COBRANÇA SEM REGISTRO CONVÊNIO 7 DÍGITOS LAYOUT TÉCNICO Os campos dos boletos de cobrança devem conter as informações conforme o anexo 02.
|
|
- Carolina Valente Schmidt
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 1
2 SVIÇ D Ç Ç S GIST VÊI 7 DÍGITS LYUT TÉI 1. LTS D Ç 1.1. s campos dos boletos de cobrança devem conter as informações conforme o anexo 02. spécie Doc.: Tipos de spécie de Documento Sigla Descrição D Duplicata mercantil DS Duplicata de serviço ecibo osso número: é composto por 17 dígitos, contendo os seguintes dados: omposição do osso número Posição onteúdo 7 primeiros dígitos º. do convenio (Verificar anexo 02) 4 dígitos seguintes (Verificar anexo 02) 6 dígitos restantes osso número do boleto (seqüencial) x.: onde : > º. convênio (fixo); > (fixo); > osso número do boleto (seqüencial). bs.: nosso número será único, não podendo se repetir a cada remessa boleto deve obedecer as seguintes dimensões: ltura... : 95 a 108 mm; Largura... : 210 a 216 mm ódigo de arras deve respeitar as dimensões a seguir: ltura... : 13 mm; Largura... : 103 mm Informar na margem inferior direita, a expressão FIH D PSÇÃ s dimensões do ecibo do Sacado são livres. 2
3 bs.: Para a montagem dos dados do código de barras e para a composição da linha digitável, verificar o anexo LYUT PDÃ 240 PSIÇÕS - SS arquivo de remessa deve ser formatado no padrão F 240. rquivo (anexo 01 do manual F) é composto de: Um registro Header de rquivo; Lotes de Serviço; Um registro Trailer de rquivo. Um Lote de Serviço (anexo 01 - manual F) é constituído de: Um registro Header de Lote; egistros Detalhes - Segmentos P e Q; Um registro Trailer de Lote. s Detalhes (anexo 01 - manual F) são compostos de: ampos fixos - comuns a todos os Tipos de Serviço; ampos específicos - padrões para cada um dos Tipos de Serviço. Um registro Detalhe é composto de 02 (dois) tipos de Segmento P e Q. egistro Header do rquivo egistro Header do Lote rquivo Lotes egistros de Detalhe - Segmentos P egistros de Detalhe - Segmentos Q egistro Trailer do Lote egistro Trailer do rquivo bs.: s campos devem ser preenchidos conforme orientação no anexo 03. 3
4 3. HLGÇÃ D LTS SS 3.1. pós concluir o desenvolvimento do boleto e do layout, enviar um arquivo com 10 boletos em formato pdf com datas de vencimento e valores diferentes e um arquivo remessa em txt (Layout 240 anexo 01 deste manual), com as informações referente aos 10 boletos, para o da ooperativa (Verificar com a ooperativa). 4. PILIZÇÃ D SVIÇ D Ç 4.1. pós a homologação, o sistema estará apto a gerar os boletos de cobrança, como segue: 4.2. os dias em que existir geração de boletos em seu sistema, deverá ser enviado por (Verificar o da ooperativa) o arquivo de remessa para cadastramento desses boletos na cooperativa nome do arquivo de remessa deverá ser formatado da seguinte maneira: " DD". Sendo que "" é fixo, o primeiro grupo numérico refere-se ao número do convênio (anexo 02), o segundo grupo, à contacorrente do cedente na cooperativa (anexo 02) e o último grupo corresponde a data, onde "DD" refere-se ao dia, "" ao mês e "" ao ano Sempre que for liquidado algum boleto, a cooperativa enviará, via , os arquivos de retorno no mesmo dia que ocorreu o crédito, podendo ser da seguinte forma: Liquidados no caixa da cooperativa: T-IX DD Liquidados através da ompensação T-P DD. Sendo que "T" é fixo, o primeiro grupo numérico refere-se ao número do convênio (anexo 02), o segundo grupo, à conta-corrente do cedente na cooperativa (anexo 02) e o último grupo corresponde a data, onde "DD" refere-se ao dia, "" ao mês e "" ao ano. 4
5 X 01 - Layout 240 PSIÇÕS - F. GIST HD D QUIV ota Posição PS º. Formato onteúdo Dig De té Descrição 1 ódigo do anco um ontrole Lote de Serviço um Tipo de egistro um lfa rancos 1 5 Tipo de documento um 2 Inscrição 6 º. do PF/PJ um º. PF/PJ 7 úmero convênio lfa 3 8 ódigo um gencia 9 mpresa Digito Verificador lfa 7 10 onta orrente da úmero + 11 ooperativa Digito Verificador um 4 12 Digito Verificador gencia/onta lfa rancos 1 13 ome do ooperado lfa ome do ooperado 14 ome da ooperativa lfa ome da ooperativa lfa rancos 1 16 ódigo emessa um 1 17 Data de Geração um Data de criação em DD 18 rquivo Hora de Geração um Horário de criação em HHSS 19 umero Seqüencial do rquivo um 5 20 Versão do Layout do arquivo um Densidade um eservado para ooperativa lfa rancos 1 23 eservado para mpresa lfa rancos lfa rancos 1 5
6 GIST HD D LT Posição PS º. Format Dig o De té Descrição onteúdo 1 ódigo do anco um ontrole Lote de Serviço um Tipo de egistro um. 1 4 Tipo de peração um. ota 5 Tipo de Serviço um. 01 Serviço lfa rancos 1 7 º. versão do layout do lote um lfa rancos 1 9 Tipo de documento um 2 Inscrição 10 º. do PF/PJ um º. PF/PJ 11 úmero convênio lfa 3 12 ódigo um gencia 13 mpresa Digito Verificador lfa 7 14 onta orrente da úmero um 4 15 ooperativa Digito Verificador 16 Digito Verificador gencia/onta lfa rancos 1 17 ome do ooperado lfa ome do ooperado lfa rancos 1 19 ontrole umero Seqüencial do rquivo um obranç Data de criação em 20 Data de Geração um a DD um lfa rancos 1 GIST TIL D LT ota Posição PS º. Formato onteúdo Dig De té Descrição 1 ódigo do anco um ontrole Lote de Serviço um Tipo de egistro um lfa rancos 1 5 Quantidade de egistros do Lote um. 7 6 Quantidade de Títulos um. Quantidade de títulos do lote. Totais Soma de todos os títulos Valor Total dos Títulos um. do lote um. Preencher com zeros lfa rancos 1 6
7 GIST DTLH D SGT P Posição PS º. Format Dig o De té Descrição onteúdo 1 ódigo do anco um ontrole Lote de Serviço um Tipo de egistro um. 3 4 umero Seqüencial do egistro no Lote um. 9 5 Segmento lfa P Serviço lfa rancos 1 7 ódigo de ovimento emessa um ódigo um gencia 9 Digito Verificador lfa 7 10 mpresa onta orrente da úmero + 11 ooperativa Digito Verificador um 4 12 Digito Verificador gencia/onta lfa rancos 1 13 osso umero lfa º. do osso úmero 14 ódigo da arteira um Forma de adastramento um. 1 aracter 16 Tipo de Documento lfa 1 ísticas 17 Identificação de missão do oleto um Identificação de Distribuição do oleto lfa 2 19 umero do Documento do oleto lfa umero do oleto 20 Vencimento do oleto um. Data de vencimento em DD 21 Valor do oleto um. Valor do oleto 22 gencia obradora um Digito Verificador lfa spécie de oleto um ceite lfa = ceite ou = ão ceite 26 Data missão do oleto um. Data de emissão em DD 27 ódigo de Juros um. 0 Data limite p/ desconto 28 Juros Data do Juros um. em DD ou zeros 29 Juros por dia/taxa um. Juros por dia ou zeros 30 ódigo de Desconto um. 0 Data limite p/ desconto 31 Data do Desconto um. em DD ou Descto zeros 32 Desconto por dia/taxa um. Descontos por dia ou zeros 33 Valor IF um. Valor do IF ou zeros 34 Valor batimento um. Valor de abatimentos ou zeros 35 Uso da mpresa/ooperado lfa rancos 1 36 ódigo Protesto um Prazo Protesto um ódigo p/ aixa um Prazo p/ aixa lfa rancos 1 40 ódigo da oeda um úmero do ontrato um lfa rancos ota 7
8 GIST DTLH D SGT Q Posição PS º. Format Dig o De té Descrição onteúdo ota 1 ódigo do anco um ontrole Lote de Serviço um Tipo de egistro um. 3 4 umero Seqüencial do egistro no Lote um. 9 5 Serviço Segmento lfa Q lfa rancos 1 7 ódigo de ovimento emessa um Tipo de documento um. 2 Inscrição 9 º. do PF/PJ um. º. PF/PJ 10 ome do Sacado lfa ome do Sacado 11 ndereço lfa ndereço do Sacado Dados do 12 Sacado airro lfa airro do Sacado 13 P um. P 14 Sufixo do P um. Sufixo do P 15 idade lfa idade 16 stado - UF lfa Sigla do stado 17 Tipo de documento um 2 Sac./ Inscrição 18 º. do PF/PJ um º. PF/PJ valista 19 ome do Sacador valista lfa ome do Sacador valista 20 ódigo anco orrespondente um lfa rancos 1 8
9 TS XPLITIVS HD/TIL D QUIV 1 Deixar a quantidade de espaços em branco descritas na coluna º. Dig. 2 Tipo de documento: 1 = PF ou 2 = PJ 3 umero do onvenio da cooperativa Verificar esta informação com a cooperativa. 4 umero da conta da cooperativa no anco do rasil Verificar esta informação com a cooperativa. 5 umero seqüencial do arquivo: é de responsabilidade do gerador e serve para ordenar a disposição dos arquivos enviados. Sugerimos usar para primeiro arquivo e para os demais, usar o numero anterior acrescido de 1. xemplo: 1º arquivo = º arquivo = Quantidade de egistros do rquivo: é a quantidade de linhas do arquivo, inclusive o trailer do arquivo. 7 Quantidade de egistros do Lote: é a quantidade de linhas do arquivo, sem considerar o trailer do lote e o trailer do arquivo umero Seqüencial do egistro no Lote: Usar para o primeiro arquivo e para os demais, usar o numero anterior acrescido de 1. xemplo: 1º Detalhe = º Detalhe = ódigo adotado pela F para identificar o tipo de título de cobrança. Segue as opções disponíveis: 02 = D - Duplicata ercantil 04 = DS - Duplicata de Serviço 17 = - ecibo 9
10 5. ÓDUL 10 - ÁLUL D D (LIH DIGITÁVL) 5.1. D (Dígito de uto-onferência) módulo 10 de um número é calculado multiplicando cada algarismo, pela sequência de multiplicadores 2,1,2,1,... posicionados da direita para a esquerda soma dos algarismos do produto é dividida por 10 e o D será a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão: D = 10 (resto da divisão) 5.3. bservação: quando o resto da divisão for 0 (zero), o D calculado é o 0 (zero). xemplo: 5.4. alcular o D módulo 10 da seguinte sequência de números: fórmula do cálculo é: 5.5. ultiplicação pela sequência 2, 1, 2, 1,... da direita para a esquerda X Soma dos dígitos do produto = bservação: ada dígito deverá ser somado individualmente. Divisão do resultado da soma acima por 10 31:10 = 3, resto = 1 D = 10 (resto da divisão), portanto 10-1 = 9 D da sequência numérica é igual a 9. 10
11 6. ódulo 11 - ÁLUL D D (ÓDIG D S) 6.1. Por definição da F e do anco entral do rasil, na 5ª posição do ódigo de arras, deve ser indicado obrigatoriamente o dígito verificador (D), calculado através do módulo 11, conforme demonstramos a seguir: 6.2. Tomando-se os 43 algarismos que compõem o ódigo de arras (sem considerar a 5ª posição), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqüência numérica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante); 6.3. Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (); 6.4. Divida o total () por 11 e determine o resto obtido da divisão como od 11(); 6.5. alcule o dígito verificador (D) através da expressão: D = 11 - od 11() S.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere D = 1. xemplo: onsiderando o seguinte conteúdo do ódigo de arras: 0019? onde: 001 = ódigo do anco 9 = ódigo da oeda? = D do ódigo de arras 1667 Fator de Vencimento (01/05/2002) = Valor do Título (12300) = orma do (zeros) = º do convênio do anco do rasil 0030 = º do = osso úmero 18 = arteira 11
12 Temos: a) ultiplica-se a sequência do código de barras pelo módulo 11: X b) Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima: = 568 c) Determina-se o resto da Divisão: 568 / 11 = 51, resto 6 d) alcula-se o D, 11 - resto: D = 11-6 => D = 5 Portanto, a sequência correta do código de barras será:
13 nexo 2 DDS P DSVLVIT D LYUT Ç S GIST VÊI 7 DÍGITS Inserir logomarca do anco do rasil no boleto de cobrança. -anco: 001 -gência: / de obrança da ooperativa no anco do rasil: (Verificar na tela D) - ód. arteira / Variação: cód: 18 + código da variação cfme convênio (Verificar na tela D) - º do onvênio: (Verificar na tela D) - º de do ooperado: riado na tela D pela ooperativa - Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. - ceite: - spécie: $ - edente: Sigla da ooperativa e o nome do cooperado conforme cadastrado no sistema da ooperativa. pós conclusão, deverá ser encaminhado 10 boletos de teste com valor qualquer e vencimento posterior para homologação juntamente com o arquivo de remessa. 13
14 ÁLUL D FT D VIT Para obter o fator de vencimento podem ser utilizadas duas fórmulas: 1ª) Data ase de , calculando o número de dias entre essa data e a do vencimento (data de vencimento menos data base = fator) VIT DT S FT D VIT ª) Tabela de correlação data X fator, iniciando pelo fator 1000, que corresponde à data de vencimento , e assim sucessivamente. FT VIT bservações: 1. Quando a primeira posição do campo valor (fator de vencimento + valor) for zero, significa que no código de barras / linha digitável desse título, não consta o fator de vencimento. 2. oletos com vencimento à vista ou na apresentação somam-se 15 dias corridos à data do processamento. resultado dessa operação representa a data do vencimento, cujo fator correspondente deve constar no código de barras (posições 6 a 9) e na linha digitável (posições 34 a 37). 14
15 15 nexo 3 Linha Digitável convênio 7 dígitos P 1 P 2 P 3 4 P D Z S D V P 1 Z Ú D T I D V D Ó D S F T V I T V Ê I D V P 2 S S Ú D V P 3 V L
16 ódigo de arras Posição Tamanho onteúdo Identificação do anco ódigo da moeda (9 eal) Dígito verificador do cód. barras (DV) Fator vencimento Valor do título Zeros (norma ) convênio no anco rasil osso úmero úmero da arteira 16
MANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA GERAÇÃO DE BOLETO ATRAVÉS DO SOFTWARE DO COOPERADO
UL TÉI D Ç GÇÃ D LT TVÉS D SFTW D PD VÊI 7 DÍGITS versão 02 - novembro/2009-1 SVIÇ D Ç Ç S GIST VÊI 7 DÍGITS LYUT TÉI 1. LTS D Ç 1.1. s campos dos boletos de cobrança devem conter as informações conforme
Leia maisAMAZÔNIA COBRANÇA FÁCIL (CNR) Manual de Cobrança Não Registrada
Manual de operação AMAZÔNIA COBRANÇA FÁCIL (CNR) Manual de Cobrança Não Registrada Objetivo Orientar as empresas com relação ao fluxo operacional e funcional da Carteira de Cobrança Não Registrada: manual
Leia maisCOBRANÇA NÃO REGISTRADA
LAYOUT TÉCNICO - VOLUME I MANUAL DE EMISSÃO DO CLIENTE Versão: Abril/2012 HSBC BANK BRASIL S.A. Banco Múltiplo. PUBLIC ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO Pág. 02 2 CAMPOS DO BLOQUETO A SEREM PREENCHIDOS Pág. 03 3 DADOS
Leia maisSoluções em Recebimentos. Manual Técnico
Soluções em Recebimentos CNAB400/CBR641 Manual Técnico Layout de Arquivo Remessa para convênios na faixa numérica entre 1.000.000 a 9.999.999 (Convênios de 7 posições) Orientações Técnicas Versão Set/09
Leia maisManual para Cedentes com Sistema Próprio e utilização do Correspondente Bradesco Impressão Local
Manual para Cedentes com Sistema Próprio e utilização do Correspondente Bradesco Impressão Local Cobrança Com Registro Com a cobrança registrada o usuário deverá enviar ao banco um registro dos documentos
Leia maisCash Management Produtos Recebimentos. CÓDIGO DE BARRAS COBRANÇA Versão 2.3 Setembro/2012 Carteiras com ou sem registro
Cash Management Produtos Recebimentos CÓDIGO DE BARRAS COBRANÇA Versão 2.3 Setembro/2012 Carteiras com ou sem registro ÍNDICE Introdução... 02 Especificações... 03 Instruções de preenchimento... 04 Ficha
Leia maisSoluções em Recebimentos. Manual Técnico
Soluções em Recebimentos Layout de Arquivo Remessa CBR454 (para convênio com 7 posições) Manual Técnico Orientações Técnicas 1. Apresentação CONCEITO: O Arquivo-Remessa é o conjunto de informações que
Leia maisFinanceiro - Boleto : Remessa e Retorno
Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos de retorno do banco e efetuar a baixa das Contas
Leia maisOperações de Desconto LAYOUT TÉCNICO HSBC PADRÃO CNAB 400
Operações de Desconto LAYOUT TÉCNICO HSBC PADRÃO CNAB 400 Versão: JULHO/2007 01 Índice APRESENTAÇÃO Pág. 2 NOTAS PRELIMINARES Estrutura dos Arquivos Padrão CNAB Especificações Técnicas Gerais dos Arquivos
Leia maisLeiaute do Arquivo Padrão FEBRABAN 240 - SIACC
Grau de sigilo #PÚBLICO DESCRIÇÃO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA Descrição do Registro HEADER de Arquivo - 0 Campo De Até Picture Conteúdo 0.01 001 003 9(003) Código do Banco 0.02 004 007 9(004) Lote
Leia maisLeiaute do Arquivo Padrão FEBRABAN 150 - SIACC
Arquivo com registros de 150 bytes próprios do sistema SIACC DESCRIÇÃO DOS REGISTROS DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DO REGISTRO "A" - HEADER - DÉBITO AUTOMÁTICO E FOLHA DE PAGAMENTO Obrigatório em todos os arquivos
Leia maisCOBRANÇA ELETRÔNICA. Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas. Padrão FEBRABAN/CNAB SIGCB 240 Posições SETEMBRO/2007
COBRANÇA ELETRÔNICA Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Padrão FEBRABAN/CNAB SIGCB 240 Posições SETEMBRO/2007 67.118 v006 micro 1 INDICE 1.0 Introdução... 03 1.1 Apresentação do Documento...
Leia maisSISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ
SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB - Versão 080 Índice 1. Noções Básicas... 3 2. Informações Técnicas... 6 2.1 Intercâmbio de Informações...
Leia maisTUTORIAL HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS
Sumário Apresentação... 1 1. Cadastrar Banco... 2 2. Cadastrar Cobrança... 5 3. Permitir Acesso a Cobrança... 7 4. Inserir Dados Integração Bancária... 9 5. Importar Layout... 16 6. Gerar e imprimir boleto...
Leia maisParticularidades BB. Leiaute CNAB 240. julho / 2011
Particularidades BB Leiaute CNAB 240 julho / 2011 Sumário Assunto página Últimas Alterações 3 Header de Arquivo 5 Header de Lote 6 Segmento P 8 Segmento Q 11 Segmento R 13 Segmento S 15 Segmento Y-01 16
Leia maisMANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA GERAÇÃO DE BOLETO PELO SOFTWARE DO COOPERADO PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES
MANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA GERAÇÃO DE BOLETO PELO SOFTWARE DO COOPERADO PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES Versão 01 Novembro/2013 SUMÁRIO 1 OBJETIVO... 4 2 PÚBLICO ALVO... 4 3 GLOSSÁRIOS/DEFINIÇÕES...
Leia maisIntercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas
Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Padrão FEBRABAN 240 Posições Versão 08.7 21/09/2012 Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico,
Leia maisMANUAL DE INSTRUÇÕES DE PAGAMENTOS CNAB 240 FEBRABAN
MANUAL DE INSTRUÇÕES DE PAGAMENTOS CNAB 240 FEBRABAN Versão 01 Agosto/2014 SUMÁRIO 1 Objetivo... 3 2 Público-Alvo/Aplicabilidade... 3 3 Glossário/Definições... 3 4 PAGAMENTOS... 3 4.1 Introdução... 3 4.2
Leia maisSISTEMA DE DÉBITO ELETRÔNICO ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos. Layout de Arquivos CNAB VERSÃO 4.0
SISTEMA DE DÉBITO ELETRÔNICO ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB VERSÃO 4.0 Índice 1. Noções Básicas... 3 1.1 Apresentação... 4 1.2 Sistema de Débito Eletrônico Itaú... 4 2.
Leia maisSistema de Cobrança Eletrônica para Clientes do Banco do Nordeste Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes Cobrança BNB
Pág. 1 Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes Cobrança BNB Pág. 2 Instalação o o o o Baixar o Setup v3.5.38.exe disponível no site do BNB Executando o aplicativo aparecerá a imagem abaixo Clique
Leia maisSair da tela Contas a Receber. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Altera dados da parcela selecionada.
CONTAS A RECEBER CONSULTA E DE TÅTULOS ARQUIVOS > FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER 1. ÅCONES PRINCIPAIS: SAIR LIMPAR LOCALIZAR ALTERAR PARCELA FINANCEIRO IMPRIMIR DESCONTAR BOLETOS ABRIR DOCUMENTO Sair da
Leia maisCOBRANÇA ELETRÔNICA BANRISUL
COBRANÇA ELETRÔNICA BANRISUL Possibilita a Partilha dos Créditos Leiaute CNAB 400 Posições Padrão Febraban Código de Agência Com Tamanho de 03 Dígitos Unidade de Atendimento e Serviços Unidade de Gestão
Leia maisMANUAL PARA EMPRESAS ASSOCIADAS PAGAMENTOS - CNAB 240 FEBRABAN Versão: 01.1 Banco Cooperativo Sicredi S.A. Área de Cobrança e Pagamentos 07/05/2014
PAGAMENTOS PAG. FORNECEDORES E FOLHA DE PAGAMENTO CNAB 240 FEBRABAN Classificação da Informação: Uso Irrestrito Página 1 1 APRESENTAÇÃO Bem-vindo ao Manual para Empresas Conveniadas PAGAMENTOS - CNAB 240
Leia maisArquivo leiaute de importação de Notas Fiscais Eletrônicas
Arquivo leiaute de importação de Notas Fiscais Eletrônicas TSE Tribunal Superior Eleitoral SEPEL2 / CSELE / STI / TSE 08 de setembro de 2014 Criação: SEPEL2 contas_sepel2@tse.jus.br Versão 1.0.0 Arquivo
Leia maisSoluções em Recebimentos. Cobrança BB. Manual Técnico
Soluções em Recebimentos Cobrança BB Layout de Arquivo Remessa CNAB400 Manual Técnico Orientações Técnicas CONVÊNIOS COM NÚMERAÇÃO ACIMA DE 1.000.000 Versão Abril 2012 1. Apresentação CONCEITO: Arquivo
Leia maisCARTÃO DE CRÉDITO BANRISUL
1 CARTÃO DE CRÉDITO BANRISUL Layout Para Arquivo de Cobrança de Parcelas de Cartão de Crédito Sistema BDL Carteira de Letras Troca de Informações Via Arquivo Magnético Unidade Atendimento e Serviços Unidade
Leia maisMANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA GERAÇÃO DE BOLETO PELO SOFTWARE DO COOPERADO PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES
MANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA GERAÇÃO DE BOLETO PELO SOFTWARE DO COOPERADO PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES Versão 03 Junho/2015 SUMÁRIO 1 OBJETIVO... 4 2 PÚBLICO ALVO... 4 3 INTRODUÇÃO... 5 4 ESTRUTURA
Leia maisCARTÃO SERVIÇO EMPRESA ITAÚ. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos Versão 2.99
CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos Versão 2.99 Índice 1. Noções Básicas... 3 1.1 Apresentação... 4 2. Informações Técnicas... 5 2.1 Meios de intercâmbio...
Leia maisLAYOUT TÉCNICO DEPÓSITO IDENTIFICADO TVD-TRANSFERÊNCIA DE VALORES E DADOS
LAYOUT TÉCNICO DEPÓSITO IDENTIFICADO TVD-TRANSFERÊNCIA DE VALORES E DADOS Layout Técnico do Arquivo Retorno On-Line Versão: Janeiro/2007 HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo PUBLIC APRESENTAÇÃO O Depósito
Leia maisCOBRANÇA REGISTRADA / OPERAÇÕES DE DESCONTO
COBRANÇA REGISTRADA / OPERAÇÕES DE DESCONTO MANUAL TÉCNICO VOLUME VI ARQUIVO REMESSA/ RETORNO PADRÃO FEBRABAN / CNAB 240 HSBC TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA / OPERAÇÕES DE DESCONTO Versão: SETEMBRO /
Leia maisPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO MANUAL PARA CONVERSÃO DE RECIBOS PROVISÓRIOS DE SERVIÇO EM NF-E
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO MANUAL PARA CONVERSÃO DE RECIBOS PROVISÓRIOS DE SERVIÇO EM NF-E (Modelo II) 1 Introdução Este manual apresenta e detalha os procedimentos para a realização do processo
Leia mais3.2.1 - Descrição do Processo
3.2 - Cobrança 3.2.1 - Descrição do Processo Objetivo O produto Cobrança Bancária tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua
Leia maisManual de Procedimentos Operacionais para Troca de Arquivos Cobrança Bradesco (versão em português) 4008/Comercialização de Produtos e Serviços
Manual de Procedimentos Nº 4008.524.0121 Versão 10 Manual de Procedimentos Operacionais para Troca de Arquivos Cobrança Bradesco (versão em português) 4008/Comercialização de Produtos e Serviços Elaborado
Leia maisDDA Débito Direto Autorizado. Manual de utilização Perguntas e respostas Maio_2016
DDA Débito Direto Autorizado Manual de utilização 1. O que é o DDA Débito Direto Autorizado Uniprime? É um serviço para cooperados Uniprime, Pessoa Física e Jurídica, que permite receber eletronicamente
Leia maisSoluções em Recebimentos. Manual Técnico
Soluções em Recebimentos CNAB400/CBR641 Manual Técnico Layout de Arquivo Remessa para convênios na faixa numérica entre 000.001 a 999.999 (Convênios de até 6 posições) Orientações Técnicas Versão Set/09
Leia maisManual de uso do Borderô Credix
Manual de uso do Borderô Credix Após efetuar o download do aplicativo siga os passos para a instalação do sistema, ao final será criado um atalho na área de trabalho, como ilustra a figura 1. Figura 1
Leia maisPROCEDIMENTO DE CADASTRO DE BANCOS E GERAÇÃO DE BOLETOS NO SINAI ALUGUEL
O sistema SINAI ALUGUEL possui duas formas de emissão de boletos aos locatários: a) Impressão própria; b) Remessa. A primeira opção, a impressão é feita localmente e a imobiliária é responsável pelo envio
Leia maisCRA-RJ (Central de Remessa de Arquivos)
MANUAL DE ORIENTAÇÃO AOS CONVENIADOS PASSO A PASSO Atualizado em maio-2014 CRA-RJ (Central de Remessa de Arquivos) (21) 2507-1012 / (21) 2507-1498 / (21) 2507-1304 IEPTB-RJ (Instituto de Estudos de Protesto
Leia maisRMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br
BOLETO BANCÁRIO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.
Leia maisLayout Padrão Febraban 240 posições V08.4 http://www.febraban.org.br. 3.5 - Vendor
3.5 - Vendor 89 3.5.1 - Descrição do Processo Objetivo O produto Vendor tem por objetivo disponibilizar, aos clientes (Vendedores) do Banco, os meios de viabilizar o processo de financiamento de suas vendas,
Leia maisCOBRANÇA BANCÁRIA. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos. Layout de Arquivos CNAB 400
COBRANÇA BANCÁRIA Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB 400 Índice 1. Noções Básicas...32 1.1 Apresentação... 3 1.2 Cobrança Itaú... 3 2. Informações Técnicas... 4 2.1 Meios de intercâmbio...
Leia maisFOLHA DE PAGAMENTO. LAYOUT TROCA DE ARQUIVOS (Padrão Banco Real - Migrado) 200 posições
FOLHA DE PAGAMENTO LAYOUT TROCA DE ARQUIVOS (Padrão Banco Real - Migrado) 200 posições Data desta Versão : Setembro de 2010 APRESENTAÇÃO Esse manual apresenta o novo layout 200 de Folha de Pagamento que
Leia maisA Comissão Científica do II Simpósio de Agroecologia da Bahia estabelece as normas de submissão de trabalhos descritas a seguir
A Comissão Científica do II Simpósio de Agroecologia da Bahia estabelece as normas de submissão de trabalhos descritas a seguir Período para submissão de trabalhos: De 05 de setembro a 16 de outubro de
Leia maisORDENS BANCÁRIAS ESTADOS E MUNICÍPIOS MANUAL DO USUÁRIO
ORDENS BANCÁRIAS ESTADOS E MUNICÍPIOS MANUAL DO USUÁRIO Ordens Bancárias Estados e Municípios Sumário 1. Introdução... 3 2. Público Alvo... 3 3. Características... 4 3.1. Modalidades e tipos de ordens
Leia maisDDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
DDA DÉBITO DIRETO AUTORIZADO Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB240 Índice 1. Noções Básicas...3 1.1 Apresentação...3 1.2 DDA Débito Direto Autorizado...3 2. Informações Técnicas...4
Leia maisEstabelecer a rotina, diretrizes e prazos para processamento da folha de pagamento do Grupo.
1/8 1. OBJETIVO Estabelecer a rotina, diretrizes e prazos para processamento da folha de pagamento do Grupo. 2. DEFINIÇÃO E CONCEITO DHO Desenvolvimento Humano Organizacional; SISTEMA RUBI Sistema operacional
Leia maisV01_00 (09/04/2015) 04/2008
V01_00 (09/04/2015) 04/2008 1 CONVÊNIO (Versão 1_00) Abr/2015 Histórico de Revisões Data Versão Descrição Autor Abr/2015 1 Início JVC 2 Í N D I C E INTRODUÇÃO... 4 APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA
Leia maisSIM Sistema de Informação Monitorada Ltda. Vise Boletos
Vise Boletos O Vise Boletos é um aplicativo que gera o arquivo de remessa e lê o arquivo de retorno de títulos que foram enviados e retornados pelo Banco. Esses processos são todos vinculados ao sistema
Leia maisResoluções 3.954/11 e 4.113/12. Leiaute do Arquivo de Movimento ACIC001 (CI01) Versão deste documento: 1.1
Leiaute do Arquivo de Movimento ACIC001 (CI01) Versão deste documento: 1.1 Histórico de revisão Data Versão Descrição Autor 27/06/2008 1.0.0 Versão inicial. BACEN/DEINF/DINE6 BACEN/GENCE 11/08/2008 1.0.1
Leia maisGERA GESTÃO E CONTROLE DE TÍTULOS: parte I
Olá! Você verá a seguir um importante treinamento que vai facilitar suas atividades diárias! Ao acessá-lo pela primeira vez, procure assistir até o final. Caso não consiga, você poderá reiniciar de onde
Leia maisInternet Banking. Outubro - 2012
Internet Banking Outubro - 2012 1 Índice 1. Início... Pg. 4 2. Menu Home... Pg. 5 3. Menu Conta Corrente... Pg. 7 3.1 Extratos Conta Corrente... Pg. 8 3.2 Extratos de Tarifas...Pg. 9 3.3 Informações Complementares...
Leia maisResposta penhora Online. Passo 1: Acesse ao site www.oficioeletronico.com.br Passo 2: Clique em "Autenticação com certificado digital"
Resposta penhora Online Passo 1: Acesse ao site www.oficioeletronico.com.br Passo 2: Clique em "Autenticação com certificado digital" 1 Passo 3: Clique em "Autenticar. Deve constar o nome do usuário do
Leia maisLAYOUT TÉCNICO DEPÓSITO IDENTIFICADO TVD TRANSFERÊNCIA DE VALORES E DADOS
LAYOUT TÉCNICO DEPÓSITO IDENTIFICADO TVD TRANSFERÊNCIA DE VALORES E DADOS Layout Técnico do Arquivo Retorno Diário (Batch) Fórmula de Cálculo da Identificação do Depositante Versão: Abril/2008 HSBC Bank
Leia maisGuia Rápido. Sistema de Cobrança - Beneficiário
GuiaRápido SistemadeCobrança-Beneficiário GR SistemadeCobrança Beneficiário Índice 1 Introdução... 4 2 Público Alvo... 4 3 Pré-Requisitos... 4 4 Acessando o Sistema de Cobrança... 5 5 Cadastro... 6 5.1
Leia mais1 2 9, i n c i s o I I, d a C F ; e a r t i g o 5 º, i n c i s o V, a l í n e a s a e
P O R T A R I A n 2 0 1, d e 1 8 d e j u l h o d e 2 0 1 3. A P r o c u r a d o r a d a R e p ú b l i c a q u e e s t a s u b s c r e v e, e m e x e r c í c i o n a P r o c u r a d o r i a d a R e p ú
Leia maisMatemática Financeira. Flávio Rodrrigues
Matemática Financeira Flávio Rodrrigues Desconto de Títulos de Crédito Conceito: O Desconto é a diferença entre o valor futuro de um título (duplicata, nota promissória, letra de câmbio, cheque pré- datado
Leia mais1) Todos os dados devem ser digitados em MAIÚSCULA;
1. Iniciar o Cadastramento UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Inicialmente, para cadastrar clicar em Observações importantes: 1) Todos os dados devem ser digitados em MAIÚSCULA; 2) Os processos devem
Leia maisCOBRANÇA ELETRÔNICA BANRISUL MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA
COBRANÇA ELETRÔNICA BANRISUL MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA Unidade de Atendimento e Serviços INDICE Requisitos para instalação... 4 Inclusão do Código do Cedente... 5 Inclusão do Sacado... 6 Inclusão
Leia mais1. Público-Alvo... 2. 2. Política de Crédito... 4. 3. Documentação para analise da proposta... 4
1. Público-Alvo... 2 2. Política de Crédito... 4 3. Documentação para analise da proposta... 4 4. Fluxo operacional - Nova contratação e Renegociação... 5 5. Fluxo operacional - Compra de Dívida... 7 6.
Leia maisAuditoria Financeira
Auditoria Financeira Processo de Uso da Auditoria Financeira CADASTRO DE EMPRESA PARÂMETROS No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria
Leia maisManual de Noções Básicas de Cobrança
Este manual tem como finalidade explicar o que é uma cobrança através de boleto bancário, o que a constitui e outras informações pertinentes a mesma. Para maiores informações entre em contato com o gerente
Leia maisConfigurando a emissão de boletos no sistema
Configurando a emissão de boletos no sistema Entre nossos sistemas, o GIM, o GECOB, o GEM, o TRA-FRETAMENTO e os 15 sistemas da linha 4U (GE-COMERCIO 4U, GEPAD 4U, GE-INFO 4U, etc ) possuem funções para
Leia maisÍNDICE. Classificação: Uso interno e externo Página 2
ÍNDICE 1 Objetivo:... 5 2 Orientações Iniciais... 5 2.1 Fluxo do atendimento... 5 3 Espécies de Documentos que poderão ser utilizadas:... 8 4 Carnês com emissão pelo Sicredi... 8 5 Nosso número Sicredi...
Leia maisIntercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas
Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Padrão FEBRABAN 240 Posições Versão 08.4 01/09/2009 1 Índice 1.0 Introdução...05 1.1 Apresentação do Documento...06 1.2 Fluxo Geral de Informações...10
Leia maisAtualizações da Versão... 1. Introdução... 2 Conhecendo o Serviço... 3 Ações dos botões das telas... 4
Versão: 23/11/2015 Atualizado em: 23/11/2015 i Transferência de Arquivos Conteúdo Atualizações da Versão... 1 Introdução... 2 Conhecendo o Serviço... 3 Ações dos botões das telas... 4 Arquivos... 5 Receber
Leia maisÍNDICE. Classificação: Uso interno e externo Página 2
ÍNDICE 1 Objetivo:... 5 2 Orientações Iniciais... 5 2.1 Fluxo do atendimento... 5 3 Espécies de Documentos que poderão ser utilizadas:... 8 4 Carnês com emissão pelo Sicredi... 8 5 Nosso número Sicredi...
Leia maisTreinamento Sistema Imobilis Módulo I
Imobilis Módulo I CADASTROS Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2
Leia maisAcessando o SVN. Soluções em Vendas Ninfa 2
Acessando o SVN Para acessar o SVN é necessário um código de usuário e senha, o código de usuário do SVN é o código de cadastro da sua representação na Ninfa, a senha no primeiro acesso é o mesmo código,
Leia maisPara os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas.
Balancete Orçamentário Produto : TOTVS Gestão Patrimonial - 12.1.6 Processo : Relatórios Subprocesso : Balancete Orçamentário Data publicação da : 17/06/2015 O Balancete é um relatório contábil oficial
Leia mais1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA/CRA Tipo do Produto 2 Tipo de Registro X(01) 6 6 0 Registro Header 3 Ação X(04) 7 10 INCL Registro de STA
Versão: 25/10/2010 TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO Nome do Arquivo Registro de LCA / CDCA Header Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Tipo de Produto X(05) 1 5 LCA/CDCA/CRA Tipo do Produto 2 Tipo de Registro
Leia maisPROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO
PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO Acesse o site www.teubilhete.com.br, selecione a opção Teu Online, e clique no botão, preencha o formulário com os dados de sua empresa. Reúna duas vias impressas do Contrato
Leia maisSistema Integrado CAPES - Programa de Apoio a Eventos no País
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DIRETORIA DE GESTÃO DGES COORDENAÇÃO GERAL DE INFORMÁTICA CGIN COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CSI MANUAL DE UTILIZAÇÃO
Leia maisIntercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas
- Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Padrão FEBRABAN 240 Posições 17/04/2013 - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. Tópicos do Documento 1.0 Introdução 2.0 Estrutura do Arquivo 3.0 Cobrança 4.0
Leia maisBaixa Boletos de Locação - Sami ERP++
Baixa Boletos de Locação - Sami ERP++ 1. Baixa Manual de Boletos 1.1. Recebimentos Doc s - Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ ABERTURA DE CAIXA/ LOCAÇÃO LANÇAMENTOS AUTOMÁTICO/ RECEBIMENTOS
Leia maisBaixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++
Baixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++ 1. Baixa Manual de Boletos 1.1. Recebimentos Doc s - Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ ABERTURA DE CAIXA/ CONDOMÍNIO/ LANÇAMENTOS AUTOMÁTICO/ RECEBIMENTOS
Leia maisCOBRANÇA ELETRÔNICA BNB
COBRANÇA ELETRÔNICA BNB Compensação Eletrônica (Código de Barras) Manual de Instruções e Preenchimento de Boletos Cobrança BNB Julho de 2011 Contatos: Central de Orientação ao Cliente Fone: (085) 3299-3121
Leia maisCOBRANÇA BANRISUL. Possibilita a Partilha dos Créditos. Leiaute CNAB 400 Posições Padrão Febraban Código de Agência Com Tamanho de 04 Dígitos
COBRANÇA BANRISUL Possibilita a Partilha dos Créditos Leiaute CNAB 400 Posições Padrão Febraban Código de Agência Com Tamanho de 04 Dígitos Unidade de Atendimento e Serviços Unidade de Gestão Corporativa
Leia maisTutorial para geração de boletos
Tutorial para geração de boletos Conteúdo 1. Criar desconto padrão... 2 2. Geração de boleto com desconto até o vencimento em porcentagem (inclusive bolsa) no momento da matrícula:... 2 3.Geração de boletos
Leia maisIntegração do GCA-Web com o sistema de Folha de Pagamento
AncoraRh Informática R. Curitiba, 65 Pq. Erasmo Assunção S. André - SP CEP 09271-480 Fone: (11) 4401-1807 AncoraRh@AncoraRh.com.br www.ancorarh.com.br Integração do GCA-Web com o sistema de Folha de Pagamento
Leia maisSistema Eletrônico de Informações - Notificação de ato de concentração ordinário 1
Sistema Eletrônico de Informações - Notificação de ato de concentração ordinário 1 Sistema Eletrônico de Informações Guia para notificação de atos de concentração 2 Notificação Eletrônica de Ato de Concentração
Leia maisPRODUTO E OPERAÇÃO VANTAGENS FLUXO BMG CARD FLUXO SAQUE COMPLEMENTAR ACOMPANHAMENTO
PRODUTO E OPERAÇÃO VANTAGENS FLUXO BMG CARD FLUXO SAQUE COMPLEMENTAR ACOMPANHAMENTO Gratuito. Sem anuidade ou taxa de adesão para o titular Sem consulta ao SPC / Serasa Menores taxas de juros do mercado
Leia maisMANUAL TÉCNICO MÓDULO I I EMISSÃO DO CLIENTE
COBRANÇA REGISTRADA MANUAL TÉCNICO MÓDULO I I EMISSÃO DO CLIENTE COBRANÇA DIRETIVA Versão: Abril/2012 HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo. APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO Pág. 4 NOTAS PRELIMINARES O que é a
Leia maisVIII JORNADA DE NUTRIÇÃO PREVENÇÃO E QUALIDADE DE VIDA VII ENCONTRO DE PESQUISA CIENTÍFICA EM NUTRIÇÃO II MOSTRA DE FOTOGRAFIAS DO CURSO DE NUTRIÇÃO
VIII JORNADA DE NUTRIÇÃO PREVENÇÃO E QUALIDADE DE VIDA VII ENCONTRO DE PESQUISA CIENTÍFICA EM NUTRIÇÃO II MOSTRA DE FOTOGRAFIAS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 31 de agosto a 04 de setembro de 2015 URI - Erechim
Leia maisAv. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51) 3033-6663 www.maxce.com.br
CONTAS A PAGAR CONSULTA E BAIXA EM CONTAS A PAGAR E CONTAS PAGAS ARQUIVOS > FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR 1. CONSULTAS DE LANÅAMENTOS TÇTULOS FILTRO: CONTAS A PAGAR CONTAS PAGAS EXIBIR PRÉ- DATADOS SUSPENSAS
Leia maisEmissão de Boletos de Locação - Sami ERP++
Emissão de Boletos de Locação - Sami ERP++ 1. Tabela de I.R.R.F. Acesse o módulo DIVERSOS/ CADASTROS/ TABELA DE I.R.R.F. Este programa destina-se ao cadastramento da tabela do Imposto de Renda na Fonte
Leia maisLayout Padrão Febraban 240 posições V08.4 http://www.febraban.org.br. 3.3 - Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária
3.3 - xtrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária 74 3.3.1 - Descrição do Processo Objetivo O produto xtrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária tem por objetivo fornecer aos Clientes do
Leia maisGUIA RÁPIDO DO USUÁRIO (Sistema NFSE) Acesse nossos manuais em: ead.sempretecnologia.com.br
GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO () Acesse nossos manuais em: ead.sempretecnologia.com.br Sumário Configurações iniciais... 3 Acessando o sistema... 3 Alterando a senha de acesso... 3 Cadastrando clientes... 4 Cadastrando
Leia maisEstado de Sergipe TRIBUNAL DE CONTAS. LAYOUT DE ARQUIVOS TXT PARA IMPORTAÇÃO (Para a versão do SISAP Versão 610)
LAYOUT DE ARQUIVOS TXT PARA IMPORTAÇÃO (Para a versão do SISAP Versão 610) 01 de agosto de 2012 SUMÁRIO 1 ESTRUTURA DOS ARQUIVOS... 5 1.1 ESTRUTURA... 5 1.2 CONVENÇÃO... 6 2 ARQUIVOS TXT POSSÍVEIS DE SEREM
Leia maisCARTILHA PARA CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
CARTILHA PARA CONCILIAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - VERSÃO 1- AGOSTO/2011 1 SUMÁRIO 1. CONCEITOS...3 2. OBRIGATORIEDADES...3 3. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES...3 4. CRITÉRIOS UTILIZADOS...3 5. RESPONSABILIDADES...4
Leia maisAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS GS1-128 CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO (RESOLUÇÃO 242)
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS GS1-128 CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO (RESOLUÇÃO 242) O código de barras adotado pela resolução n.º 242 é o GS1-128, um código reconhecido mundialmente,
Leia maisMANUAL PARA CEDENTES DO SICREDI COBRANÇA PADRÃO 240 POSIÇÕES
MANUAL PARA CEDENTES DO SICREDI COBRANÇA PADRÃO 240 POSIÇÕES Abril 2007 1 MENU 1 Apresentação 5 2 Público-alvo do manual 6 3 Manual para cedentes do SICREDI Cobrança padrão 240 posições 7 3.1 Introdução
Leia maisLayout Padrão Febraban 240 posições V08.4 http://www.febraban.org.br. 3.8 Empréstimo por Consignação/Retenção
3.8 mpréstimo por Consignação/etenção 119 3.8.1 - Descrição do Processo bjetivo produto mpréstimo por Consignação/etenção tem por objetivo fornecer aos Funcionários das mpresas e Beneficiários do NSS,
Leia maisMANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Nossa Caixa. Banco Nossa Caixa 06/05 10/0810-2
CONECTIVIDADE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA Nossa Caixa Banco Nossa Caixa 06/05 10/0810-2 ÍNDICE 1. FINALIDADE... 2 2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO... 2 2.1 Informações Complementares... 2 2.2 Layout Arquivo... 3 3. MEIOS
Leia maisNome do Processo: Recebimento de produtos em consignação
Desenvolvimento BM-1401 Recebimento de produtos em consignação Versão 5 Release 28 Autor Jaciara Silva Processo: Compras Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação Acesso Compras\Movimentações
Leia maisINSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO APE 2010
SECRETARIA de ESTADO da EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA de DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DIRETORIA de ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR COORDENADORIA de ALIMENTAÇÃO e NUTRIÇÃO ESCOLAR INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO APE
Leia mais1. REGISTRO DE PROJETOS
1. REGISTRO DE PROJETOS Nesta aplicação será feito o registro dos projetos/ ações de extensão, informando os dados iniciais do projeto, as classificações cabíveis, os participantes, a definição da região
Leia maisResolução 3.657/08. Leiaute do Arquivo de Movimento ACIC003 (CI03) Versão deste documento: 1.0.0
Leiaute do Arquivo de Movimento ACIC003 (CI03) Versão deste documento: 1.0.0 Histórico de revisão Data Versão Descrição Autor 19/01/2009 1.0.0 Versão inicial. BACEN/DEINF/DINE6 BACEN/GENCE Sumário 1. Descrição
Leia mais