REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA

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1 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 15/01/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 12/01/ /01/2018 BAGE - RS 2 588, ,78 Totais: ,78 Relatório de Viagem 12/01: Deslocamento para Bagé. O deputado Catarina Paladini participou de reuniões com os artesãos locais para tratar das politicas de inclusão do SINE/FGTAS. Após, reunião com o coordenador do Sine de Bagé, Marcelo Nalério para tratar sobre o projeto de lei em tramitação na casa de captação de ofertas de trabalho pelo sistema e sobre as politicas de desenvolvimento social da cidade. Pernoite em Bagé. 13/01: Entrevistas nas rádios locais de Bagé para falar sobre o PL 178/2017 do Sine/Fgtas e do balanço das atividades e demandas da CSSP. 14/01: Deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /01/ / HOTEIS OBINO EIRELI BAGE 594,30 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 1

2 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 15/01/2018 às 17:55h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 15/01/ :55:14h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 15/01/2018, às 17:56, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 099C1D1B / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 2

3 Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-7 / pg. 3

4 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Declaro que a requisição de diárias nº está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa n.º 1.352/2015. A solicitação foi conferida pela Assessoria da 1.ª Secretaria e autorizada e homologada pela Senhora 1.ª Secretária. Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Documento assinado eletronicamente por Fernanda Schnorr Paglioli, Analista Legislativo - Consultor(a), em 17/01/2018, às 09:19, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Juliana Brizola, Deputado(a), em 17/01/2018, às 10:53, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 6E1010CE / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 4

5 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: BAGE - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: BAGE Período Diária: 12/01/2018 a 14/01/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 1.177,78 Identificação do Ordenador: Data: 17/01/2018 Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER Matrícula: Ordenador Despesa: Solicitação de Empenho ( ) SEI /18-7 / pg. 5

6 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária BAGE - RS Total da Nota: 1.177,78 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 17/01/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 01/2018 Vencimento: 11/01/2018 Contador Responsável: Data:17/01/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 6

7 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 18/01/2018, às 10:40, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 878DC / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 7

8 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 20/02/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 19/02/ /02/2018 BELO HORIZONTE - MG 0,5 744,77 372,39 Totais: 0,5 372,39 Relatório de Viagem 19/02:Deslocamento para Belo Horizonte. O deputado Catarina Paladini, como presidente da CSSP, participou de reunião com Diretor do DEER/MG,Sr. Anderson Abras e Gerente de Transporte, Sr. Edilson Lopes, para tratar sobre a questão da gestão e administração do Departamento no transporte coletivo metropolitano, tendo em vista a extinção da autarquia da metroplan no Estado. Visita a empresas de transporte com a entidade. tais assuntos são pautas de debate e audiências públicas na comissão de seg. e serviços públicos. À noite (19/02) Deslocamento de retorno a POA. Prestação de Contas Bilhetes Aéreos Ida Volta Companhia Destino 19/02/2018 Azul Linhas Aéreas Brasileiras belo horizonte 19/02/2018 Azul Linhas Aéreas Brasileiras porto alegre Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 8

9 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 20/02/2018 às 12:12h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 20/02/ :12:14h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 20/02/2018, às 12:13, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 914EC / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 9

10 Comprovante ( ) SEI /18-7 / pg. 10

11 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 23/02/2018, às 16:33, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 23/02/2018, às 18:21, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC A7137CE / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 11

12 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: BELO HORIZONTE - MG Solicitação Diária: Quantidade Diárias: Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: Belo Horizonte/MG Período Diária: 19/02/2018 a 19/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 372,39 Identificação do Ordenador: Data: 26/02/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho ( ) SEI /18-7 / pg. 12

13 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 372,39 Valor Liquidado: 372,39 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária BELO HORIZONTE - MG Total da Nota: 372,39 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 26/02/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 02/2018 Vencimento: 16/02/2018 Contador Responsável: Data:27/02/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 13

14 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 28/02/2018, às 10:48, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 42E686A / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 14

16 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 01/03/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 27/02/ /02/2018 CRISTAL - RS 0,5 588,89 294,45 Totais: 0,5 294,45 Relatório de Viagem 27/02: Deslocamento para o Municipio de Cristal onde participei, representando a Assembleia Legislativa, da Inauguração do Centro Municipal de Inclusão do Municipio, juntamente com a Prefeita Fábia Richter. 27/02: A tarde, deslocamento de retorno a POA. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /02/ / BAR E LANCHERIA PARADOURO GRILL LTDA CRISTAL 69,66 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 16

17 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 01/03/2018 às 10:19h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 01/03/ :18:55h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 01/03/2018, às 10:19, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 855AD52E / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 17

19 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 01/03/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 15/02/ /02/2018 BAGE - RS 1 588,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 15/02/2018: A tarde, deslocamento para o Municipio de Bagé, para participar de reunião com o Prefeito Divaldo Lara, a fim de tratar sobre o balanço das ações de segurança do Carnaval no Municipio. Devido ao horário tardio, pernoite no Hotel Fenicia. 16/02: Pela manhã, deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /02/ / FENÍCIA HOTEL - COELHO & ALVES LTDA ME BAGE 218,00 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 19

20 Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 01/03/2018 às 10:25h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 01/03/ :25:44h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 01/03/2018, às 10:26, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC D / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 20

22 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 28/02/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 22/02/ /02/2018 CAMPO NOVO - RS 1 588,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 22/02: Deslocamento para o Município de Campo Novo. Devido ao horário tardio de chegada, pernoitamos no Hotel Solaris, em Sarandi, tendo em vista que nos municípios mais próximos não havia hospedagem disponível. Dia 23/02: Participei da Solenidade Oficial de Abertura da 3ª ExpoAgro Cotricampo, em Campo Novo. Após, deslocamento de retorno à Porto Alegre Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /02/ / LEONIR R.BARUFFI & CIA LTDA SARANDI 100,00 Motivo outra cidade: ausência de hospdagem em Campo Novo Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 22

23 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 02/03/2018 às 12:06h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 02/03/ :05:50h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 02/03/2018, às 12:07, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 6343EE / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 23

24 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO As Requisições de Diárias nº , , , foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 05/03/2018, às 14:24, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 06/03/2018, às 10:33, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 36B8D / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 24

25 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 3 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: CAMPO NOVO - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CAMPO NOVO Período Diária: 22/02/2018 a 23/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 06/03/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.472,23 ( ) SEI /18-7 / pg. 25

26 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 2 de 3 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: CRISTAL - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CRISTAL Período Diária: 27/02/2018 a 27/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 294,45 Identificação do Ordenador: Data: 06/03/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.472,23 ( ) SEI /18-7 / pg. 26

27 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 3 de 3 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: BAGE - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: BAGE Período Diária: 15/02/2018 a 16/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 06/03/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.472,23 ( ) SEI /18-7 / pg. 27

28 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Página: 1 de 3 Nota de Liquidação Coletiva Classificação da Despesa UE: Período:09/03/2018 a 09/03/2018 Projeto: 6351 Processo nº Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 02/2018 Vencimento: 09/02/2018 Identificação das Liquidações Identificação do Credor Liquidação Subprojeto Prazo Prestação Contas Data Valor Tipo Retenção Favorecido Valor JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI - Código / /03/ ,89 Subprojeto: Total da Nota de Liquidação Coletiva 588,89 Contador Responsável Data:09/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 28

31 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 09/03/2018, às 11:26, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 9CF392C / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 31

32 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 13/03/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 10/03/ /03/2018 JAGUARAO - RS e PELOTAS - RS ,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 10/03: Deslocamento. Participei de reunião e visita com os organizadores do Projeto Eu Quero Ser a Resposta, no bairro Fragata, em Pelotas, que cuida de meninos de periferia com políticas de inclusão, baseada no esporte. Após, participei de visita as obras de requalificação da Praça Modelo, Bairro Três Vendas, em Pelotas, juntamente com o Secretário Adjunto de Obras Alexandre Pureza e a Prefeita Paula Mascarenhas. À tarde, deslocamento para o Município de Jaguarão onde participei do evento Desafio de Ouro, no Ginásio Ferrujão, também presentes os Vereadores do Município, Fred e Rogerinho. Tendo em vista o horário tardio, pernoite na Pousada Raio de Sol, em Jaguarão.11/03: Deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /03/ / POUSADA RAIO DE SOL JAGUARAO 170,00 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 32

33 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 13/03/2018 às 15:54h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 13/03/ :54:01h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 13/03/2018, às 15:54, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC F0D3FB3D / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 33

35 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 19/03/2018, às 11:37, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 19/03/2018, às 11:53, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC E046FF7C / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 35

36 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: JAGUARAO - RS, PELOTAS - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PELOTAS Período Diária: 10/03/2018 a 11/03/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 19/03/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 588,89 ( ) SEI /18-7 / pg. 36

37 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária JAGUARAO - RS, PELOTAS - RS Total da Nota: 588,89 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 19/03/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 03/2018 Vencimento: 09/03/2018 Contador Responsável: Data:20/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 37

38 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 21/03/2018, às 09:28, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 0C1AFC / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 38

39 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 21/03/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 16/03/ /03/2018 BAGE - RS, CRISTAL - RS e SANTA MARIA - RS , ,78 Totais: ,78 Relatório de Viagem 16/03 Deslocamento para o Município de Santa Maria, onde participei, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria de uma reunião com o ver. Alemão do Gás para tratar sobre os problemas de segurança pública no município e região e o efetivo da brigada militar e policia civil. Devido ao horário tardio, pernoite no Hotel Itaimbé. 17/03 Após, deslocamento para o Município de Bagé, onde palestrei no Seminário da Pessoa Portadora de Espectro Autista e da Sessão Solene Especial na Câmara de Vereadores, junto ao vereador Lelinho. Após, participei de reunião com o coordenador do Sine no Município, Sr. Marcelo Nalério para tratar das políticas de inclusão nas ofertas de trabalho da cidade. Devido ao horário tardio, pernoitei no Dalle Hotel, em Bagé. 18/03 Deslocamento para o Município de Cristal, acompanhado da Prefeita Fábia Richter para analisar a situação da estiagem no município. Após, deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /03/ / ORGANIZAÇÃO SANTAMARIENSE DE HOTÉIS S.A /0001- DALLE HOTEL SANTA MARIA 228,90 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 39

40 /03/ / DALLE HOTEL LTDA - EPP BAGE 100,00 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 21/03/2018 às 16:58h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Última Alt.: 21/03/ :57:48h por CATARINA. Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 21/03/2018, às 16:58, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC FD3119A / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 40

43 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 23/03/2018, às 18:39, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 26/03/2018, às 10:27, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 314B75B / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 43

44 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: BAGE - RS, CRISTAL - RS, SANTA MARIA - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: SANTA MARIA Período Diária: 16/03/2018 a 18/03/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 1.177,78 Identificação do Ordenador: Data: 26/03/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.177,78 ( ) SEI /18-7 / pg. 44

45 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária BAGE - RS, CRISTAL - RS, SANTA MARIA - RS Total da Nota: 1.177,78 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 26/03/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 03/2018 Vencimento: 15/03/2018 Contador Responsável: Data:28/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 45

46 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 28/03/2018, às 11:35, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC C8B7F / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 46

47 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 28/03/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 22/03/ /03/2018 CAXIAS DO SUL - RS, PASSO FUNDO - RS, SANTO ANTONIO DO PALMA - RS e ERECHIM - RS , ,67 Totais: ,67 Relatório de Viagem 22/03: Deslocamento para o Município de Glorinha, onde presidi Audiência Pública, da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, sobre o aterro sanitário do município. Após iniciamos o deslocamento à Passo Fundo, para cumprir as agendas do dia seguinte. Devido ao horário tardio, pernoitei no Rio Hotel, em Passo Fundo. Dia 23/03: Participei de entrevistas nos veículos de imprensa da cidade para relatar as atividades da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da ALRS. Após, participei de reunião com o Prefeito da cidade, Luciano Azevedo para tratar sobre a questão da segurança do município. Após, deslocamento para o município de Erechim, onde participei de entrevistas nos veículos de imprensa local para relatar as atividades da ALRS, em especial da Comissão Segurança e Serviços Públicos. Após, participei de reunião com o Vereador Dalzzoto, que coordena o Forum dos vereadores do Alto Uruguai para tratar sobre o evento dos vereadores na Assembleia Legislativa. Tendo em vista o horário tardio, pernoitei em Passo Fundo, no Rio Hotel, para cumprir as atividade do dia seguinte. 24/03: Em Passo Fundo, pela manhã, participei de reunião com o Secretário de Assistência Social do Município, Sr. Wilson Pedro Lill, para tratar sobre os projetos de inclusão social e as ações sobre o espectro autista, em especial, ao Projeto de Lei, que será reapresentado ao legislativo, de minha autoria. Após, nos Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 47

48 deslocamos para Santo Antônio do Palma, onde participei da 17ª Edição do Jantar Ecológico do Município. Após, nos deslocamos para o Caxias do Sul, para cumprir as atividades do dia seguinte. Devido ao horário tardio, pernoitei no Tri Hotel, em Caxias do Sul. 25/03: Participei de reunião com lideranças locais de Caxias do Sul, como o Vereador Frizzo e o Vice-Pref de Farroupilha, Sr. Pedro Pedroso, para tratar sobre os projetos em andamento da Assembleia Legislativa e, em especial o projeto de ações do Estado na área da segurança para a região da Serra. Após, deslocamento de retorno para cumprir as atividades parlamentares, em Porto Alegre. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /03/ / /03/ / /03/ / FIRMINO DA SILVA DURO FIRMINO DA SILVA DURO SILAR HOTEIS LTDA EPP PASSO FUNDO PASSO FUNDO CAXIAS DO SUL 148,00 148,00 107,10 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 28/03/2018 às 14:25h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 28/03/ :25:25h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 28/03/2018, às 14:27, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC A55C / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 48

52 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº , foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 02/04/2018, às 14:17, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 02/04/2018, às 16:57, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 9E7BBE4E / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 52

53 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: CAXIAS DO SUL - RS, PASSO FUNDO - RS, SANTO ANTONIO DO PALMA - RS, ERECHIM - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 3 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: ERECHIM Período Diária: 22/03/2018 a 25/03/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 1.766,67 Identificação do Ordenador: Data: 04/04/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.766,67 ( ) SEI /18-7 / pg. 53

54 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 1.766,67 Valor Liquidado: 1.766,67 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária CAXIAS DO SUL - RS, PASSO FUNDO - RS, SANTO ANTONIO DO PALMA - RS, ERECHIM - RS Total da Nota: 1.766,67 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 04/04/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 03/2018 Vencimento: 21/03/2018 Contador Responsável: Data:05/04/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 54

55 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 06/04/2018, às 11:33, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC A / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 55

56 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 10/04/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 08/04/ /04/2018 CAMAQUA - RS 1 588,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 08/04: Deslocamento para Camaquã para cumprir a atividade do dia seguinte, pela manhã no Município de Camaquã da Secretaria de Segurança do Estado do RS. Tendo em vista o horário tardio, pernoitei em Camaquã. 09/04: Deslocamento para Praça Zeca Netto, em Camaquã, onde como Presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da ALRS, participei do ato da Secretaria Estadual de Segurança Pública do RS que forneceu viaturas da BM para municípios da zona sul. Após, participei de reunião com lideranças locais e assessores da Secretaria para tratar sobre o projeto SIM da Secretaria. A tarde, deslocamento de retorno à Porto Alegre. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /04/ / Hotel Bartz LTDA CAMAQUA 257,00 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 56

57 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 10/04/2018 às 14:30h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 10/04/ :30:26h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 10/04/2018, às 14:31, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC B8ED / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 57

59 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 11/04/2018, às 10:54, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 11/04/2018, às 10:59, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 986BE6CD / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 59

60 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: CAMAQUA - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CAMAQUA Período Diária: 08/04/2018 a 09/04/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 11/04/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 588,89 ( ) SEI /18-7 / pg. 60

61 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária CAMAQUA - RS Total da Nota: 588,89 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 11/04/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 04/2018 Vencimento: 06/04/2018 Contador Responsável: Data:12/04/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 61

62 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 12/04/2018, às 14:41, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 0B31BD / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 62

63 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 12/04/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 11/04/ /04/2018 TRIUNFO - RS e ESTRELA - RS ,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 11/04: Deslocamento para o Município de Triunfo onde participei de reunião com o Prefeito Belô, na Prefeitura Municipal para tratar sobre as questões limítrofes do município para delimitar as ações municipais, entre a cidade e Montenegro. Após, nos deslocamos para o Município de Estrela, onde me reuni com o Vereador Darlã Belinni, na Câmara de Vereadores para tratar sobre a organização e estrutura para o Festival do Chucrute, no mês de maio. Devido ao horário tardio, pernoitamos no Hotel Estrela Palace. 12/04: Pela manhã, participei de reunião com o Prefeito Carlos Rafael Mallmann, de Estrela, juntamente com o Secretário do Meio Ambiente Sr. Hilário Eidelwein, para tratar sobre questões de planejamento urbano e concessões do Estado para obras de infraestrutura. Após, deslocamos para Assembleia Legislativa para seguir as minhas atividades parlamentares. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /04/ / ESTRELA PALACE HOTEL ESTRELA 160,00 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 63

64 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 12/04/2018 às 15:34h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 12/04/ :12:12h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 12/04/2018, às 15:35, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 52996CD / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 64

65 NF-e Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor Total 160,00 Produtos 160,00 Jose Antonio Paladini (1809) Nº Série 2 DANFE NF-e Carlos Alberto Bohmer Eireli Rua 20 de Maio, 375 Cristo Rei Estrela - RS - CEP Fone Entrada 0 Saida 1 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica Nº Série Modelo 55 2 Pagina 1 de 1 Natureza da Operação Chave de Acesso da NF-e Venda Nfe / Prestacao de Servicos Inscrição Estadual Incrição Estadual do Subst. Tributário Consulta no site CNPJ Protocolo / /04/ :21:50 Destinatário / Remetente Nome / Razão Social CNPJ / CPF Jose Antonio Paladini Endereço Data da Emissão Bairro Carlos Goptuso Giacoboni, 1686 Fragata Município UF Pelotas RS 12/04/2018 CEP Data de Saída / Entrada Fone / Fax Inscrição Estadual Hora de Saída Fatura V Cálculo do Imposto Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro Desconto 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor Total dos Produtos 0,00 0,00 Valor do IPI 160,00 Valor Total da Nota 0,00 160,00 0,00 Transportador / Volumes Transportados Razão Social Endereço Frete por Conta Código ANTT Placa do Veículo 0 - Emitente Município Quantidade Espécie Marca Numeração UF CNPJ / CPF UF Inscrição Estadual Peso Bruto Peso Líquido Dados dos Produtos / Serviços ó g D ã P / S N M FOP UN Q U á T I MS V I MS 7 D UN 1, , ,00 V IPI % I MS % IPI V S Impresso por PSi Informatica - SOSN Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN Dados Adicionais Informações Complementares Reservado ao Fisco D M PP S N N g ISS IPI Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-7 / pg. 65

66 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 13/04/2018, às 10:09, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 13/04/2018, às 10:20, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC A22A8D5A / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 66

67 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: TRIUNFO - RS, ESTRELA - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: ESTRELA Período Diária: 11/04/2018 a 12/04/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 13/04/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 588,89 ( ) SEI /18-7 / pg. 67

68 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária TRIUNFO - RS, ESTRELA - RS Total da Nota: 588,89 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 13/04/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 04/2018 Vencimento: 10/04/2018 Contador Responsável: Data:16/04/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 68

69 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 16/04/2018, às 14:36, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 60637AF / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 69

71 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 17/04/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 14/04/ /04/2018 VACARIA - RS, PELOTAS - RS, CAXIAS DO SUL - RS e RIO GRANDE - RS ,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem Deslocamento dia 14/04, para o Município de Pelotas, onde participei de Audiência Pública da Prefeitura Municipal de Pelotas, juntamente com lideranças locais, gestores e a Pref. Paula Mascarenhas, na Colônia de Pescadores Z3, tema o Bairro da Gente. Após, palestrei para jovens líderes, na Igreja Assembleia de Deus, em Rio Grande, onde falei sobre liderança e juventude. Devido ao horário tardio e roteiro do dia seguinte, pernoitei em Camaquã. 15/04: Deslocamento para o Município de Caxias do Sul, onde participei da 4º EXPOCAR. Após, segui viagem para o Município de Vacaria, onde participei do ato de encerramento da Gincana Estadual de Vacaria, o qual sou autor da lei. Após término, segui retorno para Porto Alegre. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /04/ / HOTEL PEDRA BONITA Motivo outra cidade: pernoite CAMAQUA 80,00 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 71

72 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 19/04/2018 às 12:16h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 19/04/ :16:44h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 19/04/2018, às 12:18, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC E / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 72

73 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 20/04/2018, às 10:19, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 20/04/2018, às 10:22, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 9138ED5B / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 73

74 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: VACARIA - RS, PELOTAS - RS, CAXIAS DO SUL - RS, RIO GRANDE - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: RIO GRANDE Período Diária: 14/04/2018 a 15/04/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 20/04/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 588,89 ( ) SEI /18-7 / pg. 74

75 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária VACARIA - RS, PELOTAS - RS, CAXIAS DO SUL - RS, RIO GRANDE - RS Total da Nota: 588,89 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 20/04/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 04/2018 Vencimento: 13/04/2018 Contador Responsável: Data:23/04/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 75

76 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 23/04/2018, às 14:25, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 14DE7ACF / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 76

78 seguinte: Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - DILIGÊNCIA Revisando a Requisição de Diárias constatamos o a) O Relatório de Viagem descreve uma atividade em Jaguarão. Portanto, esse Município deve constar no campo Roteiro. b) A Requisição de Diárias solicita o pagamento de 1 (uma) diária integral, no entanto, é apresentado como comprovante apenas um cupom fiscal de despesas com refeição, o qual é hábil para a solicitação de 1/2 diária. c) Não foi entregue na Primeira Secretaria qualquer comprovante de despesas no Município de Arroio do Padre. Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos da Silva Xavier, Coordenador(a), em 30/04/2018, às 15:20, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 93A / v2 Diligência 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 78

79 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 25/04/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 21/04/ /04/2018 ARROIO GRANDE - RS e JAGUARAO - RS. 0,5 588,89 294,45 Totais: 0,5 294,45 Relatório de Viagem 21/04: Deslocamento para o Município de Arroio Grande, me reuni com o Vereador de Arroio Grande, Sidney Bretanha, para tratar sobre as demandas do Município e as possíveis ações da comissão de segurança e serviços públicos da ALRS, a qual presido. Após, visitei o Jornal O Meridional, também no Município de Arroio Grande. Após, segui viagem para o Município de Jaguarão, onde me reuni com os vereadores Fred Nunes e Rogerinho Medeiros para tratar sobre as taxas de criminalidade no Município, e a abertura de free-shops na região da fronteira. Após, deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /04/ / Buffet P R Krüger ARROIO GRANDE 41,70 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 79

80 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 30/04/2018 às 17:35h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 30/04/ :35:37h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 30/04/2018, às 17:36, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 79BED15B / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 80

81 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 07/05/2018, às 10:22, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 07/05/2018, às 10:37, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 5B4291B / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 81

82 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: ARROIO GRANDE - RS, JAGUARAO - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: JAGUARAO Período Diária: 21/04/2018 a 21/04/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 294,45 Identificação do Ordenador: Data: 08/05/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 294,45 ( ) SEI /18-7 / pg. 82

83 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 294,45 Valor Liquidado: 294,45 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária ARROIO GRANDE - RS, JAGUARAO - RS Total da Nota: 294,45 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 08/05/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 04/2018 Vencimento: 20/04/2018 Contador Responsável: Data:09/05/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 83

84 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 10/05/2018, às 09:14, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 432CAB / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 84

85 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 10/05/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 02/05/ /05/2018 VACARIA - RS 1 588,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 02/05: Tarde: Deslocamento ao município de Vacaria onde, enquanto Presidente da CSSP, presidi Audiência Pública sobre o Presídio de Vacaria, debatendo sobre O sistema prisional atual em Vacaria e as possibilidades de ampliação e localização adequada a partir dos exemplos de PPP em outras regiões do RS. Devido ao horário tardio de encerramento da agenda, pernoitei no Pampa Hotel. 03/05: Manhã: iniciei deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /05/ / PAMPA HOTEL VACARIA 135,00 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 85

86 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 10/05/2018 às 12:21h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Última Alt.: 10/05/ :21:24h por CATARINA. Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 10/05/2018, às 12:21, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC AB48E35D / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 86

88 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 10/05/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 29/04/ /04/2018 TORRES - RS 1 588,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 29/04: deslocamento para o município de Torres, onde prestigiei e participei do dia de atividades da 30ª Feira de Balonismo de Torres. Devido ao horário tardio, pernoitei no Guarita Park Hotel. 30/04: Manhã: Iniciei deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /04/ / GUARITA PARK HOTEL TORRES 422,00 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 88

89 Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 10/05/2018 às 12:35h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 10/05/ :35:41h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 10/05/2018, às 12:36, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 72968D / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 89

91 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO As Requisições de Diárias nº , foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 11/05/2018, às 17:29, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 14/05/2018, às 09:00, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 3DF729AF / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 91

92 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 2 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: TORRES - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: TORRES Período Diária: 29/04/2018 a 30/04/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 14/05/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.177,78 ( ) SEI /18-7 / pg. 92

93 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 2 de 2 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: VACARIA - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: VACARIA Período Diária: 02/05/2018 a 03/05/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 14/05/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.177,78 ( ) SEI /18-7 / pg. 93

96 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 15/05/2018, às 14:44, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 732FE / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 96

97 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 15/05/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 09/05/ /05/2018 GRAMADO - RS e BENTO GONCALVES - RS , ,67 Totais: ,67 Relatório de Viagem 09/05: Deslocamento para Gramado para participai da Conferência da UNALE. Devido ao horário tardio, pernoitei no Município, no Hotel Sky Serra Hotel. 10/05: Participei das atividades de programação da Conferência da UNALE, no Centro de Eventos de Gramado. Devido ao horário tardio, pernoitei no Município, no Hotel Sky Serra Hotel. 11/05: Participei das atividades de programação da Conferência da UNALE, no Centro de Eventos de Gramado. Após, a tarde, deslocamos para o Município de Bento Gonçalves palestrei na programação comemorativa dos 50 anos do Conselho Estadual de Cultura do RS. Após a palestra, retornamos para seguir acompanhando as atividades da UNALE, em Gramado. Devido ao horário tardio, pernoitei no Município, no Hotel Adelar. Dia 12/05: Deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /05/ / SKY SERRA HOTEL LTDA GRAMADO 484,92 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 97

98 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 15/05/2018 às 15:23h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 15/05/ :23:06h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 15/05/2018, às 15:23, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 1F3DE / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 98

99 Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil. Página 1/1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO Número do RPS Número da nota Secretaria Municipal da Fazenda Data da emissão da nota Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 14/05/ :15:11 Data do fato gerador 14/05/ :00:00 Código de verificação 3TFYMOXQA PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome fantasia: Nome/Razão social: SKY SERRA HOTEL LTDA Inscrição estadual: CPF/CNPJ: / Inscrição municipal: 861 Telefone: (54) Endereço: R TIROL Número: 149 Bairro: PLANALTO CEP: Complemento: Celular:(54) Município: Gramado UF: RS orienta@hy.com.br Site: TOMADOR DE SERVIÇOS Nome fantasia: Nome/Razão social: JOSÉ ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINE CPF/CNPJ: Inscrição municipal: Inscrição estadual: Endereço: Avenida Engenheiro Ludolfo Bohel Bairro: Teresópolis CEP: Complemento: Município: Porto Alegre UF: RS camila1710@gmail.com Telefone: (51) Celular: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor unitário Qtd Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS Serviços de Hospedagem (3 diária(s)) = 435,00, Taxa de Serviço = 43,50 159,5000 3, , ,50x 3,00 = 14,36 Forma de Pagamento Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) Parcela Vencimento Tipo Valor (R$) 1 À vista 484,92 RETENÇÕES FEDERAIS PIS/PASEP COFINS INSS IR CSLL Outras retenções R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Valor bruto dos serviços = R$ 478,50 Valor Acréscimo (TTS) = R$ 6,42 Valor Total = R$ 484,92 Códigos dos serviços: Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). Desc. condicionado(r$) Desc. incondicionado(r$) Deduções(R$) Base de cálculo(r$) Valor ISS(R$) 0,00 0,00 Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Gramado 0,00 478,50 14,36 OUTRAS INFORMAÇÕES Taxa de Turismo Sustentável: R$ 6,42. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e. Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R$ 64,36 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 23,30 (4,87%), com base na Lei /2012 e no Decreto 8.264/ Fonte: IBPT Verificar autenticidade Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-7 / pg. 99

100 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - DILIGÊNCIA Informamos que a nota fiscal não atende a exigência prevista no art. 8, I, da Resolução de Mesa 1.352/2015, tendo em vista que não consta na nota fiscal a data de entrada e de saída do estabelecimento ou a descrição do período de hospedagem. Diante do exposto, solicitamos a substituição da Nota Fiscal para que passe a conter a adequada disposição ou, subsidiariamente, a apresentação de documento complementar à Nota Fiscal onde conste a referida informação. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 17/05/2018, às 14:52, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC D03F5E5F / v4 Diligência 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 100

102 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - INFORMAÇÃO À Primeira Secretaria - Setor de Diárias, Conforme informação de diligência nº , anexa-se NF em que consta datas de entrada e saída no Sky Serra Hotel Ltda, nº Obrigado. Dep. Catarina Paladini Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 18/05/2018, às 16:20, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC F4C6C80A / v2 Informação Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 102

103 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 22/05/2018, às 14:49, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 22/05/2018, às 15:40, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 77BE8E4D / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 103

104 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: GRAMADO - RS, BENTO GONCALVES - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 3 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: BENTO GONCALVES Período Diária: 09/05/2018 a 12/05/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 1.766,67 Identificação do Ordenador: Data: 28/05/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.766,67 ( ) SEI /18-7 / pg. 104

105 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 1.766,67 Valor Liquidado: 1.766,67 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária GRAMADO - RS, BENTO GONCALVES - RS Total da Nota: 1.766,67 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 28/05/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 05/2018 Vencimento: 08/05/2018 Contador Responsável: Data:29/05/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 105

106 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 30/05/2018, às 11:58, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC C / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 106

107 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 21/05/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 19/05/ /05/2018 VENANCIO AIRES - RS e ESTRELA - RS ,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 19/05: Deslocamento para o Municio de Estrela. Participei de reunião com o Vereador Pida e o Prefeito Rafael Malmann, para tratar sobre o projeto da festa do chucrute para o próximo ano e as ações de segurança que o Município solicitou a Secretaria de Segurança Pública do Estado. À noite, visitei o 1º Baile da Festa do Chucrute, no Município. Devido ao horário tardio, pernoitei em Estrela. 20/05: Visitei a Agrofeira 2018, no Munícipio de Venâncio Aires. Após, realizamos deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /05/ / ESTRELA PALACE HOTEL ESTRELA 148,00 Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002. Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 107

108 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 30/05/2018 às 13:07h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 21/05/ :32:48h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 30/05/2018, às 13:09, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC B3F67A / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 108

110 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 05/06/2018, às 12:38, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 05/06/2018, às 14:48, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC AD1D2FEE / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 110

111 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: VENANCIO AIRES - RS, ESTRELA - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: ESTRELA Período Diária: 19/05/2018 a 20/05/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 07/06/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 588,89 ( ) SEI /18-7 / pg. 111

112 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária VENANCIO AIRES - RS, ESTRELA - RS Total da Nota: 588,89 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 07/06/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 05/2018 Vencimento: 18/05/2018 Contador Responsável: Data:07/06/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 112

113 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 08/06/2018, às 12:19, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 0F5A9E / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 113

114 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 11/06/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 02/06/ /06/2018 JAGUARAO - RS 1 588,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 02/06: Deslocamento para o Município de Jaguarão. Estive em reunião com o vereador Fred para tratar sobre as demandas da segurança do Município e, após participei do Ato de Abertura do Campeonato de Canoagem. Devido ao horário tardio, pernoitei no Hotel Crigial. 03/06: Deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /06/ / PY & CIA. LTDA - ME JAGUARAO 175,00 Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002. Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 114

115 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 11/06/2018 às 15:39h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 11/06/ :39:34h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 11/06/2018, às 15:39, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 00F3E9B / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 115

117 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 11/06/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 07/06/ /06/2018 VENANCIO AIRES - RS e MARAU - RS , ,78 Totais: ,78 Relatório de Viagem 07/06: Deslocamento para o Município de Venâncio Aires onde me reuni com o Prefeito Giovane Wickert para tratar sobre a questão da instalação de gás natural, juntamente a SULGÁS. Devido ao horário tardio, pernoitei no Hotel Pingão. 08/06: Pela manhã, segui roteiro para o Município de Marau onde visitei o Festival do Salame e participei da cerimônia de abertura da Festa no Município, à noite. Devido ao horário tardio, pernoitei no Hotel Pousada da Colina. 09/06: Deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /06/ / /06/ / JOÃO RONI CLAUS Hotel Pousada da Colina Ltda VENANCIO AIRES 70,00 MARAU 108,00 Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 117

118 disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002. Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 11/06/2018 às 16:02h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 11/06/ :02:11h por CATARINA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 11/06/2018, às 16:02, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 6E2D9C4A / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 118

121 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO As Requisições de Diárias nº e foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 14/06/2018, às 14:26, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 14/06/2018, às 14:51, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 2C311D / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 121

122 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 2 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: JAGUARAO - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: JAGUARAO Período Diária: 02/06/2018 a 03/06/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 15/06/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.766,67 ( ) SEI /18-7 / pg. 122

123 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 2 de 2 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: VENANCIO AIRES - RS, MARAU - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: MARAU Período Diária: 07/06/2018 a 09/06/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 1.177,78 Identificação do Ordenador: Data: 15/06/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.766,67 ( ) SEI /18-7 / pg. 123

124 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária VENANCIO AIRES - RS, MARAU - RS Total da Nota: 1.177,78 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 15/06/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 06/2018 Vencimento: 06/06/2018 Contador Responsável: Data:18/06/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 124

125 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 18/06/2018, às 15:54, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 233AFB / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 125

126 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 25/06/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 22/06/ /06/2018 PIRATINI - RS, CANDIOTA - RS, BAGE - RS e DOM PEDRITO - RS , ,78 Totais: ,78 Relatório de Viagem 22/06: Deslocamento para o Município de Piratini onde visitei as obras da Ponte da Costa. Após, visitei lideranças da região para tratar sobre a importância econômica da Ponte da Costa para a região. Devido ao horário tardio, pernoitei no Hotel Garibaldi. 23/06: Visitei as instalações da Usina Hidrelétrica de Candiota e após segui viagem para o Município de Bagé, onde participei de entrevistas nas rádios locais, para prestar contas das atividades desenvolvidas na CSSP, a qual sou presidente e relatar o andamento dos projetos da Assembleia Legislativa. Após, me reuni com gestores do Centro de Reabilitação do Município, onde registrei as necessidades de serviços e estrutura do local, para melhor atender seus pacientes. Após, me reuni com os vereadores com os vereadores Fuca e Chico para tratar sobre demais demandas do Município. Após, me desloquei ao Município de Dom Pedrito onde me reuni com o líder Raul Zanolete, que atende um centro de recuperação e avaliamos seus projetos e demandas. Devido ao horário tardio, pernoite no Hotel Alexandre. 24/06: Retorno de deslocamento a Porto Alegre, para seguir as atividades parlamentares da semana. Prestação de Contas Notas Fiscais NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) HOTEL Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 126

127 /06/ / /06/ / HOTEL GARIBALDI LTDA. FERNANDES & PIRES LTDA. PIRATINI 120,00 DOM PEDRITO 160,00 Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002. Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 25/06/2018 às 14:42h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Última Alt.: 25/06/ :42:51h por CATARINA. Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 25/06/2018, às 14:43, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 733F / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 127

130 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 29/06/2018, às 15:05, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 29/06/2018, às 15:33, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 3B23BAF / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 130

131 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: PIRATINI - RS, CANDIOTA - RS, BAGE - RS, DOM PEDRITO - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: DOM PEDRITO Período Diária: 22/06/2018 a 24/06/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 1.177,78 Identificação do Ordenador: Data: 02/07/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.177,78 ( ) SEI /18-7 / pg. 131

132 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária PIRATINI - RS, CANDIOTA - RS, BAGE - RS, DOM PEDRITO - RS Total da Nota: 1.177,78 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 02/07/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 06/2018 Vencimento: 21/06/2018 Contador Responsável: Data:02/07/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 132

133 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 03/07/2018, às 13:50, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 3BCA8E / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 133

134 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 12/07/2018 Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário Pela Comissão do Mercosul: Não O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 09/07/ /07/2018 SANTA VITORIA DO PALMAR - RS, PASSO FUNDO - RS e CARAZINHO - RS , ,78 Totais: ,78 Relatório de Viagem 09/07: Deslocamento para o Município de Carazinho, onde participei de reunião-almoço na Associação Comercial do Município, juntamente com o Prefeito Milton Schmitz, para tratarmos sobre as perspectivas econômicas para o desenvolvimento da região. Após, me desloquei para o Município de Passo Fundo, onde me reuni com o vereador Saul Spinelli para tratar sobre a nova legislação do SISBE nos Municípios. Devido ao horário tardio, pernoitei no Rio Hotel. 10/07: Desloquei para o Município de Santa Vitória do Palmar, onde participei de reunião e sessão na Câmara Municipal de Vereadores, onde tratamos sobre as iniciativas de ampliação de energia eólica, sinalizadas pelo Governo do Estado. Devido ao horário tardio, pernoitei no Hotel Brasil. 11/07: Iniciei deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /07/ / HOTEL BRASIL - MARIA ELENA M. DE AMOZA SANTA VITORIA DO PALMAR 150, /07/ / FIRMINO DA SILVA DURO PASSO FUNDO 126,00 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 134

135 Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002. Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 12/07/2018 às 15:11h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 12/07/ :11:12h por CATARINA. Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 12/07/2018, às 15:13, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC BD1A00D / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 135

138 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 16/07/2018, às 14:46, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 16/07/2018, às 15:17, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 9D254E / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-7 / pg. 138

139 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: SANTA VITORIA DO PALMAR - RS, PASSO FUNDO - RS, CARAZINHO - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CARAZINHO Período Diária: 09/07/2018 a 11/07/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 1.177,78 Identificação do Ordenador: Data: 16/07/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.177,78 ( ) SEI /18-7 / pg. 139

140 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária SANTA VITORIA DO PALMAR - RS, PASSO FUNDO - RS, CARAZINHO - RS Total da Nota: 1.177,78 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 16/07/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 07/2018 Vencimento: 06/07/2018 Contador Responsável: Data:17/07/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-7 / pg. 140

141 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 18/07/2018, às 12:02, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 1C15F43D / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-7 / pg. 141

142 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 06/08/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 03/08/ /08/2018 VACARIA - RS 1 588,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 03/08: Deslocamento para Vacaria para reunião com a Câmara de Indústria e Comércio e a diretoria da instituição para tratar sobre as atuais propostas em tramitação na Assembleia Legislativa, assim como as pautas da segurança na Comissão de Segurança e Serviços públicos a qual presido. Devido ao horário tardio, pernoitei no Pampa Hotel. 04/08: Deslocamento de retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /08/ / PAMPA HOTEL VACARIA 135,00 Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002. Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 142

143 Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 06/08/2018 às 17:06h por CATARINA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Última Alt.: 06/08/ :06:02h por CATARINA. Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 06/08/2018, às 17:06, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC EF / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini SEI /18-7 / pg. 143

144 DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica IRMAOS GRANETTO E CIA LTDA-ME Rua JULIO DE CASTILHOS, CEP: Bairro: CENTRO Município: Vacaria - RS michele@adecont.com.br Fone: (54) CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal / Número da NFS-e Data do Serviço Código Verificador 04/08/2018 fe7a511ec MUNICIPIO DE VACARIA/RS Secretária de Gestão e Finanças Fone: (54) :8082/nfse.portal TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social JOSE ANTONIO JR FROZZA PALLADINI Endereço R CARLOS GOTUZZO GIACOBONI, CASA Cidade Pelotas Bairro FRAGATA UF RS Fone ***** Dt. de Emissão CEP CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual catarina@al.rs.gov.br Nome / Razão Social ***** 04/08/2018 INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO CNPJ / CPF ***** Exigibilidade ISS Exigível Tributado no Município Vacaria/RS Município de Prestação do Serviço Inscrição Municipal ***** Fone Cidade ***** Vacaria/RS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO DIARIA = /DATA-IN: 3/08/ DATA-OUT: 4/08/ APTO: NRO RAZAO: PAX: 1 - HOSPEDES: JOSE ANTONIO JR FROZZA PALLADINI / 135,00 4,23 5,71 Não Código do Serviço Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). Código NBS ********* CIDE COFINS COFINS Importação ICMS IOF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido 135,00 5,71 0,00 0,00 IPI 0,00 Valor Total do ISSQN 5,71 Valor Total da NFS-e 135,00 Valor Líquido da NFS-e 135,00 PIS/PASEP 0,00 Valor Dedução/Descontos 0,00 PIS/PASEP Importação 0,00 Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 2715 Série: E Emitido em: 04/08/2018 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO OPTANTE SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R$5,71; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$5,71. Consulta realizada em 04/08/2018 às 08:55:57. Para consultar a autenticidade acesse: :8082/nfse.portal Recebi(emos) de IRMAOS GRANETTO E CIA LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / / Data Identificação e assinatura do recebedor Número da NFS-e Competência 04/08/2018 NFS-e fe7a511ec Consulta realizada em 04/08/2018 às 08:55:57. Para consultar a autenticidade acesse: :8082/nfse.portal Número de Controle do Município Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-7 / pg. 144 Página 1

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