RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL
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- Luiz Felipe Pais Vidal
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1 RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : CHRISTIAN PEZZI DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES CARTÓRIO COMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CONSUMO DE AGUA COPA, COZINHA E REFEITORIO CORREIO ENERGIA ELETRICA ESTACIONAMENTO FARMACIA IMPRESSOS IPTU - IMPOSTO PREDIAL IPVA - VEICULOS JUROS S/PAGTO BOLETOS BANCARIOS LANCHES E REFEIÇÕES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DE JAZIGOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEDAGIOS SERVIÇOS DE INTERNET SERVIÇOS DE MOTOBOY SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS TELEFONE XEROX TOTAL/SALDO C/CONTÁBIL , , , ,02 Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas
2 RELATORIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA BANCO BANCO DO BRASIL AG C/C MÊS DO EXTRATO BANCÁRIO SALDO DO MÊS ANTERIOR Aug ,50 RELAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTAÇÃO ENTRADAS SAIDAS DEPÓSITO 6.034,57 Depósito ref. Re DEPÓSITO Depósito DEPÓSITO Depósito DÉBITO 46,00 Despesa banca DÉBITO 1.621,02 Despesas corre DÉBITO 52,99 Despesas com TRANSFERÊNCIA/DEBITO Aplicação Finan CREDITO 235,67 Juros Poupanca TOTAL/SALDO 6.270, , ,73 Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as os depositos e pagamentos efetuados
3 epasse aria/taxa manutenção e conta entes tarifas bancarias Imposto de Renda nceira/poupança a
4 RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGENS NOME : CARGO : VALOR ADIANTADO PARA AS DESPESAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS CARTÓRIO COMBUSTÍVEIS CONDUÇÃO ESTACIONAMENTO LANCHES E REFEIÇÕES PEDAGIOS C/CONTÁBIL TOTAL/SALDO - Juntamente com este relatório preenchido, enviar os documentos que comprovem as despesas lançadas
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11 CHRISTIAN PEZZI R JOAO ALVES SILVA JUNIOR APT 02 JARDIM CANADA RIBEIRAO PRETO SP Código 005/ CPF/CNPJ Vencimento: 05/08/2015 Forma de Pagamento: débito automático Valor: 376,45 PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE Importante: Mantenha seu e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Minha NET: CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE FONE ILIM FIXO BRASIL 21 descrição NET TV NET Virtua NET Fone 001/004 total 245,00 119,90 60,55 Itens Eventuais -49,00 Valor Total 376,45 NET TV Mensalidade NET TV 01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID 245,00 Sub-Total Mensalidade NET TV 245,00 Total NET TV 245,00 NET VIRTUA Mensalidade NET VIRTUA 01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 119,90 Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 119,90 Total NET VIRTUA 119,90 NET Fone LIGAÇÕES LOCAIS DURAÇÃO 0h48m48s Itens Eventuais Descontos/Cancelamentos DESCONTO FIDELIZACAO NET TV -49,00 Sub-Total Descontos/Cancelamentos -49,00 Total Itens Eventuais -49,00 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES LIGAÇÕES DDD LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h11m06s 0h08m30s 0h00m42s 0,67 ASSINATURA Total NET Fone 60,55 59,88 -Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala ligue É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria Últimos Registros de Atendimento , , , , Cliente Autenticação Mecânica EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DÉBITO AUTORIZADO ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE NET.COM.BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A. Identificação para Débito Mês Referência Vencimento CHRISTIAN PEZZI NET SERVICOS Julho/ /08/ , Valor
12 CHRISTIAN PEZZI Código Cliente: 005/ Fatura: PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$) Telefone: FRANQUIA 001 DESTINO DESTINO INICIO ILIMITADO BRASIL 21 ESPECIAL 01/01 03/06/ /07/ ,88 SubTotal 59,88 LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS 09/06/ Cravinhos-SP 11h42m28s 0h01m06s 12/06/ São José do Rio Preto-SP 09h23m29s 0h00m30s 12/06/ São José do Rio Preto-SP 09h25m35s 0h01m00s 12/06/ São José do Rio Preto-SP 11h51m22s 0h00m30s 16/06/ São Paulo-SP 10h07m20s 0h02m42s 16/06/ São Paulo-SP 10h10m38s 0h02m42s SubTotal 0h08m30s LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO Ribeirão Preto-SP 0h00m30s Ribeirão Preto-SP 0h01m42s Ribeirão Preto-SP 0h01m30s Ribeirão Preto-SP 0h00m36s Ribeirão Preto-SP 0h01m00s Ribeirão Preto-SP 0h01m42s Ribeirão Preto-SP 0h00m30s Ribeirão Preto-SP 0h01m48s Ribeirão Preto-SP 0h01m48s SubTotal 0h11m06s LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO Ribeirão Preto-SP 0h00m30s Ribeirão Preto-SP 0h00m42s Ribeirão Preto-SP 0h00m30s Ribeirão Preto-SP 0h01m36s Ribeirão Preto-SP 0h04m18s Ribeirão Preto-SP 0h00m48s Ribeirão Preto-SP 0h01m54s Ribeirão Preto-SP 0h01m12s Ribeirão Preto-SP 0h12m06s Ribeirão Preto-SP 0h10m36s Ribeirão Preto-SP 0h01m30s Ribeirão Preto-SP 0h02m54s Ribeirão Preto-SP 0h05m00s Ribeirão Preto-SP 0h02m12s Ribeirão Preto-SP 0h02m00s Ribeirão Preto-SP 0h01m00s SubTotal 0h48m48s OS 002 / 004 SubTotal 1h08m24s 59,88 PRESTADORA TELEMAR Total Serviço 59,88 PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$) Telefone: RIBEIRAO PRETO DDD PARA TELEFONE FIXO DESTINO DESTINO INICIO 26/06/ São Paulo-SP 09h26m57s 0h00m42s 0,67 SubTotal 0h00m42s 0,67 SubTotal 0h00m42s 0,67 Total Serviço 60,55
13 CLARO S.A. RUA FLORIDA, 1970 CIDADE MONCOES SAO PAULO - SP CNPJ / IE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE CHRISTIAN PEZZI EMISSÃO 17/07/2015 MÊS Julho/2015 Vencimento 05/08/2015 R JOAO ALVES SILVA JUNIOR APT 02 JARDIM CANADA NÚMERO I.E. ISENTO Código 005/ RIBEIRAO PRETO SP CFOP Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte. CPF/CNPJ Discriminação do Serviço TV POR ASSINATURA ICMS PIS COFINS 01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET MAIS HD CINEMA FUT CF FID 24,50 1,59 7,35 245,00 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 245,00 BANDA LARGA 01/07/15 A 31/07/15 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 60 MEGA FIDELIDADE 29,98 0,78 3,60 119,90 SUB TOTAL BANDA LARGA 119,90 TOTAL DA NOTA FISCAL 364,90 COFINS Base de Cálculo 364,90 Alíquota 3,00% Valor 10,95 ICMS Base de Cálculo 217,90 Alíquota 25,00% Valor 54,48 PIS Base de Cálculo 364,90 Alíquota 0,65% Valor 2,37 Reservado ao Fisco 2C24.0F8B.CEEE.8679.AB56.B E.3E55 - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 18 ANEXO II DECRETO ESTADUAL NR DE /- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC DRT-06 Nº 02748/95/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei /12 - ICMS TOTAL 54,48 - PIS TOTAL 2,37 - COFINS TOTAL 10, / 004
14 CLARO S.A. RUA FLORIDA CIDADE CEP SAO PAULO-SP CNPJ I.E CHRISTIAN PEZZI R JOAO ALVES SILVA JUNIOR JARDIM CANADA RIBEIRAO PRETO SP CPF/CNPJ Código Cliente: UF: SP VIA ÚNICA NF: SÉRIE B2 DATA EMISSÃO: 06/07/2015 No. FATURA: PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE / 004 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$) NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 14,97 0,39 1,80 59,88 Reservado ao Fisco: d d8ca.3044.a514.a f8dd VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS 59,88 59,88 25,00 14,97 TOTAL: 59,88 59,88 14,97 Mensagem 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS Contribuiçao FUST NET FONE = R$0,42 Contribuiçao FUNTEL NET FONE = R$0,21 - CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT)(28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51-51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)Lei /12 - ICMS TOTAL 15,14 - PIS TOTAL 0,39 - COFINS TOTAL 1,82 Operadora: Endereço: CEP: CNPJ: Insc.Est.: TELEMAR NORTE LESTE AV DR CARDOSO DE MELO SAO PAULO-SP UF: SP NF: Série: B8 Fatura: Data Emissão: 06/07/2015 RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$) DDD PARA TELEFONE FIXO / ,00 0,17 0,02 0,67 Reservado ao Fisco: 7b1c.030b.01a7.04a1.f541.4d4f.3469.b985 VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS 0,67 0,67 25,00 0,17 TOTAL: 0,67 0,67 0,17
15 Extrato poupança 14/09/ :13:47 Cliente Agência Conta SINDICATO S P C F DPF S Período 08/2015 POUPANÇA-OURO DIÁRIA Variação 51 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM Lançamentos Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor 31/07 Saldo ant ,50 C 05/08 26/ RESG. AUTOM ,45 D 06/08 06/ RESG. AUTOM ,56 D 06/08 06/ REAJ.MON. BC ,04 C 06/08 06/ IMP.RENDA ,71 D 06/08 06/ JUROS ,14 C 07/08 07/ REAJ.MON. BC ,63 C 07/08 07/ IMP.RENDA ,67 D 07/08 07/ JUROS ,15 C 10/08 07/ RESG. AUTOM ,00 D 14/08 07/ RESG. AUTOM ,38 D 17/08 16/ IMP.RENDA ,67 D 17/08 16/ JUROS ,11 C 17/08 16/ REAJ.MON. BC ,88 C 17/08 15/ IMP.RENDA ,69 D 17/08 15/ JUROS ,96 C 17/08 15/ REAJ.MON. BC ,69 C 19/08 19/ REAJ.MON. BC ,48 C 19/08 19/ IMP.RENDA ,15 D 19/08 19/ JUROS ,98 C 20/08 20/ APLIC. POUP ,57 C 20/08 20/ IMP.RENDA ,81 D 20/08 20/ JUROS ,12 C 20/08 20/ REAJ.MON. BC ,42 C 24/08 20/ RESG. AUTOM ,63 D 25/08 20/ RESG. AUTOM D 26/08 26/ REAJ.MON. BC ,08 C 26/08 26/ IMP.RENDA ,29 D 26/08 26/ JUROS ,99 C 28/08 26/ RESG. AUTOM ,00 D Saldos S A L D O ,73 C Poupança premia clientes BB. Saiba mais em Transação efetuada com sucesso por: J CHRISTIAN PEZZI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos
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