ÍNDICE. ORÇAMENTO DA RECEITA... Pág.: 2. RESUMO DO ORÇAMENTO... Pág.: 10. RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS... Pág.: 11
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- Anna Esteves Fernandes
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2 MUNICÍPIO DE POMBAL ORÇAMENTO ANO DE 2013 ÍNDICE ORÇAMENTO DA RECEITA Pág.: 2 ORÇAMENTO DA DESPESA Pág.: 5 RESUMO DO ORÇAMENTO Pág.: 10 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS Pág.: 11 RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Pág.: 12 RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Pág.: 14 RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL Pág.: 15 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO Pág.: 16
3 ORÇAMENTO DA RECEITA MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Códigos Designação Montante R E C E I T A S C O R R E N T E S ,00 01 IMPOSTOS DIRECTOS , OUTROS , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS , IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO , IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANS. ONEROSAS DE IMÓVEIS , DERRAMA , IMPOSTOS ABOLIDOS , CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 145, IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA ,00 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , OUTROS , IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Mercados e Feiras 1.025, Loteamento e Obras , Ocupação de Via Pública , Publicidade , Outros , Tx Municipal de direitos de passagem , Tx de deposito da ficha técnica de habitação 8, Outros ,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , TAXAS , TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS , Loteamento e Obras , Caça, Uso e Porte de Arma 669, Outras , Tx de deposito da ficha técnica de habitação 500, Taxa pela emissão do certificado de registo 137, Outras , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , JUROS DE MORA , JUROS COMPENSATÓRIOS 3.060, COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES , MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 3.110,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS , BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 6.849, EMPRESAS PRIVADAS 6.849, RENDAS , ACTIVOS NO SUBSOLO , EDIFÍCIOS 2.833, Outros ,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PRIVADAS , SOCIEDADES FINANCEIRAS , COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO ,00 Página: 2
4 ORÇAMENTO DA RECEITA MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Códigos Designação Montante Fundo de Equilíbrio Financeiro , Fundo Social Municipal , Participação variável no IRS , ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS , Fundo Social Europeu , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL , FAMÍLIAS 7.630, FAMÍLIAS 7.630,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , VENDA DE BENS , LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 490, PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS 125, PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS , DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS 1.831, Sucata 1.831, PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS , Agua , OUTROS , SERVIÇOS , ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO , SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO , Serviços Culturais , Outros , Serviços Desportivos , SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS , Saneamento , Resíduos Sólidos , TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS , Transportes escolares , Transportes de pessoas e mercadorias , Trabalhos por Conta de Particulares , Cemitérios , Mercados e Feiras , Parques de Estacionamento 50, Outros , RENDAS , HABITAÇÕES , EDIFÍCIOS ,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , OUTRAS , OUTRAS , Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais , Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais 4.482, IVA reembolsado , Diversas ,00 R E C E I T A S D E C A P I T A L ,00 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO ,00 Página: 3
5 ORÇAMENTO DA RECEITA MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Códigos Designação Montante TERRENOS , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS ,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , ESTADO , Fundo de Equilíbrio Financeiro , ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS , Feder , Fundo de Coesão , FEADER , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS ,00 TOTAL DAS RECEITAS ,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 4
6 MUNICÍPIO DE POMBAL Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2013 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL ,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S ,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS , Outros ,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.000, AQUISIÇÃO DE BENS 500, OUTROS BENS 500, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 500, OUTROS SERVIÇOS 500,00 02 CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS ,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S ,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS , PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO , Pessoal em Funções , Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 50, Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho , PESSOAL CONTRATADO A TERMO , Pessoal em Funções , Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho , PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA , PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO , PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO , REPRESENTAÇÃO , SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO , SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL , REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 100, HORAS EXTRAORDINÁRIAS , AJUDAS DE CUSTO , ABONO PARA FALHAS , INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES , OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.000, Outros 5.000, OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100, SEGURANÇA SOCIAL , ENCARGOS COM A SAÚDE , OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 100, SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS , OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 8.500, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE) ,00 Página: 5
7 MUNICÍPIO DE POMBAL Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2013 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , Outros 100, ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS , OUTRAS PENSÕES , SEGUROS , Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais , OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL , Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção , Outras despesas de segurança social 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , AQUISIÇÃO DE BENS , MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , Gasolina , Gasóleo , Outros , MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 100, LIMPEZA E HIGIENE , ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 500, ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR , VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS , MATERIAL DE ESCRITÓRIO , PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 100, MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 2.000, MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS , OUTRO MATERIAL - PEÇAS , PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS , MERCADORIAS PARA VENDA , Água , Outras , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.000, LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500, ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.000, MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 5.000, OUTROS BENS , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , ENCARGOS DE INSTALAÇÕES , LIMPEZA E HIGIENE , CONSERVAÇÃO DE BENS , LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS , LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA , LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 3.000, COMUNICAÇÕES , TRANSPORTES , Transportes Escolares , Apoio Social Escolar , Portagens e Outros , REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS , SEGUROS ,00 Página: 6
8 MUNICÍPIO DE POMBAL Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2013 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.500, ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA , FORMAÇÃO 3.500, SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 7.500, PUBLICIDADE , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , ASSISTÊNCIA TÉCNICA , OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS DE SAÚDE , ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS , OUTROS SERVIÇOS ,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , Empréstimos de Médio e Longo Prazos , ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA 500, DESPESAS DIVERSAS 500, OUTROS JUROS 500, OUTROS 500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , Freguesias , Associações de municípios , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , FAMÍLIAS , OUTRAS ,00 05 SUBSÍDIOS , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , PÚBLICAS , Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais , Outras , FAMILIAS , Outras ,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DIVERSAS , IMPOSTOS E TAXAS , OUTRAS , Outras Restituições , IVA Pago 500, Serviços Bancários , Outras ,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L ,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS ,00 Página: 7
9 MUNICÍPIO DE POMBAL Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2013 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica TERRENOS , HABITAÇÕES 5.000, Reparação e Beneficiação 5.000, EDIFÍCIOS , INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , ESCOLAS , OUTROS , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS , INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS , CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , OUTROS , MATERIAL DE TRANSPORTE , RECOLHA DE RESÍDUOS , OUTRO , EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , SOFTWARE INFORMÁTICO , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , EQUIPAMENTO BÁSICO , EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS , OUTRO , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.500, ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 5.000, OUTROS INVESTIMENTOS , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , TERRENOS E RECURSOS NATURAIS , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS , VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES , SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS , ILUMINAÇÃO PUBLICA , PARQUES E JARDINS , CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , VIAÇÃO RURAL , SINALIZAÇÃO E TRANSITO 1.000, OUTROS , BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL ,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 500, SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 500, ADMINISTRAÇÃO LOCAL , CONTINENTE , Freguesias , Associações de municípios , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS ,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS 500, ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 500, SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS 100,00 Página: 8
10 MUNICÍPIO DE POMBAL Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2013 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS 400,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS ,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS ,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 9
11 RESUMO DO ORÇAMENTO MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE Correntes ,00 Correntes ,00 De capital ,00 De capital ,00 Total ,00 Total ,00 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral ,00 Total Geral ,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 10
12 MUNICÍPIO DE POMBAL RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO ANO DE 2013 RECEITAS Montante % DESPESAS Montante % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS ,00 13,6 01 DESPESAS COM O PESSOAL ,00 10,9 02 IMPOSTOS INDIRECTOS ,00 0,2 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,00 11,2 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES ,00 0,8 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS ,00 0,2 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE ,00 3,1 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,00 4,2 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,00 19,1 05 SUBSÍDIOS ,00 0,3 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES ,00 8,3 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00 0,3 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,00 0,4 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,00 45,6 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,00 27,1 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO ,00 1,5 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL ,00 70,8 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,00 52,9 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,00 0,6 11 ACTIVOS FINANCEIROS 09 ACTIVOS FINANCEIROS 500,00 0,0 12 PASSIVOS FINANCEIROS 10 PASSIVOS FINANCEIROS ,00 1,5 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,00 54,4 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,00 72,9 TOTAL GERAL ,00 100,0 TOTAL GERAL ,00 100,0 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 11
13 RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido Outros Total Previsto 1. FUNÇÕES GERAIS , , , , , , , SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , , , , , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , , , EDIFÍCIOS MUNICIPAIS , , , , , , , MATERIAL DE TRANSPORTE , , , , , , , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , , , , , , , EQUIPAMENTO BÁSICO 5.871, , , , , , , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOVAS TECNOLOGIAS 7.896, , , , , , , COMUNICAÇÃO, EVENTOS MUNICIPAIS E ACTIVIDADES PROTOCOLARES 4.241, , , , , , , SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS , , , , , , , PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS , , , , , , , SEGURANÇA PÚBLICA , , , , , , , BOMBEIROS , , , , , PROTECÇÃO CIVIL 4.500, , , , , ,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS , , , , , , , , EDUCAÇÃO , , , , , , , , ENSINO NÃO SUPERIOR , , , , , , , , ENSINO PRÉ-ESCOLAR , , , , , , , ENSINO BÁSICO-1º CICLO , , , , , , , MANUTENÇÃO CORRENTE DOS EDIFICIOS ESCOLARES , , , , , , ENSINO TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL 1.000, , , , , , ENSINO INTEGRADO JI/EB , , , , , , , , ACTIVIDADES DA EDUCAÇÃO , , , , , , , SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO , , , , , , , APOIO SOCIAL ESCOLAR , , , , , , , TRANSPORTES ESCOLARES , , , , , , , SAÚDE , , , , , , , , SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE , , , , , , , , SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS , , , , , , , SEGURANÇA SOCIAL , , , , , , , ACÇÃO SOCIAL , , , , , , , PARTICIP.EM PARCERIA, CANDID.E APOIOS A ASSOC.C/E FINS SOCIAIS 4.240, , , , , , , APOIO Á CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE I.P.S.S , , , , , SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL , , , , , , , DEFESA DO CONSUMIDOR 1.000, , , , , , HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS , , , , , , , , HABITAÇÃO , , , , , , , ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO , , , , , , , , PLANEAMENTO URBANÍSTICO , , , , , , , VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA , , , , , , , , SANEAMENTO , , , , , , , , BACIAS E REDES DE SANEAMENTO , , , , , , , , ABASTECIMENTO DE AGUA , , , , , , , , RESÍDUOS SÓLIDOS , , , , , , , PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA , , , , , , , JARDINS E ARBORIZAÇÃO , , , , , , , PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE , , , , , , , HIGIENE PÚBLICA 4.855, , , , , , , CEMITÉRIOS E EDIFÍCIOS CEMETERIAIS 7.500, , , , , SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS , , , , , , , , CULTURA , , , , , , , DESPORTO, RECREIO E LAZER , , , , , , , , OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS , , , , , , ,87 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS , , , , , , , , AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA , , , , , , , FOMENTO AGRÍCOLA , , , , , , , PLANEAMENTO E PREVENÇÃO FLORESTAL , , , , , , , INDUSTRIA E ENERGIA , , , , , , , , GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA , , , , , , , , PARQUES INDUSTRIAIS 4.460, , , , , , , FOMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 5.000, , , , TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES , , , , , , , , TRANSPORTES RODOVIÁRIOS , , , , , , , , REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO , , , , , , , , PARQUES DE ESTACIONAMENTO , , , , , , , ,14 Página: 12
14 RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido Outros Total Previsto 3.4. COMERCIO E TURISMO , , , , , , , , MERCADOS E FEIRAS 1.766, , , , , , , TURISMO , , , , , , , ,57 4. OUTRAS FUNÇÕES , , , , , , , OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTÁRQUICA , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES , , , , , , , PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS , , , , OUTROS APOIOS CONCEDIDOS , , , , , , , COMPARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS, PARCERIAS E QUOTIZAÇÕES , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS P/ A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , , , , , , , APOIOS E TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS , , , , , , , DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 500,00 500, , , PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES, ASSOCIAÇÕES E S.EMPRESARIAL LOCAL 500,00 500, , ,00 TOTAL GERAL , , , , , , , ,69 Página: 13
15 RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido Outros Total Previsto 1. FUNÇÕES GERAIS , , , , , , , SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , , , , , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , , , EDIFÍCIOS MUNICIPAIS , , , , , , , MATERIAL DE TRANSPORTE , , , , , , , EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO , , , , , , , EQUIPAMENTO BÁSICO 5.871, , , , , , , SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS , , , , , , , PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS , , , , , , , SEGURANÇA PÚBLICA , , , , , , , PROTECÇÃO CIVIL 0, , , , , , ,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS , , , , , , , , EDUCAÇÃO , , , , , , , , ENSINO NÃO SUPERIOR , , , , , , , , ENSINO PRÉ-ESCOLAR , , , , , , , ENSINO BÁSICO-1º CICLO , , , , , , , ENSINO TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL 0, , , , , , , ENSINO INTEGRADO JI/EB , , , , , , , , SAÚDE , , , , , , , SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE , , , , , , , HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS , , , , , , , , HABITAÇÃO , , , , , , , ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO , , , , , , , , PLANEAMENTO URBANÍSTICO , , , , , , , VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA , , , , , , , , SANEAMENTO , , , , , , , , BACIAS E REDES DE SANEAMENTO , , , , , , , , ABASTECIMENTO DE AGUA , , , , , , , , RESÍDUOS SÓLIDOS , , , , , , , PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA , , , , , , , JARDINS E ARBORIZAÇÃO , , , , , , , PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE , , , , , , , HIGIENE PÚBLICA 759, , , , , , , CEMITÉRIOS E EDIFÍCIOS CEMETERIAIS 7.500, , , , , SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS , , , , , , , , CULTURA , , , , , , , DESPORTO, RECREIO E LAZER , , , , , , , , OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0, , , , , , ,00 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS , , , , , , , , AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA , , , , , , , FOMENTO AGRÍCOLA , , , , , , , PLANEAMENTO E PREVENÇÃO FLORESTAL 0, , , , , , , INDUSTRIA E ENERGIA , , , , , , , , GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA , , , , , , , , PARQUES INDUSTRIAIS 4.460, , , , , , , TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES , , , , , , , , TRANSPORTES RODOVIÁRIOS , , , , , , , , REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO , , , , , , , , PARQUES DE ESTACIONAMENTO , , , , , , , , COMERCIO E TURISMO , , , , , , , , MERCADOS E FEIRAS 1.766, , , , , , , TURISMO , , , , , , , ,40 TOTAL GERAL , , , , , , , ,95 Página: 14
16 RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido Outros Total Previsto 1. FUNÇÕES GERAIS , , , , , , , SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , , , , , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , , , MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOVAS TECNOLOGIAS 7.896, , , , , , , COMUNICAÇÃO, EVENTOS MUNICIPAIS E ACTIVIDADES PROTOCOLARES 4.241, , , , , , , SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS , , , ,00 500,00 500, , PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS , , , ,00 500,00 500, , BOMBEIROS , , , , , PROTECÇÃO CIVIL 1.500, ,00 500,00 500,00 500, ,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS , , , , , , , EDUCAÇÃO , , , , , , , ENSINO NÃO SUPERIOR , , , , , , , MANUTENÇÃO CORRENTE DOS EDIFICIOS ESCOLARES , , , , , , ACTIVIDADES DA EDUCAÇÃO , , , , , , , SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO , , , , , , , APOIO SOCIAL ESCOLAR , , , , , , , TRANSPORTES ESCOLARES , , , , , , , SAÚDE , , , , , , , SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE , , , , , , , SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS , , , , , , , SEGURANÇA SOCIAL , , , , , , , ACÇÃO SOCIAL , , , , , , , PARTICIP.EM PARCERIA, CANDID.E APOIOS A ASSOC.C/E FINS SOCIAIS 4.240, , , , , , , APOIO Á CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE I.P.S.S , , , , , SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL , , , , , , , DEFESA DO CONSUMIDOR 1.000, , , , , , HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS , , , , , , , ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO , , VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA , , SANEAMENTO , , , , , , BACIAS E REDES DE SANEAMENTO , , , , , , ABASTECIMENTO DE AGUA , , , , , , , RESÍDUOS SÓLIDOS , , , , , , , PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA 4.956, , , , , , , PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 861, , , , , , , HIGIENE PÚBLICA 4.095, , , , , , , SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS , , , , , , , CULTURA , , , , , , , DESPORTO, RECREIO E LAZER , , , , , , , OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS , , , , , , ,87 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS , , , , , , , AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA , , , , , , , PLANEAMENTO E PREVENÇÃO FLORESTAL , , , , , , , INDUSTRIA E ENERGIA , , , , PARQUES INDUSTRIAIS , , FOMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 5.000, , , , COMERCIO E TURISMO , , , , , , , TURISMO , , , , , , ,17 4. OUTRAS FUNÇÕES , , , , , , , OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTÁRQUICA , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES , , , , , , , PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS , , , , OUTROS APOIOS CONCEDIDOS , , , , , , , COMPARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS, PARCERIAS E QUOTIZAÇÕES , , , , , , , TRANSFERÊNCIAS P/ A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , , , , , , , APOIOS E TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS , , , , , , , DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 500,00 500, , , PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES, ASSOCIAÇÕES E S.EMPRESARIAL LOCAL 500,00 500, , ,00 TOTAL GERAL , , , , , , ,74 Página: 15
17 MUNICIPIO DE POMBAL ORÇAMENTO EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO ANO DE 2013 Nº de Operação Data de contracçã o de empréstim o Capital Inicial (Escudos / Euros) 2ª prestação 3º Tim. 4º Trim. Saldo em 31/12/2012 Trimes tral ou Semest ral Taxa EURIBOR ou LISBOR, c/ arredonda mento Capital a pagar Juro previstos 2013 Total (capital + Juros) Data de conclusão do empréstimo Prestaç ões em Falta Nº de Prestaçõ es decorrid o Finalidade do Empréstimo (a) 0,00 Trim. 0, ,0 0,00 Trim. 0,0000 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0,00 Trim. 0,0000 0,00 0,0 Investimento - N BPI/ , ,83 Sem. 1, , , , ,0 Saneam. Financeiro - N BPI/ , ,00 Trim. 0, , , , ,0 Investimento - N BTS , ,46 Trim. 0, , , , ,0 Saneam. Financeiro - N BTS , ,75 Trim. 0, , , , ,0 Saneam. Financeiro - N CCAMP , ,75 Trim. 0, , , , ,0 Investimento - N BPI , ,87 Trim. 1, , , , ,0 Investimento Total CGD + CCAMP+BPI + BTS , , , ,0 INH - 1.ª Fase ,21 0, , , , ,0 B. S. S. João de Deus - I INH - 2.ª Fase , ,88 0, , , , ,0 B. S. S. João de Deus - I INH - 2.ª Fase , ,26 1, , , , ,0 B. S. S. João de Deus - N B. Marg. Rio Arunca - N B. Marg. Rio Arunca - N Total INH , , , ,42 Encargos TOTAIS PREVISTOS , , , ,42 (a) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável e (N) no caso contrário Página: 16
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