Vl Total ,47400 Litro GASOLINA COMUM R$ 2,46500 R$ 9.254, ,37500 Litro DIESEL COMUM R$ 1,87000 Página 1

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1 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto COMPRAS DEZEMBRO/2005 Número autorização de empenho: 2690/2005 Data da aquisição: 01/12/2005 Nome do fornecedor: PAPELARIA E LIVRARIA MARTINS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS P/USO CONTROLE INTERNO CFE PEDIDO N ,00000 Unidade LIVRO R$ 256,50000 R$ 256, ,00000 Unidade LIVRO R$ 93,00000 R$ 93,00 Valor total da aquisição: R$ 349,50 Número autorização de empenho: 2692/2005 Data da aquisição: 01/12/2005 Nome do fornecedor: BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE SOMBRITE P/USO ETE CFE PEDIDO N ,00000 Metro SOMBRITE R$ 4,25000 R$ 212,50 Valor total da aquisição: R$ 212,50 Número autorização de empenho: 2693/2005 Data da aquisição: 02/12/2005 Nome do fornecedor: AUTO POSTO SALTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) Periodo 16/11 a 30/11/ ,47400 Litro GASOLINA COMUM R$ 2,46500 R$ 9.254, ,37500 Litro DIESEL COMUM R$ 1,87000 Página 1

2 R$ 7.374,11 Valor total da aquisição: R$ ,89 Número autorização de empenho: 2695/2005 Data da aquisição: 02/12/2005 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE USO DIV.COMERCIAL CFE PEDIDO N ,00000 Unidade MATERIAIS P/CONSERTO/MANUTENÇÃO DE EQ R$ 640,00000 R$ 640,00 UIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Valor total da aquisição: R$ 640,00 Número autorização de empenho: 2696/2005 Data da aquisição: 02/12/2005 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ,00000 Unidade HARD DISK R$ 2.398,0000R$ 7.194,00 Valor total da aquisição: R$ 7.194,00 Número autorização de empenho: 2697/2005 Data da aquisição: 02/12/2005 Nome do fornecedor: ARTE ENCADERNAÇÃO LTDA -ME CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE CAPAS P/O BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO DE USO CPSI CFE PEDIDO N ,00000 Unidade CAPA DURA R$ 53,00000 R$ 265,00 Página 2

3 Valor total da aquisição: R$ 265,00 Número autorização de empenho: 2698/2005 Data da aquisição: 02/12/2005 Nome do fornecedor: SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE REGISTRO P/USO EXPANSÃO DE REDES CFE PEDIDO N ,00000 Peça REGISTRO DE ESFERA DE PVC 1" - ROSCA R$ 20,00000 R$ 40,00 EXTERNA ,00000 Peça REGISTRO DE ESFERA DE PVC ROSQUEÁVEL R$ 33,00000 R$ 33,00 1.1/2" Valor total da aquisição: R$ 73,00 Número autorização de empenho: 2699/2005 Data da aquisição: 02/12/2005 Nome do fornecedor: KERBIN CLEAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE CERA E REMOVEDOR DE CERA P/USO SERV.GERAIS CFE PEDIDO N ,00000 Litro CERA DE AUTO-BRILHO INCOLOR R$ 16,50000 R$ 165, ,00000 Galão REMOVEDOR DE CERA R$ 41,50000 R$ 83,00 Valor total da aquisição: R$ 248,00 Número autorização de empenho: 2700/2005 Data da aquisição: 02/12/2005 Nome do fornecedor: COREBRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BRANDT LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR P/USO OBRAS CIVIS CFE PEDIDO N Página 3

4 0001 1,00000 Peça SERRA CIRCULAR R$ 65,00000 R$ 65,00 Valor total da aquisição: R$ 65,00 Número autorização de empenho: 2701/2005 Data da aquisição: 02/12/2005 Nome do fornecedor: BRITAGEM GASPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE BRITA N.01 P/USO OBRAS CIVIS CFE PEDIDO N ,00000 Metro Cúbi PEDRA BRITA Nº 01 R$ 30,00000 R$ 360,00 Valor total da aquisição: R$ 360,00 Número autorização de empenho: 2702/2005 Data da aquisição: 05/12/2005 Nome do fornecedor: COREMMA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS P/USO MANUTENÇÃO CFE PEDIDO N ,00000 Peça PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2X1/2" R$ 1,30000 R$ 78, ,00000 Peça PORCA SEXTAVADA 5/8" R$ 0,35000 R$ 21, ,00000 Peça ARRUELA LISA 5/8" R$ 0,08000 R$ 9,60 Valor total da aquisição: R$ 108,60 Número autorização de empenho: 2703/2005 Data da aquisição: 05/12/2005 Nome do fornecedor: AÇOMAT FERRAMENTAS MÁQUINAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 1/2 P/USO MANUT.MECANICA CFE PEDIDO N Página 4

5 ,00000 Metro MANGUEIRA 1/2" R$ 2,55000 R$ 255,00 Valor total da aquisição: R$ 255,00 Número autorização de empenho: 2704/2005 Data da aquisição: 05/12/2005 Nome do fornecedor: OLIVER MAICOL BESSA CNPJ/CPF do fornecedor: Descricao resumida do objeto: SERVIÇOS PRESTADOS P/CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA P/ISO 9001 CFE PEDIDO N ,00000 Cento CARTÃO VISITA R$ 9,00000 R$ 90,00 Valor total da aquisição: R$ 90,00 Número autorização de empenho: 2705/2005 Data da aquisição: 05/12/2005 Nome do fornecedor: PADARIA TIO CLAUDIO LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK P/SERVIDORES NO ENCERRAMENTO DA XV SIPAT CFE PEDIDO N ,00000 Unidade COFFEE BREAK (CONSUMO) R$ 263,60000 R$ 263,60 Valor total da aquisição: R$ 263,60 Número autorização de empenho: 2707/2005 Data da aquisição: 05/12/2005 Nome do fornecedor: COREBRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BRANDT LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE JG DE CASTANHAS P/USO MANUT.MECANICA CFE PEDIDO N Página 5

6 0001 3,00000 Jogo JOGO DE CASTANHA P/CORTADOR DE ROSCA R$ 155,00000 R$ 465,00 BSPT-C 3/4 Valor total da aquisição: R$ 465,00 Número autorização de empenho: 2708/2005 Data da aquisição: 05/12/2005 Nome do fornecedor: CORTEZI COM. EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SERVIÇOS PRESTADOS P/MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRONICO CFE PEDIDO N ,00000 Serviço SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 350,00000 R$ 350,00 Valor total da aquisição: R$ 350,00 Número autorização de empenho: 2709/2005 Data da aquisição: 06/12/2005 Nome do fornecedor: GLYNWED LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de conexões, válvulas, juntas e flanges para estoque do almoxarifado e insta lação de bombas nos sistemas R4 e R ,00000 Peça ADAPTADOR PL ELETROF.C/NIPEL OU ROSCA R$ 327,75000 R$ 2.622,00 FÊMEA 75MMX2.1/2" ,00000 Peça CAP PEAD ELETROFUSÃO 90MM R$ 67,35000 R$ 269, ,00000 Peça LUVA POLIETIL. ELETROF. P/TUBOS DE PO R$ 27,56000 R$ 881,92 LIETILENO PE:DE ,00000 Peça TEE 90 ELETROFUSÃO 75MM R$ 79,35000 R$ 952, ,00000 Peça TEE SERVIÇO DERIV.ELETROF.110X32MM R$ 84,52000 R$ 1.690,40 Valor total da aquisição: R$ 6.415,92 Número autorização de empenho: 2710/2005 Página 6

7 Data da aquisição: 06/12/2005 Nome do fornecedor: MARINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de conexões, válvulas, juntas e flanges para estoque do almoxarifado e insta lação de bombas nos sistemas R4 e R ,00000 Peça LUVA PVC VINILFER DE CORRER 200 MM R$ 136,00000 R$ 408,00 Valor total da aquisição: R$ 408,00 Número autorização de empenho: 2711/2005 Data da aquisição: 06/12/2005 Nome do fornecedor: RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA, de serviços de transpor te, transbordo e disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares e/ou Comercial com c aracterística de domiciliar, em aterro devidamente licenciado junto aos órgãos competen tes. Estima-se em 150 toneladas/dia a quantidade de resíduos a ser transportada, tra nsbordada e depositada junto ao empreendimento contratado, numa estimativa mensal de toneladas; ,35000 Serviço CONTRATAÇÕES R$ 75,32000 R$ ,20 Valor total da aquisição: R$ ,20 Número autorização de empenho: 2712/2005 Data da aquisição: 06/12/2005 Nome do fornecedor: GLOBOSAN COMÉRCIO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de conexões, válvulas, juntas e flanges para estoque do almoxarifado e insta lação de bombas nos sistemas R4 e R ,00000 Peça JUNTA DE DESMONTAGEM DN 300 PN10 R$ Página 7

8 715,00000 R$ 2.145, ,00000 Peça REDUÇÃO FoFo 300X200 MM R$ 401,00000 R$ 401,00 Valor total da aquisição: R$ 2.546,00 Número autorização de empenho: 2713/2005 Data da aquisição: 06/12/2005 Nome do fornecedor: GLOBOSAN COMÉRCIO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de conexões, válvulas, juntas e flanges para estoque do almoxarifado e insta lação de bombas nos sistemas R4 e R ,00000 Peça TEE FoFo RED X150MM R$ 300,00000 R$ 300, ,00000 Peça TEE FoFo RED X110MM R$ 222,00000 R$ 444,00 Valor total da aquisição: R$ 744,00 Número autorização de empenho: 2718/2005 Data da aquisição: 06/12/2005 Nome do fornecedor: BIRO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SERVIÇOS PRESTADOS DE RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE P/USO MANUTENÇÃO REF. CON SERTO ADUTORA R-1 CFE ORDEM DE SERVIÇO N. 069/2005 EDITAL /04 CFE PEDIDO N ,00000 Hora SERVIÇO DE OPERADOR DE RETRO ESCAVADE R$ 93,80000 R$ 562,80 IRA ,00000 Hora SERVIÇO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM CONDU R$ 40,50000 R$ 202,50 TOR Valor total da aquisição: R$ 765,30 Número autorização de empenho: 2719/2005 Data da aquisição: 06/12/2005 Página 8

9 Nome do fornecedor: RELOPONTO COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SERVIÇOS PRESTADOS P/CONSERTO FONTE DO RELOGIO PONTO CFE PEDIDO N ,00000 Serviço SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE R R$ 240,00000 R$ 240,00 ELÓGIO PONTO Valor total da aquisição: R$ 240,00 Número autorização de empenho: 2720/2005 Data da aquisição: 06/12/2005 Nome do fornecedor: CONSTRUTER SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM REDES D'ÁGUA ,00000 Unidade REPAROS EM CAVALETES ATÉ 1". R$ 22,50000 R$ , ,00000 Unidade REPAROS EM CAVALETES ACIMA DE 1". R$ 27,50000 R$ 467, ,00000 Unidade REPAROS EM LIGAÇÕES PAD OU PVC ATÉ 1" R$ 24,50000 R$ , ,00000 Unidade REPAROS DE LIGAÇÕES NO COLAR DE TOMAD R$ 35,00000 R$ 7.000,00 A ,00000 Unidade REPAROS EM REDES DE PVC ATÉ DE 85mm. R$ 35,00000 R$ 4.200, ,00000 Unidade REPAROS EM REDES de PVC ou de FoFo AC R$ 75,00000 R$ 225,00 IMA de 160mm ,00000 Unidade SUBSTITUIÇÕES DE GAXETA DE REGISTRO. R$ 31,00000 R$ 155, ,00000 Serviço CAPEAMENTO DE REDES EM TODOS OS DIÂME R$ 27,00000 R$ 162,00 TROS ,00000 Metro Quad REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO R$ 12,00000 R$ ,00 /LAJOTA/CIMENTADO (JACARÉS) ,00000 Equipe EQUIPE DE PLANTÃO R$ 155,00000 R$ 3.255, ,00000 Equipe EQUIPE DE PLANTÃO NOTURNA R$ 185,00000 R$ 5.735, ,00000 Hora DUPLA COM VEÍCULO A DISPOSIÇÃO - HORA R$ 22,00000 R$ 3.454,00 S NORMAIS ,00000 Unidade REPAROS EM REDES de PVC ou de FoFo de R$ 55,00000 R$ 825,00 DE 100 A 160mm. Valor total da aquisição: R$ ,50 Página 9

10 Número autorização de empenho: 2722/2005 Data da aquisição: 07/12/2005 Nome do fornecedor: COOPERTRAN COOPERATIVA DE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA, NO CAVALETE ,00000 Serviço SERVIÇO DE CORTE DE ÁGUA NO CAVALETE. R$ 3,34000 R$ 3.006, ,00000 Serviço SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO CAVAL R$ 3,34000 R$ 3.072,80 ETE Valor total da aquisição: R$ 6.078,80 Número autorização de empenho: 2723/2005 Data da aquisição: 14/12/2005 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGISTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACÚCAR, COADOR DE PAPEL E COPOS DESCARTÁVEIS, PARA CONSUMO DO SERVI ÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - SAMAE ,50000 Quilo CAFÉ R$ 6,96000 R$ 783, ,00000 Quilo AÇUCAR REFINADO R$ 1,17000 R$ 52, ,00000 Caixa COADOR DE PAPEL Nº 103 R$ 1,52000 R$ 33, ,00000 Cento COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CAFÉZINHO) R$ 0,82000 R$ 184, ,00000 Cento COPO DESCARTÁVEL 110 ML R$ 2,01000 R$ 150, ,00000 Cento COPO DESCARTÁVEL 180 ML R$ 1,25000 R$ 150,00 Valor total da aquisição: R$ 1.354,34 Número autorização de empenho: 2724/2005 Data da aquisição: 15/12/2005 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA Página 10

11 CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Locação de equipamentos de informática ,00000 Serviço SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE R$ 178,00000 R$ 178,00 INFORMÁTICA ,00000 Serviço SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE R$ 32,00000 R$ 32,00 INFORMÁTICA Valor total da aquisição: R$ 210,00 Número autorização de empenho: 2725/2005 Data da aquisição: 15/12/2005 Nome do fornecedor: FREE-REICHERT COMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO ATO DE INTERESSE DA AUTARQUIA ,00000 Cent/Colun PUBLICAÇÕES LEGAIS R$ 21,00000 R$ 2.100,00 Valor total da aquisição: R$ 2.100,00 Número autorização de empenho: 2726/2005 Data da aquisição: 15/12/2005 Nome do fornecedor: TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais diversos para implantação de rede coletora de esgoto - Projeto Clínicas ,00000 Metro TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO 100MM R$ 6,65000 R$ 1.596, ,00000 Metro TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO 150MM R$ 13,35000 R$ , ,00000 Metro TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO 200MM R$ 21,13000 R$ 8.874, ,00000 Metro TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO 250MM R$ 36,34000 R$ , ,00000 Metro TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO 300MM R$ 57,91000 R$ 1.389, ,00000 Metro TUBO DE PVC ESGOTO BRANCO 100MM R$ 5,76000 R$ 518, ,00000 Metro TUBO PVC ESGOTO BRANCO 150MM R$ 12,41000 Página 11

12 R$ 595,68 Valor total da aquisição: R$ ,80 Número autorização de empenho: 2727/2005 Data da aquisição: 15/12/2005 Nome do fornecedor: SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais diversos para implantação de rede coletora de esgoto - Projeto Clínicas ,00000 Peça TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1,00M - 80 R$ 112,00000 R$ 6.160,00 0MM ,00000 Peça TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,50M - 80 R$ 62,00000 R$ 620,00 0MM ,00000 Unidade TUBO DE CONCRETO R$ 13,87000 R$ 2.219, ,00000 Peça BLOCO DE CONCRETO MACIÇO R$ 2,45000 R$ 3.675, ,00000 Barra AÇO - CA 50 - BITOLA 4,2 MM R$ 5,79000 R$ 289, ,00000 Barra AÇO - CA 50 - D-6,3MM R$ 12,07000 R$ 1.810,50 Valor total da aquisição: R$ ,20 Número autorização de empenho: 2728/2005 Data da aquisição: 15/12/2005 Nome do fornecedor: MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais diversos para implantação de rede coletora de esgoto - Projeto Clínicas ,00000 Peça TAMPÃO CIRCULAR FoFo DÚCTIL - DN 600 R$ 230,00000 R$ ,00 - CLASSE ,00000 Peça TAMPÃO CIRCULAR FoFo DÚCTIL - DN 400 R$ 65,00000 R$ 5.200,00 - CLASSE 300 Valor total da aquisição: R$ ,00 Página 12

13 compras_de_dezembro_de_2005 Número autorização de empenho: 2729/2005 Data da aquisição: 15/12/2005 Nome do fornecedor: MARINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais diversos para implantação de rede coletora de esgoto - Projeto Clínicas ,00000 Peça CURVA 90 DE PVC P/COLETOR DE ESGOTOS R$ 16,00000 R$ 1.120,00 COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA DN ,00000 Peça CURVA 90 DE PVC P/COLETOR DE ESGOTOS R$ 38,00000 R$ 760,00 COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA DN ,00000 Peça CURVA 45 DE PVC PARA COLETOR DE ESGO R$ 14,00000 R$ 140,00 TOS COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA DN ,00000 Peça CURVA 45 DE PVC PARA COLETOR DE ESGO R$ 36,00000 R$ 360,00 TO COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA DN ,00000 Peça TEE DE PVC P/COLETOR DE ESGOTOS COM B R$ 44,00000 R$ 440,00 OLSAS DE JUNTA ELÁSTICA DN 150 X DN ,00000 Peça TEE DE PVC P/ COLETOR DE ESGOTOS COM R$ 48,00000 R$ 240,00 BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA DN 200 X DN ,00000 Peça TEE DE PVC P/COLETOR DE ESGOTOS COM B R$ 72,00000 R$ 360,00 OLSAS DE JUNTA ELÁSTICA DN 250 X DN ,00000 Peça SELIM DE PVC COM TRAVA DN 150 X DN 1 R$ 12,00000 R$ 600, ,00000 Peça SELIM DE PVC PARA COLETOR DE ESGOTOS R$ 28,00000 R$ 140,00 COM BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA DN 200 X ,00000 Peça SELIM DE PVC PARA COLETOR DE ESGOTOS R$ 54,00000 R$ 1.080,00 COM BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA DN 250 X ,00000 Peça JOELHO 90 DE PVC COLETOR PREDIAL COM R$ 2,50000 R$ 100,00 PONTA E JUNTA ELAS.DN ,00000 Peça JOELHO 90 DE PVC COLETOR PREDIAL COM R$ 11,00000 R$ 110,00 PONTA E JUNTA ELAS.DN ,00000 Peça JOELHO 45 DE PVC COLETOR PREDIAL COM R$ 2,50000 R$ 50,00 PONTA E JUNTA ELAS. DN ,00000 Peça JOELHO 45 DE PVC COLETOR PREDIAL COM R$ 10,00000 R$ 100,00 PONTA E JUNTA ELAS. DN150 Página 13

14 Valor total da aquisição: R$ 5.600,00 Número autorização de empenho: 2730/2005 Nome do fornecedor: SILVIO SASSE E OUTROS CNPJ/CPF do fornecedor: Descricao resumida do objeto: Aquisição de uma área de terras, desapropriadas amigavelmente, contendo 3.230,92m2, se m benfeitorias, localizada no Bairro da Velha, rua Franz Muller, declarada de utilida de pública pelo decreto n.º 8.092, de 14 de dezembro de ,00000 Unidade TERRENO R$ ,00R$ ,00 Valor total da aquisição: R$ ,00 Número autorização de empenho: 2731/2005 Nome do fornecedor: FABER SERVIÇO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, À EXECUÇÃO DE TRATAMENTO MECÂNICO-BIOLÓGICO PARA RESÍDU OS DOMICILIARES REF. MES 11/ ,00000 Hora CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 880,00000 R$ ,00 Valor total da aquisição: R$ ,00 Número autorização de empenho: 2732/2005 Nome do fornecedor: SELOMECAN COMÉRCIO DE VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE SELO MECANICO 1/2, 3/4, 1/ 1.3/8 P/USO MANUT.MECANICA CFE PEDIDO N ,00000 Peça SELO MECÂNICO 1/2" R$ 12,00000 R$ 240,00 Página 14

15 ,00000 Peça SELO MECÂNICO 3/4" R$ 6,71000 R$ 134, ,00000 Peça SELO MECÂNICO 1" R$ 12,11000 R$ 242, ,00000 Peça SELO MECÂNICO 1.3/8" R$ 29,80000 R$ 596,00 Valor total da aquisição: R$ 1.212,40 Número autorização de empenho: 2733/2005 Nome do fornecedor: BREITKOPF VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SERVIÇOS PRESTADOS P/REVISÃO SAVEIRO N. 105 MDG 9046 CFE PEDIDO N ,00000 Serviço SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA DE MO R$ 119,62000 R$ 119,62 TOR Valor total da aquisição: R$ 119,62 Número autorização de empenho: 2734/2005 Nome do fornecedor: BREITKOPF VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REVISÃO SAVEIRO N. 105 MDG 9046 CFE PEDIDO N ,00000 Peça MECÂNICA MOTOR R$ 243,91000 R$ 243,91 Valor total da aquisição: R$ 243,91 Número autorização de empenho: 2735/2005 Nome do fornecedor: LABQUIM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE ALCOOL P.A P/ USO LABORATORIO CENTRAL CFE PEDIDO N Página 15

16 0001 6,00000 Bombona ÁLCOOL P A R$ 28,80000 R$ 172,80 Valor total da aquisição: R$ 172,80 Número autorização de empenho: 2736/2005 Nome do fornecedor: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FORTALEZA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Contratação de serviços de mão de obra de Encanador, Servente de Serviços Gerais, REF. MES 12/2005 ( ATE 22/12/05) ,17000 Hora SERVENTE PARA SERVIÇOS GERAIS R$ 4,41000 R$ , ,29000 Hora ENCANADOR PARA CONSERTO EM REDE D ÁGU R$ 6,44000 R$ 8.154,91 A. Valor total da aquisição: R$ ,25 Número autorização de empenho: 2737/2005 Nome do fornecedor: SEGLINE DISTRIBUID0RA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Fornecimento de Fita de Advertência para uso em Redes de Água ,00000 Metro FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE DE ÀGUA R$ 0,37000 R$ 7.400,00 Valor total da aquisição: R$ 7.400,00 Número autorização de empenho: 2738/2005 Nome do fornecedor: HBTEC PROJETOS E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Página 16

17 Descricao resumida do objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇAS ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE, INCLUINDO SOFTWARE UPDAT E - SUPORTE DE ATUALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CD PACK ,00000 Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARE R$ ,200R$ , ,00000 Serviço SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE R$ 3.146,9700R$ 3.146,97 INFORMÁTICA Valor total da aquisição: R$ ,17 Número autorização de empenho: 2739/2005 Nome do fornecedor: HBTEC PROJETOS E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇAS ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE, INCLUINDO SOFTWARE UPDAT E - SUPORTE DE ATUALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CD PACK ,00000 Unidade CD PACK R$ 230,00000 R$ 230,00 Valor total da aquisição: R$ 230,00 Número autorização de empenho: 2740/2005 Nome do fornecedor: HELMUTH WEHMUTH CNPJ/CPF do fornecedor: Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL NO EDIFICIO FLORIANO CENTER PELO PERIODO DE OUTUBRO A DEZ EMBRO/05 CFE PEDIDO N ,00000 Serviço LOCAÇÃO R$ 2.100,0000R$ 2.100,00 Valor total da aquisição: R$ 2.100,00 Número autorização de empenho: 2741/2005 Página 17

18 Nome do fornecedor: OURO PRETO MINERAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE CONCRETO P/USO OBRAS CIVIS CFE PEDIDO N CFE ORDEM DE SERVIÇO 75/2 005 PREGAÕ PRESENCIAL N / ,00000 Metro Cúbi CONCRETO USINADO R$ 158,00000 R$ 1.580, ,00000 Metro Cúbi CONCRETO USINADO R$ 171,00000 R$ 5.130,00 Valor total da aquisição: R$ 6.710,00 Número autorização de empenho: 2742/2005 Nome do fornecedor: RN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE CORDA NYLON P/USO RESIDUOS SOLIDOS CFE PEDIDO N ,00000 Quilo CORDA R$ 5,90000 R$ 590,00 Valor total da aquisição: R$ 590,00 Número autorização de empenho: 2744/2005 Nome do fornecedor: SOLO COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES E CAMINHÕES LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, R EPAROS E ASSISTÊNCIA MECÂNICA, ELÉTRICA, LATOARIA E PINTURA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMAE ,69134 Unidade PEÇAS PARA MANUTENÇÃO LATOARIA E PINT R$ 1.179,1666R$ 1.994,37 URA DE VEÍCULOS Página 18

19 Valor total da aquisição: R$ 1.994,37 Número autorização de empenho: 2745/2005 Nome do fornecedor: AGREMIX COMERCIO DE AGREGADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA P/USO EXPANSÃO DE REDES CFE PEDIDO N ,00000 Metro Cúbi PÓ DE BRITA R$ 20,40000 R$ 102,00 Valor total da aquisição: R$ 102,00 Número autorização de empenho: 2746/2005 Nome do fornecedor: AÇOMAT FERRAMENTAS MÁQUINAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 60CM P/USO RESIDUOS SOLIDOS CFE PEDIDO N ,00000 Peça VENTILADOR R$ 126,50000 R$ 506,00 Valor total da aquisição: R$ 506,00 Número autorização de empenho: 2747/2005 Nome do fornecedor: METROLÓGICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE PARTE SUPERIOR PARA SUCÇAO MACROCONTROLADOR P/USO LABORATORIO CENTRAL CFE PEDIDO N ,00000 Peça ACESSÓRIO P/EQUIPAMENTO DO LABORATÓRI R$ 103,00000 R$ 1.030,00 O Página 19

20 Valor total da aquisição: R$ 1.030,00 Número autorização de empenho: 2748/2005 Nome do fornecedor: BLUMETERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares bem como comerciais co mpactáveis até 100 (cem) litros/domicílio, em uma quantidade aproximada de 4500 (quatro mil e quinhentas) toneladas/mês, depositados junto às vias públicas da cidade de Blume nau, e seu transporte à Central de Tratamento de Resíduos (Autorização complementar ao sub-empenho n. 1733/7) ,69920 Tn COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBAN R$ 58,52000 R$ ,00 OS Valor total da aquisição: R$ ,00 Número autorização de empenho: 2749/2005 Nome do fornecedor: RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA, de serviços de transpor te, transbordo e disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares e/ou Comercial com c aracterística de domiciliar, em aterro devidamente licenciado junto aos órgãos competen tes. Estima-se em 150 toneladas/dia a quantidade de resíduos a ser transportada, tra nsbordada e depositada junto ao empreendimento contratado, numa estimativa mensal de toneladas; ,87090 Serviço CONTRATAÇÕES R$ 75,32000 R$ ,00 Valor total da aquisição: R$ ,00 Número autorização de empenho: 2750/2005 Página 20

21 Nome do fornecedor: SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS P/USO MANUT.MECANICA CFE PEDIDO N ,00000 Peça ROLAMENTO 6207ZZ R$ 17,00000 R$ 136, ,00000 Peça ROLAMENTO 6209ZZ R$ 26,24000 R$ 157, ,00000 Peça ROLAMENTO 6211ZZ R$ 43,33000 R$ 173, ,00000 Peça ROLAMENTO 6212ZZ R$ 93,62000 R$ 374, ,00000 Peça ROLAMENTO 6309ZZ R$ 41,67000 R$ 833, ,00000 Peça ROLAMENTO 6310ZZ R$ 87,70000 R$ 350, ,00000 Peça ROLAMENTO 6311ZZ R$ 120,00000 R$ 480,00 Valor total da aquisição: R$ 2.505,44 Número autorização de empenho: 2751/2005 Nome do fornecedor: CONSTRUTER SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de serviços de mão de obra de ajudante de encanador, pedreiro, eletrista, soldador, marceneiro, motorista habilitação B e C, Operador de retroescavadeira, mecânico (bombas de água), topógrafo, auxiliar de Operador de ETA, e ncanador, auxiliar de serviços gerais, fiscal com habilitação para dirigir (GRUPO 01 ), e mão de obra de balanceiro, operador de tambor e/ou triturador, enleirador/triad or e coletor (GRUPO 02), pelo período de 12 (doze) meses - Diversas Seções ,72000 Hora SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE ET R$ 8,18000 R$ 6.958,89 A ,00000 Hora AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 7,23000 R$ 3.311, ,00000 Hora SERVIÇO DE ELETRICISTA R$ 12,69000 R$ 4.010,04 Página 21

22 ,00000 Hora ENCANADOR PARA CONSERTO EM REDE D ÁGU R$ 8,63000 R$ 1.484,36 A ,00000 Serviço SERVIÇO DE MARCENEIRO R$ 8,50000 R$ 901, ,00000 Hora SERVIÇO DE MOTORISTA HABILITAÇÃO B e R$ 8,39000 R$ 2.894,55 C Valor total da aquisição: R$ ,18 Número autorização de empenho: 2752/2005 Nome do fornecedor: CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cimento, com frete, conforme descriç ões e especificações apresentadas no Termo de Referência, constante no Anexo I deste Ed ital, pelo período de 12 (doze) meses ,00000 Unidade CIMENTO PORTLAND COMUM R$ 15,37000 R$ 1.537,00 Valor total da aquisição: R$ 1.537,00 Número autorização de empenho: 2753/2005 Nome do fornecedor: MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de produtos químicos, para uso no trata mento de água com frete, conforme descrições e especificações apresentadas no Termo de Referência, constante no Anexo I deste Edital, pelo período de 12 (doze) meses ,60000 Tn HIPOCLORITO DE SÓDIO A 12% R$ 824,50000 R$ ,70 Valor total da aquisição: R$ ,70 Número autorização de empenho: 2754/2005 Página 22

23 Nome do fornecedor: CONSTRUTER SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de serviços de mão de obra de ajudante de encanador, pedreiro, eletrista, soldador, marceneiro, motorista habilitação B e C, Operador de retroescavadeira, mecânico (bombas de água), topógrafo, auxiliar de Operador de ETA, e ncanador, auxiliar de serviços gerais, fiscal com habilitação para dirigir (GRUPO 01 ), e mão de obra de balanceiro, operador de tambor e/ou triturador, enleirador/triad or e coletor (GRUPO 02), pelo período de 12 (doze) meses - Diversas Seções ,00000 Serviço SERVIÇO DE BALANCEIRO R$ 11,70000 R$ 4.680, ,00000 Hora SERVIÇO DE COLETOR R$ 8,29000 R$ 1.425, ,00000 Hora SERVIÇO DE ENLEIRADOR / TRIADOR R$ 13,09000 R$ , ,00000 Hora SERVIÇO DE OPERADOR/TAMBOR/TRITURADOR R$ 11,96000 R$ 2.523,56 Valor total da aquisição: R$ ,44 Número autorização de empenho: 2755/2005 Data da aquisição: 20/12/2005 Nome do fornecedor: ABS IND. DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: : Fornecimento de materiais e serviços para manutenção em bomba submersível marca ABS, modelo AF W2 G ,00000 Serviço SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS R$ 9.805,9000R$ 9.805,90 Valor total da aquisição: R$ 9.805,90 Número autorização de empenho: 2756/2005 Data da aquisição: 20/12/2005 Página 23

24 Nome do fornecedor: ABS IND. DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: : Fornecimento de materiais e serviços para manutenção em bomba submersível marca ABS, modelo AF W2 G ,00000 Peça MATERIAIS P/CONSERTO/MANUTENÇÃO DE BO R$ 6.660,0000R$ 6.660,00 MBAS Valor total da aquisição: R$ 6.660,00 Número autorização de empenho: 2757/2005 Data da aquisição: 20/12/2005 Nome do fornecedor: ROLASUL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DIVERSOS P/USO MANUT. MECANICA CFE PEDIDO N ,00000 Peça ROLAMENTO 6207ZZ R$ 18,50000 R$ 148, ,00000 Peça ROLAMENTO 6209ZZ R$ 29,90000 R$ 179, ,00000 Peça ROLAMENTO 6211ZZ R$ 49,70000 R$ 198, ,00000 Peça ROLAMENTO 6212ZZ R$ 51,50000 R$ 206, ,00000 Peça ROLAMENTO 6309ZZ R$ 45,90000 R$ 918, ,00000 Peça ROLAMENTO 6310ZZ R$ 61,60000 R$ 246, ,00000 Peça ROLAMENTO 6311ZZ R$ 79,90000 R$ 319,60 Valor total da aquisição: R$ 2.216,20 Número autorização de empenho: 2758/2005 Data da aquisição: 20/12/2005 Nome do fornecedor: SENAI - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. -BNU CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SERVIÇOS PRESTADOS P/ANALISE DE EFICIENCIA DA ETE CFE PEDIDO N Página 24

25 0001 2,00000 Serviço ANÁLISE R$ 166,50000 R$ 333,00 Valor total da aquisição: R$ 333,00 Número autorização de empenho: 2759/2005 Data da aquisição: 20/12/2005 Nome do fornecedor: AUTO POSTO SALTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) Periodo 01/12 a 15/12/ ,41400 Litro GASOLINA COMUM R$ 2,46500 R$ 7.884, ,49200 Litro DIESEL COMUM R$ 1,87000 R$ 7.946,55 Valor total da aquisição: R$ ,64 Número autorização de empenho: 2760/2005 Data da aquisição: 20/12/2005 Nome do fornecedor: RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA, de serviços de transpor te, transbordo e disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares e/ou Comercial com c aracterística de domiciliar, em aterro devidamente licenciado junto aos órgãos competen tes. (Autorização complementar ao numero 2749/ ,87900 Serviço CONTRATAÇÕES R$ 75,32000 R$ ,21 Valor total da aquisição: R$ ,21 Número autorização de empenho: 2763/2005 Data da aquisição: 20/12/2005 Nome do fornecedor: AUTO POSTO SALTO LTDA Página 25

26 CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) periodo 16/12 a 31/12/ ,78400 Litro GASOLINA COMUM R$ 2,46500 R$ 6.837, ,10200 Litro DIESEL COMUM R$ 1,87000 R$ 6.360,06 Valor total da aquisição: R$ ,44 Número autorização de empenho: 2764/2005 Data da aquisição: 20/12/2005 Nome do fornecedor: MAZZAROLLO INDÚSTRIA QUÍMICA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Fornecimento de produtos químicos, hipoclorito de sodio para uso no tratamento de água com frete, conforme descrições e especificações apresentadas no Termo de Referência, co nstante no Anexo I deste Edital, pelo período de 12 (doze) meses ,60000 Tn HIPOCLORITO DE SÓDIO A 12% R$ 824,50000 R$ ,70 Valor total da aquisição: R$ ,70 Número autorização de empenho: 2766/2005 Data da aquisição: 21/12/2005 Nome do fornecedor: FABER SERVIÇO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, À EXECUÇÃO DE TRATAMENTO MECÂNICO-BIOLÓGICO PARA RESÍDU OS DOMICILIARES REF. MES 12/ ,00000 Hora CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 880,00000 R$ ,00 Valor total da aquisição: R$ ,00 Número autorização de empenho: 2767/2005 Página 26

27 Data da aquisição: 21/12/2005 Nome do fornecedor: CONSTRUTER SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de serviços de mão de obra de ajudante de encanador, pedreiro, eletrista, soldador, marceneiro, motorista habilitação B e C, Operador de retroescavadeira, mecânico (bombas de água), topógrafo, auxiliar de Operador de ETA, e ncanador, auxiliar de serviços gerais, fiscal com habilitação para dirigir (GRUPO 01 ), e mão de obra de balanceiro, operador de tambor e/ou triturador, enleirador/triad or e coletor (GRUPO 02), pelo período de 12 (doze) meses - Diversas Seções ,00000 Hora SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE ET R$ 8,18000 R$ 850,72 A ,00000 Hora SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE ET R$ 11,74000 R$ 598,74 A ,00000 Hora SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE ET R$ 14,11000 R$ 338,64 A ,50000 Hora AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 7,23000 R$ 2.505, ,50000 Hora SERVIÇO DE ELETRICISTA R$ 16,34000 R$ 416, ,50000 Hora SERVIÇO DE ELETRICISTA R$ 20,00000 R$ 410, ,00000 Hora SERVIÇO DE ELETRICISTA R$ 10,86000 R$ 3.095, ,00000 Hora ENCANADOR PARA CONSERTO EM REDE D ÁGU R$ 8,63000 R$ 871,63 A ,00000 Serviço SERVIÇO DE MARCENEIRO R$ 8,50000 R$ 816, ,00000 Serviço SERVIÇO DE MARCENEIRO R$ 12,72000 R$ 127, ,00000 Serviço SERVIÇO DE MARCENEIRO R$ 15,53000 R$ 155, ,00000 Hora SERVIÇO DE MOTORISTA HABILITAÇÃO B e R$ 8,39000 R$ 2.357,59 C ,00000 Hora SERVIÇO DE MOTORISTA HABILITAÇÃO B e R$ 12,61000 R$ 12,61 C Valor total da aquisição: R$ ,40 Página 27

28 Número autorização de empenho: 2768/2005 Data da aquisição: 21/12/2005 Nome do fornecedor: CONSTRUTER SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de serviços de mão de obra de ajudante de encanador, pedreiro, eletrista, soldador, marceneiro, motorista habilitação B e C, Operador de retroescavadeira, mecânico (bombas de água), topógrafo, auxiliar de Operador de ETA, e ncanador, auxiliar de serviços gerais, fiscal com habilitação para dirigir (GRUPO 01 ), e mão de obra de balanceiro, operador de tambor e/ou triturador, enleirador/triad or e coletor (GRUPO 02), pelo período de 12 (doze) meses - Diversas Seções ,00000 Serviço SERVIÇO DE BALANCEIRO R$ 8,15000 R$ 3.634, ,00000 Serviço SERVIÇO DE BALANCEIRO R$ 11,70000 R$ 491, ,00000 Hora SERVIÇO DE COLETOR R$ 8,29000 R$ 1.218, ,50000 Hora SERVIÇO DE OPERADOR/TAMBOR/TRITURADOR R$ 8,40000 R$ 1.566, ,50000 Hora SERVIÇO DE OPERADOR/TAMBOR/TRITURADOR R$ 11,96000 R$ 113, ,00000 Hora SERVIÇO DE ENLEIRADOR / TRIADOR R$ 7,80000 R$ 9.141, ,50000 Hora SERVIÇO DE ENLEIRADOR / TRIADOR R$ 10,98000 R$ 554,49 Valor total da aquisição: R$ ,24 Número autorização de empenho: 2769/2005 Data da aquisição: 21/12/2005 Nome do fornecedor: CONSTRUTER SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de serviços de mão de obra de ajudante de encanador, pedreiro, eletrista, soldador, marceneiro, motorista habilitação B e C, Operador de retroescavadeira, mecânico (bombas de água), topógrafo, auxiliar de Operador de ETA, e ncanador, auxiliar de serviços gerais, fiscal com habilitação para dirigir (GRUPO 01 ), e mão de obra de balanceiro, operador de tambor e/ou triturador, enleirador/triad Página 28

29 or e coletor (GRUPO 02), pelo período de 12 (doze) meses - Diversas Seções ,00000 Hora SERVIÇO DE PEDREIRO R$ 8,59000 R$ 3.693, ,50000 Hora SERVIÇO DE PEDREIRO R$ 12,81000 R$ 429, ,00000 Hora SERVIÇO DE PEDREIRO R$ 15,62000 R$ 374,88 Valor total da aquisição: R$ 4.497,72 Número autorização de empenho: 2770/2005 Data da aquisição: 22/12/2005 Nome do fornecedor: GTA GESTÃO AMBIENTAL CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Prestação de serviços para descarte de reagentes químicos, bacteriológicos e dentário d a autarquia. ref. mes 12/2005 (autorização complementar 1406/7) ,32750 Serviço CONTRATADOS R$ 8,00000 R$ 674,62 Valor total da aquisição: R$ 674,62 Número autorização de empenho: 2771/2005 Data da aquisição: 22/12/2005 Nome do fornecedor: IMC INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FATURA. REF. MES 12/2005 (AUTORIZAÇÃO COMPLEMENATR 24/12) ,00000 Serviço IMPRESSÃO DE FATURA APENAS DO VERSO R$ 0,03000 R$ 150,00 Página 29

30 Valor total da aquisição: R$ 150,00 Número autorização de empenho: 2772/2005 Data da aquisição: 22/12/2005 Nome do fornecedor: L'ART ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ,43708 Serviço PROJETOS R$ ,325R$ ,41 Valor total da aquisição: R$ ,41 Número autorização de empenho: 2773/2005 Data da aquisição: 23/12/2005 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: locação equip. informática ,00000 Serviço LOCAÇÃO R$ 178,00000 R$ 178, ,00000 Serviço LOCAÇÃO R$ 220,00000 R$ 220, ,00000 Serviço LOCAÇÃO R$ 32,00000 R$ 32,00 Valor total da aquisição: R$ 430,00 Número autorização de empenho: 2774/2005 Data da aquisição: 30/12/2005 Nome do fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/CPF do fornecedor: / Descricao resumida do objeto: Recebimento de faturas de serviços, emitidas pelo SAMAE, pela modalidade de débito auto mático em conta corrente, home/office banking internet, auto aten-dimento, recebimento em caixa e por meio de estabelecimentos autorizados pela instituição bancária. Página 30

31 0001 0,86451 Serviço CONTRATAÇÕES R$ ,000R$ ,95 Valor total da aquisição: R$ ,95 Página 31