Boletim Técnico. GIAPR Guia de Informação e Apuração de ICMS Paraná. Procedimentos para Implementação. Procedimentos para Configuração

Transcrição

1 GIAPR Guia de Informação e Apuração de ICMS Paraná Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Chamado : TGBPWZ/THVEXM/TIIMRI Data da publicação : 11/04/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração, por meio magnético, da Guia de Informação e Apuração de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - GIAPR, do Estado do Paraná. Procedimentos para Implementação Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração GIAPR.INI Procedimentos para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir: Nome da Variável Tipo Descrição Valor Padrão MV_GIAPR63 Caracter Informe quais linhas da apuração de ICMS serão desconsideradas na geração do reg. 63 da GIA-PR. <definido pelo cliente> Exemplo de Preenchimento: /

2 Procedimentos para Utilização 1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Instruções Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial do período a ser apurado. Data Final? Informe a data final do período a ser apurado. Instr. Normativa? Informe o nome da instrução normativa que será utilizada. Neste caso, informe GIAPR. Arq. Destino? Informe o nome do arquivo texto que será gerado com os dados. Exemplo: GIAPR.TXT Diretório? Informe o nome do diretório destino do arquivo texto a ser gerado. Exemplo: C:\TXT\ Seleciona Filiais? Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas. 2. Ao confirmar, são apresentados os parâmetros específicos da GIA-ICMS do Paraná: Tipo de GIA? Informe o tipo de GIA a ser gerada, que pode ser Normal ou Retificação. CRC Contabilista? Informe o número do CRC do contabilista com a UF do estado. Exemplo: SP370906P0. Qtd. Funcionários? Informe a quantidade de funcionários existentes na empresa. Vlr. Folha Pgto.? Informe o valor da folha de pagamento da empresa. 2 SIGAFIS GIAPR (Guia de Informação e Apuração de ICMS

3 Vlr. Despesas Mês? Informe o valor das despesas do mês para a empresa. Vlr. Produtos? Informe o valor dos produtos primários adquiridos de contribuintes não inscritos. Receitas Serviços? Informe o valor das receitas de serviços não sujeitas ao ICMS. Considera Valores do SISCRED? Informe o valor referente aos créditos do SISCRED que serão considerados na geração do registro 63. Caso a resposta seja Não, os valores das linhas da apuração de ICMS configuradas no parâmetro MV_GIAPR63 serão desconsiderados neste registro. 3. Confira os parâmetros e confirme. Informe somente o mês de referência na geração do arquivo, pois há travas no validador para meses posteriores e anteriores. Tipos de Registros Gerados Registro tipo 1 Informações obtidas do Cadastro de Empresas e do Inventário. Registro tipo 2 Informações baseadas no conteúdo dos Livros Fiscais e nas apurações do período em questão. Importante O tratamento para cada registro gerado é feito de acordo com a tabela de CFOPs dispostos na legislação. Antes da geração do arquivo texto por meio da opção Instruções Normativas no menu, é necessário fazer a apuração do ICMS/ST do período desejado para que seu conteúdo esteja correto no meio magnético. Importante O campo 55 irá transportar o valor dos saldos credores dos estabelecimentos centralizados, no caso de empresas com apuração centralizada. Sendo assim, este campo considera, dentro do período, apenas as notas que apresentarem CFOPs 1.605, no caso da empresa centralizadora, e 5.602, no caso da empresa centralizada. Já para o campo 65 serão apresentados os valores dos saldos devedores dos estabelecimentos centralizados no caso de empresas com apuração centralizada, e o imposto com direito a dilatação, para empresas enquadradas no regime de 3

4 dilatação de prazo por expansão. Neste campo serão apresentados apenas os valores referentes aos CFOPs 1.602, no caso da empresa centralizadora, e 5.605, no caso de empresa centralizada. Estes campos estão atendendo aos Artigos 30 e 31 do Regulamento de ICMS do Paraná, disponível em: O campo 66 vai considerar além das notas com CFOP 1.604, também os lançamentos efetuados manualmente na apuração de ICMS, em Outros Créditos com o código de Lançamento PR Caso não tenha nota de entrada com o CFOP e tiver lançamento manual na apuração com o código citado, será considerado o valor lançado manualmente. Caso não tenha lançamentos manuais mais tenha a NF, será considerada o valor de ICMS da NF. E caso possua Nota Fiscal e Lançamento manual, será considerado ambos os valores de ICMS. Informações Adicionais A quem se Destina Objetivo Prazo de Entrega Competência Aplicativo Disponibilizado pelo Fisco Versão do Aplicativo Contemplato pela Totvs Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo Fisco A todos os contribuintes inscritos nos regimes de apuração: normal, substituições tributárias e especiais, acordados com a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná. Automatizar a entrega das informações que devem refletir os lançamentos efetuados no Livro Fiscal - Registro de Apurações. Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado em cada período, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal. O prazo de entrega da GIA-ICMS é o mesmo prazo do pagamento. O calendário de pagamentos é diferenciado, dependendo do regime de apuração. Estadual Paraná GIAPR Legislação Contemplada Norma de Procedimento Fiscal nº. 003/ SIGAFIS GIAPR (Guia de Informação e Apuração de ICMS

5 Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais SF3 Livro Fiscal SM0 Cadastro de Empresas MATA950 - Instruções Normativas Windows /Linux 5