PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018

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Cássio Monteiro
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1 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2018 CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 1

2 "Se todos nos propuséssemos fazer o que somos capazes, ficaríamos impressionados com as nossas criações" Thomas Edison 2

3 ÍNDICE: 1. Introdução Atividades 6 3. Nota Final Orçamento

4 1. Introdução O reforço da proximidade entre o CCD-AT e os seus associados é uma prioridade essencial elencada neste Plano de Atividades para o ano de O equilíbrio, a moderação e a sustentabilidade alcançados pelo CCD- AT em anos tão difíceis como os que temos vivido, dános confiança para acreditar, e desejar, que 2018 se revele um ano de reforço da afirmação e reconhecimento do CCD-AT, não apenas perante todos os associados mas também perante todos os colegas que constituem esta grande comunidade AT dispersa por todo o território nacional. Este ano de 2017 registou-se uma atividade muito intensa, desde logo com a organização do processo eleitoral de que resultou um elenco directivo onde permaneceram a maior parte dos elementos da anterior direcção mas que inclui alguns elementos novos, mas também porque, para além de todas as habituais actividades, acumulámos a comemoração do 25.º aniversário da nossa associação, no âmbito da qual, promovemos algumas de carácter extraordinário como a promoção de uma grande campanha de angariação de bens para mães e crianças carenciadas de que resultou um volume significativo de ofertas e a grande noite de 4

5 fado maioritariamente abrilhantada por artistas da casa que se saldou por um estrondoso sucesso. No ano que se avizinha, não se perspectivam folgas, pois logo em janeiro, teremos que assegurar o encontro de coros: Confraternização de Janeiras 2018 e assumimos no passado dia 18/11/2017 no almoço de confraternização do XXXVI Encontro, a responsabilidade de organizar o XXXVII Encontro Nacional dos Trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira. O Plano de Atividades que a seguir se apresenta, constitui um instrumento de gestão, no qual está definida a estratégia e os objetivos a atingir em 2018, tendo em consideração o orçamento e os recursos disponíveis para a prossecução da missão do CCD-AT. 5

6 2. ATIVIDADES 2018 No que respeita às atividades que pretendemos desenvolver em 2018, vamos dar continuidade á promoção de: Eventos culturais, com destaque para a organização do 2.º Encontro de Janeiras AT- 2018, dando naturalmente continuidade à rubrica Descobrir Lisboa com o CCD-AT cujo sucesso se manteve ao longo de 2017 arrastando multidões; Eventos desportivos, este ano com preponderância do torneio de futebol que disputará a fase final no âmbito do XXXVII Encontro Nacional dos Trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira cuja organização estará a nosso cargo; Eventos de caráter social nomeadamente Vendas Solidárias a favor de instituições de solidariedade social, colheitas de sangue, etc; Eventos lúdico/artísticos, nomeadamente encontros comemorativos como Aniversário do CCD-AT, Jantar de Natal, Festa de Natal para as crianças, Festa do dia da criança, reedição da 6

7 Noite de Fados com o envolvimento do nosso Grupo Coral e Musical etc.; Queremos manter e melhorar: O funcionamento dos Gabinetes Médicos aumentando e diversificando as especialidades oferecidas ao longo da semana; A qualidade de serviço na gestão da Escola de Artes e Ofícios dinamizando a sua atividade em horários compatíveis com os sócios no ativo, de modo a permitir que explorem as suas qualidades artísticas; A promoção das Grandes Viagens que têm permitido juntar inúmeros colegas de diferentes serviços e de diversos pontos do país, que ali se conhecem e que a partir dali estabelecem laços de amizade e companheirismo que se estendem ao campo profissional, com inegáveis reflexos positivos neste; Assim, para 2018, o CCD-AT irá privilegiar as seguintes áreas/ações: 7

8 Área Desportiva Atletismo- Promover a participação em provas não profissionais, nomeadamente: Meia Maratona de Lisboa; Marginal à Noite; Corrida do Tejo; Entre outras corridas que venham a ser sugeridas pelos participantes. Área Social e Saúde Gabinetes Médicos Manter e reforçar especialidades; Vendas Solidárias 3 ações ao longo do ano; 1 Ação de Recolha de Sangue; Promoção de um Jantar solidário com pessoas carenciadas; Promoção de Semana Termal; Área Cultural Tertúlias e outros eventos culturais; Visitas e Passeios Culturais: Descobrir Lisboa com o CCD-AT; Itinerários Culturais de Marinha; 8

9 Viagens a: Japão (Abril 2018); Bulgária & Roménia (Abril/Maio 2018); Varsóvia e Repúblicas do Báltico-(Junho 2018); Matalascañas (Junho 2018) Palma de Maiorca (Agosto 2018) Lagos Italianos (Setembro 2018) Cruzeiro no Mediterrâneo - (Outubro 2018); Japão (Outubro 2018); Japão (Novembro 2018); Outras viagens a programar em função das solicitações dos sócios; Área Artística Grupo Coral e Musical da AT; Aulas de Instrumentos de Corda; Workshops diversos; Workshops de Dança. Área de Lazer Reforço da colaboração com a Fundação INATEL promovendo junto dos nossos associados as iniciativas daquela fundação; Festa do Dia da Criança; Ferias Algarve - Maio e Junho (a definir); Outros 9

10 Contamos com sugestões dos nossos associados para a organização de eventos de diversas naturezas e o estabelecimento de protocolos e parcerias comerciais em benefício de todos. Fruto do interesse que as nossas propostas têm despertado entre o(a)s colegas, mantem-se em crescendo o número de sócios registando-se adesões ao longo de todo o ano que totalizaram desde janeiro e até ao momento 128 novos sócio. Procuraremos manter esta dinâmica suportada na qualidade dos serviços prestados desenvolvendo atividades que vão ao encontro do interesse e anseio dos colegas, aumentando, sempre que possível, os benefícios para os sócios através da celebração de protocolos comerciais e institucionais que permitam diferenciar positivamente a qualidade de associado do CCD-AT. 10

11 3. Nota Final O Plano de Atividades de 2018 prossegue a linha de continuidade das ações levadas a cabo no ano transato, mas acarreta uma responsabilidade acrescida. Será a primeira vez que o CCD-AT vai organizar o Encontro Nacional dos Trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira, um evento com 36 anos de história. Queremos fazer deste encontro um marco na história do CCD-AT. Para tal é fundamental o contributo de todos os membros da direcção. Termino dirigindo uma palavra de apreço e agradecimento, a todos aqueles que têm contribuído para a concretização dos objetivos da nossa Associação, com natural destaque para os membros da Direção mais interventivos e assíduos, os formadores da Escola de Artes & Ofícios, e todos os associados que, em número crescente, participam regularmente nas nossas atividades, bem como, entidades que nos têm dado o seu apoio incondicional, pois enquanto partes interessadas e integradas numa grande equipa, estamos certos que juntos iremos acrescentar valor e contribuir para o bem-estar de todos os associados e, por essa via, contribuir para o reforço dos laços de amizade e cooperação entre os trabalhadores da nossa 11

12 organização, fazendo do CCD-AT uma referência para todos os trabalhadores da AT. Um agradecimento ainda a todos os restantes colaboradores cuja dedicação têm permitido materializar os projetos em ações junto dos nossos associados, e também aos nossos fornecedores, pela confiança e respeito que nos têm demonstrado. Por último, não posso deixar de realçar o empenho que a Senhora Diretora-Geral sempre demonstrou no apoio que tem dispensado às nossas iniciativas, dirigindo-nos reiteradamente palavras de incentivo para cheguemos cada vez mais longe. Em nome do CCD-AT, muito obrigado a todos. O Presidente da Direção, Manuel Delgado 12

13 4. Orçamento 2018 DESCRIÇÃO VALORES ( ) R E C E I T A S Subsídios à Exploração ,00 INATEL 1.000,00 Encontro Nacional ,00 FET 3.200,00 Quotizações ,00 Vendas e Prestação de Serviços Cursos Escola Artes & Ofícios , ,00 Viagens e passeios 1.000,00 Vending ,00 TOTAL RECEITAS ,00 13

14 D E S P E S A S Custos c/ Pessoal ,00 Remunerações ,00 Segurança Social 1.350,00 Seguros 380,00 Forn. e serviços externos 3.280,00 Contabilidade 1.600,00 Maestro 1.680,00 Atividades Desportivas 7.000,00 Desportivas 2.500,00 Culturais e Recreativas 4.500,00 Celebrações 4.000,00 Natal e Dia da Criança 2.000,00 Aniversário do CCD-AT 1.000,00 Jantar de Natal 1.000,00 Outras Despesas 2.300,00 Consumiveis 200,00 Aquisição de materiais 1.100,00 Manutenção equipam ,00 IMPOSTOS 8.400,00 IRC 4.000,00 IVA 4.400,00 14

15 Encontro Nacional ,00 Divulgação 1.000,00 Alojamento Equipas 5.800,00 Alojamento Equipa Organizativa 800,00 Transportes 3.000,00 Refeições Equipam Organizativa 500,00 Refeições Equipas 1.300,00 Pavilhões, Árbitros e Seguros 3,000,00 Jantar Gala 8.600,00 Prémios 1.500,00 Outras Despesas 2.500,00 TOTAL DESPESAS ,00 RESULTADO LÍQUIDO 490,00 15

16 Aprovado na Assembleia-Geral Ordinária de 15 de janeiro de

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