PLANO DE ATIVIDADES Plano de Atividades 2012

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1 PLANO DE ATIVIDADES 2012 Plano de Atividades 2012

2 ÍNDICE 1 Nota Introdutória Enquadramento Modelo de Execução da Estratégia da ACSS Visão estratégica da Administração Central do Sistema de Saúde Missão Atribuições da ACSS A visão Estrutura Orgânica Objectivos Estratégicos Mapa da Estratégia Mecanismos de coordenação e monitorização da estratégia QUAR Objectivos Operacionais Área de Intervenção Estratégica Financeira, Contratualização e Auditoria Área de Intervenção Estratégica de Recursos Humanos Área de Intervenção Estratégica de Instalações e Equipamentos Recursos Recursos Humanos Nível de habilitações Recursos Financeiros Formação Objetivos Operacionais Área de Intervenção Estratégica Financeira (AIE_FNC) Área de Intervenção Estratégica de Recursos Humanos (AIE_RH) Área de Intervenção Estratégica de Instalações e Equipamentos (AIE_IE) Unidades Centrais Unidades de Apoio PA12_ ªvs 2

3 1 Nota Introdutória A ACSS é um instituto público integrado na administração indirecta do Estado, resultante da fusão/ transformação de outras Entidades existentes, organicamente dependentes do Ministério da Saúde. É um organismo dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio. A ACSS tem jurisdição sobre todo o território continental, sem prejuízo das competências atribuídas por diplomas próprios de âmbito nacional, tem a sua sede na cidade de Lisboa. 1.1 Enquadramento No âmbito do compromisso de eficiência, o XIX Governo Constitucional definiu as linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PRACE) que afigura como o mais importante passo, a alteração das Leis orgânicas dos ministérios e respetivos serviços. A Lei Orgânica do Ministério da Saúde apresentada no Decreto-Lei n.º 124/2011 de 29 de Dezembro, reforça a importância da concretização simultânea dos objetivos de racionalização das estruturas do Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos como fator crucial no processo de modernização e de otimização do funcionamento da Administração Pública. Neste sentido tornava-se essencial repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento. O Ministério da Saúde reforça assim as atribuições de cada entidade na área da sua missão nuclear. Consequentemente as competências da ACSS foram reforçadas, nomeadamente: - através da transferência da área do planeamento dos recursos humanos e da elaboração do orçamento do Ministério da Saúde para a Administração Central; - atribuição de coordenação das atividades para a definição e desenvolvimento de políticas de recursos humanos e de coordenação das áreas de administração geral dos diferentes serviços; - elaboração de todo o orçamento do Ministério da Saúde; - absorvendo ainda as competências desenvolvidas pela Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados. PA12_ ªvs 3

4 Por outro lado, na prossecução do objetivo de racionalização de recursos, foi adotado a metodologia de partilha de serviços, que permite um aumento de poupança, produtividade, sinergias e qualidade do serviço prestado. Neste contexto, os sistemas e tecnologias de informação e comunicação são enquadrados nos serviços partilhados, sob a responsabilidade da SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E., deixando de fazer parte das atribuições da ACSS, por aplicação do Decreto-Lei n.º 108/2011 de 17 de Dezembro. A ACSS passa ainda por uma restruturação ao nível da administração, iniciando-se com a nomeação em Junho de 2011 do Dr. Manuel Teixeira para Secretário de Estado da Saúde. O novo Conselho Diretivo passa a ser composto por um Presidente, Vice-Presidente e dois vogais: - Professor Doutor João Carvalho das neves, Presidente do Conselho Diretivo (Despacho n.º 10061/2011 de 03 de Agosto; - Dr. Rui Santos Ivo, Vice-Presidente do Conselho Diretivo (Despacho n.º 15007/2011 de 10 de Dezembro) - Dr. Alexandre Lourenço, Vogal do Conselho Diretivo (Despacho n.º de 16 de Dezembro) - Dr. Paulo Vasconcelos, Vogal do Conselho Diretivo (Despacho de 18 de Janeiro de 2012) A Lei Orgânica da ACSS é publicada a 15 de Fevereiro, através do Decreto-Lei n.º 35/2012. Aguarda-se a aprovação dos estatutos e publicação da respetiva Portaria, que irão definir a sua estrutura orgânica. Em conformidade com a Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro, foi elaborado o presente documento com a finalidade de apresentar publicamente os principais desafios a curto prazo. Este documento constitui uma versão preliminar, elaborado na óptica da estrutura orgânica existente, sendo necessário a sua reformulação após publicação dos respetivos estatutos. PA12_ ªvs 4

5 1.2 Modelo de Execução da Estratégia da ACSS De acordo com o Modelo de Execução da Estratégia, a etapa de construção do Plano de Actividades enquadra-se no âmbito do ciclo de gestão e operacionalização da Estratégia, correspondendo ao produto da fase de planeamento das operações. O presente Plano de Actividades é uma das peças integrantes do planeamento e operacionalização da estratégia. 2. Operacionalizar a estratégia 3. Alinhar a Organização 1.Mapas estratégicos AIE 2.es e metas AIE 1.Mapa estratégico ACSS 2.es e metas ACSS 3.QUAR Plano estratégico 1.Mapa da estratégia 2.QUAR 1. Definir a estratégia 1.Missão, Visão 2.Análise Estratégica 3.Linhas estratégicas 4.Formulação da estratégia 4. Planear as operações 1.Objectivos anuais 2.Projectos 3.Alinhamento com orçamento 4.Alinhamento com SIADAP Plano Actividades 1.Objectivos 2.Projectos 3.Recursos 6. Testar e adaptar 5. Monitorizar Objectivos Projectos Desempenho PA12_ ªvs 5

6 2 Visão estratégica da Administração Central do Sistema de Saúde 2.1 Missão A ACSS tem por missão administrar os recursos humanos, financeiros, instalações e equipamentos do Serviço Nacional de Saúde, bem como proceder à definição e implementação de políticas, normalização, regulamentação e planeamento em saúde, nas áreas da sua intervenção, em articulação com as administrações regionais de saúde. 2.2 Atribuições da ACSS Compete à ACSS: a) Coordenar as atividades no Ministério da Saúde no planeamento de recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, suportado num adequado sistema integrado de informação; b) Coordenar as atividades no Ministério da Saúde nos domínios da regulação profissional, de regimes de trabalho, de registo de profissionais e de processos de negociação colectiva, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, articulando com outros serviços e organismos da administração central do Estado nestes domínios; c) Regular e dinamizar a formação profissional no âmbito do sistema nacional de saúde, podendo subsidiariamente desenvolver programas de formação, em domínios relevantes para o Serviço Nacional de Saúde, articulando com outros serviços ou organismos da Administração Pública em matéria de ensino e formação das profissões de saúde; d) Planear e coordenar a gestão dos recursos financeiros afectos ao Serviço Nacional de Saúde, estudar e propor modelos de financiamento do sistema de saúde, definindo as normas e as orientações sobre modalidades para obtenção dos recursos financeiros necessários, a sua distribuição e a sua aplicação, bem como os sistemas de preços e de contratação das prestações de saúde; e) Acompanhar, avaliar e controlar o desempenho económico-financeiro dos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, em articulação com as administrações Regionais de Saúde, I. P., bem PA12_ ªvs 6

7 como desenvolver e implementar acordos com outras entidades responsáveis pelo pagamento de prestações de cuidados de saúde; f) Assegurar o desenvolvimento dos sistemas de avaliação de serviços no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, coordenar e controlar a sua aplicação e exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas na lei sobre esta matéria; g) Exercer as atribuições do Ministério da Saúde em matéria de superintendência financeiras e as decorrentes da sua função de acionista no sector empresarial do Estado; h) Definir normas, recomendações, requisitos e metodologias aplicáveis à conceção, projeto e construção de instalações e equipamentos da saúde, verificando a sua aplicação; i) Coordenar as atividades no Ministério da Saúde para a normalização do processo de licenciamento de entidades privadas prestadoras de cuidados ou serviços de saúde, com ou sem fins lucrativos, em articulação com os serviços e organismos centrais com competências na definição de requisitos específicos, incluindo propostas de iniciativas legislativas e regulamentares, bem como promover ações de verificação da aplicação do quadro normativo em vigor, sem prejuízo da competência sancionatória da Entidade Reguladora da Saúde; j) Coordenar as atividades no Ministério da Saúde para a definição da rede de instalações e equipamentos do Serviço Nacional de Saúde, estabelecendo prioridades e propondo planos de investimentos públicos a realizar no seu desenvolvimento, modernização e renovação; l) Preparar e lançar projetos de unidades de saúde complexos, com elevada diferenciação ou inovadores, acompanhando e avaliando a sua execução; m) Desenvolver modelos de contratação de serviços, projetos e obras relativos a instalações e equipamentos para as instituições do Serviço Nacional de Saúde, avaliando a aplicação dos procedimentos a serem seguidos pelas entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde; PA12_ ªvs 7

8 n) Prover o Serviço Nacional de Saúde com os adequados sistemas de informação e comunicação e mecanismos de racionalização de compras, recorrendo para o efeito à SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E.; o) Efetuar a avaliação continuada dos indicadores do desempenho e da prática das instituições e serviços do sistema de saúde, sem prejuízo das atribuições de outras entidades, designadamente a Direcção- Geral da Saúde e a Entidade Reguladora da Saúde; p) Coordenar, preparar e apoiar projetos inovadores de contratação, inseridos em programas sectoriais, em especial com recurso a financiamento privado, designadamente os previstos nos Decretos-Lei nº 185/2002, de 20 de Agosto e 86/2003, de 26 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 141/2006, de 27 de Julho; q) Gerir o sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia; r) Desenvolver ações de cooperação nacional e internacional, de natureza bilateral ou multilateral; s) Realizar auditorias no âmbito das suas atribuições. 2.3 A visão A ACSS pretende ser um organismo de excelência capaz de assegurar a gestão integrada dos recursos do SNS, com base num sistema de informação em tempo real, com elevado nível de fiabilidade, contando para tal, com um grupo de colaboradores com elevado nível de empenhamento, competência, sentido de serviço público e fortemente motivado. PA12_ ªvs 8

9 2.4 Estrutura Orgânica Decorrente da publicação do Decreto-lei nº 219/2007 de 29 de Maio e das alterações produzidas pelo Decreto- Lei n.º 108/2011 de 17 de Novembro, a ACSS apresenta a seguinte estrutura orgânica. Salienta-se no entanto que a aprovação dos Estatutos referentes à Nova Lei Orgânica produzirá alterações à estrutura existente. PA12_ ªvs 9

10 2.5 Objectivos Estratégicos No âmbito da etapa de planeamento estratégico a ACSS definiu os seguintes Objectivos Estratégicos: OE1 - Optimizar a utilização dos recursos financeiros subordinados à execução do serviço público OE2 - Promover a sustentabilidade do SNS OE3 - Promover e garantir a qualidade dos meios do Sistema de Saúde OE4 - Promover a Gestão Previsional OE5 - Assegurar a gestão da qualidade intrínseca dos meios OE6 - Disponibilizar informação fiável e atempada OE7 - Optimizar o processo de gestão e de planeamento com visão previsional OE8 - Garantir a regulamentação de todos os processos de saúde (desde a concepção até a Contratualização) OE9 - Promover mecanismos de gestão e acompanhamento de modo a garantir o aumento da eficiência e eficácia no Sistema de Saúde OE10 - Melhorar a articulação entre as Áreas e os processos internos OE11 - Aumentar a eficácia dos modelos de controlo de modo a garantir a sustentabilidade e a melhoria continua OE12 - Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia PA12_ ªvs 10

11 2.6 Mapa da Estratégia O mapa da estratégia, abaixo representado, evidencia as linhas gerais da estratégia definida pela ACSS. Constitui um elemento central do modelo de execução da estratégia, é um instrumento facilitador da sua operacionalização. Encontra-se organizado em função de distintas perspectivas/dimensões e evidencia as relações causa-efeito entre os objectivos. Com recurso ao Mapa da estratégia estabelece-se a ponte com as operações, agiliza-se a passagem dos conceitos mais intangíveis (missão e visão) para aspectos mais operacionais, mensuráveis, relacionados com a atividade diária. Ser um organismo de excelência que assegura a gestão integrada dos recursos do SS Eficácia Eficiência Qualidade Valor 1. Optimizar a utilização dos recursos financeiros subordinados à execução do serviço público 2. Promover a sustentabilidade do SNS 3. Promover e garantir a qualidade dos meios do SS Gestão profissionalizada das entidades do SS de modo a garantir a sua sustentabilidade e a qualidade dos meios Clientes 1. Gestão previsional 2. Gestão da Qualidade intrínseca dos meios 3. Informação fiável e atempada Planear Normalizar/Regular,Certificar Contratualizar Processos 1. Optimizar o processo de gestão e de planeamento com visão previsional 2. Garantir a regulamentação dos processos de saúde (desde a concepção até a contractualização) 3. Promover mecanismos de gestão e acompanhamento de modo a garantir o aumento da eficiência e eficácia no SS Gerir 4. Melhorar a articulação entre as Áreas e os processos internos 5. Aumentar a eficácia do modelo de controlo de forma a garantir a sustentabilidade e a melhoria continua Monitorizar Recursos 1. Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia Pessoas Organização Sistemas 2. Garantir a gestão por objectivos e o seu acompanhamento 3. Melhorar a comunicação interna e promover a cultura ACSS 4. Consolidar a marca ACSS 5. Garantir sistemas de informação alinhados com as necessidades estratégicas PA12_ ªvs 11

12 2.7 Mecanismos de coordenação e monitorização da estratégia A ACSS, no âmbito da implementação do Sistema de Gestão e operacionalização da estratégia, identificou um conjunto de mecanismos de coordenação e monitorização para um adequado acompanhamento da implementação e gestão da estratégia. O modelo desenhado para a monitorização integra os seguintes mecanismos de coordenação: Reuniões de Coordenação Estratégica e Reuniões de Coordenação Operacional. Semestral 1 Recolha de informação Recolha de informação relativa aos objectivos, projectos e actividades Reuniões de Coordenação Operacional Estado dos projectos/ actividades 1 Analise de informação 2 Relatório Semestral Conselho Directivo (Monitorizar) Semestral Tratamento da Informação Construção da primeira versão do relatório Analise dos resultados Revisão e validação dos Vogais Reunião de Coordenação Estratégica (Comunicar resultados) O modelo desenhado tem a finalidade de integrar a monitorização dos objectivos estratégicos no processo de gestão e execução da estratégia. PA12_ ªvs 12

13 2.8 QUAR Os objectivos estratégicos da ACSS traduzem-se no seguinte Quadro de Avaliação e Responsabilização do Serviço. ANO: 2012 Ministério da Saúde NOME DO ORGANISMO Administração Central do Sistema de Saúde MISSÃO DO ORGANISMO A ACSS tem por missão administrar os recursos humanos, financeiros, instalações e equipamentos do Serviço Nacional de Saúde, bem como proceder à definição e implementação de políticas, normalização, regulamentação e planeamento em saúde, nas áreas da sua intervenção, em articulação com as administrações regionais de saúde. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DESIGNAÇÃO OE 1 - Optimizar a utilização dos recursos financeiros subordinados à execução do serviço público OE 2 - Promover a sustentabilidade do SNS OE 3 - Promover e garantir a qualidade dos meios do Sistema de Saúde OE 4 - Promover a Gestão Previsional OE 5 - Assegurar a gestão da qualidade intrínseca dos meios OE 6 - Disponibilizar informação fiável e atempada OE 7 - Optimizar o processo de gestão e de planeamento com visão previsional OE 8 - Garantir a regulamentação de todos os processos de saúde (desde a concepção até a Contratualização) OE 9 - Promover mecanismos de gestão e acompanhamento de modo a garantir o aumento da eficiência e eficácia no Sistema de Saúde OE 10 - Melhorar a articulação entre as Áreas e os processos internos OE 11 - Aumentar a eficácia dos modelos de controlo de modo a garantir a sustentabilidade e a melhoria continua OE 12 - Desenvolver as competências necessárias à implementação da estratégia OBJECTIVOS OPERACIONAIS EFICÁCIA OOp1: Utilizar o SIGRH como ferramenta principal de obtenção de dados, tratamento de informação e produção de Peso: 33,0 indicadores sobre RH da Saúde (OE6) INDICADORES (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso 1 Prazo para a implementação (meses) % OOp2: Controlar não conformidades clínicas (OE9 e OE11) Peso: 33,0 INDICADORES (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso 2 % NC clínicas confirmadas/ Operados % OOp3: Aumentar a eficiência das equipas nos HP (OE2, OE7 e OE11) Peso: 33,0 INDICADORES (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso Variação % homologa do nº de Cir Padrão / % Equipa Padrão 27,0 PA12_ ªvs 13

14 EFICIÊNCIA OOp4: Elaboração do Relatório e Contas Consolidado do SNS 2011 (OE6) Peso: 16,0 INDICADORES (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso Elaboração do Mapa Consolidado de Operações Orçamentais (meses) Elaboração das demonstrações financeiras consolidadas do SNS (meses) Elaboração do Relatório de Gestão do SNS de 2011 (meses) % % % 7 Concluir o Anexo (meses) % 55,0 8 Proposta de relatório e contas (meses) % OOp5: Controlo do cumprimento da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (OE6) Peso: 20,0 INDICADORES (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso 9 Validação do Mapa dos Fundos Disponíveis e envio à DGO via serviços online % OOp6: Realização de estudo piloto para aplicação do método ICIST/ACSS para avaliação do risco sísmico em Peso: 16,0 INDICADORES (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso 10 Data de entrega do relatório com os resultados do estudo para aprovação (meses) % OOp7: Proceder à análise dos principais indicadores de acesso à 1ª consulta de especialidade em hospitais do SNS, a nível nacional e das regiões e unidades de saúde, com recurso ao ADW-CTH (OE11) Peso: 16,0 INDICADORES (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso N.º de Relatórios de análise produzidos por % trimestre OOp8: Controlar a percentagem de utentes prioritários em LIC com TE>TMRG (OE7 e OE9) Peso: 16,0 INDICADORES (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso % Episódios prioritários da LIC com TE < % TMRG/ LIC OOp9: Controlar a variação no TE dos operados em relação à sua prioridade clinica (OE7 e OE9) Peso: 16,0 INDICADORES (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso Coeficiente de variação do TE dos operados % ajustado à prioridade (n.º) QUALIDADE OOp10: Revisão do edificio jurídico sobre o regime de duração de organização do tempo de trabalho hospitalar (OE8) Peso: 50,0 INDICADORES (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso Elaboração de projeto de diploma revendo 14 os regimes de prevenção e de chamada % (meses) Proposta fundamentada de revisão do 15 acordo coletivo de trabalho do pessoal médico (meses) % OOp11: Capacitar os recursos humanos nas áreas de formação constantes na Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2010 aplicáveis à ACSS (OE12) INDICADORES % de recursos humanos abrangidos pela 16 formação 18,0 Peso: 50, (E) 2012 Tolerância Valor crítico Peso % PA12_ ªvs 14

15 RECURSOS HUMANOS DESIGNAÇÃO Dirigentes - Direção Superior Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Informáticos Assistentes Técnicos Assistentes Operacionais Outros, Administrador Hospitalar Outros, Enfermeiro Outros, Fiscal Obras Públicas EFETIVOS PONTUAÇÃ PLANEADOS TOTAL 292 RECURSOS FINANCEIROS (Euros) DESIGNAÇÃO Orçamento de Funcionamento ORÇAMENTO Despesas com Pessoal Aquisições de Bens e Serviços Outras Despesas Correntes PIDDAC Outros (Aquisição de Bens de Capital) TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) PA12_ ªvs 15

16 2.9 Objectivos Operacionais Área de Intervenção Estratégica Financeira, Contratualização e Auditoria A Área de Intervenção Estratégica Financeira tem como actividade principal o controlo da execução financeira do Serviço Nacional de Saúde, bem como o controlo da gestão económico-financeira das instituições que o integram. Contribuir para a sustentabilidade do SNS através da implementação de um Sistema Integrado de Planeamento e Controlo de Gestão, garantindo a qualidade e consolidação da informação de gestão UO de Gestão Financeira Gabinete de Gestão do Risco e Auditoria UO Financiamento e Contratualização UO de Estudos e Planeamento UF de Acompanhamento e Gestão Financeira UF de Cuidados de Saúde Primários Para 2012 a Área de Intervenção Estratégica Financeira, Contratualização e Auditoria definiu os seguintes objectivos operacionais: PA12_ ªvs 16

17 2.9.2 Área de Intervenção Estratégica de Recursos Humanos A Área de Intervenção Estratégica de Recursos Humanos tem como actividade principal promover a melhoria da qualidade e da efectividade da gestão central dos recursos humanos, numa perspectiva previsional. Melhoria da qualidade e da efectividade da gestão central dos recursos humanos, numa perspectiva previsional Adequada adaptação legislativa das profissões da saúde ao novo quadro legal da função pública Dinamização da formação no âmbito do SNS Coordenação Nacional da mobilidade no SNS Abordagem integrada de todos os recursos, desenvolvendo o planeamento a médio e longo prazo como uma atribuição central da área de RH Desenvolvimento de sistemas de informação que permitam decisões estratégicas esclarecidas UO Regulação Profissional e Regimes de Trabalho UO Coordenação e Regulação da Formação Profissional UF Estudos e Planeamento de Recursos Humanos Para 2012 a Área de Intervenção Estratégica de Recursos Humanos definiu os seguintes objectivos operacionais: PA12_ ªvs 17

18 2.9.3 Área de Intervenção Estratégica de Instalações e Equipamentos A Área de Intervenção Estratégica de Instalações e Equipamentos tem como principal desafio melhorar e racionalizar a rede nacional de instalações e equipamentos do sistema de saúde. Melhorar e racionalizar a rede nacional de instalações e equipamentos do sistema de saúde Enquadramento e normalização dos processos de Licenciamento pelas ARS e monitorizar a sua aplicação Planeamento da rede (visão integrada pública e privada) e identificação de necessidades de investimento Normalização de I&E, desde a sua concepção à construção, incluindo necessariamente o acompanhamento e apoio ao desenvolvimento de projectos inovadores UO de Licenciamento UO de Investimentos em I&E UO de Normalização de I&E UF Gestão de Projectos de I&E Para 2012 a Área de Intervenção Estratégica de Instalações & Equipamentos definiu os seguintes objectivos operacionais: PA12_ ªvs 18

19 3 Recursos 3.1 Recursos Humanos O presente capítulo pretende caracterizar a composição dos recursos humanos efetivos da ACSS no que diz respeito à sua distribuição pelas diferentes Unidades Orgânicas, nível de escolaridade e grau de tecnicidade das equipas. Este quadro não apresenta os recursos que pertenciam à Área de Intervenção de Sistemas de Informação e Unidade Operacional de Contratos e Aquisições que foram transferidos para os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde de acordo com o Decreto-Lei n.º 108/2011 de 17 de Novembro. Unidade Orgânica N.º RH CD Conselho Directivo 3 Sub-Total 3 UA Assessoria de Comunicação 2 Secretaria do Conselho 40 Serviço de Gestão Financeira 11 Gabinete Jurídico 3 Sub-Total 56 UC Unidade Central Gestão de Inscritos para Cirurgia 6 Sub-Total 6 AIE FNC Unidade Operacional Financiamento e Contractualização 11 Unidade Operacional Gestão Financeira 6 Unidade Operacional Estudos e Planeamento 1 Unidade Funcional Acompanhamento e Gestão Financeira 4 Gabinete de Gestão do Risco e Auditoria 2 Sub-Total 24 AIE RH Unidade Operacional Coordenação e Regulação da Formação Profissional 13 Unidade Operacional Regulação Profissional e Regimes de Trabalho 16 Unidade Funcional Estudos e Planeamento de Recursos Humanos 6 Sub-Total 35 AIE IE Unidade Gestão Programa Parcerias 5 Unidade Operacional Investimentos em Instalações e Equipamentos 12 Unidade Operacional Normalização de Instalações e Equipamentos 8 Unidade Operacional de Licenciamento 4 Unidade Funcional de Gestão de Projectos de Instalações 6 Sub-Total 35 TOTAL 159 PA12_ ªvs 19

20 3.2 Nível de habilitações N.º RH por Nível de Habilitações N.º RH Da avaliação do gráfico referente à estrutura habilitacional, verifica-se que o grau de licenciatura tem a maior representatividade (62%), seguindo-se o 12º ano de escolaridade com 22%. O nível de formação superior corresponde a 67%. PA12_ ªvs 20

21 3.3 Recursos Financeiros Para o ano de 2011 a ACSS, dispõe de um orçamento anual de ,00. A aplicação dos fundos encontra-se afecta às rubricas abaixo discriminadas: Rubricas Valor Despesas com Pessoal ,00 Aquisição de Bens e Serviços ,00 T ransferências Correntes 0,00 Outras Despesas Correntes ,00 Outros (Aq. Bens de Capital) ,00 Total ,00 O quadro apresentado refere-se apenas ao orçamento de funcionamento da ACSS, contudo a execução do orçamento da ACSS integra despesas cujo destinatário é o SNS. Estas despesas são determinadas por despachos da Tutela, estando o seu financiamento previsto no orçamento global do SNS. Opera-se assim, uma passagem entre o orçamento do SNS e o orçamento de funcionamento da ACSS. Esta situação traduzirse-a em flutuações não antecipáveis na execução do orçamento de funcionamento da ACSS ao longo do ano. PA12_ ªvs 21

22 4 Formação A Formação prevista para 2012 assenta nas orientações estratégicas definidas pelo Conselho Diretivo, em consonância com os objetivos aprovados para as Unidades Operacionais com vista ao desenvolvimento, qualificação e consequente melhoria dos seus recursos humanos, contribuindo assim para a eficiência, eficácia e qualidade dos Serviços da Instituição. Prevê-se a realização de um total de 271 ações de formação distribuídas por 19 áreas temáticas diferenciadas. O gráfico seguinte apresenta a distribuição das ações de formação por área temática. Áreas Temáticas N.º Acções Língua Estrangeira 1 Informática para Profissionais 26 Informática para Utilizadores 19 Comportamento/ Liderança/ Comunicação Pessoal 44 Gestão Administrativa e Secretariado 27 Formação de Formadores 4 Gestão de Recursos Humanos/ Gestão de Aprendizagem 21 Gestão Financeira e Contabilidade 29 Assuntos Jurídicos 23 Gestão Pública/ Qualidade/ Comunicação Organizacional 38 Eficiência Energética 3 Diplomas de Especialização Curso para Dirigentes 8 Saúde/HST 4 Edificios/Instalações e Equipamentos 2 Gestão Documental 1 Congressos/Conferências/Cursos Internacionais 8 Formação Obrigatória p/ funcionários da AP 7 Pós - Graduação - Área Financeira/Saúde 3 Outros 3 TOTAL 271 PA12_ ªvs 22

23 5 Objetivos Operacionais Apresentação dos objetivos operacionais por Unidade Orgânica, em cumprimento das orientações do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde e da Direção-Geral de Saúde, para elaboração do Plano de Atividades e QUAR. Área de Intervenção Estratégica Financeira (AIE_FNC) Unidade Operacional de Gestão Financeira (UOGF) Unidade Operacional de Financiamento e Contratualização (UOFC) Unidade Operacional de Estudos e Planeamento (UOEP) Área de Intervenção Estratégica de Recursos Humanos (AIE_RH) Unidade Operacional de Regulação Profissional e Regimes de Trabalho (UORPRT) Unidade Operacional de Coordenação e Regulação da Formação Profissional (UORFP) Unidade Funcional de Estudos e Planeamento (UFEP) Área de Intervenção Estratégica de Instalações e Equipamentos (AIE_IE) Unidade Operacional de Licenciamento (UOL) Unidade Operacional de Investimentos em Instalações e Equipamentos (UOIIE) Unidade Operacional de Normalização de Instalações e Equipamentos (UONIE) Unidades Centrais Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) Unidade Central da Consulta a Tempo e Horas (CTH) Unidades de Apoio Assessoria da Comunicação (AC) Gabinete Jurídico (GJ) Gestão de Risco e Auditoria (UAGRA) Secretaria do Conselho (SC) Serviço de Gestão Financeira (SGF) PA12_ ªvs 23

24 AIE_FNC - Unidade Operacional de Gestão Financeira Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução OP 1 Elaboração do Relatório e Contas Consolidado do SNS 2011 QUAR Ind 1 Elaboração do Mapa de Fluxos de Caixa Consolidado de Operações Orçamentais Resultado - 31 de maio - - AO - - UOGF 2/e) OE6 Eficácia Ind 2 Elaboração das demonstrações financeiras consolidadas do SNS Resultado - 15 de junho - - AO - - UOGF Ind 3 Elaboração do Relatório de Gestão do SNS de 2011 Resultado - 30 de junho - - AO - - UOGF Ind 4 Concluir o Anexo Resultado - 15 de julho - - AO - - UOGF Ind 5 Proposta de relatório e contas Resultado - 25 de julho - - AO - - UOGF OP 2 Desempenho eficaz das funções de entidade coordenadora orçamental Ind 1 Relatório de Avaliação da Execução do Programa Resultado - Relatório semestral até 14 de Setembro - - AO - - UOGF 2/h) OE4 Eficácia Ind 2 Atualização da execução física do Programa Orçamental (investimentos SPA) Realização - Relatório semestral até 14 de Setembro - - AO - - UOGF Ind 3 Previsão da execução mensal orçamental para o ano e análise dos desvios relativamente ao programado para envio à DGO Realização - Dia 12 do mês seguinte a que se - - AO - - UOGF Ind 4 Elementos diversos para elaboração da Conta Geral do Estado - Quadros e respetiva análise, para o Relatório, com informação sobre a despesa consolidada por ministérios (alínea c), artigo 74.º da LEO) Realização - 15 de Maio - - AO - - UOGF Ind 5 Analisar e emitir parecer sobre as alterações orçamentais apresentadas pelos SFA's e EPR's Realização - 5 dias úteis após a sua receção - - AO - - UOGF OP 3 Controlo do cumprimento da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso QUAR 2/h) OE9 Eficácia Ind 1 Validação do Mapa dos Fundos Disponíveis e envio à DGO via serviços online Realização até dia 12 do mês n AO - - UOGF

25 Unidade Operacional de Gestão Financeira (continuação) Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução OP 4 Preparação de informação avançada da execução financeira do SNS 2/e) OE6 Eficácia Ind 1 Envio do boletim mensal a remeter à DGO com a execução financeira avançada do SNS Resultado - até dia 18 do mês n AO - - UOGF Ind 2 Preparação da execução da tesouraria do SNS (transferências e saldo) Realização - até dia 10 do mês n AO - - UOGF OP 5 Prestação de informação ao INE dentro dos prazos estipulados - Contas Nacionais e Conta Satélite Ind 1 Execução económico-financeira do SNS trimestral em contas nacionais Realização - no prazo definido pelo INE - - AO - - UOGF 2/e) OE6 Eficácia Ind 2 Informação para a Conta Satélite - Ano 2010 (repartição funcional - Table 4 - Current expenditure on health by function of care and source of funding) Realização - até 30 setembro - - AO - - UOGF Ind 3 Informação para a Conta Satélite - Ano 2011 (informação preliminar) Realização - até 30 março - - AO - - UOGF Ind 4 Informação para a Conta Satélite - Ano 2011 (repartição funcional - Table 4 - Current expenditure on health by function of care and source of funding) Realização - até 30 setembro - - AO - - UOGF Ind 5 Informação para o SEEPROS - Sistema Europeu de Estatísticas Integradas de Proteção Social Realização - até 30 abril - - AO - - UOGF OP 6 Publicação das contas trimestrais do SNS (Despacho nº 32042/2008) 2/e) OE6 Eficácia Ind 1 Publicação das contas de 2011 e primeiro trimestre de 2012 Realização - Até 31 de maio - - AO - - UOGF Ind 2 Publicação das contas do segundo trimestre de 2012 Realização - Até 31 de agosto - - AO - - UOGF Ind 3 Publicação das contas do terceiro trimestre de 2012 Realização - Até 30 de novembro - - AO - - UOGF OP 7 Controlo do Orçamento do SNS - Subcontratos das ARS 2/j) OE9 Eficiência Ind 1 Disponibilização dos valores facturados (não conferidos) no mês n pelas farmácias de ambulatório Resultado - Até ao dia 15 do mês n AO - - UOGF Ind 2 Relatório da despesa suportada pelas ARS s com MCDT s Resultado - Até ao dia 30 do mês n AO - - UOGF Ind 3 Relatórios mensais de controlo da despesa de medicamentos vendidos em farmácia de ambulatório, após conferência da faturação Resultado - Até ao dia 15 do mês n AO - - UOGF PA12_ ªvs 2

26 Unidade Operacional de Gestão Financeira (Continuação) Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução OP 8 Disponibilização de informação económico-financeira para o controlo de gestão 2/j) OE9 Eficácia Ind 1 Informação económico-finaceira para a reunião das EPE - G16 Resultado - Ind 2 Informação económico-finaceira para a reunião individual com EPE - G8 Resultado - Até ao dia 18 do mês n+2 Até ao dia 30 do mês n AO - - UOGF - - AO - - UOGF Ind 3 Informação económico-finaceira para a aplicação SICA Resultado - Até ao dia 30 do mês n AO - - UOGF Ind 4 Informação económico-finaceira para o reporte nos termos do Despacho 11374/2011 (DR de 7/9) Resultado - Até ao dia 30 do mês n AO - - UOGF OP 9 Divulgação tempestiva do prazo médio de pagamentos (PMP) 2/e) OE6 Eficácia Ind 1 Ind 2 Ind 3 Publicar o PMP registado por cada unidade de saúde no final do 4.º trimestre de 2011, por ordem decrescente de PMP e média do PMP registada pelas unidades de saúde, ponderada pelo valor anual de aquisições de bens e serviços Reporte trimestral (T) do PMP aos membros do governo da Saúde e Finanças, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro (decreto-lei de execução do orçamento para 2012) Cálculo objectivos anuais para 2012, por unidade de saúde, calculados nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2008 Resultado - Resultado - Resultado - Fim do mês de abril Até 30 de abril (1.º T); Até 30 de junho (2.º T); Até 31 de outubro (3.º T); Final de fevereiro do ano n+1 (4.º Fim do mês de abril - - AO - - UOGF - - AO - - UOGF - - AO - - UOGF Ind 4 Lista das unidades de saúde que tenham registado um PMP superior a 90 dias no final do 2.º trimestre do ano de 2012 Resultado - Fim do mês de setembro - - AO - - UOGF PA12_ ªvs 3

27 AIE_FNC - Unidade Operacional de Financiamento e Contratualização Objectivos Operacionais Estudar modelos de financiamento e modalidades de pagamento para o sistema de saúde OP 1 Revisão do modelo de financiamento hospitalar Ind 1 Ind 2 Prazo para apresentação da proposta de alocação de recursos financeiros às regiões de saúde Prazo para a apresentação de proposta de alocação dos recursos financeiros para a contratualização com os HH por Região de Saúde 30 de Agosto 30 de Agosto Ind 3 Prazo para apresentação da proposta de alocação de recursos financeiros aos ACES 30 de Agosto Ind 4 Prazo para actualização dos inputs à modalidade de pagamento aplicada às ULS 30 de Agosto Ind 5 Ind 6 Estudo pesos, limiares dos GDH Prazo para entrega de proposta de revisão do modelo de financiamento da actividade no âmbito da infecção VIH/sida 30 de Novembro 31 de Julho Estudar, implementar e garantir a qualidade de sistemas de classificação de doentes, incluindo auditorias de codificação OP 2 Desenvolvimento de um sistema de classificação de doentes, para doentes de MFR Ind 1 Prazo para a conclusão do sistema de classificação de doentes em internamento 30 de Junho OP 3 Monitorização e promoção da qualidade da codificação clínica e registo de actividade hospitalar Ind 1 Nº de auditorias à codificação clínica (GDH) min 1 p/hosp Ind 2 Prazo para a implementação de ferramenta de Business Intellingence 30 de Setembro Ind 3 N.º de cursos de formação em codificação e auditoria à codificação clínica 10 Ind 4 Desenvolvimento ICD-10-CM/PCS 2014

28 Unidade Operacional de Financiamento e Contratualização (continuação) OP 4 Promoção da melhoria do registo de morbilidade nos CSP Ind 1 N.º de relatórios de acompanhamento do registo de morbilidade 2 Ind 2 Prazo para entrega da revisão do manual de codificação clínica ICPC 2012 (2ª Fase) 30 de Abril OP 5 Estudo de agrupadores e exploração de dados Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Prazo para a entrega de estudo para a implementação do agrupador APR-DRG Prazo estudo novo agrupador GDH Prazo para a entrega de estudo comparativo de sistemas de classificação com base no risco individual: ACG, DCG e CRG Actualização da metodologia de ajustamento pelo risco com dados de tendo por base DCG e CRG 30 de Novembro 30 de Novembro 30 de Novembro 31 de Dezembro Ind 5 Prazo para a entrega de estudo da codificação clínica e GDH da área de oncologia 30 de Junho Ind 6 Prazo para a entrega de estudo da codificação clínica e GDH da área de obstetrícia 30 de Junho Ind 7 Prazo para entrega de desenho de um modelo de custeio de base individual nos CSP 31 de Dezembro Melhorar o acompanhamento da execução dos contratos-programa, nas vertentes de produção e económico-financeira OP 6 Acompanhamento da execução dos contratos-programa dos HH e ULS Ind 1 Ind 2 Ind 3 Prazo para a produção e publicitação de tableau de bord mensal de acompanhamento dos contrato-programa Nº de relatórios/ reuniões (trimestrais) de acompanhamento e de execução dos contratos celebrados com os hospitais e ULS Prazo para entrega de relatório de avaliação da qualidade dos dados existente no SICA mensal 6 31 de Setembro

29 Unidade Operacional de Financiamento e Contratualização (continuação) Melhorar o acompanhamento da execução dos contratos-programa, nas vertentes de produção e económico-financeira OP 6 Acompanhamento da execução dos contratos-programa dos HH e ULS Ind 4 Ind 5 Prazo para entrega de relatório de avaliação anual do programa de financiamento VIH/sida (2009) Prazo para entrega de relatório de avaliação anual por instituição do programa de financiamento PMA (2010) 30 de Junho 30 de Junho Ind 8 Prazo para entrega de proposta de novo Plano de Desempenho das ULS 30 de Junho Ind 9 Prazo para entrega de proposta de revisão dos quadros de MCDT e equipamentos no Plano de Desempenho dos HH/ULS 30 de Junho OP 7 Melhoria contínua da facturação da actividade hospitalar Ind 2 Prazo de publicação de Circular Normativa de facturação dos contratos-programa 30 de Março OP 8 Acompanhamento da execução dos contratos-programa dos ACES Ind 1 Ind 2 Nº de relatórios/ reuniões (trimestrais) de acompanhamento e de execução dos contratos celebrados com os ACES Prazo para a produção e publicitação de tableau de bord mensal de acompanhamento dos contrato-programa 3 mensal OP 9 Ind 1 Acompanhamento da contratualização e actividade das USF Prazo para entrega de relatório de análise nacional ao processo de contratualização com as USF de Setembro PA12_ ªvs 2

30 Unidade Operacional de Financiamento e Contratualização (continuação) Apoiar os Departamento de Contratualização na contratação dos cuidados de saúde OP 10 Produção de suportes à contratação de cuidados de saúde Ind 1 Prazo para entrega de manual de contratualização com HH e ULS 15 de Maio Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6 Prazo para elaboração de fichas de caraterização dos ACES Prazo para elaboração de metodologia de contratualização com os HH/ULS Prazo para elaboração de metodologia de contratualização com os CSP Prazo para elaboração de metodologia de contratualização com as USP Prazo para entrega de análises de clusters à actividade das USF 30 de Novembro 30 de Novembro 31 de Dezembro 30 de Novembro 30 de Setembro Ind 8 Prazo para entrega de análises de clusters aos ACES 31 de Outubro Ind 9 Prazo para entrega de simulações de financiamento aos HH/ULS em 2012 Ind 10 Prazo para apresentação de relatório de acompanhamento do DIABGEST Ind 10 Tabela de preços dos convencionados 31 de Dezembro 30 de Setembro 30 de Setembro Melhorar o acompanhamento da atividade do sector convencionado OP 11 Acompanhamento e publicitação da atividade do sector convencionado Ind 1 Nº de relatórios sobre a actividade realizada pelo sector convencionado 2 Ind 2 Prazo para entrega de manual de procedimentos internos do sector convencionado 31 de Maio PA12_ ªvs 3

31 Unidade Operacional de Financiamento e Contratualização (continuação) Melhorar o acompanhamento da atividade do sector convencionado OP 12 Actualização dos exames contratados com o sector convencionado Ind 1 Prazo para entrega de proposta de revisão das tabelas e das regras de facturação do sector convencionado 31 de Dezembro OP 13 Aperfeiçoamento do modelo de governação da prestação de cuidados de saúde na área da diálise Ind 1 Prazo para apresentação de proposta reestruturação 30 de Junho Aperfeiçoar a Nomenclatura, Custos e Ponderações do SNS OP 14 Revisão da tabela de Nomenclatura, Custos e Ponderações do SNS Ind 1 Prazo para entrega de revisão das tabelas 31 de Outubro PA12_ ªvs 4

32 AIE_FNC - Unidade Operacional de Estudos e Planeamento Objectivos Operacionais Valor Crítico OP 1 Relançar o processo de planeamento estratégico dos Hospitais EPE Ind 1 Prazo para entrega das versões finais dos templates e disponibilização da plataforma Pulsar Março Fevereiro Ind 2 Prazo para envio de proposta de Kick-off à tutela Fevereiro OP 2 Promover a melhoria do desempenho económico-financeiro dos Hospitais através da análise e monitorização do cumprimento dos objectivos definidos Ind 1 Nº de relatórios de acompanhamento e monitorização da execução orçamental e da execução do Contrato-Programa para todo o universo dos Hospitais EPE, evidenciando os desvios detectados para serem corrigidos 2 OP 3 Participação no processo de elaboração/edição do Relatório e Contas do SNS, de acordo com as normas da Portaria n.º 474/2010, de 1 de Julho de Ind 1 Envio de , para Kick-off do follow-up dos trabalhos de preparação do Relatório e Contas 2011, a todos os participantes no processo Fevereiro Ind 2 Conclusão do Relatório e Contas 2011 Junho OP 4 Promover melhores práticas nacionais e internacionais de gestão de cuidados de saúde Ind 1 Prazo para elaboração de diagnóstico tendo em vista a implementação de um modelo de gestão de risco Outubro PA12_ ªvs 5

33 AIE_RH - Unidade Operacional de Regulação Profissional e Regimes de Trabalho Objectivos Operacionais Valor Crítico OP 1 Revisão do edificio jurídico sobre o regime de duração de organização do tempo de trabalho hospitalar QUAR Ind 1 Elaboração de projeto de diploma revendo os regimes de prevenção e de chamada Abril Março Ind 2 Proposta fundamentada de revisão do acordo coletivo de trabalho do pessoal médico Abril Março OP 2 Definição do regime remuneratório da carreira especial médica Ind 1 Elaboração de proposta de tabela e produção de quaisquer documentos que a sustentem e a enquadrem Dezembro Outubro OP 3 Redução da taxa de pendências na Unidade Operacional de Regulação Profissional e Regimes de Trabalho (UORPRT) Ind 1 Número de processos entrados versus número de processos respondidos 70% 80% PA12_ ªvs 6

34 AIE_RH - Unidade Operacional de Coordenação e Regulação da Formação Profissional Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução OP 1 Reforço das actividades de planemamento para efeitos de ingresso de médicos no SNS (QUAR) a) OE4 Eficácia Ind 1 Realizar 3 reuniões com as ARS e RA para preparação dos ingressos em 2013 Realização - Setembro 15 dias Julho ANO Disponibilidade das ARS e RA 1. f. (3.79) 1. f. (3.80) 2.a.ii. Zelinda Cardoso Ind 2 Preparar uma proposta de planeamento de vagas para ingresso no internato médico 2013, a submeter à tutela Realização - Outubro 15 dias Setembro ANO Recepção atempada de informação proveniente da área de planeamento e estudos. 1. f. (3.79) 1. f. (3.80) 2.a.ii. Zelinda Cardoso José Carlos Amaral OP 2 Construção de um Catálogo que disponibilize referenciais de competências e de formação contínua dirigidos a profissionais com intervenção no setor da saúde c) OE4 Qualidade Ind 1 Desenhar a estrutura e a dinâmica do Catálogo (organização do Catálogo por áreas, layout das UC e UF, outros produtos a disponibilizar no Catálogo, etc). Realização - Setembro 15 dias Julho ANO Aprovação superior da estratégia de divulgação de referenciais de formação 3.c.i.3; 3.a.i.5 3.c.ii.2. Teresa Moura Vera Beleza Ind 2 Definição de conteúdos a disponibilizar no Catálogo (apresentação, metodologias, UF, UC, documentos enquadradores, ) Realização - Setembro 15 dias Julho ANO Aprovação superior da estratégia de divulgação de referenciais de formação 3.c.i.3; 3.a.i.5 3.c.ii.2 Teresa Moura Vera Beleza OP 3 Revisão do regime do internato médico c) OE4 Eficência Ind 1 Elaborar uma 1.ª proposta de revisão do actual regime do internato médico Impacto - Junho 15 dias Maio ANO Validação pela tutela do relatório produzido pelo Grupo de Trabalho responsável pela Revisão do Internato Médico 3.d.ii.6 3.h.i.10 4.a.iii 4.a.xi. Zelinda Cardoso Laurinda Dias Ind 2 Preparar uma proposta final de revisão do regime do internato médico Impacto - Dezembro 15 dias Setembro ANO Validação pela tutela do relatório produzido pelo Grupo de Trabalho responsável pela Revisão do Internato Médico 3.d.ii.6 3.h.i.10 4.a.iii 4.a.xi. Zelinda Cardoso Laurinda Dias

35 AIE_RH - Unidade Funcional de Estudos e Planeamento de Recursos Humanos Objectivos Operacionais Valor Crítico OP 1 Melhorar a qualidade da informação que permita o conhecimento dos RH do SNS, mediante a produção de estudos e brochuras, e assegurar a sua divulgação no site da ACSS Ind 1 4 estudos/relatórios Outubro Setembro OP 2 Utilizar o SIGRH como ferramenta principal de obtenção de dados, tratamento de informação e produção de indicadores sobre RH da Saúde QUAR Ind 1 Prazo para a implementação Dezembro Novembro OP 3 Actualizar o inventário dos médicos (medidda 3.81 do MoU) Ind 1 Prazo para finalizar a aatualização 1º Quadrimestre 1º Trimestre

36 AIE_IE Unidade Operacional de Licenciamento Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução OP 1 Acompanhar os processos de licenciamento, em articulação com as ARS i) OE3 Eficácia Ind 1 N.º de entidades propostas para licenciamento Resultado ANO - - UOL OP 2 Avaliar, em articulação com as ARS, a conformidade dos registos efectuados nos formulários de auto-avaliação das unidades privadas de serviços de saúde com licença emitida em 2011, tendo por base a análise documental i) OE3 Eficiência Ind 1 % de unidade privadas de saúde avaliadas Realização - 2% 0,5% 3% ANO - - António Campelo Vítor Valle OP 3 Garantir e consolidar a completa transferência dos processos de licenciamento para as ARS respectivas i) OE3 Eficiência Ind 1 Prazo da transferência Realização - Junho 3 meses - ANO - - UOL OP 4 Colaborar na revisão da portaria 615/2010 de 3 de Agosto em articulação com a DGS i) OE8 Eficácia Ind 1 Prazo de entrega da proposta de revisão da portaria Realização - Dezembro - - ANO DGS - Sofia Coutinho

37 AIE_IE Unidade Operacional de Normalização em Instalações e Equipamentos Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo indicador Valores prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução OP 1 Garantir a actualização de requisitos, recomendações e especificações técnicas para Instalações e Equipamentos h) OE8 Eficácia Ind 1 Nº de documentos revistos (requisitos, recomendações e especificações técnicas) Resultado ANO - - UONIE OP 2 Contribuir para a melhoria do desenho da rede de prestação de cuidados do Sistema de Saúde, desenvolvendo documentos normativos h) OE8 Eficácia Ind 1 N.º de documentos produzidos Resultado ANO - - UONIE OP 3 Estudo técnico e económico de central de cogeração em complemento com a instalação de painéis solares e/ou fotovoltaicos, em função da tipologia das unidades de saúde do SNS, no âmbito do Eco.AP j) OE3 Eficiência Ind 1 Data de entrega do relatório com os resultados do estudo para aprovação Realização - Outubro 15 dias Setembro AO - - UONIE OP 4 Garantir a actualização do manual de procedimentos para contratação pública de empreitadas e dos serviços associados m) OE8 Qualidade Ind 1 Data de entrega para aprovação da versão 2012 Realização - Setembro 15 dias - AO - - Virgílio Augusto António Alves j) OE3 Eficácia Realização de estudo piloto para aplicação do método ICIST/ACSS para avaliação do risco sísmico OP 5 em unidades de saúde QUAR Ind 1 Data de entrega do relatório com os resultados do estudo para aprovação Realização - Novembro 15 dias Outubro AO - - Virgílio Augusto António Alves Paulo Repolho PA12_ ªvs 2

38 Unidade Central - Gestão de Inscritos para Cirurgia Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução ACESSO OP 1 Controlar a percentagem de utentes prioritários em LIC com TE>TMRG QUAR q) OE7, OE9 Eficácia Ind 1 % Episódios prioritários da LIC com TE < TMRG/ LIC Resultado 70% 50% 40%-60% 70% ANO A) 3.a.ii 3.b.i Pedro Gomes Rita Cristóvão Miguel Lopes Fernando Ferreira A) Contratação cirurgias em função da procura observada; publicação da portaria de penalizações ; contratação para a UCGIC de um técnico de controlo conforme requerido OP 2 Controlar a percentagem de utentes prioritários operados com TE>TMRG q) OE7, OE9 Eficácia Ind 1 % Episódios prioritários Operados com TE < TMRG/ LIC Resultado 88% 80% 70%-90% 90% ANO B) 3.a.ii 3.b.i Pedro Gomes Rita Cristóvão Miguel Lopes Fernando Ferreira B) Contratos de Gestão com CA que prevejam penalisações individuais por incumprimento de metas; reformulação da organização hospitalar com promoção de centros de responsabilidade integrada que responsabilizem directores pelos resultados; contratação para a UCGIC de um técnico de controlo conforme requerido. OP 3 Controlar o tempo de espera em LIC q) OE7, OE9 Eficácia Ind 1 Mediana do Tempo de Espera da LIC em meses Resultado ANO C) 3.a.ii 3.b.i Pedro Gomes Rita Cristóvão Miguel Lopes Fernando Ferreira C) Aprovação de transferências aos 4 meses de TE para qualquer entidade;contratação para a UCGIC de um técnico de controlo conforme requerido. OP 4 Controlar a variação no TE dos operados em relação à sua prioridade clinica QUAR q) OE7, OE9 Eficácia Ind 1 Coeficiente de variação do TE dos operados ajustado à prioridade (meses) Resultado 1,5 3 1,5-4 2 ANO D) 3.a.ii 3.b.i Pedro Gomes Rita Cristóvão Miguel Lopes Fernando Ferreira D) Publicação da portaria de penalizações e incentivos PA12_ ªvs 3

39 Gestão de Inscritos para Cirurgia (continuação) Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução EFICIÊNCIA GLOBAL DO SIGIC OP 5 Controlar não conformidades clínicas QUAR Ind 1 % NC clínicas confirmadas/ Operados Impacto 5,5% 20% 5%-30% 10% ANO E) 1.a.; 1.b. 2.c.i 3.a.ii; 3.a.iii; 3.b.i Pedro Gomes Miguel Lopes António David E) Publicação da portaria de penalizações e incentivos; promoção de contratações com os serviços que prevejam penalizações e incentivos para os respectivos directores em função da conformidade processual; contratação para a UCGIC de um técnico de controlo conforme requerido. OP 6 Diminuir as não conformidades administrativas dos hospitais Ind 1 %NC confirmadas/movimentos da LIC Impacto 17% 20% 10%-30% 10% ANO F) 1.a.; 1.b. 2.d.i; 2.e.vii; 2.f.i 3.a.ii Pedro Gomes Miguel Lopes António David F) Publicação da portaria de penalizações e incentivos; promoção de contratações com os serviços que prevejam penalizações e incentivos para os respectivos directores em função da conformidade processual;contratação para a UCGIC de um técnico de controlo conforme requerido OP 7 Diminuir o índice de desperdício de recursos nos hospitais públicos (HP) Ind 1 Aumentar o índice de produtividade Resultado NA 0% -10% a 10% 20% ANO G) 1.a.; 1.b.; 1.c. 2.e.iii; 2.e.vi; 2.e.vii 2.f.i; 2.f.iii; 2.g.i; 2.g.ii 3.b.i Pedro Gomes Rita Cristóvão Miriam Viegas Ana Ferreira Tânia Luís G) Contratos de Gestão com CA que prevejam penalisações individuais por incumprimento de metas; reformulação da organização hospitalar com promoção de centros de responsabilidade integrada que responsabilizem directores pelos resultados; contratação para a UCGIC de um técnico de controlo conforme requerido OP 8 Aumentar a eficiência das equipas nos HP QUAR Ind 1 Variação % homologa do nº de Cir Padrão / Equipa Padrão Resultado NA 0% -10% a 10% 20% ANO H) 1.a.; 1.b. 2.c.i; 2.e.iii: 2.e.vii; 2.f.i 3.a.iii; 3.b.i Pedro Gomes Rita Cristóvão Miriam Viegas Ana Ferreira Tânia Luís H) Contratos de Gestão com CA que prevejam penalisações individuais por incumprimento de metas; reformulação da organização hospitalar com promoção de centros de responsabilidade integrada que responsabilizem directores pelos resultados; contratação para a UCGIC de um técnico de controlo conforme requerido PA12_ ªvs 4

40 Gestão de Inscritos para Cirurgia (continuação) Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO OP 9 Realizar o programa de auditorias SIGIC a nível nacional q) OE3, OE9, OE11 Qualidade Ind 1 Nº de auditorias concluídas hospitais públicos e convencionados Realização AO I) 1.a.; 1.b. 2.c.i; 2.d.i; 2.e.vii; 2.f.i 2.j.iv; 2.k.i 3.a.iii; 3.b.i Pedro Gomes Ana Ferreira Carlos Moreira I) Lançamento este ano até maio do concurso que dotará a UCGIC dos recursos necessários e dotação da UCGIC dos elementos requeridos OP 10 Publicar dados do SIGIC de acordo com os parâmetros de qualidade estabelecidos q) OE4, OE6 Qualidade Ind 1 Nº de publicações Realização ANO J) 1.a.; 1.b. 2.e.vii; 2.e.iii; 2.e.v 2.e.vi; 2.e.vii; 2.f.i; 2.f.iii; 2.g.i; 2.g.ii; 2.i.ii; 2.i.iii; 2.i.iv; 2.j.i; 2.j.vi; 2.k.i J) Contratação confore requerido de um técnico de estatistica Pedro Gomes Tânia Luis Miriam Viegas PA12_ ªvs 5

41 Unidade Central - Consulta a Tempo e Horas Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico * Financiamento ** Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução Portaria nº 615/2008, de 1,2,3,6,7,8 11 de Julho,9,10,11,12 (Regulamento CTH) Eficácia OP 1 Proceder à análise dos principais indicadores de acesso à 1ª consulta de especialidade em hospitais do SNS, a nível nacional e das regiões e unidades de saúde, com recurso ao ADW-CTH Ind 1 N.º de Relatórios de análise produzidos por trimestre Resultado ANO - QUAR 1a, 2iv, 2i ii, 2j i, 2j iv, 3a i 2,3aii 1, 3aii 3, 3bi 1, 3 bii1, 3bii 2, 4a vii, 4e iii, 4giv, 5, 6, 8, 9 Natércia Miranda; Carolina Ferreira; Constança de Sousa; Teresa Torres OP 2 Proceder ao acompanhamento e monitorização da qualidade dos dados residentes no SI CTH idem 3,6,8,9,10, 11 Eficácia Ind 1 % de situações de inconsistências ou bugs no sistema comunicadas ao fornecedor Realização 100% 100% % - ANO - Ind 2 Informação às instituições utilizadoras, através das URCTH e das ULCTH, com vista à tomada de medidas correctivas Resultado n/a sempre que justificado (ad hoc); não quantificável n/a - ANO - 1a, 2iv, 2i ii, 2j i, 2j iv, 3a i 2,3aii 1, 3aii 3, 3bi 1, 3 bii1, 3bii 2, 1a, 2iv, 2i ii, 2j i, 2j iv, 3a i 2,3aii 1,, 3aii 3,, 3bi 1, 3 bii1, 3bii 2, 4a vii, 4e iii, 4giv, 5, 6, 8, 9 Natércia Miranda; Carolina Ferreira; Constança de Sousa; Teresa Torres OP 3 Apoiar as equipas regionais e locais da CTH no encaminhamento e resolução de problemas técnicos relacionados com o SI CTH idem 3,6,8,11 Eficácia Ind 1 Nº de ocorrências encaminhadas e/ou resolvidas/nº de ocorrências reportadas pelas equipas regionais e locais da CTH Resultado 100% 100% % - ANO - 1a, 2iv, 2i ii, 2j i, 2j iv, 3a i 2,3aii 1, 3aii 3, 3bi 1, 3 bii1, 3bii 2 Natércia Miranda; Carolina Ferreira; Constança de Sousa; Teresa Torres idem 6,8,9,10,11 Eficácia OP 4 Ind 1 % de reclamações sobre relatórios, informações e outros documentos produzidos Resultado 0% < 10% 0-10% - ANO - Ind 2 Assegurar a comunicação/articulação interna com outras estruturas da ACSS, através da disponibilização da informação em tempo útil, sempre que solicitado % de reclamações sobre informações e outros documentos elaborados por solicitação interna Resultado 0% < 10% 0-10% - ANO - 1a, 2iv, 2i ii, 2j i, 2j iv, 3a i 2,3aii 1, 3aii 3, 3bi 1, 3 bii1, 3bii 2 1a, 2iv, 2i ii, 2j i, 2j iv, 3a i 2,3aii 1, 3aii 3, 3bi 1, 3 bii1, 3bii 2 Natércia Miranda; Carolina Ferreira; Constança de Sousa; Teresa Torres idem 6,8 Eficácia OP 5 Ind 1 % Informações e outros documentos produzidos a pedido Resultado 100% 100% % - ANO - Ind 2 Assegurar a comunicação externa com entidades do SNS, outras entidades e organismos dependentes do Ministério da Saúde e outros destinatários, através da produção em tempo útil da informação solicitada % de reclamações sobre informações e outros documentos elaborados por solicitação externa Resultado 0% < 10% 0-10% - ANO - 1a, 2iv, 2i ii, 2j i, 2j iv, 3a i 2,3aii 1, 3aii 3, 3bi 1, 3 bii1, 3bii 2 1a, 2iv, 2i ii, 2j i, 2j iv, 3a i 2,3aii 1, 3aii 3, 3bi 1, 3 bii1, 3bii 2 Natércia Miranda; Carolina Ferreira; Constança de Sousa; Teresa Torres PA12_ ªvs 6

42 Consulta a Tempo e Horas (continuação) Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico * Financiamento ** Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução OP 6 Assegurar a resposta e/ou o encaminhamento de pedidos de esclarecimento efectuados pelos utentes idem 6,9,11 Eficácia Ind 1 Nº de pedidos de esclarecimentos de utentes com resposta e/ou encaminhamento /total de pedidos de esclarecimento efectuados por utentes Resultado 100% > 95% % - ANO - 3a i 2,3aii 1, 3aii 3, 3bi 1, 3 bii1, 3bii 2, 8 Natércia Miranda; Carolina Ferreira; Constança de Sousa; Teresa Torres OP 7 Implementar a formação por e-learning em articulação com a unidade de formação da ACSS e com o responsável pela gestão da plataforma ACSS e-learning (por designar) idem 9,11, 12 Qualidade Ind 1 Disponibilizar, na plataforma ACSS e-learning, conteúdos nos perfis de utilização: Médico do CS; Administrativo do CS; Administrativo do Hospital; Triador do hospital; Médico de consulta; Diretor Clinico do Hospital Resultado indicador novo; não está ainda implementado o e-learning Um curso organizado por perfil de utilização 2 a 7 - ANO disponibilização da plataforma de e- Learning 1a, 2iv, 2i ii, 2j i, 2j iv, 3a i 2,3aii 1, 3aii 3, 3bi 1, 3 bii1, 3bii 2, 4a vii, 4e iii, 4giv,5,6 Natércia Miranda; Carolina Ferreira; Constança de Sousa; Teresa Torres * O projeto Consulta a Tempo e Horas é inovador. Não existe nenhum projeto idêntico a nível nacional nem, tanto quanto se conhece, a nível internacional. **Orçamento da UCCTH é integrado no orçamento global da ACSS, IP. PA12_ ªvs 7

43 Unidade de Apoio - Assessoria de Comunicação Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução OP 1 Elaborar um novo Plano de Comunicação que deverá incluir estratégia e ações de dinamização, reorganização ou produção de suportes de comunicação que potenciem a notoriedade positiva da ACSS e agilizem a counicação interna N/A OE 6 Eficiência Ind 1 Prazo para apresentação do Plano de Comunicação ao Conselho Diretivo Realização - 15 de Abrill - 1ª semana de Abril AO - - Sofia Macias OP 2 Divulgar as atividades da ACSS, através da sua publicação atualizada nos suportes existentes nomeadamente síto institucional e Intranet Pulsar N/A OE 6 Eficiência Ind 1 Ind 2 Sítio Institucional - Publicar as Circulares Normativas e Informativas que as unidades submetem para publicação e informar o Conselho diretivo e restantes dirigentes sobre a sua publicação Intranet Pulsar - Publicar as Deliberações do Conselho Directivo, entregues pela Secretaria do Conselho, na sequência das reuniões de CD Realização - Até 48 horas - Realização - Até 48 horas - Até 24 horas, após a recepção e autorização Até 24 horas, após a recepção e autorização AO Conselho Diretivo e unidades que emitem respetivas circulares - IneditCode AO Secretaria do Conselho - IneditCode OP 3 Promover a partilha de informação interna entre as diferentes unidades/departamentos da ACSS N/A OE 10 Qualidade Ind 1 Publicar periodicamente as atividades realizadas na newsletter interna Realização - Publicar 5 novos nºs - Publicar 4 novos nºs AO - - Patrícia Henriques PA12_ ªvs 8

44 Unidade de Apoio - Gabinete Jurídico Objectivos Operacionais OP 1 Garantir a análise e resposta aos pedidos referentes a propostas legislativas, solicitadas pela tutela Ind 1 % de processos recebidos tratados 100% Ind 2 Prazo médio de resposta 5 dias úteis (3 dias úteis superação) OP 2 Garantir a análise e a elaboração de projetos de despachos e de diplomas solicitados pela ACSS (prazo ccontado a partir data de dsiponibilização de toda a informação necessária) Ind 1 Ind 2 Tempo medio de análise dos despachos e dos diplomas: (i) de despachos; (ii) de portarias; (iii) de leis e decretos-lei. Tempo medio de elaboração dos despachos e dos diplomas: (i) de despachos; (ii) de portarias; (iii) de leis e decretos-lei. (i)5 dias úteis (3 dias) (ii) 7 dias úteis (5 dias) (iii) 10 dias úteis (7 dias) (i) 7 dias úteis (5 dias) (ii) 10 dias úteis (7 dias) (iii) 20 dias úteis (17 dias) OP 3 Ind 1 Garantir a análise e resposta dos processos de contencioso Taxa de sucesso (aplicável aos processos com decisão conhecida no ano em curso) 90% (95% superação) OP 4 Garantir os tempo de resposta na análise de outras questões juridicas (com entrada até 30 de Novembro) Ind 1 Ind 2 Ind 3 % de processos tratados Prazo médio de resposta dos processos prioritários Prazo médio de resposta dos processos não prioritários 90% (95% superação) 5 dias úteis (3 dias úteis superação) 10 dias úteis (8 dias úteis superação)

45 Unidade de Apoio - Gestão de Risco e Auditoria Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução OP 1 Implementação de um canal de comunicação eficaz com os Auditores Internos das várias entidades hospitalares do SNS Ponto 7 11 Eficiência Ind 1 Definição de mecanismos de relato interno Impacto - Junho 1 mês - AO - 2.e).vii Ind 2 Sessão de formação aos auditores internos Resultado - Julho 1 mês - AO - 2.e).vii Luis Viana; Leonor Abecasis; Helena Lopes; Ricardo Santos Luis Viana; Leonor Abecasis; Helena Lopes; Ricardo Santos j) 9 Eficiência OP 2 Definição e implementação de um modelo de gestão de risco Ind 1 Entrega do Relatório Final Realização - Dezembro 1 mês - AO Cumprimento OP1 2.f).i Luis Viana; Leonor Abecasis; Helena Lopes; Ricardo Santos OP 3 Acompanhar a implementação do Modelo de Controlo Interno no SNS s) 11 Eficácia Ind 1 Auditoria ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental EPE Impacto - Julho 1 mês - AO - 2 f) i Ind 2 Criação e coordenação do Grupo de Trabalho para a Melhoria do Controlo Interno nas ARS Realização - Março 1 mês - N/a - 2 f) i Luis Viana; Leonor Abecasis; Helena Lopes; Ricardo Santos Luis Viana; Leonor Abecasis; Helena Lopes; Ricardo Santos

46 Unidade de Apoio - Secretaria do Conselho Atribuições OE Parâmetro do OP Objectivos Operacionais Tipo de Valores Prévios Tolerância Valor Crítico Financiamento Eventuais dependências Orientações Estratégicas do MS Responsável pela Execução OP 1 Implementação do plano de gestão documental para o ano em causa NA NA Qualidade Ind 1 Prazo de cumprimento do plano de implementação Realização - 30 de junho 7 dias - AO - - Sandra Costa OP 2 Elaboração do manual de procedimentos de gestão administrativa de recursos humanos NA NA Eficiência Ind 1 Prazo de elaboração e apresentação da proposta do manual de procedimentos Realização - 31 de maio 7 dias - ANO - - Ind 2 Prazo de implementação do manual, após aprovação pelo Conselho Diretivo Impacto - 2 meses 7 dias - ANO - - Marta Marques Valdir Tavares Marta Marques Valdir Tavares OP 3 Elaboração do manual de procedimentos de contratação pública NA NA Eficiência Ind 1 Prazo de elaboração e apresentação da proposta do manual de procedimentos Realização - 30 de abril 7 dias - ANO - - Maria João Leitão Sofia Cardoso OP 4 Capacitar os recursos humanos nas áreas de formação constantes na Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2010 aplicáveis à ACSS QUAR NA OE12 Qualidade Ind 1 % de recursos humanos abrangidos pela formação Realização 99% 80% 5% - AO - 6. M. João Henriques Sandra Costa PA12_ ªvs 2

47 Unidade de Apoio - Serviço de Gestão Financeira Objectivos Operacionais OP 1 Assegurar a elaboração do orçamento anual Ind 1 Prazo de entrega do orçamento da ACSS Ofício da UOGF Ind 2 Prazo de entrega da proposta final de orçamento autorizada carregada no sistema informático Cumprimento do prazo previsto pela DGO OP 2 Analisar e divulgar a execução orçamental e financeira Ind 1 Data de entrega dos Mapas financeiros e de informação de gestão Dia 13 de cada mês Ind 2 Data de entrega do Relatório final Dia 16 de cada mês Ind 3 Data de entrega do Relatório referente á execução orçamental, financeira e patrimonial do ano de 2011 Março OP 3 Assegurar a prestação de contas anuais Ind 1 Data de entrega do Dossier no tribunal de contas 30 de Abril

48 Plano de Atividades Plano de Atividades 2012