REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ENIO BACCI

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1 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ENIO BACCI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 20/06/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP ENIO BACCI Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 14/06/ /06/2018 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS e CACHOEIRA DO SUL - RS , ,78 Totais: ,78 Relatório de Viagem 14/06 - Santana do Livramento - Deslocamento com pernoite. 15/06 - Reunião com o Vereador Sr. Ulberto Navarro Pereira, para tratar de demandas do município relativos a Segurança Pública junto ao estado. 16/06 - Cachoeira do Sul - Reunião com a Vereadora Sra. Daniela Santos, para tratar de demandas do município relativas a Segurança Pública. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /06/ / /06/ / VERDE PLAZA HOTEIS DE TURISMO LTDA HAMBURGO HOTEL LTDA SANTANA DO LIVRAMENTO CACHOEIRA DO SUL 208,02 181,00 Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002. Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci SEI /18-6 / pg. 1

2 Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 20/06/2018 às 17:03h por FABIANA.OLIVEIRA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 20/06/ :01:23h por FABIANA.OLIVEIRA. Documento assinado eletronicamente por Enio Bacci, Deputado(a), em 20/06/2018, às 17:04, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC B4DE48EF / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci SEI /18-6 / pg. 2

3 Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-6 / pg. 3

4 Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-6 / pg. 4

5 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 25/06/2018, às 16:51, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 25/06/2018, às 17:09, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC F31023BE / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-6 / pg. 5

6 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: SANTANA DO LIVRAMENTO - RS, CACHOEIRA DO SUL - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CACHOEIRA DO SUL Período Diária: 14/06/2018 a 16/06/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 1.177,78 Identificação do Ordenador: Data: 26/06/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 1.177,78 ( ) SEI /18-6 / pg. 6

7 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária SANTANA DO LIVRAMENTO - RS, CACHOEIRA DO SUL - RS Total da Nota: 1.177,78 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 26/06/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 06/2018 Vencimento: 13/06/2018 Contador Responsável: Data:28/06/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-6 / pg. 7

8 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de 29/06/20018, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 03/07/2018, às 09:23, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 94947EA / v2 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-6 / pg. 8

9 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ENIO BACCI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 03/07/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP ENIO BACCI Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 27/06/ /06/2018 CACAPAVA DO SUL - RS 1 588,89 588,89 Totais: 1 588,89 Relatório de Viagem 27/06 - Caçapava do Sul - Deslocamento Funcional com Pernoite. 28/06 - Caçapava do Sul - Reunião com o Vereador Sr. Paulo Pereira, para tratar de demandas do município relativo a Segurança Pública junto ao estado. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /06/ / Cyro Palace Hotel Ltda. CACAPAVA DO SUL 99,50 Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002. Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci SEI /18-6 / pg. 9

10 Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 03/07/2018 às 12:02h por FABIANA.OLIVEIRA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 03/07/ :02:18h por FABIANA.OLIVEIRA. Documento assinado eletronicamente por Enio Bacci, Deputado(a), em 03/07/2018, às 12:04, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 86F1179C / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci SEI /18-6 / pg. 10

11 Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-6 / pg. 11

12 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 04/07/2018, às 18:33, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 04/07/2018, às 18:37, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 0073DD / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-6 / pg. 12

13 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: CACAPAVA DO SUL - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 1 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CACAPAVA DO SUL Período Diária: 27/06/2018 a 28/06/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 588,89 Identificação do Ordenador: Data: 05/07/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 588,89 ( ) SEI /18-6 / pg. 13

14 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária CACAPAVA DO SUL - RS Total da Nota: 588,89 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 05/07/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 06/2018 Vencimento: 26/06/2018 Contador Responsável: Data:06/07/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-6 / pg. 14

15 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 09/07/2018, às 12:19, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 22D0C11E / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-6 / pg. 15

16 Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-6 / pg. 16

17 Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-6 / pg. 17

18 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ENIO BACCI Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 05/11/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP ENIO BACCI Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 25/10/ /10/2018 CACHOEIRA DO SUL - RS 0,5 588,89 294,45 26/10/ /10/2018 SAO GABRIEL - RS 0,5 588,89 294,45 Totais: 1 588,90 Relatório de Viagem 25/10/ Cachoeira do Sul - Reunião com o Prefeito Municipal Sr. Sergio Ghignatti, para tratar de demandas do município relativos a Segurança Pública junto ao Estado. 26/10/ São Gabriel - Reunião com o Prefeito Municipal Sr. Rossano Dotto Gonçalves, para tratar do efetivo da brigada militar. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /10/ / /10/ / COM DE ALIMENTOS PIQUIRI LTDA BATOVI COMERCIAL DE REFEIÇÕES LTDA CACHOEIRA DO SUL SAO GABRIEL 18,50 40,00 Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002. Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci SEI /18-6 / pg. 18

19 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 05/11/2018 às 16:28h por FABIANA.OLIVEIRA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 05/11/ :27:59h por FABIANA.OLIVEIRA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Enio Bacci, Deputado(a), em 05/11/2018, às 16:29, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC B7D155A / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci SEI /18-6 / pg. 19

20 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 06/11/2018, às 11:45, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 06/11/2018, às 11:49, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC D4D0AA / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-6 / pg. 20

21 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 2 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: CACHOEIRA DO SUL - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CACHOEIRA DO SUL Período Diária: 25/10/2018 a 25/10/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 294,45 Identificação do Ordenador: Data: 06/11/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 588,90 ( ) SEI /18-6 / pg. 21

22 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 2 de 2 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM Informações Complementares: SAO GABRIEL - RS Solicitação Diária: Quantidade Diárias: Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: SAO GABRIEL Período Diária: 26/10/2018 a 26/10/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 294,45 Identificação do Ordenador: Data: 06/11/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 588,90 ( ) SEI /18-6 / pg. 22

23 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 2 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 294,45 Valor Liquidado: 294,45 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária CACHOEIRA DO SUL - RS Total da Nota: 294,45 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 06/11/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 10/2018 Vencimento: 24/10/2018 Contador Responsável: Data:08/11/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-6 / pg. 23

24 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 2 de 2 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 294,45 Valor Liquidado: 294,45 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária SAO GABRIEL - RS Total da Nota: 294,45 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 06/11/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 10/2018 Vencimento: 25/10/2018 Contador Responsável: Data:08/11/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-6 / pg. 24

25 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 08/11/2018, às 12:56, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 05ADDA / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-6 / pg. 25

26 Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ENIO BACCI Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL Requisição N : Emitida em 05/12/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP ENIO BACCI Senhor 1º Secretário O(A) deputado(a) ENIO EGON BERGMANN BACCI, CPF nº , que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s): Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 27/11/ /12/2018 CHAPECO - SC e FOZ DO IGUACU - PR , ,08 Totais: ,08 Relatório de Viagem 27/11 - Chapeco - Deslocamento com pernoite. 28/11 - Chapeco - Visita na Associação Chapecoense de Futebol, em prol das Homenagens do II Ano da Tragédia, onde se discutiu formas de auxílio aos familiares das vítimas. Deslocamento com Pernoite até Foz do Iguaçu. 29/11 - Foz do Iguaçu Visita na Polícia Rodoviária Federal nas Unidade Operacional Ponte Internacional da Amizade (fronteira Brasil/Paraguai) e na Unidade Operacional Ponte Tancredo Neves (fronteira Brasil/Argentina), para tratar do combate ao tráfico de drogas, armas e munições. Pernoite. 30/11 Foz do Iguaçu Visita Institucional na Itaipu Binacional, para captação de projetos e conceitos na geração de energia com fontes renovadas. Pernoite. 01/12 Foz do Iguaçu - Deslocamento de Retorno. Notas Fiscais Prestação de Contas NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) /11/ / /12/ / MOGANO HOTEL NOBILE GESTÃO EMPR. LTDA WYNDHAM CHAPECO 217,00 FOZ DO IGUACU 62,70 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci SEI /18-6 / pg. 26

27 Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância. Solicitante Cfe.RSM 1093/11 Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor Secretário Autorizador e Homologador Impresso em 05/12/2018 às 15:03h por FABIANA.OLIVEIRA. Departamento de Tecnologia da Informação AL-RS Última Alt.: 05/12/ :03:13h por FABIANA.OLIVEIRA. Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada Documento assinado eletronicamente por Enio Bacci, Deputado(a), em 05/12/2018, às 15:05, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 2908E13B / v2 Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Enio Bacci SEI /18-6 / pg. 27

28 Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-6 / pg. 28

29 Nota Fiscal (NF) ( ) SEI /18-6 / pg. 29

30 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO A Requisição de Diárias nº foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações. Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015. Documento assinado eletronicamente por Joao Vitorio Concatto, Assessor(a), em 06/12/2018, às 10:58, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 06/12/2018, às 11:12, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC 52ADBCC / v2 Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias SEI /18-6 / pg. 30

31 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Solicitação de Empenho nº: Processo nº Ordenada Identificação do Credor: Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa: UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: Procedimento Licitatório: Nenhum Procedimento Histórico/Informações Complementares: Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: CHAPECO - SC, FOZ DO IGUACU - PR Solicitação Diária: Quantidade Diárias: 4 Quantidade Meias-Diárias: Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: Foz do Iguaçu/PR Período Diária: 27/11/2018 a 01/12/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO Total Solicitação Empenho 2.979,08 Identificação do Ordenador: Data: 07/12/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Matrícula: Ordenador Despesa: Empenho no valor total de R$ 2.979,08 ( ) SEI /18-6 / pg. 31

32 Governo do Estado do Rio Grande do Sul Página: 1 de 1 Nota de Liquidação nº: /0001 Processo nº Identificação do Credor: Nome: ENIO EGON BERGMANN BACCI CPF: RUA TAUPHICK SAADI, DR 391 / AP.602 Código: PORTO ALEGRE - RS CEP: Classificação da Despesa UE: Subprojeto: Recurso: 0011 Natureza Despesa: Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: Informações Orçamentárias Saldo do Empenho: 2.979,08 Valor Liquidado: 2.979,08 Saldo a Liquidar: 0,00 Objeto da Liquidação: RequisiçãodeDiária CHAPECO - SC, FOZ DO IGUACU - PR Total da Nota: 2.979,08 Documentos do Credor: Data Emissão Tipo Documento Número Valor 07/12/2018 Requisição de Diária ,00 Dados para Pagamento: Tesouraria: TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 11/2018 Vencimento: 26/11/2018 Contador Responsável: Data:07/12/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC O2 Encaminhe-se para pagamento e arquivo. Nota de Liquidação de Despesa ( ) SEI /18-6 / pg. 32

33 Praça Marechal Deodoro, Bairro Centro - CEP Porto Alegre - RS - PAGAMENTO Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior. Documento assinado eletronicamente por Hilda Mara Mendes Cidade, Servidor(a) Público Estadual, em 10/12/2018, às 11:33, conforme o art. 4º, 3º, da Resolução nº 3.145/2015. A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador e o código CRC F9EEF / v1 Pagamento DOF-Tesouraria SEI /18-6 / pg. 33