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1 DS Declaração de Serviços - Recife Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 10 Chamado : TFKJNC Data da publicação : 14/12/12012 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração por meio magnético, da DS - Declaração de Serviços. A DS é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Recife - PE. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. Antes de executar o UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em Ok para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 2

3 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em Ok para encerrar o processamento. 9. Copie o arquivo de configuração DSRECIFE.INI para o diretório \SYSTEM do Microsiga Protheus. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir: Nome Tipo Cont. Por. Descrição MV_F3RECIS Lógico.F. Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS)..T. = Tratamento pelo Livro Fiscal;.F. = Tratamento pelo Cadastro de Clientes. Este tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes, e sim no momento da geração das notas fiscais de saída, através dos pedidos de venda. Nestes casos a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim RECISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente, o parâmetro obrigatoriamente deve ser preenchido com T. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina: Data Inicial? Informe a data inicial da apuração (início do trimestre a ser apurado). Data Final? Informe a data final da apuração (final do trimestre a ser apurado). Instr. Normativa? Informe o nome da Instrução Normativa que será apurada, sem a extensão.ini. Para este meio magnético, digite DSRECIFE. Arq. Destino? Não é necessário informar o arquivo destino, pois o sistema gera os arquivos textos com nomes específicos, conforme exigência da Secretaria. 3

4 Arquivos magnéticos gerados: DS_EMITIDAS.TXT DS_RECEBIDAS.TXT Diretório? Informe o nome do diretório em que serão gravados os arquivos textos gerados. Número IM? Informe o número da Inscrição Municipal do contribuinte, também conhecida por Inscrição Mercantil. Somente serão importados no programa validador, arquivos magnéticos com a Inscrição Municipal informada válida. O formato padrão da Prefeitura de Recife é Data Pagamento? Informe a data padrão para o pagamento dos valores de ISS retidos nas entradas do documento fiscal. Tal data será utilizada para ser informada como padrão para todos os documentos recebidos com retenção de ISS. Caso a data não seja informada, o sistema vai utilizar a data de Vencimento ou a data de Pagamento, caso o Título tenha sido pago. Caso a data seja maior que a data do computador, o validador apresentará erro. 2. Confira os parâmetros e confirme. TIPOS DE REGISTROS GERADOS A DS importa separadamente os registros de notas fiscais emitidas (saídas) e notas fiscais recebidas (entradas). Portanto, o sistema irá gerar dois arquivos magnéticos distintos para cada um dos registros. Os registros específicos de empresas de publicidade e construção civil, num primeiro momento, não serão gerados. Registro tipo 001 Notas fiscais emitidas Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de saída de serviços. Para esse registro, serão consideradas as séries A, B, U ou 1 a 9 (conforme descrito no layout). Registro Tipo 002 Notas fiscais recebidas Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais, apenas dos movimentos de entrada de serviços. Considerações Campo 13 (data do pagamento): indica a data do pagamento quando o imposto informado no documento é retido. Será sempre informado com espaços em branco, devido ao fato dessa informação não estar disponível. 4

5 Para esse registro, serão consideradas as séries de A a Z ou 1 a 9 (conforme descrito no layout). INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina A DS é obrigatória para: Prestadores de serviços que no ano anterior tiveram faturamento bruto anual superior a (cinquenta mil) UFIRS; Empresas industriais com faturamento bruto anual no ano anterior superior a (quinhentos mil) UFIRS; Empresas comerciais com faturamento bruto anual no exercício anterior superior a (dois milhões) de UFIRS; Todos os tomadores de serviços obrigados a efetuar a retenção na fonte do ISS, conforme definido no inciso III do artigo 111 da Lei /91; Outras empresas, conforme definir a Secretaria de Finanças. Objetivo Fornecer à Administração Tributária Municipal as informações fiscais prestadas pelo declarante, no que couber, conforme sua atividade econômica e sua qualificação. Prazo de entrega A DS deve ser entregue trimestralmente, em data definida de acordo com o final do dígito verificador do número do CNPJ da empresa declarante. Competência Municipal: Recife / PE Aplicativo disponibilizado pelo fisco PCR10DS.EXE Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS Versão Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco A legislação e o programa validador encontram-se disponíveis para consulta e download em: INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Clientes SA2 Fornecedores SF3 - Livros Fiscais MATA950 - Instruções Normativas Windows /Linux 5

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