Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 31/10/12. País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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1 Portaria CAT 156 de 24/09/2010 Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 31/10/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TETBF3/ TFVFFO/ TGAOYN Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Disponível a rotina CAT 156 (CAT156) de 24/09/2010, que contempla dados sobre a movimentação das Notas Fiscais emitidas para os estabelecimentos prestadores de serviços de comercio eletrônico. O conteúdo que serviu de base para extração destas informações deverá ser armazenado pelo prazo decadencial do imposto e, quando relativos a processo pendente, até a sua decisão definitiva, assim como observados os requisitos de autenticidade e segurança. Os prazos, formas, locais de entrega e demais regras serão fixados em disciplina própria pela Secretaria da Fazenda. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/02/ Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 2

3 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução da CAT156, conforme especificação a seguir: Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas Miscelânea Arq. Magnéticos CAT 156 CAT156 SFT, SF3, SD1, SD2, SF1,SF2 2. No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique o campo indicado a seguir crie-os caso não existam: Tabela SA1 Cadastro de Clientes A1_IPWEB Tamanho 20 IP WebSite IP WebSite Indica o IP do WebSite Tabela SF4 - s de Entrada e Saída Tabelas SF4 F4_CODPAG Tamanho 2 3

4 Opções C. Pagamento Cod. Pagamento CAT156 01=C.Débito 02=C. Crédito 03=Boleto 04=Inter. Financeira 05=Dinheiro/Cheque 06=Sedex Cobrar 99=Outros Indica forma de pagamento: 01 = Cartão débito 02 = Cartão crédito 03 = Boleto 04 = Inter. Financeira 05 = Dinheiro/Cheque 06 = Sedex Cobrar 99 = Outros F4_PAGCOM Tamanho 1 Decimal 0 Opções Pg. Comissão Pagamento de Comissão 1=Sim 0=Não Indica o pagamento de comissão Tabela SB1 Genérica do Produto <definido pelo cliente> Tamanho 4 Cod.Serv Código de Serviço. Código de Serviço de acordo com a Tabela 1 do layout 4

5 Exemplo B1_CSER No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros verifique os parâmetros a seguir ou crie-os, caso não existam: Nome da Variável Conteúdo MV_CSER156 B1_CSER156 na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Código de Serviço conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Arqu. Magnéticos/ CAT 156 (CAT156) e preencha os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir: Trimestre/Ano de referência (TTAAAA)? Informe o trimestre e o ano da para geração do arquivo. Versão Layout? Código da versão do layout 1.0. Diretório do Arquivo Destino? Informe o nome do diretório em que é gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\ Nome do Arquivo Destino? Informe o nome do arquivo texto a ser gerado. Exemplo: CAT156.txt Nome do Responsável? Informe o nome do responsável do arquivo a ser gerado. do Responsável? Informe o do responsável do arquivo a ser gerado. Telefone do Responsável? Informe o telefone do responsável do arquivo a ser gerado. Filial de? Informe a filial inicial a ser considerada na geração do arquivo. Filial até? Informe a filial Final a ser considerada na geração do arquivo. 2. Confira os dados e clique em Finalizar. 5

6 TIPOS DE REGISTROS GERADOS O arquivo gerado é composto de três blocos de informações: Bloco 0 - Abertura, Identificação e Tabelas de Referência. Blocos 5 - Informações referentes às operações e prestações de saídas para comércio eletrônico. Blocos 9 - Informações sobre os registros e encerramento do Arquivo Digital Bloco 0 - Abertura e identificação do prestador Registro 0000: abertura de arquivo digital e identificação do prestador As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro da Empresa no Sistema e por meio do wizard. Registro 0001: abertura do Bloco 0 As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro da Empresa no Sistema e por meio do wizard. Registro 0010: dados cadastrais de clientes As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro de Cliente no Sistema e por meio do wizard. Registro 0990: encerramento do Bloco 0 Bloco totalizador do registro 0 Bloco 5 - Contém os registros com as informações solicitadas ao prestador. Registro 5001: abertura do Bloco 5 Abertura do Bloco 5. Registros 5020 a 5070: detalhamento dos serviços contratados pelos clientes As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro de Clientes, Cadastro de s de Entrada e Saída, Cadastro de Produto no Sistema e por meio do wizard. Registro Intencionalmente omitido Registro Identificação dos serviços contratados (em função da Tabela 1) Registro Registro de operações com intermediação comercial Registro Registro de operações com hospedagem de sites e bancos de dados Registro Registro de operações com utilização de gateway de pagamentos Registro Registro de operações com utilização de serviços de provimento de soluções para abertura e/ou gerenciamento de lojas virtuais loja pronta Registro Registro de operações com utilização de intermediadores financeiros Registro Registro de fechamento do Bloco 5 Registro 5990: encerramento do Bloco 5 Bloco 9 Fechamento Registro 9001: abertura do Bloco 9 Abertura do Bloco 9. 6

7 Registro 9900: registros do arquivo Bloco totalizador do registro 00. Registro 9990: encerramento do Bloco 9 Bloco totalizador do registro 90. Registro 9999: encerramento do arquivo Bloco totalizador do registro 99. INFORMAÇÕES ADICIONAIS Objetivo Prazo de entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo fisco Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga Onde encontrar o Decreto Disciplina o cumprimento de obrigações acessórias pelos prestadores de serviços de intermediação comercial em ambiente virtual e pelos prestadores de serviços relacionados ao comércio eletrônico. A transmissão deverá ser feita até o dia 20 do mês subsequente ao do término do respectivo trimestre, devendo a transmissão dos 4 arquivos relativos aos trimestres de 2010 ocorrer até o dia 20 de abril de (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-18/11, de ; DOE ) Estadual São Paulo. SISCOM INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas SA1 Cadastro de Clientes SB1 Genérica do Produto SD1 Itens das NF de Entrada SD2 Itens de Venda da Notas Fiscal SF1 das NF de Entrada SF2 das NF de Saída SF3 Livros Fiscais SF4 s de Entrada e Saída SFT Livro Fiscal por Item de NF Rotinas Envolvidas CAT156 CAT 156 Sistemas Operacionais Windows /Linux 7

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