Boletim Técnico. Novo Método de Substituição detítulos Provisórios

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1 Novo Método de Substituição des Provisórios Produto : Microsiga Protheus Financeiro Versão 11 Chamado : TELBPN Data da publicação : 10/07/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação. Melhoria nas rotinas Contas a Receber (FINA040) e Contas a Pagar (FINA050) em que na funcionalidade de Substituição de Provisórios é possível rastrear o processo possibilitando a baixa dos títulos provisórios ao gerar o título definitivo. Melhoria nas rotinas Liquidação a Receber (FINA460) e Liquidação a Pagar (FINA565) efetuam o calculo de variação monetária para os títulos originados do processo de liquidação, melhorando as informações contábeis do processo, registrando-as nas tabelas SE1 Contas a Receber, SE2 Contas a pagar e SE5 Movimentos de baixas. é possível baixar títulos provisórios através das rotinas Baixas a Receber (FINA070) e Baixas a Pagar (FINA080). Para mais informações da Substituição de Provisórios no Contas a receber, acesse: e no Contas a Pagar, acesse: Para o processo de substituição de títulos provisórios, foram criados dois pontos de entrada que permitem a utilização do método antigo de substituição em que é excluído o título provisório. O F40DELPR Contas a Receber e o F50DELPR Contas a pagar, ambos com retorno lógico sendo necessário configurá-los em.t. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível: a) izar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA ), e dos dicionários de dados "SXs" (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM ). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 1

2 c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_ UPDFIN no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/07/ Clique em OK para continuar. 2 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios

3 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Confirme a execução da atualização. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. m seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO CONTAS A RECEBER Para a Substituição Manual 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações\Contas a receber\ Contas a receber (FINA040). 2. Clique em Incluir. 3. Inclua de o título provisório. 4. Clique em Ações Relacionadas na opção Substituir. 5. Efetue a substituição dos provisórios, transformando-os em um titulo efetivo. 6. Os títulos provisórios foram baixados sem movimentação bancária. Para Cancelar a Substituição de provisórios 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações\Contas a receber\ Contas a receber (FINA040). 2. Selecione o tíitulo gerado pelo processo anterior. 3. Clique em Ações Relacionadas na opção Excluir. 4. É apresentada a tela com os dados do titulo. 5. Verifique os dados e Confirme. 6. Os títulos provisórios estão com status em aberto (legenda verde). Para Liquidação com cálculo de variação monetária 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Cadastros\Moedas (MATA090). 2. Inclua ou altere taxas para moeda desejada de forma a existirem diferenças de cotações. 3. Acesse Atualizações\Contas a receber\contas a receber (FINA040). 4. Clique em Incluir. 5. Inclua 2 titulos simples, em moeda estrangeira para um cliente qualquer. 6. Altere a database do sistema para outra data que possua cotação diferente para a moeda estrangeira. SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 3

4 7. Acesse Atualizações\Contas a receber\liquidação (FINA460). 8. Clique em Liquidar. 9. Efetue a liquidação dos títulos incluídos anteriormente, gerando outras parcelas. 10. Confira os dados e Confirme. 11. Acesse Consultas\Contas a receber\posição contas Rec (FINC040). 12. Selecione o título gerador da liquidação. 13. É apresentada uma linha com informações da variação monetária calculada no processo de liquidação. CONTAS A PAGAR Para Substituição Manual 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações\Contas a pagar\contas a pagar (FINA050). 2. Clique em Incluir. 3. Inclua 2 titulos provisórios para o fornecedor desejado. 4. Confira os dados e Confirme. 5. Clique em Ações Relacionadas na opção Substituir. 6. Efetue a substituição dos provisórios, transformando-os em um titulo efetivo. 7. Os títulos provisórios foram baixados sem movimentação bancária. Para cancelar a substituição de provisórios 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações\Contas a pagar\contas a pagar (FINA050). 2. Selecione o tíitulo gerado pelo processo anterior. 3. Clique em Ações Relacionadas na opção Excluir. 4. É apresentada a tela com os dados do titulo. 5. Verifique os dados e Confirme. 6. Os títulos provisórios estão com status em aberto (legenda verde). Para Liquidação com cálculo de variação monetária 1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Cadastros\Moedas (MATA090). 2. Inclua ou altere taxas para moeda desejada de forma a existirem diferenças de cotações. 3. Acesse Atualizações\Contas a pagar\contas a pagar (FINA050). 4. Clique em Incluir. 5. Inclua 2 titulos simples, em moeda estrangeira para um cliente qualquer. 6. Altere a database do sistema para outra data que possua cotação diferente para a moeda estrangeira. 7. Acesse Atualizações\Contas a pagar\liquidação (FINA565). 8. Clique em Liquidar. 9. Efetue a liquidação dos títulos incluídos anteriormente, gerando outras parcelas. 10. Confira os dados e Confirme. 11. Acesse Consultas\Contas a pagar\posição contas Rec (FINC040). 12. Selecione o título gerador da liquidação. 13. É apresentada uma linha com informações da variação monetária calculada no processo de liquidação. 4 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios

5 ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Criação no arquivo SX3 s: Tabela FIH Contr. Oper. Contas a Receber: O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso. FIH_FILIAL Tamanho 8 Filial Filial do sistema Propriedade Visualizar Grupo de s Tamanho da Filial Filial do Sistema Ordem 01 FIH_ENTORI Ent.Orig. Entidade Origem Informe a Entidade de Origem. Ordem 02 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 5

6 FIH_PREFOR Pref.Orig. Prefixo Origem Informe o prefixo origem. Ordem 03 FIH_NUMORI Tamanho 9 Num.Orig. Numero Origem Grupo de s Documento de entrada/saída Informe o número origem. Ordem 04 FIH_PARCOR Tamanho 1 Parc.Orig. Parcela Origem 6 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios

7 Grupo de s Parcela Informe a parcela origem. Ordem 05 FIH_TIPOOR Orig. Origem Informe o tipo origem. Ordem 06 FIH_CFORI Tamanho 6 Cli/For Orig Cliente/Fornecedor Origem Grupo de s Codigo Cliente/Fornecedor Informe o cliente / fornecedor origem. Ordem 07 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 7

8 FIH_LOJAOR Tamanho 2 Loja Orig. Loja Origem Grupo de s Loja Cliente/Fornecedor Informe a loja origem. Ordem 08 FIH_SEQ Tamanho 2 Sequencia Sequencia Informação que armazena o código da sequencia da baixa (SE5). Ordem 09 FIH_ENTDES Ent. Dest. Entidade Destino 8 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios

9 Informe a Entidade de Destino. Ordem 10 FIH_PREFDE Pref.Dest. Prefixo Destino Informe o prefixo destino. Ordem 11 FIH_NUMDES Tamanho 9 Num.Dest. Numero Destino Grupo de s Documento de entrada/saída Informe o número destino. Ordem 12 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 9

10 FIH_PARCDE Tamanho 1 Parc.Dest. Parcela Destino Grupo de s Parcela Informe a parcela destino. Ordem 13 FIH_TIPODE Dest. Destino Informe o tipo destino. Ordem 14 FIH_CFDES Tamanho 6 Cli/For Dest Cliente/Fornecedor Dest. 10 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios

11 Grupo de s Codigo Cliente/Fornecedor Informe o cliente/fornecedor destino. Ordem 15 FIH_LOJADE Tamanho 2 Loja Dest. Loja Destino Grupo de s Loja Cliente/Fornecedor Informe a loja destino. Ordem 16 FIH_FILDES Tamanho 8 Filial Dest. Filial Destino Propriedade Visualizar Grupo de s Tamanho da Filial Informe filial do titulo destino SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 11

12 Ordem 17 FIH_ROTINA Tamanho 10 Rotina Rotina Infrome a rotina Ordem 18 FIH_OPERAC Tamanho 2 Operacao Operacao Informe a operação Ordem 19 Tabela FII Contr. Oper. Contas a Pagar: FII_FILIAL Tamanho 8 12 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios

13 Filial Filial do Sistema Propriedade Visualizar Grupo de s Tamanho da Filial Filial do Sistema Ordem 01 FII_ENTORI Ent.Orig. Entidade Origem Informe a Entidade de Origem. Ordem 01 FII_PREFOR Pref.Orig. Prefixo Origem SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 13

14 Ordem 03 Informe o prefixo origem. FII_NUMORI Tamanho 9 Num.Orig. Numero Origem Grupo de s Documento de entrada/saída Informe o número origem. Ordem 04 FII_PARCOR Tamanho 1 Parc.Orig. Parcela Origem Grupo de s Parcela Informe a parcela origem. Ordem 05 FII_TIPOOR 14 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios

15 Orig. Origem Informe o tipo origem. Ordem 06 FII_CFORI Tamanho 6 Cli/For Orig Cliente/Fornecedor Grupo de s Codigo Cliente/Fornecedor Informe o cliente / fornecedor origem. Ordem 07 FII_LOJAOR Tamanho 2 Loja Orig. Loja Origem SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 15

16 Grupo de s Loja Cliente/Fornecedor Informe a loja origem. Ordem 08 FII_SEQ Tamanho 2 Sequencia Sequencia Informação que armazena o código da sequencia da baixa (SE5). Ordem 09 FII_ENTDES Ent.Dest. Entidade Destino Informe a Entidade de Destino. Ordem 10 FII_PREFDE 16 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios

17 Pref.Dest. Prefixo Destino Informe o prefixo destino. Ordem 11 FII_NUMDES Tamanho 9 Num.Dest Numero Destino Grupo de s Documento de entrada/saída Informe o número destino. Ordem 12 FII_PARCDE Tamanho 1 Parc.Dest. Parcela Destino SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 17

18 Grupo de s Parcela Informe a parcela destino. Ordem 13 FII_TIPODE Dest. Destino Informe o tipo destino. Ordem 14 FII_CFDES Tamanho 6 Cli/For Dest Cliente/Fornecedor Dest. Grupo de s Codigo Cliente/Fornecedor Informe o cliente/fornecedor destino. Ordem 15 FII_LOJADE 18 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios

19 Tamanho 2 Loja Dest. Loja Destino Grupo de s Loja Cliente/Fornecedor Informe a loja destino. Ordem 16 FII_FILDES Tamanho 8 Filial Dest. Filial do titulo destino Propriedade Visualizar Grupo de s Tamanho da Filial Informe a filial do título destino. Ordem 17 FII_ROTINA Tamanho 10 Rotina Rotina SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 19

20 Informe a rotina. Ordem 18 FII_OPERAC Tamanho 2 Operacao Operacao Informe a operação. Ordem Criação de Índices no arquivo SIX Índices: Índice FIH Ordem 1 Chave Proprietário FIH_FILIAL+FIH_ENTORI+FIH_PREFOR+FIH_NUMORI+FIH_PARCOR+FIH_TIPO OR+FIH_CFORI+FIH_LOJAOR Ent.Orig+Pref.Orig.+Num.Orig.+Parc.Orig.+ Orig.+Cli/For Orig+Loja Orig S Índice FIH Ordem 2 Chave Proprietário FIH_FILIAL+FIH_ENTDES+FIH_PREFDE+FIH_NUMDES+FIH_PARCDE+FIH_TIPO DE+FIH_CFDES+FIH_LOJADE Ent.Dest.+Pref.Dest.+Num.Dest.+Parc.Dest.+ Dest.+Cli/For Dest+Loja Dest S Índice FII 20 SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios

21 Ordem 1 Chave Proprietário FII_FILIAL+FII_ENTORI+FII_PREFOR+FII_NUMORI+FII_PARCOR+FII_TIPOOR+FI I_CFORI+FII_LOJAOR Ent.Orig+Pref.Orig.+Num.Orig.+Parc.Orig.+ Orig.+Cli/For Orig+Loja Orig S Índice FII Ordem 2 Chave Proprietário FII_FILIAL+FII_ENTDES+FII_PREFDE+FII_NUMDES+FII_PARCDE+FII_TIPODE+FI I_CFDES+FII_LOJADE Ent.Dest.+Pref.Dest.+Num.Dest.+Parc.Dest.+ Dest.+Cli/For Dest+Loja Dest S INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SE1 Contas a Receber SE2 Contas a Pagar SE5 Movimentação Bancária FIH - Contr. Oper. Contas a Receber FII - Contr. Oper. Contas a Pagar FINA040 Contas a Receber. FINA050 Contas a Pagar. FINA070 Baixas a Receber. FINA080 Baixas a Pagar. FINA460 Liquidação Contas a Receber. FINA565 Liquidação Contas a Pagar. Windows /Linux SIGAFIN - Novo Método de Substituição de s Provisórios 21

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