Boletim Técnico. UF x UF. Procedimentos para Implementação. Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Versão 11

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1 UF x UF Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Versão 11 Chamado : THZGCR-THPYXS-THIJ38-TIEHMB Data da publicação : 09/04/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Importante Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS conforme Procedimentos para Implementação. Está disponível a rotina de cadastro UF x UF, que tem por objetivo realizar cadastros de regras de tributação que variam em função da Unidade Federativa de Origem e da Unidade Federativa de Destino. Estas regras serão utilizadas nos cálculos e na escrituração dos documentos fiscais. Procedimentos para Implementação Processando o UPDFIS Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto for instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve utilizar o sistema no momento da execução. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1

2 Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 2

3 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Atualizações do compatibilizador Criação de tabelas no arquivo SX2 Tabelas Chave Nome Modo PYME CFC UFxUF E S Chave Nome Modo PYME SS9 UFxUF E S Criação de s no arquivo SX3 s: Tabela CFC UF x UF: Tamanho CFC_FILIAL <definido pelo cliente> Filial Filial Preencha a unidade da federação de origem da operação. Este campo, junto ao campo CFC_UFDEST, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relação. 3

4 Tamanho 2 CFC_UFORIG UF Origem UF Origem Preencha a unidade da federação de origem da operação. Este campo, junto ao campo CFC_UFDEST, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relação. Tamanho 2 CFC_UFDEST UF Destino UF Destino Preencha a unidade da federação de origem da operação. Este campo, junto ao campo CFC_UFORIG, define a origem e destino da operação para preenchimento dos campos e regras dessa relação. 4

5 Tamanho CFC_CODPRD Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto. Cod. Prod. Código do Produto Quando um produto possuir uma regra diferente da regra cadastrada utilizando apenas Uf de Origem e Destino, preencha este campo com o código do produto que possui as regras específicas. Tamanho 7 Decimal Alíq. FECP Alíquota do FECP Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza em relação à unidade da Federação de Destino. 5

6 CFC_IDHIST Tamanho 20 Id Hist. ID Histórico CFC_DESCR1 Tamanho 30 Desc. Prod. do Produto de descrição do produto. 6

7 CFC_MGLQST Tamanho 06 Decimal Mar. Liq. ST Margem Líquida ST Preencha a Margem para cálculo de ICMS ST Líquida. CFC_ALQSTL Tamanho 06 Decimal Alíq. Liq. ST Alíquota ST Líquida Preencha a alíquota para cálculo do ICMS ST Líquido. 7

8 CFC_MARGEM Tamanho 5 Decimal MVA Margem de Valor Agregado Informe o percentual de Margem de Valor Agregado. Tamanho 7 Decimal Alq.Fcp.Ori. Alíquota do Fecp da UF Or. Preencha o percentual do Fundo de Combate a Pobreza em relação à unidade da federação de Origem. 8

9 Tamanho 7 Decimal Ind.Fcp.Aux. Índice Auxiliar do Fecp Preencha se necessário, o índice Auxiliar para cálculo do Fecp. Utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. Tamanho 1 CFC_FCPXDA Calc.Dif.Alq Cálculo do Fecp Diferen. Indica se haverá majoração do FECP na Alíquota do ICMS Diferencial de Alíquotas. 9

10 CFC_PRECST Tamanho 01 Pz Rec ST Prazo Rec. ST Opções 1=Nao;2= Val. Sistema Pertence('12') Indica se o Produto faz parte do Decreto Nº SS9 UFxUF S9_FILIAL Tamanho <definido pelo cliente> Filial Filial S9_UFORIG Tamanho 2 UF Origem 10

11 UF Origem S9_UFDEST Tamanho 2 UF Destino UF Destino Tamanho S9_CODPRD Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto Cod. Prod. Código do Produto S9_ALQFCP Tamanho 7 Decimal Alíq. FECP 11

12 Alíquota do FECP S9_MGLQST Tamanho 06 Decimal Mar. Liq. ST Margem Líquida ST S9_ALQSTL Tamanho 06 Decimal Alíq. Liq. ST Alíquota ST Líquida 12

13 S9_MARGEM Tamanho 5 Decimal MVA Margem de Valor Agregado S9_ALFCPO Tamanho 7 Decimal Alq.Fcp.Ori. Alíquota do Fecp da UF Or. S9_FCPAUX Tamanho 7 Decimal Ind.Fcp.Aux. Índice Auxiliar do Fecp 13

14 S9_FCPXDA Tamanho 1 Calc.Dif.Alq Cálculo do Fecp Diferen. S9_FCPINT Tamanho 1 Oper.Interna Cálculo do Fecp - Interna 14

15 S9_PRECST Tamanho 01 Pz Rec ST Prazo Rec. ST Criação de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos: Tabela CFC UFx UF: CFC_CODPRD Sequência 001 Conteúdo SB1->B1_DESC Destino CFC_DESCR1 Criação de Perguntas no arquivo SX1 Cadastro de Perguntes: Pergunta Rotina UF Origem FISA080 Pergunta Rotina UF Destino FISA080 Pergunta Rotina NCM De: FISA080 15

16 Pergunta Rotina NCM Até: FISA080,Pergunta Rotina Grupo De: FISA080 Pergunta Rotina Grupo Até: FISA080 Pergunta Rotina Produto De: FISA080 Pergunta Rotina Produto Até: FISA080 Pergunta Rotina Edita? FISA080 Procedimentos para Configuração CONFIGURAÇÃO DE MENUS No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu de Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução da UFxUF, conforme especificação a seguir: 16

17 Menu Submenu Nome da Rotina Programa Módulo Tabelas Atualizações Cadastro UF x UF FISA080 SIGAFIS CFC Procedimentos para Utilização Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro: UF Origem (CFC_UFORIG): Informe a Unidade Federativa de origem da operação. UF Destino (CFC_UFDEST): Informe a Unidade Federativa de destino da operação. Cod.Prod. (CFC_CODPRD): Informe o código do produto da operação. Alíq. FECP (CFC_ALQFCP): Informe a alíquota do FECP. Desc. Prod. (CFC_DESCR1): Este campo exibirá a descrição do produto selecionado. Na escrituração do documento fiscal será feita uma consulta na tabela UFxUF (CFC), considerando a UF de origem do documento fiscal, a UF de destino do documento fiscal e o produto utilizado no item do documento. Encontrando um lançamento nesta tabela, as informações disponíveis aqui serão consideradas para o cálculo e escrituração do documento fiscal. O código de produto é opcional neste cadastro, assim, caso exista um lançamento com UF de Origem e UF de Destino sem código de produto, as informações da tabela UFxUF serão válidas para todas as notas fiscais que se enquadrarem nesta combinação de UFs. As informações poderão ser cadastradas manualmente, registro por registro, ou via processamento em lote, realizado através do facilitador. Facilitador Com objetivo de agilizar o cadastro na rotina UFxUF, foi desenvolvido um Facilitador, disponível na opção Ações Relacionadas desta rotina. Este facilitador realizará o processamento de cadastro em lote, considerando o filtro e os valores informados pelo usuário por meio das perguntas desta rotina. Abaixo seguem detalhes de preenchimento destas perguntas: UF Origem: Informe a UF de origem que será gravada. UF Destino: Informe a UF de destino que será gravada. 17

18 Importante Para considerar todas as UFs como destino, basta informar ** na pergunta UF Destino. NCM De: Informe a NCM inicial que deseja realizar o processamento; NCM Até: Informe a NCM final que deseja realizar o processamento; Importante Para considerar todas NCMs, basta deixar a pergunta NCM De com conteúdo vazio e a pergunta NCM Até toda preenchida com letra Z. Grupo De: Informe o Grupo de Tributação inicial para o qual deseja realizar o processamento; Grupo Até: Informe o Grupo de Tributação final para o qual deseja realizar o processamento; Importante Para considetar todos os Grupos de Tributação basta deixar a pergunta Grupo De com conteúdo vazio e a pergunta Grupo Até toda preenchida com letra Z. Produto De: Informe o código de produto inicial que deverá ser considerado no processamento; Produto Até: Informe o código do produto final que deverá ser considerado no processamento; Importante Para considerar todos os Códigos de Produto, basta deixar a pergunta Produto De com conteúdo vazio e a pergunta Produto Até toda preenchida com letra Z. Edita?: Por meio desta pergunta será indicado se o processamento do facilitador irá editar ou não um registro, caso ele já exista. Informe as opções disponíveis: 1-: Irá editar registro; 2-: irá editar registro. Após a confirmação destas perguntas, será exibida uma tela com o seguinte campo: - Alíquota do FECP Neste campo deverá ser informado o valor da alíquota do FECP, que deverá ser gravado na tabela UFxUF para UF destino/origem, NCM, Grupo de Tributação e Produtos informados nas perguntas anteriores. Exemplos de processamento do Facilitador: Exemplo 1: - Cadastrar alíquota de FECP 2,0000 para operações com origem em SE e destino em RJ, considerando os produtos com códigos entre 1 e 10: Perguntas: UF Origem SE UF Destino NCM Até Grupo Até RJ ZZZZZZZZZZ ZZZZZZ Produto De 1 Produto Até 10 Altera?: 1-SIM 18

19 Tela com campos disponíveis: Alíquota do FECP 2,0000 Exemplo 2: - Cadastrar alíquota de FECP 3,0000 para operações com origem em TO e destino em CE para todos os códigos de Produtos: Perguntas: UF Origem UF Destino NCM Até Grupo Até Produto Até Altera?: TO CE ZZZZZZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZ 1-SIM Tela com campos disponíveis: Alíquota do FECP 3,0000 Exemplo 3: - Cadastrar alíquota de FECP 1,0000 para operações com origem na BA e destino para qualquer estado, considerando NCM entre os códigos e : Perguntas: UF Origem BA UF Destino ** NCM De NCM Até Grupo Até Produto Até Altera?: ZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZ 1-SIM Tela com campos disponíveis: Alíquota do FECP 1,

20 Importante será permitida a execução do Facilitador em mais de uma instância. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais CFC UF x UF SS9 Histórico UF x UF FISA080 UF x UF Windows /Linux 20