Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde publica:

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1 Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde 1 Quinta-feira Ano VI Nº 2317 Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde publica: Fluxos de Processos COGEM. Gestor - Evandro Santos Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação

2 Quinta-feira 2 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde Licitações DE LICITAÇÃO A DE SÃO FRANCISCO DO CONDE BA., no uso de suas atribuições legais, com base no art. 20, X, da Lei Municipal n.º 510/2018, publicada em 03 de Abril de 2018 e art. 10, I, da Resolução nº de 21 de dezembro de 2005 do TCM/BA. RESOLVE: Modificar o fluxo processual de licitação, publicado em 30 de novembro de 2017, atendendo aos requisitos da Lei de Licitações de n.º 8.666/93, devendo ser observado por todas as secretarias e órgãos demandantes. 1- SECRETARIAORDENADORADA DESPESA Com a demanda especificada no termo de referência, com uma cotação como preço previsto, cópia da proposta da empresa, certidões de regularidade fiscal e outros documentos quando necessários, a secretaria ou órgão de assessoramento elabora a Solicitação de Despesa SD. Dá entrada no sistema de protocolo, na própria secretaria, para a abertura do processo administrativo; Encaminha para o Departamento de COMPRAS; OBS: Nos casos de obras e serviços de engenharia, o valor de referência será com base na tabela sinapse. 2- DEPARTAMENTO DE COMPRAS no sistema; Faz a abertura do processo administrativo de compras/contratação; Realiza o mínimo de três cotações, podendo considerar a cotação da secretaria demandante, elabora mapa de preço e define preço médio; Faz constar em declaração, assinada pelo servidor responsável pela informação, que os preços cotados estão compatíveis com os praticados no mercado; Emite o parecer contábil com base no preço médio; Encaminha para a SEFAZ através do sistema de protocolo e em meio físico; VERSÃO: 004 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 1/ 7

3 São Francisco do Conde Quinta-feira 3 - Ano VI - Nº ORÇAMENTO/SEFAZ DE LICITAÇÃO no sistema; Analisa a dotação orçamentária indicada no processo; Se a dotação estiver correta realiza o bloqueio da disponibilidade orçamentária no sistema Betha SAPO; Se a dotação estiver errada, faz a correção e realiza o bloqueio da disponibilidade orçamentária com a dotação corrigida com as devidas justificativas; Faz os remanejamentos, caso necessário; Colhe assinatura do (a) secretário (a) da fazenda na SD e encaminha através do sistema de protocolo e em meio físico para SEPLAN; Obs.:No caso de Registro de Preços, emite apenas certidão de que a dotação indicada no processo está correta e comprometida, sem necessidade de bloqueio. 4- SEPLAN 5- COPEL /COSEL ; Lança as informações no sistema de planejamento (disponibilizado pela SEPLAN) e emite a Declaração de Compatibilidade Despesa x Planejamento; Analisa o processo, verifica se a despesa está devidamente alocada na ação de planejamento; Processo indeferido-devolve para a secretaria de origem para sanar as pendências; Sanada a pendência pela SECRETARIA ORDENADORA DA DESPESA, encaminha para a SEPLAN; Processo deferido assina a SD e encaminha para COPEL/COSEL; Deferido ou indeferido, o processo deve ser tramitado via sistema de protocolo e em meio físico. no sistema; Verifica se o objeto a ser licitado é da competência da comissão de licitação; Senão for da sua competência, devolve o processo para a secretaria demandante; Verifica se os itens descritos no termo de referência são compatíveis com o objetonele especificado; Se forem compatíveis, elaboram a minuta do edital; VERSÃO: 004 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 2/ 7

4 Quinta-feira 4 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde DE LICITAÇÃO Se não forem compatíveis, devolve para a secretaria demandante fazer as alterações necessárias; Analisa as formalidades processuais; Encaminha para a Assessoria Jurídica emitir parecer acerca da modalidade da licitação e acerca da minuta do edital, via sistema de protocolo e em meio físico; 6- AJUR 7- COPEL/COSEL no sistema; Emite parecer jurídico acerca da modalidade de licitação e sobre o edital, considerando todos os seus anexos; Caso haja alguma demanda ou divergência frente à legalidade do processo ou se o parecer for pelo indeferimento, devolve à COPEL/COSEL para sanar ou arquivar; Sanadas as referidas demandas ou divergências pela COPEL/COSEL, esta devolve o processo para parecer da Assessoria Jurídica; Não havendo demandas ou divergências,a Assessoria Jurídica encaminha para a COPEL/COSEL pelo sistema de protocolo e em meio físico. 8- AJUR no sistema; Publica o edital; Realiza o certame; Elabora a ata e o termo de Adjudicação/Homologação; Encaminha à AJUR para parecer final sobre a Homologação e Adjudicação, através do sistema de protocolo e em meio físico; no sistema; Se houver alguma inconsistência, encaminha em diligência para a COPEL/COSEL, através do sistema de protocolo e em meio físico; Se não houverinconsistência, emite parecer pelo deferimento da Homologação e Adjudicação e encaminha, via sistema de protocolo e em meio físico para a COGEM verificar as formalidades processuais; 9- COGEM no sistema; Verifica as formalidades. VERSÃO: 004 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 3/ 7

5 São Francisco do Conde Quinta-feira 5 - Ano VI - Nº 2317 DE LICITAÇÃO Se houver alguma inconsistência, encaminha em diligência para a COPEL/COSEL, para correção,através do sistema de protocolo e em meio físico. Após, a COPEL/COSEL devolverá o processo novamente para a análise da COGEM; Sanadas ou não havendo inconsistências formais,encaminha, via sistema de protocolo e em meio físico para o (a) ORDENADOR (A) DA DESPESA homologare adjudicar oobjeto da licitação. Em qualquer dos casos, encaminha o processo através do sistema de protocolo e em meio físico; 10- SECRETARIA - ORDENADORA DA DESPESA no sistema; Homologa eadjudica o objeto dalicitação; Encaminha à COPEL/COSEL para realizar os demais procedimentos, através do sistema de protocolo e em meio físico. 11-COPEL/COSEL no sistema; Publica a homologação e ou adjudicação com as devidas certidões de habilitação atualizadas; Lança no SIGA; Faz digitalização do processo; Se houver necessidade de contrato, encaminha para o DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS para a sua elaboração; Em qualquer dos casos, encaminha o processo através do sistema de protocolo e em meio físico; 12- DEPARTAMENTO DE CONTRATOS no sistema; Caso não haja necessidade de contrato encaminha diretamente para a CONTABILIDADE para a realização do empenho; Caso haja contrato, elabora 05 (cinco) vias com as devidas certidões de habilitação atualizadas; Lança no SIGA (independente das assinaturas); Colhe as assinaturas; Realiza a publicação do extrato do contrato após a coleta de todas as assinaturas; Encaminhao processo, através do sistema de protocolo e em meio físico para a CONTABILIDADE com a minuta do contrato e a VERSÃO: 004 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 4/ 7

6 Quinta-feira 6 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde DE LICITAÇÃO declaração de que está colhendo as assinaturas, para realização do empenho. OBS.:Após colher todas as assinaturas, são enviadas para a CONTABILIDADE 02 vias do contrato original: 1 para anexar ao processo e 1 para arquivo interno. 13- CONTABILIDADE-SEFAZ 14- COGEM Verifica se o processo está tramitado no sistema de protocolo e dá o recebimento no sistema; Realiza o empenho; Colhe as assinaturas do empenho; Encaminha uma via do empenho para a SEPLAN; Encaminha para a COGEM verificar os procedimentos finais, através do sistema de protocolo e em meio físico; também no sistema; Realiza a análise final ainda sob o aspecto formal; Se houver pendências: 1. Devolve para CONTABILIDADE se for algo no empenho; 2. Devolve para CONTRATOS E CONVÊNIOS se for problema no contrato (a falta de assinatura não significa pendência, mas deve ser tratado no checklist como ponto de observação; 3. Devolve para COPEL/COSEL nos casos em que a pendência ocorrer antes da fase de contratação e empenho; Nos 03 casos o processo deve retornar à COGEM, através do sistema de protocolo para que sejam verificados os procedimentos finais, digitalizado e em seguida encaminhado à SEFAZ; Não havendo pendência, encaminha à SEFAZ/CONTABILIDADE para aguardar o momento de envio ao e-tcm; Em qualquer dos casos, encaminha o processo através do sistema de protocolo e em meio físico; 15-CONTABILIDADE-SEFAZ no sistema; Anexa a via do contrato assinado com a devida publicação; Tira cópia do termo de regularidade com a devida publicação; Encaminha ao Departamento de Prestação de Contas /SEFAZ para digitalização e envio ao e-tcm; VERSÃO: 004 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 5/ 7

7 São Francisco do Conde Quinta-feira 7 - Ano VI - Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS-SEFAZ DE LICITAÇÃO no sistema; Digitaliza o processo e envia ao e-tcm no mês pertinente da homologação; Arquiva o processo físico. VERSÃO: 004 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 6/ 7

8 Quinta-feira 8 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde DE LICITAÇÃO Fluxo de Licitação VERSÃO: 004 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 7/ 7

9 São Francisco do Conde Quinta-feira 9 - Ano VI - Nº 2317 Modalidade Dispensa de Valor A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE BA., no uso de suas atribuições legais, com base no art. 20, da Lei Municipal n.º 510 publicada em 3 de abril de 2018 e art. 10, inciso I, da Resolução nº de 21 de dezembro de 2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. RESOLVE: Implementar o fluxo processual de compras e contratações através da modalidade de Dispensa nas hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 24 da Lei de Licitações de nº 8666/93, devendo ser observado por todas as secretarias e órgãos demandantes de despesas. VERSÃO: 002 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 1 / 5

10 Quinta-feira 10 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde Modalidade Dispensa de Valor VERSÃO: 002 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 2 / 5

11 São Francisco do Conde Quinta-feira 11 - Ano VI - Nº 2317 Modalidade Dispensa de Valor VERSÃO: 002 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 3 / 5

12 Quinta-feira 12 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde Modalidade Dispensa de Valor VERSÃO: 002 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 4 / 5

13 São Francisco do Conde Quinta-feira 13 - Ano VI - Nº 2317 Modalidade Dispensa de Valor Fluxo Dispensa de Valor Se não houver contrato o processo é encaminhado por compras, diretamete para a contabilidade. VERSÃO: 002 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 5 / 5

14 Quinta-feira 14 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde Modalidade Dispensa Locação de Imóveis e Emergenciais A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE BA., no uso de suas atribuições legais, com base no art. 20, da Lei Municipal n.º 510 publicada em 03 de abril de 2018 e art. 10, inciso I, da Resolução nº de 21 de dezembro de 2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. RESOLVE: Implementar o fluxo processual de compras e contratações através da modalidade de Dispensa de Licitações nas hipóteses previstas no artigo 24 da Lei de Licitações de nº 8666/93, exceto os previstos nos incisos I e II, devendo ser observado por todas as secretarias e órgãos demandantes de despesas. VERSÃO: 002 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 1 / 5

15 São Francisco do Conde Quinta-feira 15 - Ano VI - Nº 2317 Modalidade Dispensa Locação de Imóveis e Emergenciais VERSÃO: 002 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 2 / 5

16 Quinta-feira 16 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde Modalidade Dispensa Locação de Imóveis e Emergenciais VERSÃO: 002 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 3 / 5

17 São Francisco do Conde Quinta-feira 17 - Ano VI - Nº 2317 Modalidade Dispensa Locação de Imóveis e Emergenciais VERSÃO: 002 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 4 / 5

18 Quinta-feira 18 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde Modalidade Dispensa Locação de Imóveis e Emergenciais Fluxo de Dispensa Locação de Imóveis e Emergenciais Se não houver contrato o processo é encaminhado por compras, diretamete para a contabilidade. VERSÃO: 002 APROVADA EM: 05/04/2018 PG. 5 / 5

19 São Francisco do Conde Quinta-feira 19 - Ano VI - Nº 2317 Modalidade Inexigibilidade A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE BA., no uso de suas atribuições legais, com base no art. 20, da Lei Municipal n.º 510 publicada em 03 de abril de 2018 e art. 10, inciso I, da Resolução nº de 21 de dezembro de 2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. RESOLVE: Implementar o fluxo processual de compras e contratações através da modalidade de inexigibilidade, atendendo aos requisitos da Lei de Licitações de nº 8666/93, devendo ser observado por todas as secretarias e órgãos demandantes de despesas. VERSÃO: 003 APROVADA EM: 09/04/2018 PG. 1 / 6

20 Quinta-feira 20 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde Modalidade Inexigibilidade VERSÃO: 003 APROVADA EM: 09/04/2018 PG. 2 / 6

21 São Francisco do Conde Quinta-feira 21 - Ano VI - Nº 2317 Modalidade Inexigibilidade VERSÃO: 003 APROVADA EM: 09/04/2018 PG. 3 / 6

22 Quinta-feira 22 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde Modalidade Inexigibilidade VERSÃO: 003 APROVADA EM: 09/04/2018 PG. 4 / 6

23 São Francisco do Conde Quinta-feira 23 - Ano VI - Nº 2317 Modalidade Inexigibilidade VERSÃO: 003 APROVADA EM: 09/04/2018 PG. 5 / 6

24 Quinta-feira 24 - Ano VI - Nº 2317 São Francisco do Conde Modalidade Inexigibilidade Fluxo de Inexigibilidade VERSÃO: 003 APROVADA EM: 09/04/2018 PG. 6 / 6