Boletim Técnico. Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais - Versão 11 Data da publicação : 23/01/14. País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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1 Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais - Versão 11 Data da publicação : 23/01/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : THZGCR O Decreto /2012 define a aplicação do regime de substituição tributária com aplicação da carga líquida para os produtos de informática relacionados na Instrução Normativa nº 04/2013. Procedimento para Implementação Todos os procedimentos de implementação do Dicionário de Dados para esta funcionalidade podem ser consultados no boletim técnico FIS_BT_UF_X_UF. Atualizações do Compatibilizador CFC - UFXUF CFC_FILIAL Tamanho <definido pelo cliente> Filial Filial CFC_UFORIG Tamanho 2 1

2 CFC_UFDEST Tamanho 2 Tamanho CFC_CODPRD Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto. Cod. Prod. Código do Produto CFC_MGLQST Numérico Tamanho 06 Decimal 2 2

3 @E Mar. Liq. ST Margem Líquida ST CFC_ALQSTL Numérico Tamanho 06 Decimal Alíq. Liq. ST Alíquota ST Líquida SS9 UfxUF S9_FILIAL Tamanho <definido pelo cliente> Filial Filial 3

4 S9_UFORIG Tamanho 2 S9_UFDEST Tamanho 2 Tamanho S9_CODPRD Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto Cod. Prod. Código do Produto 4

5 S9_MGLQST Numérico Tamanho 06 Decimal Mar.Liq. ST Margem Líquida ST S9_ALQSTL Numérico Tamanho 06 Decimal Alíq.Liq.ST Alíquota ST Líquida SF4 de Entrada e Saída F4_STLIQ Tamanho 1 Calc.ST Liq. Calcula ICMS ST Líquido 5

6 Opções 1-; 2- Gatilhos SX7 CFC_CODPRD Sequência 001 Conteúdo Destino SB1->B1_DESC CFC_DESCR1 SX1 NCM De: NCM Até: 6

7 Grupo De: Grupo Até: Produto De: Produto Até: Edita? Seção 2 Procedimentos para Utilização O cálculo de ICMS ST com aplicação da carga líquida tem como base de cálculo o valor da operação (considerando seguro, despesas acessórias, descontos e IPI, se houver), acrescido de uma margem e aplicação de alíquota para chegar ao valor do ICMS Retiro. A princípio, este cálculo deverá efetuado por alguns contribuintes no estado do Ceará, para as operações internas ou de entrada neste estado. Exemplo de cálculo de ICMS ST com carga líquida: Valor da mercadoria: R$1.000,00 Valor de despesas acessórias: R$ 57,00 Valor da operação: R$ 1.057,00 Margem: 30% Alíquota ICMS ST: 3,70% 7

8 Base de cálculo + 30 % = 1.057, % = 1374,10 Valor do ICMS ST = 1374,10 * 3,70 % = 50,84 Para que seja efetuado este cálculo, a configuração será realizada na tabela UFxUF e cadastro de TES, descrito abaixo: (CFC_UFORIG): Informe a Unidade Federativa de origem da operação. (CFC_UFDEST): Informe a Unidade Federativa de destino da operação. Cod.Prod.( CFC_CODPRD): Informe o código do produto da operação Mar.Liq.ST.( CFC_MGLQST): Informe a margem para efetuar o cálculo de ICMS ST com carga líquida. Alíq.Liq.ST (CFC_ALQSTL): Informe a alíquota para cálculo do ICMS ST com carga líquida Calc.ST Liq. (F4_STLIQ): Informe 1- para que o cálculo de ICMS ST com carga líquida seja realizado. Ao escriturar documento fiscal com um TES com campo F4_STLIQ = 1-, a rotina irá aplicar a margem da tabela CFC e a alíquota para efetuar o cálculo. Para que as informações da tabela CFC sejam incluídas, no momento da escrituração do documento fiscal, será considerada a UF de origem, UF de destino e produto da nota fiscal. Informações Adcionais A quem se destina Objetivo Competência Legislação contemplada Aos Contribuintes do Estado do Ceará Realizar cálculo do ICMS ST com carga líquida Estadual Decreto /2012 Instrução Normativa 04/2013 8

9 Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Sistemas Operacionais CFC UF x UF SF4 de entrada e saída Windows /Linux 9