Catálogo de Programas 2013 CREFITO-3

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1 CREFITO-3 Direção - Dr. Reginaldo Antolin Bonatti Planejamento e Assuntos Estratégicos - Felipe de Oliveira Simoyama - Dr. Mario Cesar Guimarães Battisti São Paulo, 12 de dezembro de 2012 CREFITO-3 Rua Cincinato Braga, São Paulo - SP T F planejamento@crefito3.org.br

2 CREFITO-3 Índice Apresentação ) Macro-objetivos ) Desafios ) Programas ) Projetos e Atividades ) Programas Finalísticos... 5 Atendimento Eficiente... 5 Fiscalização Eficiente... 6 Inversões Financeiras... 7 Universidade Corporativa Externa... 8 Comunicação Social de Utilidade Pública... 9 Renúncia Fiscal Grupos de Excelência Programa de Relacionamento Acadêmico Arrecadação Eficiente Eventos Ampliação dos Serviços Online ) Programas de Apoio Administrativo...16 Modernização da Infraestrutura Universidade Corporativa Interna Plano de Cargos e Salários (PCS) Renovação do Parque Tecnológico Desempenho Eficiente da Gestão Gestão e Segurança do Patrimônio Ambiente de Relacionamento Interna Corporis Governança Corporativa Planejamento e Assuntos Estratégicos 2

3 Apresentação O catálogo de programas é o instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da Gestão do CREFITO-3 para as despesas de capital e outras delas decorrentes. As despesas de custeio, ou seja, aquelas destinadas à manutenção dos serviços já criados anteriormente, não estão incluídas neste catálogo. 1 Macro-objetivos Os macro-objetivos são as diretrizes que norteiam a elaboração do conteúdo programático. Eles são considerados as prioridades da gestão, e, por isso, os recursos devem ser direcionados para programas que estejam ligados a um macro-objetivo. Para o ano de, os macro-objetivos são: I. Aumentar a eficiência da fiscalização Desafios associados:. Implementar centro de inteligência na fiscalização. Promover a fiscalização preventiva. Ampliar o efetivo de agentes fiscais II. III. Estimular a exação no exercício da profissão Desafios associados:. Promover assistência especializada aos profissionais. Promover assistência aos usuários dos serviços. Estimular a cultura das profissões Aperfeiçoar a gestão do CREFITO-3 Desafios associados:. Estipular metas e indicadores de gestão. Capacitar os funcionários. Otimizar os procedimentos 2 Desafios A partir dos macro-objetivos, a gestão desenha os principais desafios encontrados para atingi-los. Cada macro-objetivo pode ter diversos desafios a serem enfrentados pela gestão.

4 3 Programas Os programas de gestão são os instrumentos aprovados pelo Plenário do CREFITO-3 que especificam como serão utilizados os recursos (despesas) para atender os desafios traçados anteriormente. São instrumentos de planejamento que mostram claramente como a gestão utilizará seus recursos para atender as expectativas da comunidade. Os programas podem ser: (a) Finalísticos São todos aqueles que resultam na entrega de um produto ou serviço à comunidade. (b) Apoio Administrativo São programas que dão o suporte necessário para a execução dos serviços do CREFITO-3. 4 Projetos e Atividades Os projetos são esforços temporários e planejados que criam resultados específicos. Os resultados precisam estar vinculados a um programa e, consequentemente, a um desafio de gestão. Cada projeto contém uma série de ações planejadas que, em conjunto, resultam num produto ou serviço. Planejamento e Assuntos Estratégicos 4

5 5 Programas Finalísticos Atendimento Eficiente Secretaria Geral Atendimento e Registro Telefonemas perdidos, Demora no atendimento, Profissionais irritados. Aumentar a eficiência do atendimento ao público. Jurisdicionados Obrigação da Autarquia de prover um bom atendimento aos profissionais de sua jurisdição Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Finalístico 1) Número de atendimentos 2) Tempo médio de resposta 3) Número de reclamações na Ouvidoria 1) Pronto Atendimento; 2) Revisão de Procedimentos; 3) Atendimento agendado; 4) Atendimento por vídeo Planejamento e Assuntos Estratégicos 5

6 Fiscalização Eficiente Secretaria Assuntos Estratégicos Fiscalização Escassez de agentes fiscais, procedimentos ineficazes Ampliar a ação fiscalizatória no âmbito da jurisdição População usuária dos serviços Baixo número do efetivo fiscal, procedimentos atuais não são eficazes. Aumentar a eficiência da fiscalização Finalístico 1) Número de autos fiscalizatórios; 2) Quantidade de autos por agente fiscal; 3) Relação de autos fiscalizatórios por processos éticos 1) Fiscalização Preventiva; 2) Inteligência fiscalizatória; 3) Parcerias com outros órgãos; 4) Modernização de equipamentos de fiscalização; 5) Aquisição da frota; 6) Sistema de Geoprocessamento para fiscalização Planejamento e Assuntos Estratégicos 6

7 Inversões Financeiras Secretaria de Assuntos Estratégicos Departamento Jurídico Excesso de profissionais atendidos pela Sede (São Paulo) Garantir atendimento digno aos profissionais da região metropolitana de São Paulo e fiscalização mais eficiente Jurisdicionados Desafogar o setor de atendimento da Sede, reduzir o tempo de deslocamento de profissionais para o devido atendimento, criar novos postos de fiscalização Aumentar a eficiência da fiscalização Finalístico Jan a Mar/13 1) Redução no número de atendimentos na sede; 2) Redução no tempo de deslocamento dos profissionais 1) Aquisição das subsedes; 2) Preparação da infraestrutura para atendimento Planejamento e Assuntos Estratégicos 7

8 Universidade Corporativa Externa Secretaria de Planejamento Projetos Falta de orientações aos profissionais quanto às melhores práticas das profissões. Prover os jurisdicionados de informações suficientes para a exação no exercício das profissões Jurisdicionados Garantir maior presença do Conselho no dia a dia dos profissionais para que eles cumpram os dispositivos legais referentes às profissões e desenvolvam suas atividades de forma sustentável Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico 1) Número de cursos oferecidos 2) Índice de satisfação com os cursos 1) Programa de Capacitação; 2) Escola Virtual; 3) Vídeo-conferência; 4) Streaming; 5) Consultorias Gratuita Planejamento e Assuntos Estratégicos 8

9 Comunicação Social de Utilidade Pública Secretaria Assuntos Estratégicos Comunicação Falta de conhecimento da população sobre seus direitos e sobre os benefícios dos tratamentos de fisioterapia e terapia ocupacional Conscientizar a população sobre a importância das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional População em geral A população não tem conhecimento suficiente dos benefícios dos tratamentos, aumentando os problemas da saúde pública e desestimulando a geração de emprego nas áreas de fisioterapia e terapia ocupacional Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico 1) Maior participação dos circunscricionados através de denúncias 2) Número de acessos aos vídeos institucionais (streaming) 1) Novo site do CREFITO-3; 2) Revistas do CREFITO-3; 3) Utilização de mídias de grande alcance no estado de São Paulo; 4) Vídeos institucionais Planejamento e Assuntos Estratégicos 9

10 Renúncia Fiscal Secretaria Geral Financeiro Dificuldades financeiras por parte dos estudantes, idosos e aposentados Isentar ou reduzir as obrigações pecuniárias dos mais carentes Jurisdicionados O impacto da renúncia fiscal é pequeno e será compensado com aumento na eficiência da arrecadação, através de programa próprio Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico 1) Quantidade de idosos e aposentados em atividade; 1) Estudos de impacto financeiro; 2) Apreciação do COFFITO; 3) Aplicação das isenções/reduções; 4) Publicidade (*) Observação: Para realização do projeto há necessidade de prévia autorização do COFFITO. Planejamento e Assuntos Estratégicos 10

11 Grupos de Excelência Secretaria de Planejamento Projetos Falta de incentivo à produção científica voltada às profissões Estimular a produção científica através de grupos de excelência em diversas áreas relacionadas às profissões com colaborações voluntárias Jurisdicionados Realização de estudos avançados em diversas áreas da fisioterapia e da terapia ocupacional Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico Abr a Dez/13 1) Quantidade de projetos aprovados; 2) Quantidade de interessados nos grupos; 3) Número de downloads de materiais no site 1) Estudo prévio para criação de até 5 Grupos em ; 2) Regimento dos grupos; 3) Publicação de materiais Planejamento e Assuntos Estratégicos 11

12 Programa de Relacionamento Acadêmico Secretaria Geral Atendimento e Registro Falta de aproximação entre o Conselho e as Instituições de Ensino Superior Fortalecer a presença do Conselho nas IES Jurisdicionados Apresentar o Conselho aos estudantes; prover palestras sobre fiscalização e registro; Pré-cadastro Aumentar a eficiência da fiscalização Finalístico 1) Relação estudantes x inscrições; 2) Número de pré-cadastros; 3) Número de IES atendidas 1) Entrega de cartilha aos estudantes; 2) Conselho nas IES; 3) Visita de estudantes ao Conselho; 4) Premiar os melhores alunos das turmas Planejamento e Assuntos Estratégicos 12

13 Arrecadação Eficiente Secretaria Geral Financeiro Dificuldades para recuperar o crédito Aumentar a eficiência da recuperação de crédito e implementar melhorias no sistema Financeiro Jurisdicionados Obrigatoriedade de cobrança das contribuições e respectiva execução fiscal Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico Jan a Abr/13 1) Percentual de inadimplentes; 2) Tempo médio de atraso de pagamento para execução fiscal; 3) Comparativos de arrecadação anuais 1) Financeiro 2.0; 2) Sistema de controle de execução e dívida ativa Planejamento e Assuntos Estratégicos 13

14 Eventos Secretaria Geral Administrativo Falta de planejamento dos eventos institucionais Planejar e definir um cronograma dos eventos de interesse do CREFITO- 3 Jurisdicionados Planejar fóruns, congressos, audiências etc de forma antecipada, visando realizar as compras necessárias conforme exite a lei Estimular a exação no exercício das profissões Finalístico 1) Número de eventos realizados, 2) Feedback do público presente no evento 1) Consulta aos jurisdicionados; 2) Discutir sugestões de eventos; 3) Definir os eventos do ano; 4) Programar as aquisições Planejamento e Assuntos Estratégicos 14

15 Ampliação dos Serviços Online Secretaria Assuntos Estratégicos Tecnologia da Informação Muitos atendimentos são realizados presencialmente por falta de disponibilidade no site Ampliar o leque de serviços que possam ser realizados na web Jurisdicionados Evitar deslocamento do profissional ao Conselho desnecessariamente; Aumentar a eficiência administrativa Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Finalístico 1) Diminuição dos atendimentos presenciais; 2) Quantidade de page views 1) Realizar estudo dos serviços; 2) Implantação Planejamento e Assuntos Estratégicos 15

16 6 Programas de Apoio Administrativo Modernização da Infraestrutura Secretaria Geral Administrativo Graves problemas de infraestrutura na sede e algumas subsedes Modernizar a infraestrutura, trazendo maior segurança ao público e adequar o layout mobiliário Funcionários do CREFITO-3 Tornar o ambiente de trabalho mais agradável. Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Avaliação técnica antes x depois; 2) Verificação do valor do imóvel antes x depois 1) Projetar as melhorias necessárias em cada local Planejamento e Assuntos Estratégicos 16

17 Universidade Corporativa Interna Secretaria Geral Recursos Humanos Funcionários sem treinamento, redução da produtividade por funcionário, erros internos, procedimentos ineficientes e ineficazes Capacitar os funcionários da autarquia para atender os princípios constitucionais, reduzindo despesas com folha de pagamento e a necessidade de contratações Funcionários do CREFITO-3 Ausência de programa de capacitação dos funcionários, causando desatualização das normas, ferramentas tecnológicas e técnicas administrativas Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Redução de erros internos (PADs); 2) Redução de chamados no suporte (T.I); 3) Quantidade de sugestões de melhoria interna 4) Melhoria produtividade 1) Programa de Capacitação; 2) Escola Virtual; 3) Vídeo-conferência; 4) Streaming Planejamento e Assuntos Estratégicos 17

18 Plano de Cargos e Salários (PCS) Secretaria Geral Recursos Humanos Ausência de Plano de Cargos e Salários no Conselho Valorizar o desempenho e a capacitação dos funcionários Funcionários do CREFITO-3 Necessidade de atender os princípios constitucionais, em especial o da eficiência Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Avaliação de desempenho; 2) Resultado dos programas de capacitação; 3) Turnover 1) Definir progressões por desempenho; 2) Definir progressões por capacitação; 3) Definir implantação do triênio Planejamento e Assuntos Estratégicos 18

19 Renovação do parque tecnológico Secretaria Assuntos Estratégicos Tecnologia da Informação Equipamentos de T.I. Defasados Adequar os equipamentos do CREFITO-3 às tecnologias atuais, aumentar a eficiência na execução das rotinas administrativas, aumentar a eficiência da fiscalização com o uso de tecnologia Funcionários do CREFITO-3 Maior parte dos equipamentos de informática não foi renovada desde 2007 Aumentar a eficiência da fiscalização Apoio administrativo Jan a Abr/13 1) Redução do número de chamados (hardware); 2) Diminuição do tempo de resposta de atendimentos; 3) Aumento produtividade 1) Tecnologia Ideal; 2) Wi-fi total; 3) Alienação/Doação de equipamentos Planejamento e Assuntos Estratégicos 19

20 Desempenho Eficiente da Gestão Secretaria de Planejamento Inteligência Necessidade de revisar os procedimentos internos que geram erros e perdas Aumentar a eficiência da máquina como um todo Funcionários do CREFITO-3 Diminuir as necessidades de contratações; Atender os princípios constitucionais Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Procedimentos revisados; 2) Compras de papel e toners; 3) Arrecadação por número de funcionário 1) Revisão de procedimentos; 2) Redução do papel; 3) Otimização de compras e contratos; 4) Portal de fornecedores; 5) Sistema ERP; 6) 5S; 7) Controladoria dos programas 8) Redução caixinhas 9) Catálogo de documentos expedidos Planejamento e Assuntos Estratégicos 20

21 Gestão e Segurança do Patrimônio Secretaria Geral Administrativo Ausência de controle do patrimônio Realizar o inventário e controlar o patrimônio conforme tecnologias mais atuais Funcionários do CREFITO-3 Aumentar a eficiência da gestão e preservar o patrimônio do Conselho Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo Jan a Abr/13 1) Reavaliação do imobiliário; 2) Número de materiais inservíveis; 3) Número de materiais ociosos e realocados 1) Levantamento do patrimônio; 2) Adequações de Layout; 3) Reestruturação Planejamento e Assuntos Estratégicos 21

22 Ambiente e Relacionamento Interna Corporis Secretaria Geral Recursos Humanos Falta de comunicação e interação entre os funcionários Reduzir a distância entre funcionários da sede e das subsedes, através de uma nova política de gestão de pessoas Funcionários do CREFITO-3 A aproximação dos funcionários facilita o intercâmbio de informações e cria um ambiente de trabalho mais saudável Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Enquetes com funcionários; 2) Análises de observação direta (chefias); 3) Avaliação de Desempenho semestral 1) Novas ferramentas de comunicação interna; 2) Semana de interatividade; 3) Integração na sede do Conselho; 4) Prevenção de riscos laborais Planejamento e Assuntos Estratégicos 22

23 Governança Corporativa Secretaria de Assuntos Estratégicos ATN Falta de política de governança corporativa no Conselho Aumentar a transparência e o controle dos atos administrativos Jurisdicionados Necessidade de atender os princípios constitucionais da administração pública Aperfeiçoar a Gestão do CREFITO-3 Apoio administrativo 1) Número de acessos ao portal de governança; 2) Número de processos analisados pela CTC 1) Criar o projeto de Governança; 2) Criar o portal de Governança * * * Planejamento e Assuntos Estratégicos 23