Plano de Actividades Municipais (PAM) - relativo á afectação de recursos financeiros correntes às diversas iniciativas municipais; e

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2 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS e Orçamento 2007 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

3 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA Índice Introdução 3 Plano de Actividades Municipais 12 Plano Plurianual de Investimentos 28 Orçamento Resumo 39 Orçamento da Receita 40 Orçamento da Despesa 43 Anexos 49

4 1 Introdução De acordo com as regras contabilísticas para a Administração Local definidas em termos do Plano Oficial de Contas para as Autarquias Locais (POCAL) apresentam-se dois dos instrumentos fundamentais da gestão autárquica: Plano de Actividades Municipais (PAM) - relativo á afectação de recursos financeiros correntes às diversas iniciativas municipais; e Plano Plurianual de Investimento (PPI) - relativo aos investimentos que se pretendem levar a cabo no Quadriénio 2007/2010. Em termos de grandes objectivos da actividade municipal, mantêm-se os treze grandes objectivos definidos em anos transactos: Objectivo 1 Modernização e Reorganização dos Serviços Objectivo 2 Urbanismo e Habitação Objectivo 3 Acessibilidades, Trânsito e Infra-estruturas Viárias Objectivo 4 Iluminação Pública Objectivo 5 Ambiente e Saneamento Objectivo 6 Educação e Juventude Objectivo 7 Cultura, Desporto e Turismo Objectivo 8 Saúde e Intervenção Social Objectivo 9 Segurança Objectivo 10 Desenvolvimento Económico e Social Objectivo 11 Relações com as Juntas de Freguesia Objectivo 12 Colectividades e Instituições Objectivo 13 Relações Externas Como observação determinante, refira-se o comportamento das receitas correntes durante o ano de 2006, que manifestaram um acréscimo significativo nomeadamente no que diz respeito ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), ao Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas de Imóveis (IMT) e às Taxas de Loteamentos e Obras e que, de acordo com as regras 3

5 de previsão orçamental definidas pelo POCAL, conduziram, para 2007, ao valor de , isto é, a um acréscimo de 29%. Este acréscimo significativo, aliado a um aumento dos fundos comunitários conseguidos para a execução de diversas intervenções na área do saneamento, requalificação urbana e desporto, compensaram a quebra prevista na venda de bens de investimento (terrenos) e permitiram uma receita total prevista de , que corresponde a um acréscimo de 16.8% relativamente a Esta receita serve de base à afectação aos diversos capítulos da despesa (respeitando assim o princípio do equilíbrio orçamental). De referir, também, que não foram contabilizados para efeitos de receita os fundos comunitários correspondentes a candidaturas ainda não aprovadas em Unidade de Gestão (Polis 6) bem como os financiamentos complementares que não tenham ainda sido visados pelo Tribunal de Contas. As contrapartidas em termos de despesa destas verbas são, assim, consideradas financiamento não definido nas respectivas acções do PPI. 2 - Estratégia Estão definidas como áreas estratégicas as correspondentes a Urbanismo e Habitação, Ambiente e Saneamento, Educação e Desenvolvimento Económico e Social. Refira-se, em termos de estratégia e no que concerne ao primeiro objectivo (Urbanismo e Habitação), para além da Requalificação Urbana das nossas Vilas e Aldeias, a participação activa em diversos grupos de trabalho que decorrem da elaboração, pela Administração Central, dos trabalhos inerentes ao ordenamento do território e à instalação do Aeroporto de Lisboa (Ota). Salientem-se entre outros: 4

6 Grupo de trabalho para o Plano de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT), cuja conclusão se espera para Outubro de 2007, e que condiciona o processo de revisão do P.D.M. e aprovação dos Planos de Pormenor em desenvolvimento; Grupo de Trabalho para as potencialidades de desenvolvimento decorrentes da instalação do Aeroporto da Ota. Continuaremos a explorar, para além das receitas próprias da Câmara, todas as fontes de financiamento possíveis e formas de cooperação, que se podem traduzir nos seguintes grupos: a) Fundos Comunitários O ano de 2007 corresponde ao ano final do III Quadro Comunitário de Apoio (QCA III) e permitirá o desenvolvimento dos seguintes projectos estruturantes: Conclusão das redes de águas pluviais de Aveiras de Cima (intervenção global); Conclusão das redes de esgotos domésticos de Torre Penalva e Casais do Além (já que todas as iniciadas estão concluídas); Conclusão da requalificação do R. Pedro Alves Jaleco; Conclusão do Programa Polis em Azambuja; Construção do Grande Campo de Futebol e instalações complementares, (verbas conseguidas no decurso de 2006). De referir, também, os trabalhos preparatórios para as candidaturas ao próximo Quadro Comunitário de Apoio (Q.R.E.N.) que têm sido desenvolvidos no seio da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT) dado o facto de a respectiva regulamentação privilegiar projectos intermunicipais. b) Contrapartidas de promotores Para além das contrapartidas já negociadas e executadas nalguns casos, estão neste momento em negociação a conclusão da estrada alternativa à EN3 a norte da zona industrial, a rotunda frente à Modis e algumas contrapartidas relativas a intenções de instalação de unidades comerciais. 5

7 c) Acordos com entidades supra-municipais Os acordos assinados com a Águas do Oeste (AdO), para além do juízo de valor que sobre os mesmos seja efectuado, permitiram uma significativa melhoria no abastecimento de água e vão permitir, em 2007, concluir a construção dos reservatórios de Vila Nova da Rainha, a ETAR de Alcoentre e iniciar a ETAR de Vila Nova de S. Pedro/ Manique do Intendente e respectivos emissários, possibilitando, a médio prazo, uma cobertura total do Concelho ao nível do tratamento de águas residuais. d) Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja (E.M.I.A.) Não é demais referir a importância das obras que foram executadas ao abrigo do contrato programa com a E.M.I.A. Para 2007, prevê-se: A conclusão das obras em curso, cujo ponto de situação se junta em anexo; A execução da intervenção urbana nas envolventes ao Pavilhão e cruzamento de Vale do Paraíso; As infra-estruturas do loteamento frente ao P.E.R. de Vale do Paraíso; A estrada das Mosqueireiras (Maçussa); A ampliação da Escola Básica de Alcoentre; A construção da Escola Básica de Azambuja. Estuda-se, neste momento, o alargamento do Pacto Social da E.M.I.A. ou a possibilidade de participação em sociedades complementares de intervenção ao nível do urbanismo e requalificação urbana. e) Venda de Terrenos e Habitações Apenas foram contabilizadas as receitas correspondentes a contratos já firmados na sequência de hastas públicas ou acordos de venda de habitação do P.E.R. nos termos definidos pelo INH. f) Programas específicos 6

8 Para além dos programas com financiamento da Administração Central já contratados (Rede Social, Gabinete Técnico Florestal, alguns programas na área da Educação), procurar-se-ão explorar todas as hipóteses de financiamento de programas específicos a desenvolver nas diversas áreas. g) Parcerias público / privadas É esta uma nova área a explorar e que nos parece ser a via a seguir para o desenvolvimento de muitos projectos envolvendo a iniciativa privada. Refira-se, neste momento, duas áreas que estão em estudo. Parcerias na área do urbanismo e qualificação urbana, já referidas, através da E.M.I.A.; Parcerias no sector das águas e saneamento, independentemente da forma de que se revistam. 3 Aspectos Financeiros 3.1. Estrutura da Receita e Despesa Como já referimos, a receita prevista sofreu uma evolução positiva, relativamente à previsão para 2006, de 16,8%, pelas razões já anteriormente apresentadas. A repartição das receitas e despesas previstas, para 2007 é, assim, a seguinte, relativamente e exclusivamente a verbas definidas. RECEITAS TIPO VALOR ( ) % Corrente ,2 Capital ,8 TOTAL ,0 7

9 DESPESAS TIPO VALOR ( ) % Corrente ,5 Capital ,5 TOTAL ,0 No que se refere à estrutura da despesa, nas suas diversas afectações, teremos o seguinte quadro de aplicações de Fundos: ESTRUTURA VALOR ( ) % Pessoal Funcionamento Bens e Serviços Outras Despesas ,1 P.A.M ,0 P.P.I ,7 Encargos Divida , Indicadores Para uma melhor análise da estrutura financeira do Orçamento / 2007, apresentamos de seguida os seguintes indicadores: Receitas Correntes Despesas Correntes = 117,7 % As receitas correntes da Câmara cobrem mais que a totalidade das despesas correntes, quer afectas ao funcionamento, quer ao Plano de Actividades Municipal quer ao serviço corrente da divida. Prevê-se, portanto, e a exemplo de anos transactos, a existência de 8

10 uma poupança corrente, ou seja, que parte das receitas correntes se destine a cobrir despesas de investimento. Custos de Funcionamento Receitas Correntes 49,3% As despesas de funcionamento representam menos de metade das receitas correntes previstas. Custos de Funcionamento Despesas Totais = 35,1% Por último, refira-se um aumento da produtividade dos trabalhadores municipais, através do decréscimo do peso das despesas de pessoal nas despesas totais (31% em 2007). Custos com Pessoal Despesas Totais 24,5% 3.3. Estrutura do PAM e do PPI Analisa-se neste capítulo a afectação de recursos, quer em termos de P.A.M. quer em termos de P.P.I., aos diversos objectivos definidos para a estrutura de actuação da Câmara. Refira-se que as verbas não definidas dizem respeito a verbas que, no decurso de 2007, poderão ser concretizadas através de:. Distribuição do Saldo de Gerência de 2006;. Homologação de candidaturas e respectivos empréstimos complementares. Financiamentos ao abrigo de rateios a definir pela Administração Central 9

11 OBJECTIVOS PAM PPI PAM+PPI Definida Total Definida A Definir % % TOTAL % Total Definida A Definir Total % 1. Modernização e Reorganiz. Serviços ,8% ,1% ,9% ,9% 2. Urbanismo e Habitação ,0% ,7% ,3% ,1% 3. Acessib.,Trânsito e Infra-est. Viárias ,0% ,9% ,0% ,9% 4. Iluminação Pública ,0% ,8% ,1% ,9% 5. Ambiente e Saneamento ,4% ,5% ,5% ,3% 6. Educação e Juventude ,6% ,8% ,8% ,5% 7. Cultura, Desporto e Turismo ,8% ,9% ,6% ,7% 8. Saúde e Intervenção Social ,2% ,7% ,2% ,2% 9. Segurança ,7% ,3% ,9% ,9% 10. Desenvolvimento Económico e Social ,3% ,0% ,5% ,4% 11. Relações com Juntas de Freguesia ,0% ,7% ,6% ,8% 12. Colectividades e Associações ,8% ,8% ,2% ,6% 13. Relações Externas ,3% ,0% ,5% ,7% TOTAIS ,0% ,0% ,0% ,0% Pode assim, constatar-se que, em termos de P.A.M. e P.P.I., os objectivos com maior dotação percentual são os seguintes. a) Verbas Totais. Objectivo 5 Ambiente e saneamento: 32,5 %. Objectivo 2 Urbanismo e Habitação: 23,3 %. Objectivo 7 Cultura, Desporto e Turismo: 13,6 %. Objectivo 6 Educação e Juventude: 9,8 % b) Verbas Definidas. Objectivo 05 Ambiente e Saneamento: 30,3 %. Objectivo 02 Urbanismo e habitação: 23,1%. Objectivo 07 Cultura, Desporto e Turismo: 13,7 %. Objectivo 06 Educação e Juventude: 8,5 % 10

12 Saúde e Interv. Social 4% Desenv. Ec e Social 0% Segurança 3% Colectividades e Assoc. 2% Relações J. Freg. 5% Relações Externas 1% Modernização dos Serviços 6% Urbanismo e Habitação 23% Cultura, Desporto e Turismo 14% Acessibilidades, Trânsito e Infra-est. Viárias 4% Educação e Juventude 8% Ambiente e Saneamento 30% Iluminação Pública 1% Refira-se, para terminar, não estarem contabilizados para efeitos de receita e despesa as operações que correspondem apenas a operações patrimoniais, particularmente no âmbito do objectivo 03 Acessibilidades, Trânsito e Infra estruturas Viárias por serem contrapartidas de promotores e do objectivo 08 Saúde e Intervenção Social, por resultarem de permuta (Centro de Dia de Alcoentre). 11

13 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA PLANO DAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS 2007

14 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO 01 Modernização e Reorganização dos Serviços Reparação de diversos edifícios municipais; Edifícios Municipais Intervenções Diversas Aquisição de equipamento; Montagem de ar condicionado. Demolição de edifícios em risco; Recuperação de edifícios municipais não afectos aos serviços. Construção do arquivo municipal; Parque Oficinal Reformulação do projecto eléctrico; Construção do refeitório. Aquisição de equipamentos (retro escavadora e dumper); Viaturas e Equipamentos Reestruturação Informática Aquisição de viaturas necessárias aos transportes escolares e adaptação dos existentes; Grandes reparações. Aquisição de hardware e software para novas aplicações informáticas; Conclusão da rede informática e ligações em banda larga à CULT; Aplicações finais do Ribatejo Digital. Promoção e divulgação do Município; Divulgação e Promoção Institucional Edição da revista Municipal; Aquisição de brindes e troféus. 02 Urbanismo e Habitação Acompanhamento dos PP s; Estudos e Projectos Urbanísticos Revisão do PDM Aquisições e Expropriações Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho no âmbito do Aeroporto da OTA; Participação no PORL OVT; Estudos urbanísticos diversos. Reformulação da REN; Estudos finais da revisão do PDM; Aquisições de pequenas parcelas para estações elevatórias; Conclusão da expropriação dos terrenos envolventes ao Centro de Saúde. Conclusão da reformulação da cartografia municipal; Reformulação da Cartografia Municipal Aquisição de ortofotomapas; Ligações à C.U.L.T. Pequenas intervenções em diversas Freguesias; Reordenamento Urbano - Diversos Operações Especiais de Reordenamento Urbano Reordenamento urbano entre a REFER e o Jardim Municipal; Intervenção Urbana em Vale do Paraíso (EMIA); Loteamento Municipal de Vale do Paraíso (EMIA). Conclusão da R. Pedro Alves Jaleco (Vila Nova de São Pedro); Inicio dos projectos de reordenamento da Rua 25 de Abril 13

15 (Maçussa), Av. Gago Coutinho (Vila Nova da Rainha) e Vale do Brejo (obras intervencionadas) Programa de Recuperação do Núcleo Central de Azambuja Conclusão do POLIS 5 (Núcleo Central); Lançamento da conclusão do POLIS 6 (Campo da Feira); Colocação de Mobiliário Urbano; Colocação de Toponímia e sinalética em Azambuja; Recuperação do Largo fronteiro à Estação da REFER Calçadas Construção e reconstrução de calçadas em diversos locais. Intervenções diversas por administração directa; Intervenções Diversas Reparação de pontão Quebradas; Diversas reparações em pontões decorrentes de intempéries Aquisição de Habitação Social Negociações com o Ministério da Justiça (Bairro de Alcoentre) Reparação de Beneficiação de Habitação Social Intervenções diversas nos edifícios do P.E.R. 03 Acessibilidades, Trânsito e Infra-estruturas Viárias Lançamento de procedimentos para Estrada Azambuja / Virtudes Construção e Reabilitação de Estradas Manutenção e Reparação de Estradas Estrada das Mosqueireiras (E.M.I.A.); Reabilitações diversas. Fornecimentos de massas e empreitadas para reparação de estradas em diversas Freguesias; Procedimentos para recuperação dos Parques de Estacionamento junto à REFER; Parques de Estacionamento Inicio do Edifício do Interface; Negociação para pequeno Parque na Rua de S. Martinho (Av. De Cima). Conclusão da Rotunda Nascente de Azambuja; Rotundas Inicio da Rotunda desnivelada na E.N.366; Protocolo para execução da rotunda frente à MODIS Estruturas de Apoio à Sinalização Aquisição de sinais e respectiva colocação. 04 Iluminação Pública Ampliação e Renovação da Rede de Iluminação Diversas iluminações solicitadas pelas Juntas de Freguesia; Iluminação Pública troço EPAC / Jardim Urbano (Azambuja) Infra-estruturas para Distribuição de Energia Eléctrica Instalação e reparação de estruturas de iluminação pública. 05 Ambiente e Saneamento Aquisição de água ás Águas do Oeste; Recuperação de redes em baixa; Captações e Abastecimento Remodelações diversas Manutenção de PT s, e montagem de electrobombas; Abastecimento à Onia (Azambuja); Normalização do sistema de abastecimento às Virtudes. Duplicação da rede das Virtudes; Reabilitação dos reservatórios de Casais de Britos, Casais da Lagoa 14

16 e Aveiras de Cima; Conclusão dos sistemas de Arrifana e V. N. da Rainha; Ramais de abastecimento; Reformulação de condutas degradadas; Aquisição e montagem de contadores Conservação da Rede Reparações na rede de distribuidora. Conclusão de emissários em Alcoentre (ADO); Sistemas de Tratamento e Destino Final Construção de Novas Redes Construção da ETAR em Alcoentre (ADO); Instalação das ETAR s e Emissários de Casais de Britos e Manique Vila Nova de S. Pedro (ADO); Pagamento às ADO pelo tratamento de águas residuais. Conclusão das redes em fase final (Casais de Baixo, Casais de Britos, Casais das Boiças, Vale do Brejo, Tagarro, Aveiras de Cima, Casais de Alem e Torre de Penalva; Projecto de intervenção em Manique do Intendente. Manutenção e recuperação da rede existente; Reconversão, Manutenção e Recuperação das Redes Construção de ramais de esgotos; Intervenção na Maçussa, para reconversão da rede de esgotos (E.M.I.A). Extensão de recolha selectiva; Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Recolha e tratamento diário de resíduos; Aquisição de contentores; Construção de Espaços Verdes Construção de pequenos espaços verdes (Azambuja e Tagarro) Parques Infantis Construção de pequenos de Parques Infantis; Conservação de Parques Infantis Conservação Conservação de espaços verdes Cemitérios Recuperação e Manutenção Pequenas intervenções no cemitério Municipal Canil Municipal Construção do Canil Municipal Balneários, Lavadouros e Instalações Sanitárias Pequenas reparações Limpeza de Linhas de Água Limpeza de diversas linhas de água directamente ou com I.N.A.G.R.H Desratizações Desratizações e desinfestações Projecto de Controlo Qualidade do Ar Estudos Diversos Projectos de Educação Ambiental Lançamento do projecto; Medições em fase experimental. Estudos de intervenção ambiental nomeadamente conclusão do estudo do Vale da Ribeira de Almoster. Desenvolvimento, em conjunto com o Sector de Educação e Agrupamentos, de projectos de Educação Ambiental. 06 Educação e Juventude Intervenções em Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico - Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo Inicio da ampliação da Escola Básica de Alcoentre (EMIA); Inicio da construção da nova Escola Básica de Azambuja (EMIA); 15

17 Remodelação de Instalações Eléctricas; Obras de melhoramento e conservação de escolas Acção Social Escolar Cumprimento integral da Acção Social Escolar Acções Complementares Actividades de complemento educacional Transportes Escolares Sistema de transportes escolares de Ensino Básico e pagamento de transportes definidos por Lei Actividades de Complemento Curricular Apoio aos A.T.L. s de escolas do 1.º Ciclo Actividades de enriquecimento curricular Actividades no âmbito da educação física e do Inglês. Acordo com a DREL Ampliação da E.B. de Aveiras de Cima Contrato Programa com a EMIA A.T.L e Jardim de Infância de Manique do Intendente Contrato Programa com a EMIA Apoio a Projectos Educativos de Escolas Programas de Iniciativa Municipal Apoio a Projectos Educativos desenvolvidos pelos Agrupamentos Escolares. Projectos e programas de iniciativa Municipal a desenvolver em Escolas. Jornadas Pedagógicas; Actividades Diversas Bolsas de Estudo e de Mérito; Outras actividades de apoio à estrutura educacional Apoio a Associações de Pais Apoio a projectos desenvolvidos por Associações de Pais Conselho Municipal de Educação Financiamento do C.M.E Instalações Desportivas Negociações para Pavilhão Desportivo de apoio à EBI e E.S. de Azambuja Intervenções em Estabelecimentos de 2.º e 3.º Ciclos e Secundário Pequenas intervenções de apoio E.B. 2,3 de Aveiras de Cima Contrato Programa com EMIA para Pavilhão desportivo Juventude CEJA (Centro de Juventude de Azambuja) Promoção e Divulgação Semana da Juventude Desenvolvimento de programas de apoio à Juventude no âmbito geral da cidadania e respectiva integração social. Edição de materiais de apoio a programas de intervenção junto da Juventude. Comemorações do Dia Mundial da Juventude através de diversas iniciativas integradas na Semana da Juventude Apoio a Associações Dinamização e apoio das Associações Juvenis do Concelho Conselho Municipal da Juventude Implementação do Conselho Municipal da Juventude UNIVA Programa de Inserção na Vida Activa Programa de inserção dos jovens na vida activa Espaço Internet Desenvolvimento e beneficiação do Espaço Internet (Valverde) Incentivos à Criação Juvenil Promoção e apoio a projectos e actividades de âmbito artístico e/ou que envolvam um processo criativo desenvolvidos por jovens do Concelho R.V.C.C. Programa de Reconhecimento, Validação Programa de Reconhecimento, Validação e Certificação de 16

18 e Certificação de Competências Competências, promovido em protocolo com o Centro Naval de Ensino à Distância. 07 Cultura, Desporto e Turismo Circuito Cultural do Concelho Conclusão do estudo do circuito cultural Ampliação do acervo; Biblioteca Municipal (Escola Régia) Desenvolvimento de acções de formação; Aquisição de software. Conclusão da obra; Centro Cultural Grandella Palácio Conselheiro Frederico Arouca Projecto de arranjos exteriores; Aquisição de equipamento. Recepção da obra; Aquisição de equipamento. Remodelação do espólio; Museu Municipal Elaboração da base de dados do acervo documental; Desenvolvimento de projectos educativos EPAC- Espaço Público de Actividades Culturais Reformulação das instalações eléctricas e de apoio Valorização do Castro de Vila Nova de São Pedro Limpeza Início do projecto de valorização do espaço Organização de Exposições Organização de diversas exposições temáticas Feiras do Livro Organização da Feira do Livro de Aveiras de Cima Promoção de Actividades Culturais Divulgação das Actividades Culturais Desenvolvimento duma série de manifestações culturais em diversas áreas concretização dos programas constantes da Agenda Cultural do Concelho. Agenda Cultural e diversos materiais de divulgação das actividades culturais Escola de Dança do Concelho de Azambuja Manutenção da Escola de Dança Roteiro de Tradições do Concelho Lançamento duma colectânea com as tradições, usos e rituais do Concelho Complexo Desportivo Municipal Construção do grande campo de futebol e estruturas de apoio. Manutenção do Pavilhão e Piscinas Municipais; Equipamentos Desportivos Eventos Desportivos Programa Actividade Física para Todos Programa Férias Desportivas Promoção e Divulgação de Actividades Desportivas Grandes reparações; Contrato-Programa com E.M.I.A. Organização de provas e eventos; Participação no Grande Prémio Joaquim Agostinho. Organização de programas de actividades física dirigida a vários extractos da população (idosos, crianças do 1º Ciclo, portadores de deficiência). Organização das Férias Desportivas dirigidas à população escolar do Concelho. Divulgação de actividades desportivas; Aquisição de troféus; 17

19 Planeamento das actividades desportivas Conselho Municipal do Desporto Regulamentação do Conselho Municipal de Desporto Bolsas de Mérito Desportivo Apoio a atletas que obtiveram resultados de mérito em diversas modalidades desportivas Valorização e Potencialização Turística da Zona Ribeirinha Rota dos Mouchões; Divulgação da zona ribeirinha; Projecto da ciclovia Valada/Praia do Tejo; Valorização da Praia do Tejo (Projecto CULT) Feira de Maio e Mês da Cultura Tauromáquica Organização de diversos eventos e exposições no âmbito do mês da Cultura tauromáquica; Feira de Maio (organização) Organização de Feiras, Certames e Animação Turística Apoio às Feiras das Tasquinhas e de Artesanato das diversas Freguesias Promoção à Divulgação do Concelho de Azambuja Promoção do Concelho no âmbito das suas potencialidades turísticas Àvinho Organização da Avinho. 08 Saúde e Intervenção Social Promoção da Saúde Acções dirigidas à comunidade para a promoção da saúde Acções de Sensibilização Acções de sensibilização dirigidas a grupos específicos, extractos populacionais e Instituições Higiene e Segurança no Trabalho (Medicina no Trabalho) Implementação do Serviço, através da C.U.L.T Apoio a Idosos Apoio à criação da Casa Mãe Centro de Dia de Alcoentre (conclusão); Actividades lúdicas e culturais dirigidas a idosos. Apoio continuado à instituição e equipamento da Casa Mãe O Pombal. Protocolos de colaboração com todas as IPPS s do Concelho gestão corrente; Apoio às IPSS s Apoio às actividades Cívicas e Religiosas Apoio a Carenciados Apoio à construção do Centro de Dia de Vale do Paraíso e Manique do Intendente; Definição do Centro de Apoio a Idosos da Maçussa. Apoio a obras de intervenção no Património de entidades cívicas e religiosas. Apoio em materiais a indivíduos ou famílias para beneficiação habitacional Apoio a Grupos Sociais de Risco Apoio social a grupos sociais de risco Gabinete de Apoio ao Imigrante Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Imigrante, nos termos do Protocolo assinado com o Alto Comissariado Apoio a portadores de deficiência Apoio especial a pessoas portadoras de deficiência Centro Social de Casais da Lagoa - Ampliação Contrato Programa com E.M.I.A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (C.P.C.J.) Funcionamento da C.P.C.J. 18

20 09 Segurança Implementação do Serviço Municipal de Protecção Civil Consolidação do Serviço Municipal de Protecção Civil Planos de Emergência Elaboração de planos de emergência Reformulação dos Grupos Permanentes de Primeira Intervenção (GPPI) Redefinição dos moldes de funcionamento dos GPPI s, estabelecidos por acordo com os Bombeiros e Núcleos da Cruz Vermelha Defesa da Floresta contra Incêndios Gabinete Técnico Florestal Estabelecimento dum sistema de prevenção de incêndios florestais, nos termos do acordo com a Direcção Geral das Florestas; Constituição de uma equipa de sapadores florestais. Criação do Gabinete Técnico Florestal para prevenção de incêndios Corpo de Guardas Nocturnos Funcionamento em Azambuja, Aveiras de Cima e Vale do Paraíso. 10 Gabinete das Actividades Económicas Fundo de Apoio ao Investimento às Micro Empresas (FAIME) Apoio, em colaboração com a ACISMA e NERSANT, à instalação de micro-empresas. Apoio à estrutura produtiva do Concelho; Relações com E.M.I.A.; Gabinete de Actividades Económicas Campanha de Promoção do Município Participação no Plano Estratégico dos Municípios envolventes ao Aeroporto da Ota; Inventário da estrutura produtiva do concelho; Relações com ACISMA, NERSANT e outras entidades. Lançamento de uma campanha de divulgação e promoção do Município junto de agentes económicos e atracção de investimento. 11 Relações com as Juntas de Freguesia Relações com as Juntas de Freguesia Protocolos com as Juntas de Freguesia; Apoio às Juntas de Freguesia. 12 Colectividades e Instituições Apoio a Colectividades e Instituições Apoio no âmbito das normas aprovadas; Apoio extraordinário para obras e equipamento. 13 Relações Externas Relações Inter-Municipais Relações com a C.U.L.T., Associação Nacional de Municípios, outros Municípios ou Associações de Municípios Geminações Geminação com a cidade de Mosteiros (Cabo Verde). 19

21 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA CHAVE DAS CLASSIFICAÇÕES ORGÂNICAS 01. ORGÃOS DA AUTARQUIA Assembleia Municipal Câmara Municipal Operações Financeiras 02. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03. INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL 04. URBANISMO 05. INFRA-ESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS

22 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Plano de Actividades Municipais Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR 01 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Edifícios de Serviços Edifícios Municipais Total Programa Viaturas e Equipamentos Total Programa Modernização Administrativa Reestruturação Informática Divulgação e Promoção Institucional Total Programa TOTAL OBJECTIVO AMBIENTE E SANEAMENTO Águas Captações e abastecimento Total Programa Saneamento Básico Reconversão, manutenção e recuperação das redes Tratamento de águas residuais Total Programa Resíduos Sólidos Recolha e tratamento de resíduos sólidos Total Programa Parques e Jardins Conservação Total Programa Cemitérios Cemitérios - recuperação e manutenção Total Programa CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM

23 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR Controlo da Poluição Canil Municipal Limpeza de linhas de água Desratizações Total Programa Projectos/programas de Qualificação Ambiental Projecto de controlo da qualidade do ar Estudos diversos Total Programa Projectos de Educação Ambiental Informação/Educação Ambiental Total Programa TOTAL OBJECTIVO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo Acção Social Escolar Acções Complementares Transportes escolares Actividades de complemento curricular Actividades de enriquecimento curricular Total Programa Programas Especiais de Educação Apoio a Projectos Educativos de Escolas Programas de Iniciativa Municipal Actividades Diversas Apoio a Associações de Pais Total Programa CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM

24 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR Apoio à Estrutura Educacional Conselho Municipal de Educação Total Programa Juventude CEJA Promoção e Divulgação Semana da Juventude Apoio a Associações Conselho Municipal de Juventude UNIVA Espaço Internet Incentivos à Criação Juvenil RVCC Total Programa TOTAL OBJECTIVO CULTURA, DESPORTO E TURISMO Cultura e Património Cultural Circuito Cultural do Concelho Bibliotecas Biblioteca Municipal (Escola Régia) Centro Cultural Grandella Palácio Conselheiro Frederico Arouca Museu Municipal CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM

25 CÓDIGO DO PLANO Museu Municipal (cont.) DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR EPAC-Espaço Público de Actividades Culturais Valorização do Castro de Vila Nova de S. Pedro Organização de exposições Feiras do Livro Promoção de actividades culturais Divulgação de actividades culturais Escola de Dança do Município de Azambuja Roteiro de Tradições do Município Total Programa Desporto Equipamentos desportivos Eventos desportivos Programa "Actividade Física para Todos" Programa "Férias Desportivas" CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM

26 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR Promoção e divulgação de actividades desportivas Conselho Municipal do Desporto Bolsas de Mérito Desportivo Total Programa Turismo Valorização e potencialização turística da zona ribeirinha Feira de Maio e Mês da Cultura Tauromáquica Organização de Feiras, Certames e Animação Turística Promoção e divulgação do Concelho de Azambuja Ávinho Total Programa TOTAL OBJECTIVO SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL Saúde Promoção da Saúde Acções de sensibilização Higiene e Segurança no Trabalho (Medicina no Trabalho) Total Programa Intervenção Social Apoio a idosos CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM

27 CÓDIGO DO PLANO Apoio a idosos (cont.) DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR Apoio às IPSS Apoio a carenciados Apoio a grupos sociais de risco Gabinete de Apoio ao Imigrante Rede Social Intervenções diversas Apoio a portadores de deficiência Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) Total Programa TOTAL OBJECTIVO SEGURANÇA Institucionalização do Serviço Municipal de Protecção Civil Serviço Municipal de Protecção Civil Planos de Emergência Grupos Permanentes de Primeira Intervenção Defesa da Floresta contra Incêndios Gabinete Técnico Florestal Total Programa Corpo de Guardas Nocturnos Total Programa CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM.2007 TOTAL OBJECTIVO

28 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR 10 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL Fundo de Apoio ao Investimento às Micro Empresas (FAIME) Total Programa Gabinete das Actividades Económicas Total Programa Campanha de Promoção do Município TOTAL OBJECTIVO COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES Apoio a Colectividades e Instituições Total Programa TOTAL OBJECTIVO RELAÇÕES EXTERNAS Relações Inter-municipais Total Programa Geminações Total Programa TOTAL OBJECTIVO TOTAL GERAL CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM

29 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

30 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA No Plano de Actividades Municipais para 2007 e no Plano Plurianual de Actividades ( ) estão descritos os Objectivos, Programas Projectos e Acções que implicam a afectação de Despesas de investimento e outras de natureza corrente e onde figuram os seguintes elementos: CÓDIGO DO PLANO constituído por três grupos com ordem crescente de detalhe, correspondendo ao Objectivo, Programa, Projecto e Acção. DESIGNAÇÃO descrição sumária dos Objectivos, Programas Projectos e Acções. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL códigos orgânico e económico atribuídos de acordo com a natureza económica da despesa e o serviço responsável pela sua execução. FORMA DE REALIZAÇÃO modo de realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: A Administração Directa; E Empreitada; O Fornecimento e outras. FONTE DE FINANCIAMENTO origem dos recursos externos destinados à acção, utilizando-se os seguintes códigos: AC Administração Central; AA Administração Autárquica; FC Fundos Comunitários. RESPONSÁVEL serviço ou órgão autárquico responsável pela execução da acção, obedecendo à codificação que se segue: CM Câmara Municipal; DAF Departamento de Administração e Finanças; DIOM Departamento de Infra-estruturas o Obras Municipais; DISC Departamento de Intervenção Sócio-Cultural; DU Departamento de Urbanismo; DATAS de início e fim período de tempo previsto para a realização da acção. 29

31 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA FASE DE EXECUÇÃO estado de adiantamento de cada acção de acordo com os seguintes códigos: 0 Não iniciada; 1 Com projecto técnico; 2 Adjudicada; 3 Execução física até 50% 4 Execução física superior a 50%; P permanente. DOTAÇÃO DO ANO: Total valor total da despesa prevista para a acção na classificação orçamental indicada. Definida dotação já prevista no Orçamento podendo ser utilizada desde o início do ano financeiro. A definir componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado 30

32 CÓDIGO DO PLANO Classificação Orçamental DESCRIÇÃO Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Forma de Realização Fonte de Financiamento Responsável Datas Fase de Execução 2007 Financiamento definido DESPESA Financiamento não definido Anos seguintes MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Edifícios de Serviços Edifícios Municipais O DAF Ago-06 Fev E DIOM P E DIOM P DIOM P Intervenções diversas E DIOM P Total Programa Parque Oficinal Municipal E DIOM Jan-03 Dez E DIOM Jan-03 Dez O DIOM P Total Programa Viaturas e Equipamentos O DAF P Total Programa Modernização Administrativa Reestruturação Informática O DAF P Total Programa TOTAL OBJECTIVO URBANISMO E HABITAÇÃO Planeamento e Gestão Urbanística Estudos e projectos urbanísticos O DU P Revisão do PDM O DU Jan Aquisições e Expropriações O DAF P Reformulação da Cartografia Municipal O DU P Total Programa CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PPI

33 CÓDIGO DO PLANO Classificação Orçamental DESCRIÇÃO Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Forma de Realização Fonte de Financiamento Responsável Datas Fase de Execução Financiamento definido DESPESA 2007 Anos seguintes Financiamento não definido Intervenções Urbanas Reordenamento Urbano Reordenamento Urbano-diversos E DIOM P Operações especiais de reordenamento urbano E DIOM P Reabilitação Urbana Programa de Recuperação do Núcleo Central de Azambuja E 55% DIOM Mar-02 Dez Calçadas E 50% DIOM P Intervenções diversas E DIOM P Pontão esaneamento da ribeira - Aveiras de Baixo O DAF Set-06 Mar Total Programa Habitação Aquisição de habitação social O CM O Reparação e beneficiação de habitação social E DIOM P Total Programa TOTAL OBJECTIVO ACESSIBILIDADES, TRÂNSITO E INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS Acessibilidades e Infra-estruturas Viárias Construção e reabilitação de estradas E DIOM P Manutenção e reparação de estradas O DAF Jun-06 Dez E DIOM P Parques de estacionamento E DIOM P Correcção da Curva João Moreira O DAF Jun-06 Dez Total Programa Trânsito Rotundas O DAF Jan-06 Jul E 55% DIOM Jun-01 Dez CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PPI

34 CÓDIGO DO PLANO Classificação Orçamental DESCRIÇÃO Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Forma de Realização Fonte de Financiamento Responsável Datas Fase de Execução Financiamento definido DESPESA 2007 Anos seguintes Financiamento não definido Estruturas de apoio e sinalização O DAF Mai-06 Nov O DIOM P Total Programa TOTAL OBJECTIVO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Ampliação e renovação da rede de iluminação E DIOM P Total Programa Infra-estruturas p/ distribuição de energia eléct. E DIOM P Total Programa TOTAL OBJECTIVO AMBIENTE E SANEAMENTO Águas Captações e abastecimento E DIOM Jan-02 Dez Ampliação e renovação da rede Remodelações diversas E DIOM P Conservação da rede E DIOM P Total Programa Saneamento Básico Construção de Novas Redes Casais de Baixo e Casais de Britos E 50% DIOM Set-02 Mar Casais das Boiças E 50% DIOM Set-02 Mar Vale do Brejo E 50% DIOM Jun-02 Abr Casais d' Além e Torre Penalva E 50% DIOM Jun-03 Dez Tagarro E 50% DIOM Jan-03 Abr Azambuja E DIOM P Aveiras de Cima E 50% DIOM Jan-04 Dez-06 P Reconversão, manutenção e recuperação das redes E DIOM P Total Programa CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PPI