO EQUIPAMENTO BDA REPETIDORA DA REDE LOCAL. 23/09/ LUIZ CARVALHO JUNIOR (L. CARVALHO JÚNIOR) Normal 595,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS PARA ATENDER A SEMSA. 23/09/ MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Normal, 3.931,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º020/ /09/ S.T.M.FERMIN TURISMO - ME Normal 1.020,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 2 (DUAS) PESSOAS NO TRECHO MAO/SPO. 24/09/ ANDRÉ DA SILVA ALVES Normal 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE RESOLVER PEND~ENCIAS NA SEC. DE ESTADO DO AMAZONAS - SUSAM. CONF. PORT. N.º 276/ /09/ ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (CRECHE) CONF. CHAMADA PUBLICA 001/ /09/ ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal 6.336,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (ENS. FUND.) CONF. CHAMADA PUBLICA 001/ /09/ ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal 5.480,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (PAE) CONF. CHAMADA PUBLICA 001/ /09/ ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (INDÍGENA) CONF. CHAMADA PUBLICA 001/ /09/ ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal 1.692,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (EJA) CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 9

9 25/09/ ASSOCIAÇÃO MÃO NA TERRA Normal ,75 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR CONF. CHAMADA PUBLICA 001/ /09/ ABELARDO CRUZ FILHO Normal 640,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUALISUS-REDE ALTO SOLIMÕES. CONF. PORT. N.º278/ /09/ ANDRÉ DA SILVA ALVES Normal 1.200,00 VALOR QU ESE EMPENHA COM DESPASE REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUALISUS-REDE ALTO SOLIMÕES. CONF. PORT. N.º 280/ GPM - SPO. 27/09/ MARIA DE FATIMA HILARIO DE LIMA Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUALISUS-REDE ALTO SOLIMÕES. CONF. PORT. N.º 279/ /09/ DAGMAR B GOIRE Normal 1.620,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA CONF. PORT. N.º 18/ FMS - SPO. 27/09/ ALAIR MORA HERETIA Normal 1.620,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA. CONF. PORT. N.º 020/ FMS - SPO. 30/09/ CJT SIMÃO COM. E TRANSPORTE Global ,20 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE LOGÍSTICO INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE12 PESSOAS EM VIAGENS PELAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO EM DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES GDE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE. CONF. CARTA CONVITE N.º /09/ RÁDIO TV AMAZONAS LTDA. Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERNVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. 106 Registro(s) Total Geral R$ ,37 RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS PREFEITO CPF WALDÉRIO PLÁCIDO MULLER SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC/AM /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 9