Plano de Actividades Municipais (PAM) - relativo à afectação de recursos financeiros correntes às diversas iniciativas municipais; e

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2 MUNICÍPIO DE AZAMBUJA PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS e Orçamento 2008 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

3 MUNICÍPIO DE AZAMBUJA Índice Introdução 3 Estratégia 5 Aspectos Financeiros 8 Grandes Opções do Plano 13 Plano de Actividades Municipais 24 Plano Plurianual de Investimentos 34 Orçamento 41 Resumo 42 Orçamento da Receita 43 Orçamento da Despesa 47 Anexos 54

4 1. Introdução De acordo com os princípios orçamentais e regras previsionais para a Administração Local definidos pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) apresentam-se dois dos instrumentos fundamentais da gestão autárquica, que constituem as Grandes Opções do Plano (GOP): Plano de Actividades Municipais (PAM) - relativo à afectação de recursos financeiros correntes às diversas iniciativas municipais; e Plano Plurianual de Investimentos (PPI) - relativo aos investimentos que se pretendem levar a cabo no Quadriénio 2008/2011. Mantêm-se os treze grandes objectivos da actividade municipal definidos em anos transactos: Objectivo 01 Modernização e Reorganização dos Serviços Objectivo 02 Urbanismo e Habitação Objectivo 03 Acessibilidades, Trânsito e Infra-estruturas Viárias Objectivo 04 Iluminação Pública Objectivo 05 Ambiente e Saneamento Objectivo 06 Educação e Juventude Objectivo 07 Cultura, Desporto e Turismo Objectivo 08 Saúde e Intervenção Social Objectivo 09 Segurança Objectivo 10 Desenvolvimento Económico e Social Objectivo 11 Relações com Freguesias Objectivo 12 Colectividades e Instituições Objectivo 13 Relações com outras Entidades Em termos de análise dos grandes números que definem a Receita e a Despesa municipais, constatam-se, fundamentalmente, as seguintes questões: 3

5 Do lado das Receitas, designadamente nas receitas correntes, a consolidação da tendência crescente constante já no Orçamento para Esta tendência baseia-se fundamentalmente no incremento das receitas provenientes do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e das operações urbanísticas loteamentos e licenciamentos. Tal situação resulta, em nosso entender, do facto de, apesar da estagnação que atingiu o sector da construção e as operações a ele associadas a nível do País, o Município de Azambuja registar um grau de atractibilidade muito significativo, ao nível logístico/industrial. Mantém-se, também, a tendência crescente, que se constata duma forma quase linear desde 2004, relativamente ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), apesar de terem sido reduzidas as respectivas taxas. Quanto às Despesas, refira-se a contenção das despesas de funcionamento (quando comparadas com as previsões para 2007), ressalvados os aumentos da tabela salarial da função pública, a progressão de carreiras e a reposição de casos pontuais de justiça laboral. As despesas correntes mantêm-se ao nível do Orçamento de 2007, notando-se um ligeiro decréscimo das despesas de capital decorrente de 2008 ser o ano terminal do III Quadro Comunitário de Apoio, sem que ainda se tenham definido candidaturas ao Quadro de Referência Estratégico Nacional (Q.R.E.N.). A análise mais exaustiva das diversas componentes da Receita e da Despesa será efectuada em capítulo específico. Dado que não foi considerado na receita prevista o financiamento bancário respeitante a projectos inscritos no Plano Plurianual de Investimentos - a carecer de aprovação da Assembleia Municipal e Visto do Tribunal de Contas - as contrapartidas em termos de despesa destas verbas foram, assim, consideradas financiamento não definido nos respectivos projectos e acções do PPI. As restantes verbas não definidas recorrerão, como fontes de financiamento, à aplicação do Saldo de Gerência de 2007 e a candidaturas ao Q.R.E.N. que venham a ser aprovadas no decurso de

6 2. Estratégia Consideramos como áreas estratégicas para a actuação do Município, no decurso de 2008, para além das que correspondem aos Objectivos do Plano de Actividades e do Plano Plurianual de Investimentos que têm vindo, ao longo deste mandato, a ser consideradas prioritárias, as que decorrem dos seguintes vectores fundamentais de actuação: a) Ordenamento do Território e Plano Estratégico do Município; b) Plano de Acção de candidaturas ao Q.R.E.N.; c) Desenvolvimento Económico e Promoção do Município; d) Intensificação das Parcerias Público/Privadas. Passamos seguidamente à análise de cada uma delas: a) ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO O ano de 2008 será um ano decisivo no que diz respeito a estas matérias. Desde logo, porque se prevê, para o seu início, a decisão relativa à localização do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa, factor determinante do modelo de desenvolvimento do Município. De facto, teremos um modelo de desenvolvimento com o Aeroporto na Ota e um modelo necessariamente diferente com outra localização. Por outro lado, espera-se que, no 1.º semestre de 2008, o Plano Regional de Ordenamento do Território (P.R.O.T.) entre em fase de discussão pública e seja aprovado, o que virá a condicionar o desenvolvimento de todos os restantes mecanismos de ordenamento e gestão do território. Da conjugação destes elementos fundamentais resultará a elaboração do Plano Estratégico para o Município, cujos trabalhos já foram iniciados. Refira-se, também, como extremamente importante o novo quadro legal e regulamentar dos instrumentos de ordenamento e gestão territorial que, atribuindo um muito maior grau de autonomia aos Municípios, gera, também, maiores responsabilidades como contrapartida de um grau muito maior de flexibilidade e rapidez na decisão. Poderemos assim, embora condicionados ao que vier a acontecer com o P.R.O.T., ter expectativas de que no decurso de 2008 se conclua a revisão do Plano Director Municipal e alguns dos Planos de Pormenor estratégicos para o desenvolvimento do Município cuja execução já foi aprovada pela Câmara Municipal. 5

7 b) PLANO DE ACÇÃO DE CANDIDATURAS AO Q.R.E.N. O ano de 2008 será, na prática, o primeiro ano de aprovação de candidaturas no âmbito do Q.R.E.N. alguns dos regulamentos ainda não foram publicados - pelo que é imprescindível dispormos de um Plano de Acção que compatibilize as opções estratégicas do Município, as suas necessidades em termos de infra-estruturas e equipamentos e as novas regras de acesso a fundos comunitários, cuja filosofia é substancialmente diferente da dos anteriores Quadros Comunitários de Apoio. Definimos, no Plano de Acção a desenvolver, como áreas prioritárias a Educação, a Intervenção Social (em termos de apoio a idosos e a portadores de deficiências), o Ambiente nas ópticas municipal (sistemas de água, águas pluviais e águas residuais) e regional (valorização da zona ribeirinha), a Qualificação Urbana em termos de espaço público e edificado e as Infra-estruturas Viárias. Refira-se, no que concerne à rede viária, os enormes benefícios que o Município poderá ter caso a opção Ota seja seleccionada. Como última nota nesta matéria, gostaríamos de salientar a boa opção estratégica que constituiu a nossa saída da Área Metropolitana de Lisboa e integração na C.U.L.T. e, consequentemente na N.U.T. 2 do Alentejo. Tal opção estratégica permite-nos ter acesso directo a fundos comunitários mas, também, que as empresas instaladas ou a instalar no Município tenham, elas próprias, acesso a fundos específicos. Isto é, somos o primeiro Município da Grande Lisboa em que as empresas têm acesso a fundos comunitários. c) DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO Decorrente das oportunidades já identificadas nas duas linhas estratégicas de actuação anteriormente analisadas, é seu corolário a aposta na intensificação do apoio e promoção de um desenvolvimento económico sustentado, que integre não só os factores económicos como, também, sociais e ambientais, potenciando as nossas capacidades naturais e a nossa localização estratégica. Assim, serão desenvolvidos os instrumentos de ordenamento e gestão do território, nomeadamente, P.D.M. e Planos de Pormenor e criadas linhas especializadas de atendimento e apoio a promotores que se proponham concretizar as opções estratégicas do Concelho ao nível do desenvolvimento económico, a saber: 6

8 Especialização e diversificação das Zonas Logístico/Industriais Vila Nova da Rainha/Azambuja, Aveiras de Cima/Alcoentre e Guarita/Casais da Lagoa; Promoção do Turismo e actividades correlacionadas no Alto Concelho e nas denominadas Quintas Históricas, que constituirão unidades específicas de intervenção; Promoção turística da zona ribeirinha numa perspectiva intermunicipal e no âmbito da C.U.L.T.. Decorrerá, no ano de 2008, uma Campanha de Promoção do Concelho especificamente dirigida para a divulgação das suas capacidades em termos de atracção de investimento. d) INTENSIFICAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO/PRIVADAS Independentemente do que a Assembleia Municipal já deliberou sobre a actividade da Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja (E.M.I.A.) quer no que se refere aos seus estatutos, quer ao contrato-programa aprovado, pretende-se que, directamente ou através da E.M.I.A. com capitais totalmente municipais, sejam intensificadas as parcerias públicoprivadas que poderão conduzir à concretização de uma série de iniciativas que, por constrangimentos legais ou financeiros, dificilmente se desenvolveriam na esfera estritamente municipal. Prevemos, assim, o desenvolvimento das seguintes linhas de parceria: Através da E.M.I.A.: - Estacionamento na Vila de Azambuja; - Urbanização, com prioridade ao espaço público e acessibilidades, no chamado Miolo de Aveiras de Cima; Com promotores privados, propomo-nos dar sequência à estratégia já seguida de intervenção no espaço público, nomeadamente acessibilidades, a título de contrapartidas; Com IPSS e Colectividades do Município ao nível da construção e/ou gestão de infraestruturas de cariz social, desportivo ou cultural; Através da constituição de uma Sociedade Intermunicipal de Reabilitação Urbana, para a recuperação do espaço público e edificado público ou privado em áreas críticas (numa primeira fase, o Centro Histórico de Azambuja e a Praça dos Imperadores e quarteirões envolventes em Manique do Intendente). 7

9 Finalmente, é nossa intenção proceder à concessão da gestão de águas e águas residuais em baixa, na sequência de processo de concurso já em fase de análise. 3. Aspectos Financeiros 3.1. Estrutura da Receita e Despesa Como já referimos, o total da receita prevista manteve-se quase inalterado, sofrendo, relativamente à previsão para 2007, um aumento de 0,18%. A repartição das receitas e despesas previstas, para 2008 é, assim, a seguinte, relativamente e exclusivamente a verbas definidas: RECEITAS TIPO VALOR ( ) % Corrente ,3 Capital ,7 TOTAL ,0 DESPESAS TIPO VALOR ( ) % Corrente ,2 Capital ,8 TOTAL ,0 8

10 No que se refere à estrutura da despesa, nas suas diversas afectações, teremos o seguinte quadro de aplicações de Fundos: ESTRUTURA VALOR ( ) % Pessoal Funcionamento Bens e Serviços Outras Despesas ,3 PAM ,7 PPI ,6 Serviço da Dívida , Indicadores Para uma melhor análise da estrutura financeira do Orçamento / 2008, apresentamos, de seguida, os seguintes indicadores: Receitas Correntes Despesas Correntes = 119,7 % As receitas correntes do Município cobrem mais que a totalidade das despesas correntes quer afectas ao funcionamento, quer ao Plano de Actividades Municipal, quer ainda ao serviço corrente da dívida. Prevê-se, portanto, a existência de uma poupança corrente, ou seja, o financiamento parcial de despesas de investimento com receitas correntes, crescente face ao ano transacto, fixando-se, para 2008, em Despesas de Funcionamento Receitas Correntes = 48,2% 9

11 As despesas de funcionamento, à semelhança do ano transacto, representam menos de metade das receitas correntes previstas, tendo o seu peso reduzido face ao ano transacto (49,3% em 2007). Despesas de Funcionamento Despesas Totais = 35,3% O peso das despesas de funcionamento no total da despesa prevista manteve-se nos mesmos níveis do ano transacto. Por último, prevê-se um ligeiro acréscimo do peso das despesas com o pessoal nas despesas totais (24,5% em 2007). Despesas com o Pessoal Despesas Totais = 27,7% 3.3. Estrutura do PAM e do PPI Analisa-se, neste capítulo, a afectação de recursos quer em termos de PAM, quer em termos de PPI, aos diversos objectivos definidos para a estrutura de actuação da Câmara Municipal. Refira-se que as verbas não definidas dizem respeito a verbas que, no decurso de 2008, poderão ser concretizadas através de: Distribuição do saldo final da Gerência de 2007; Homologação de candidaturas ao Q.R.E.N.; Financiamento com empréstimos bancários ainda não contratados à data da elaboração dos presentes documentos. 10

12 OBJECTIVOS (Unidade: EUR) PAM PPI PAM+PPI Definida Total Definida A Definir % % TOTAL % Total Definida A Definir Total % 01. Modernização e Reorganiz. Serviços ,5% ,6% ,4% ,0% 02. Urbanismo e Habitação ,0% ,9% ,9% ,2% 03. Acessib.,Trânsito e Infra-est. Viárias ,0% ,8% ,1% ,4% 04. Iluminação Pública ,0% ,8% ,1% ,3% 05. Ambiente e Saneamento ,5% ,0% ,5% ,4% 06. Educação e Juventude ,7% ,9% ,0% ,8% 07. Cultura, Desporto e Turismo ,7% ,3% ,9% ,3% 08. Saúde e Intervenção Social ,8% ,7% ,1% ,9% 09. Segurança ,6% ,1% ,9% ,8% 10. Desenvolvimento Económico e Social ,4% ,0% ,6% ,6% 11. Relações com Freguesias ,3% ,0% ,7% ,3% 12. Colectividades e Associações ,7% ,8% ,2% ,6% 13. Relações com outras Entidades ,8% ,9% ,7% ,4% TOTAIS ,0% ,0% ,0% ,0% Pode assim, constatar-se que, em termos de PAM e PPI, os objectivos com maior dotação percentual são os seguintes: a) Despesas Totais Objectivo 05 Ambiente e Saneamento: 38,5 % Objectivo 02 Urbanismo e Habitação: 17,9 % Objectivo 07 Cultura, Desporto e Turismo: 13,9 % Objectivo 01 Modernização e Reorganização dos Serviços: 7,4 % b) Despesas com Financiamento Definido Objectivo 05 Ambiente e Saneamento: 32,4 % Objectivo 02 Urbanismo e habitação: 18,2 % Objectivo 07 Cultura, Desporto e Turismo: 17,3 % Objectivo 01 Modernização e Reorganização dos Serviços: 8,0 % 11

13 Desenvolvimento Económico e Social 1% Saúde e Intervenção Social 2% Segurança 2% Relações com Freguesias 3% Colectividades e Associações 1% Relações com outras Entidades 4% M odernização e Reorganiz. dos Serviços 8% Urbanismo e Habitação 18% Cultura, Desporto e Turismo 17% Acessibilidades Trânsito e Infra-est. Viárias 3% Educação e Juventude 7% Iluminação Pública 1% Ambiente e Saneamento 32% 12

14 MUNICÍPIO DE AZAMBUJA GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2008

15 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO 01 Modernização e Reorganização dos Serviços Edifícios Municipais Intervenções de beneficiação e conservação em edifícios municipais; Edifícios de Serviços Reparações e alterações nas instalações eléctricas de edifícios municipais; Instalação de aparelhos de ar condicionado; Aquisição de equipamento Intervenções Diversas Recuperação de edifícios municipais não afectos aos serviços; Elaboração de projecto de acessibilidades para deficientes motores aos edifícios municipais Arquivo Municipal Empreitada do novo Arquivo Municipal. Reparações nos edifícios do POM; Parque Oficinal Municipal Viaturas e Equipamentos Reformulação da instalação eléctrica; Montagem de refeitório; Aquisição de equipamento para as oficinas. Aquisição de viaturas necessárias aos transportes escolares e adaptação das existentes; Aquisição de tractor Modernização Administrativa Reestruturação Informática Aquisição de hardware e software adaptados às exigências dos serviços; Aquisição de aplicação informática ao nível da contratação electrónica, nos termos do novo Código dos Contratos Públicos. Promoção e divulgação do Município; Divulgação e Promoção Institucional Edição da Revista Municipal; Aquisição de brindes e troféus Ribatejo Digital Conclusão do projecto intermunicipal (CULT) Lezíria em Rede Implementação do projecto intermunicipal (CULT), no âmbito das novas tecnologias de informação. 02 Urbanismo e Habitação Planeamento e Gestão Urbanística Execução do Plano de Pormenor (PP) de Vale Gerardo e acompanhamento dos PP aprovados no âmbito da nova legislação; Estudos e Projectos Urbanísticos Revisão do PDM Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho no âmbito do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa; Lançamento das bases para a operação de urbanização em espaço público do Miolo de Aveiras de Cima; Estudos urbanísticos diversos. Reformulação da REN; Estudos finais da revisão do PDM. 14

16 Aquisições e Expropriações Reformulação da Cartografia Municipal Aquisição do Convento das Virtudes; Aquisição de terrenos necessários à instalação de estruturas municipais. Aquisição e actualização de ortofotomapas; Aquisição de hardware e software Intervenções Urbanas Reordenamento Urbano Reordenamento urbano entre a REFER e o Jardim Municipal; Arranjos do Largo de Tagarro; Arranjos paisagísticos do Largo da Fonte, Aveiras de Baixo; Arranjos da entrada poente de Azambuja; Arranjos exteriores do Centro de Saúde de Manique do Intendente; Arranjos exteriores da entrada norte de Vila Nova de S. Pedro; Reordenamento Urbano - Diversos Operações Especiais de Reordenamento Urbano Intervenção urbana frente ao cemitério de Quebradas; Arranjos exteriores do Largo da Igreja, Casais das Comeiras; Arranjos exteriores do Largo D. Rolim de Moura; Intervenção urbana na Rua de Pina Manique; Recuperação do Largo da Fonte e do largo frontal ao Mercado Diário de Alcoentre; Intervenção na Avenida Gago Coutinho, Vila Nova da Rainha; Pequenas intervenções nas várias Freguesias. Requalificação urbana da Rua do Vale, Vila Nova de São Pedro; Pequenas intervenções nas várias Freguesias Reabilitação Urbana Programa de Recuperação do Núcleo Central de Azambuja Reordenamento Urbano do Núcleo Central de Azambuja (POLIS 5) - Conclusão; Reordenamento Urbano do Campo da Feira de Azambuja (POLIS 6); Construção da Casa do Campino; Reordenamento urbano junto à REFER e entrada nascente da Vila de Azambuja Calçadas Passeios de acesso à REFER e Parque Nascente; Construção e reconstrução de calçadas nas diversas Freguesias. Trabalhos diversos em Azambuja, Manique do Intendente e Vila Nova de São Pedro; Infra-estruturas do loteamento das Chães, Aveiras de Cima; Intervenções Diversas Construção de muros de suporte de terras na Rua da Fonte, em Quebradas e na Rua 1º de Dezembro, em Vale do Paraíso, entre outros; Reparação de pontão em Quebradas; Execução de valetas de plataforma em Casais das Comeiras; Intervenções diversas por administração directa Habitação Aquisição de Habitação Social Negociações com o Ministério da Justiça (Bairro de Alcoentre). 15

17 Reparação de Beneficiação de Habitação Social Intervenções diversas nos edifícios do PER. 03 Acessibilidades, Trânsito e Infra-estruturas Viárias Acessibilidades e Infra-estruturas Viárias Construção e Reabilitação de Estradas Reabilitações diversas Manutenção e Reparação de Estradas Trabalhos de pavimentação nas diversas Freguesias. Recuperação dos parques de estacionamento junto à REFER; Parques de Estacionamento Recuperação de espaços de estacionamento; Estudo de concessão à EMIA do estacionamento na Vila de Azambuja Trânsito Rotundas Arranjo de rotunda em Vale do Brejo; Protocolo para a rotunda frente à MODIS e outras intervenções na EN 3. Aquisição e colocação de sinais de trânsito; Estruturas de Apoio à Sinalização Aquisição e reparação de abrigos de utentes de transportes públicos; Instalação de sistema de controlo de velocidade de Casais das Comeiras. 04 Iluminação Pública Ampliação e Renovação da Rede de Iluminação Reforço da rede de iluminação pública de acordo com as solicitações das Juntas de Freguesia; Iluminação do parque de estacionamento Sul (Mercado Mensal); Iluminação do exterior do edifício do DU Infra-estruturas para Distribuição de Energia Eléctrica Instalação e reparação de infra-estruturas de distribuição de energia; Infra-estrutura no Loteamento do Moinho da Mata em Vale do Paraíso. 05 Ambiente e Saneamento Águas Recuperação de redes em baixa; Aquisição, à Águas do Oeste, de água para distribuição; Captações e Abastecimento Manutenção dos equipamentos das estações elevatórias; Impermeabilização, pintura e limpeza de reservatórios; Limpeza de espaços envolventes de reservatórios e estações elevatórias; Execução de análises à água para consumo humano Ampliação e Renovação da Rede Construção de ramais de abastecimento; Reparação de estações elevatórias; Remodelações Diversas Reparação de condutas; Construção de estação elevatória em Aveiras de Baixo; Abastecimento à Zona Industrial de Alcoentre; 16

18 Reabilitação dos reservatórios de Casais dos Britos, Casais da Lagoa e de Vila Nova de S. Pedro; Manutenção de segurança contra intrusão em reservatórios; Fornecimentos contínuos de equipamentos diversos Conservação da Rede Reparações na rede distribuidora Saneamento Básico Conclusão da rede de esgotos de Torre de Penalva; Rede de drenagem na entrada nascente de Azambuja; Construção de Novas Redes Rede de esgotos na Rua de S. Martinho, Aveiras de Cima 2ª fase; Rede de esgotos de Vale Coelho; Rede de drenagem no miolo de Aveiras de Cima. Empreitadas de beneficiação em redes de drenagem pluvial; Empreitada de recondicionamento na vala nascente; Reordenamento do leito da Ribeira do Valverde; Limpeza da rede de saneamento na Horta do Maia; Construção da rede de Casais da Caneira Alcoentre; Construção de passagens hidráulicas em Casais de Baixo e na EN 3; Rede de esgotos de Manique do Intendente (em baixa); Reconversão, Manutenção e Recuperação das Redes Rede de esgotos de Vale do Paraíso; Empreitada de recuperação de esgotos prediais Maçussa; Concepção construção de estação elevatória na Rua do Totta Azambuja e reformulação das infra-estruturas pluviais e residuais; Rede pluvial na entrada sul de Alcoentre; Manutenção e recuperação da rede existente; Construção de ramais de esgotos; Desobstrução de colectores municipais; Limpeza de fossas Tratamento de Águas Residuais Pagamento à AdO pelo tratamento de águas residuais Resíduos Sólidos Recolha e tratamento diário de resíduos; Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Recolha selectiva de resíduos; Aquisição de contentores Parques e Jardins Construção de Espaços Verdes Construção de jardim em Aveiras de Cima Parques Infantis Construção do parque infantil de Chães, Aveiras de Cima Conservação Manutenção e conservação dos espaços verdes existentes; Aquisição e reposição de equipamentos Cemitérios Cemitérios Recuperação e Manutenção Ampliação do cemitério de Casais da Lagoa; Drenagem do cemitério de Azambuja Mercados 17

19 Mercados e Feiras Manutenção e Reparação Pequenas intervenções no mercado diário e mensal Controlo da Poluição Canil Municipal Conclusão do Canil Municipal Balneários, Lavadouros e Instalações Sanitárias Reparações diversas em balneários municipais Limpeza de Linhas de Água Desratizações e Controlo de Pragas Limpeza em diversas linhas de água directamente ou com o INAGRH. Desratizações e desbaratizações de escolas do Município; Desratizações e controlo de pragas pontuais Campanha da Cal Campanha da cal Projectos/Programas de Qualificação Ambiental Projecto de Controlo Qualidade do Ar Projecto de monitorização da qualidade do ar junto à CLC Estudos Diversos Projecto de recolha de óleos alimentares; Estudos diversos Projectos de Educação Ambiental Informação/Educação Ambiental Desenvolvimento, em conjunto com os agrupamentos escolares, de projectos de educação ambiental; Campanhas de sensibilização no âmbito da selecção de resíduos; Eco-escolas 2007/ Educação e Juventude Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo Intervenções em Jardins-de-infância e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico Obras de melhoramento e conservação de escolas; Empreitada de renovação de instalações eléctricas nas escolas básicas; Empreitada de montagem de sistemas de ar condicionado em escolas básicas; Arranjos diversos em vedações e muros de escolas básicas Acção Social Escolar Gestão do processo de Acção Social Escolar extensível aos estabelecimentos de ensino básico Acções Complementares Desenvolvimento de actividades de complemento educacional Transportes Escolares Optimização do sistema de transportes escolares do ensino básico; Assunção de encargos com transportes escolares nos termos definidos por Lei Actividades de Complemento Curricular Organização de actividades de complemento educacional Actividades de Enriquecimento Curricular Actividades de enriquecimento curricular em escolas do 1.º ciclo e actividades de apoio à família no pré-escolar Programas Especiais de Educação Apoio a Projectos Educativos de Escolas Acompanhamento e apoio a projectos educativos desenvolvidos pelos agrupamentos escolares e pela escola secundária; Planeamento e apoio a visitas de estudo Programas de Iniciativa Municipal Preparação, realização e acompanhamento de actividades dirigidas aos alunos do Município no âmbito de comemorações várias ao 18

20 longo do ano (Dia da Árvore, Dia da Criança, etc.). Jornadas pedagógicas; Actividades Diversas Bolsas de estudo e de mérito; Outras actividades de apoio à estrutura educacional Apoio a Associações de Pais Apoio a projectos desenvolvidos por Associações de Pais Apoio à Estrutura Educacional Conselho Municipal de Educação Instalações Desportivas Dinamização e apoio às actividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Educação de Azambuja. Manutenção de infra-estruturas desportivas afectas às escolas do 1.º ciclo Intervenções em Estabelecimentos de 2.º e 3.º Ciclos e Secundário Pequenas intervenções em Estabelecimentos de 2.º e 3.º Ciclos e Secundário Juventude CEJA (Centro de Juventude de Azambuja) Promoção e Divulgação Semana da Juventude Desenvolvimento de programas de apoio à juventude no contexto da Cidadania e respectiva integração social; Organização de programas de Ocupação de Tempos Livres (OTL) em parceria com o Instituto Português de Juventude. Edição de materiais de apoio a programas de intervenção junto da juventude; Promoção e divulgação de actividades diversas. Comemorações do Dia Mundial da Juventude através de diversas iniciativas integradas na Semana da Juventude Apoio a Associações Dinamização e apoio às associações juvenis existentes no Município Conselho Municipal da Juventude Implementação do Conselho Municipal da Juventude UNIVA Programa de Inserção na Vida Activa Espaço Internet Incentivos à Criação Juvenil Dinamização do programa de inserção dos jovens na vida activa em conjugação com o Centro de Emprego e com os departamentos de Recursos Humanos do tecido empresarial do Município. Disponibilização de acesso livre à Internet e organização de actividades diversas no domínio das tecnologias de informação. Promoção e apoio a projectos e actividades de âmbito artístico e ou que envolvam o processo criativo R.V.C.C. Programa de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Continuidade do programa promovido através do protocolo com o Centro Protocolar da Justiça do Ministério da Justiça. 07 Cultura, Desporto e Turismo Cultura e Património Cultural Circuito Cultural do Concelho Bibliotecas Ampliação do acervo bibliográfico; Biblioteca Municipal (Escola Régia) Divulgação das actividades através do Boletim Informativo mensal da Assembleia; Actualização do site da Biblioteca Municipal de Azambuja; Organização de actividades de animação ao longo do ano; Rede de bibliotecas escolares do Município de Azambuja 19

21 Organização dos fundos documentais. Conclusão da empreitada de reabilitação e remodelação da Escola Almeida Grandella em Aveiras de Cima; Centro Cultural Grandella Arranjos exteriores da Escola Almeida Grandella; Aquisição, selecção e tratamento do fundo documental; Aquisição de equipamento básico. Dinamização do espaço Palácio Conselheiro Frederico Arouca Aquisição, selecção e tratamento do fundo documental; Aquisição de equipamento básico. Conceptualização de exposições temáticas; Museu Municipal Gestão da base de dados do acervo documental; Conservação e restauro do espólio; Desenvolvimento de projectos educativos EPAC- Espaço Público de Actividades Culturais Estudo de remodelação das instalações Valorização do Castro de Vila Nova de São Pedro Negociação dos terrenos Organização de Exposições Organização e divulgação de exposições temáticas Feiras do Livro Organização de feiras do livro Promoção de Actividades Culturais Divulgação das Actividades Culturais Escola de Dança do Município de Azambuja Roteiro de Tradições do Concelho Concretização dos programas constantes nas edições periódicas da Agenda Cultural do Concelho. Elaboração da Agenda Cultural; Execução de materiais diversos de divulgação das actividades culturais. Apoio às actividades desenvolvidas pela Escola de Dança nos termos do Protocolo com a Companhia de Dança Contemporânea de Sintra. Lançamento de uma colectânea com tradições, usos e rituais do Concelho Desporto Complexo Desportivo Municipal Equipamentos Desportivos Construção de campo de futebol em piso sintético e edifício de apoio (Conclusão). Remodelação da instalação eléctrica das piscinas; Manutenção do Pavilhão Municipal e das piscinas de Azambuja. Organização de provas e iniciativas no âmbito do desporto; Eventos Desportivos Programa Actividade Física para Todos Programa Férias Desportivas Promoção e Divulgação de Actividades Desportivas Apoio e acompanhamento de actividades desenvolvidas pelas Escolas, IPSS e Colectividades; Cedência de espaços e equipamentos para eventos promovidos pelas Juntas de Freguesia; Grande Prémio Joaquim Agostinho. Organização de programas de actividade física dirigidos a vários estratos da população: idosos, portadores de deficiência, crianças do 1.º ciclo, entre outros. Organização das Férias Desportivas dirigidas à população escolar do Município. Planeamento e divulgação das actividades desportivas promovidas pelo Município e por este em parceria com Colectividades e IPSS. 20

22 Material e Equipamento Bolsas de Mérito Desportivo Aquisição de material e equipamento diverso, incluindo informático. Atribuição de apoios a atletas do Município que obtiveram resultados de mérito em diversas modalidades desportivas Turismo Valorização e Potencialização Turística da Zona Ribeirinha Elaboração de projecto técnico de ciclovia entre Valada e a Praia do Tejo (CULT) (Conclusão); Projecto de Valorização da Praia do Tejo (CULT) (Conclusão); Rota dos Mouchões; Acções de promoção e divulgação da zona ribeirinha. Organização da Feira de Maio; Feira de Maio e Mês da Cultura Tauromáquica Organização e acompanhamento dos diversos eventos e exposições levados a cabo no âmbito do Mês da Cultura Tauromáquica; Dinamização da Praça das Freguesias Organização de Feiras, Certames e Animação Turística Apoio às feiras de Artesanato e mostras gastronómicas ( Tasquinhas ) organizadas nas várias Freguesias Promoção e Divulgação do Município de Azambuja Promoção do Município no âmbito das suas potencialidades turísticas; Participação do Município em certames no âmbito da dinamização turística Avinho Organização e acompanhamento da Avinho em Aveiras de Cima Sinalização Turística da Lezíria do Tejo Projecto de sinalética turística (CULT). 08 Saúde e Intervenção Social Saúde Promoção da Saúde Acções dirigidas à comunidade no quadro da promoção da saúde Acções de Sensibilização Planeamento e realização de acções de sensibilização dirigidas a estratos específicos da população Higiene e Segurança no Trabalho (Medicina no Trabalho) Continuidade dos serviços de medicina no trabalho direccionados aos funcionários e agentes municipais Intervenção Social Apoio a Idosos Organização de actividades lúdicas e culturais dirigidas a idosos Apoio às IPSS Elaboração de protocolos de colaboração com as IPSS do Concelho Apoio às Actividades Cívicas e Religiosas Apoio a Carenciados Apoio a obras de intervenção no património de entidades cívicas e religiosas. Atribuição de apoio, em materiais, a indivíduos ou núcleos familiares visando a beneficiação das respectivas habitações Apoio a Grupos Sociais de Risco Acompanhamento e apoio a grupos sociais de risco Gabinete de Apoio ao Imigrante Apoio à população imigrante nos termos do protocolo assinado com o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Inter-cultural. Dinamização das Comissões Sociais de Freguesia; Rede Social Dinamização do Plano de Desenvolvimento Social do Município; Articulação com as várias entidades do Município no sentido de assegurar o levantamento e satisfação de necessidades e de 21

23 fomentar a sua participação nas actividades da rede social Intervenções Diversas Planeamento e dinamização de actividades no âmbito da intervenção social (ex: colónia balnear) Apoio a Portadores de Deficiência Apoio especial a munícipes portadores de deficiência Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (C.P.C.J.) Funcionamento da CPCJ Centro de Dia da Maçussa Reconversão da Escola da Maçussa para Centro de Dia. 09 Segurança Institucionalização do Serviço Municipal de Protecção Civil Implementação do Serviço Municipal de Protecção Civil Consolidação do Serviço Municipal de Protecção Civil; Manutenção do relacionamento com entidades diversas no âmbito da Protecção Civil; Aquisição de equipamento Planos de Emergência Conclusão dos planos de emergência das escolas Reformulação dos Grupos Permanentes de Primeira Intervenção (GPPI) Redefinição dos moldes de funcionamento dos GPPI, estabelecidos por acordo com os Bombeiros e Núcleos da Cruz Vermelha Defesa da Floresta contra Incêndios Manutenção do sistema de prevenção de incêndios florestais, nos termos do acordo com a Direcção Geral das Florestas Gabinete Técnico Florestal Funcionamento do Gabinete Técnico Florestal Corpo de Guardas-Nocturnos Funcionamento em Azambuja, Aveiras de Cima e Vale do Paraíso. 10 Gabinete das Actividades Económicas Fundo de Apoio ao Investimento às Micro Empresas (FAIME) Apoio, em colaboração com a ACISMA e NERSANT, à instalação de micro-empresas. Apoio à estrutura produtiva do Concelho; Gabinete de Actividades Económicas Campanha de Promoção do Município Participação no Plano Estratégico dos Municípios envolventes ao Aeroporto da Ota; Elaboração do Plano Estratégico e Plano de Acção para o QREN; Relações com ACISMA, NERSANT e outras entidades. Lançamento de uma campanha de divulgação e promoção do Município junto de agentes económicos e atracção de investimento. 11 Relações com Freguesias Administração Autárquica - Freguesias Protocolos com as Juntas de Freguesia; Apoio às Juntas de Freguesia. 12 Colectividades e Instituições Apoio a Colectividades e Instituições Apoio no âmbito das normas aprovadas; Apoio extraordinário para obras e equipamento. 13 Relações com outras Entidades Relações Institucionais Relações com a CULT, Associação Nacional de Municípios, outros Municípios ou Associações de Municípios Geminações Geminação com a cidade de Mosteiros (Cabo Verde). 22

24 Aquisição do Capital Social detido pelos sócios privados; EMIA Intervenções diversas a realizar no âmbito do novo Contrato- Programa, designadamente: Loteamento do Moinho da Mata - Infraestruturas; Ampliação da Escola Básica de Alcoentre; Escola EB1 e JI de Azambuja; Saneamento da Maçussa; Casa da Câmara em Aveiras de Cima; Estrada Virtudes/Azambuja; Consolidação e Recuperação do Mosteiro das Virtudes e Arranjo das Envolventes; Recuperação da Casa Colombo, em Vale do Paraíso. 23

25 MUNICÍPIO DE AZAMBUJA PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 2008

26 MUNICÍPIO DE AZAMBUJA CHAVE DAS CLASSIFICAÇÕES ORGÂNICAS 01. ORGÃOS DA AUTARQUIA Assembleia Municipal Câmara Municipal Operações Financeiras 02. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03. INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL 04. URBANISMO 05. INFRA-ESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS

27 MUNICÍPIO DE AZAMBUJA No Plano de Actividades Municipais para 2008 e no Plano Plurianual de Investimentos estão descritos os Objectivos, Programas, Projectos/Actividades e Acções que implicam a afectação de despesas de investimento e outras de natureza corrente e onde figuram os seguintes elementos: CÓDIGO DO PLANO organizado por grupos segundo uma ordem crescente de detalhe, correspondendo ao Objectivo, Programa, Projecto/Actividade e Acção. DESIGNAÇÃO descrição sumária dos Objectivos, Programas, Projectos/Actividades e Acções. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL classificação orgânica e económica atribuídas de acordo com o serviço municipal responsável pela execução da despesa, bem como a sua natureza económica, respectivamente. FORMA DE REALIZAÇÃO modo de realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: A Administração Directa; E Empreitada; O Fornecimento e outras. FONTE DE FINANCIAMENTO indicação, em percentagem, dos recursos de origem externa afectados aos projectos/actividades e/ou acções, utilizando-se os seguintes códigos: AC Administração Central; AA Administração Autárquica; FC Fundos Comunitários. RESPONSÁVEL serviço ou órgão municipal responsável pela execução dos projectos/actividades e/ou acções, obedecendo à codificação que se segue: CM Câmara Municipal; DAF Departamento Administrativo e Financeiro; DISC Departamento de Intervenção Sócio-Cultural; DU Departamento de Urbanismo; DIOM Departamento de Infra-estruturas e Obras Municipais; DATAS de início e fim período de tempo previsto para a realização dos projectos/actividades e/ou acções. 25

28 MUNICÍPIO DE AZAMBUJA FASE DE EXECUÇÃO estado de adiantamento de cada projecto/actividade e/ou acção de acordo com os seguintes códigos: 0 Não iniciada; 1 Com projecto técnico; 2 Adjudicada; 3 Execução física até 50%; 4 Execução física superior a 50%; P permanente. DOTAÇÃO DO ANO: Total valor total da despesa prevista para o projecto/actividade e/ou acção na classificação orçamental indicada. Definida dotação já prevista no Orçamento podendo ser utilizada desde o início do ano financeiro. A definir componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado. 26

29 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR Plano de Actividades Municipais 01 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Edifícios Municipais Edifícios de Serviços Total Programa Viaturas e Equipamentos Total Programa Modernização Administrativa Reestruturação Informática Divulgação e Promoção Institucional Ribatejo Digital Total Programa TOTAL OBJECTIVO AMBIENTE E SANEAMENTO Águas Captações e Abastecimento Total Programa Saneamento Básico Reconversão, Manutenção e Recuperação das Redes Tratamento de Águas Residuais Total Programa Resíduos Sólidos Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Total Programa Parques e Jardins Conservação Total Programa Cemitérios Recuperação e Manutenção Total Programa Mercados Recuperação e Manutenção Total Programa MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM

30 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR Controlo da Poluição Canil Municipal Limpeza de Linhas de Água Desratizações e Controle de Pratas Campanha da Cal Total Programa Projectos/programas de Qualificação Ambiental Projecto de Controlo da Qualidade do Ar Estudos Diversos Total Programa Projectos de Educação Ambiental Informação/Educação Ambiental Total Programa TOTAL OBJECTIVO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo Acção Social Escolar Acções Complementares Transportes Escolares Actividades de Complemento Curricular Actividades de Enriquecimento Curricular Total Programa Programas Especiais de Educação Apoio a Projectos Educativos de Escolas Programas de Iniciativa Municipal Actividades Diversas Apoio a Associações de Pais Total Programa MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM

31 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR Apoio à Estrutura Educacional Conselho Municipal de Educação Total Programa Juventude CEJA Promoção e Divulgação Semana da Juventude Apoio a Associações Conselho Municipal de Juventude UNIVA Espaço Internet Incentivos à Criação Juvenil RVCC Total Programa TOTAL OBJECTIVO CULTURA, DESPORTO E TURISMO Cultura e Património Cultural Circuito Cultural do Concelho Bibliotecas Biblioteca Municipal (Escola Régia) Centro Cultural Grandella Palácio Conselheiro Frederico Arouca Museu Municipal EPAC-Espaço Público de Actividades Culturais Valorização do Castro de Vila Nova de S. Pedro MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM

32 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR Organização de Exposições Feiras do Livro Promoção de Actividades Culturais Divulgação de Actividades Culturais Escola de Dança do Município de Azambuja Roteiro de Tradições do Município Total Programa Desporto Equipamentos Desportivos Eventos Desportivos Programa "Actividade Física para Todos" Programa "Férias Desportivas" Promoção e Divulgação de Actividades Desportivas Bolsas de Mérito Desportivo Total Programa Turismo Valorização e Potencialização Turística da Zona Ribeirinha Feira de Maio e Mês da Cultura Tauromáquica Organização de Feiras, Certames e Animação Turística MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM

33 CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR Promoção e Divulgação do Município de Azambuja Ávinho SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL Total Programa TOTAL OBJECTIVO Saúde Promoção da Saúde Acções de Sensibilização Higiene e Segurança no Trabalho (Medicina no Trabalho) Total Programa Intervenção Social Apoio a Idosos Apoio às IPSS Apoio a Carenciados Apoio a Grupos Sociais de Risco Gabinete de Apoio ao Imigrante Rede Social Intervenções Diversas Apoio a Portadores de Deficiência Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) Total Programa TOTAL OBJECTIVO SEGURANÇA Institucionalização do Serviço Municipal de Protecção Civil Serviço Municipal de Protecção Civil Planos de Emergência Grupos Permanentes de Primeira Intervenção Defesa da Floresta contra Incêndios Gabinete Técnico Florestal MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM Total Programa