NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFSe) Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração Versão 1.0 (05/2015)

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1 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFSe) Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração Versão 1.0 (05/2015)

2 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP 2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO Layout Interface Tomador Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal Layout Interface Tomador Construção Civil Sem Obras Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal Sem Obras Layout Interface Tomador Construção Civil Com Obras Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal Com Obras Layout Interface Órgão Público Serviço Tomado... 13

3 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP 3 INTRODUÇÃO Este manual tem como objetivo, especificar a parametrização necessária para ajustar o layout do(s) arquivo(s) de remessa para importação dos serviços tomados no Sistema de Escrituração Fiscal da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Os itens marcados com * podem conter somente espaços.

4 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP 4 1. Layout Interface Tomador 1.1. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal Campos Tipo de Dados Posições Tamanho De Até Observações Indicador de Registro Alfabético Defina este campo com o valor T Número da Nota Fiscal inicial Numérico Use somente números ex: Série da Nota Fiscal Alfanumérico Pode conter somente números e/ou letras. Data da emissão da Nota Fiscal Data Valor no formato DD/MM/AAAA Tipo da Nota Fiscal Numérico Tributada 2 - Cancelada 3 - Anulada 4 - Isenta 5 - Retida 6 - Pagamento pelo prestador 7 - Imune 8 - S.Judicial Valor da Nota Fiscal Numérico Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda. Atividade ou serviço prestado Alfanumérico Preencher com espaços a esquerda. Prestador Numérico Física 2-Jurídica Prestador estabelecido no Município Alfabético S Estabelecido N-Não Estabelecido Razão Social do prestador Alfanumérico Inscrição municipal do prestador Numérico * Dígito da inscrição Municipal Numérico Somente números, completar com espaços a esquerda. CNPJ ou CPF do prestador Numérico Somente números. Prestador isento de inscrição estadual Alfabético S Isento N - Não Isento Inscrição estadual do prestador Numérico Use somente números

5 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP 5 CEP referente ao logradouro do prestador Numérico Use somente números Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico Rua, Avn, etc... * Título do logradouro do prestador Alfanumérico Sen, Dr, Cel, etc... Logradouro do prestador Alfanumérico * Complemento do logradouro doprestador Alfanumérico Número do logradouro do prestador Alfanumérico Podem ser colocadas letras também. Bairro referente ao logradouro do prestador Alfanumérico Estado(UF) referente ao logradouro do prestador Alfanumérico Cidade referente ao logradouro do prestador Alfanumérico Local de prestação do serviço Alfabético D-Dentro do município F-Fora do município * Prestador Optante pelo Simples Nacional Alfanumérico S Optante N - Não Optante * Aliquota do Simples Nacional Numérico Preencher valor referente as alíquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal Campos Tipo de Dados Posições Tamanho De Até Observações Indicador de Registro Alfabético Defina este campo com o valor P Número do Documento Numérico Use somente números ex: Data da emissão do documento Data Valor no formato DD/MM/AAAA 1 - Tributada 2 - Cancelada Tipo do Documento 3 - Anulada Numérico Isenta 5 - Retida 6 - Pagamento pelo prestador 7 - Imune

6 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP S.Judicial Valor do Documento Numérico Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda. Atividade ou serviço prestado Alfanumérico Preencher com espaços a esquerda. Prestador Numérico Física Prestador estabelecido no Município Alfabético Jurídica S Estabelecido N-Não Estabelecido Razão Social Alfanumérico Inscrição municipal do prestador Numérico Use somente números * Dígito da inscrição Municipal Numérico Somente números, completar com espaços a esquerda. CNPJ ou CPF do prestador Numérico Somente números. Prestador isento de inscrição estadual Alfabético S Isento N - Não Isento Inscrição estadual do prestador Numérico Use somente números CEP referente ao logradouro do prestador Numérico Use somente números Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico Rua, Avn, etc... * Título do logradouro do prestador Alfanumérico Sen, Dr, Cel, etc... Logradouro do prestador Alfanumérico * Complemento do logradouro do prestador Alfanumérico Número do logradouro do prestador Alfanumérico Podem ser colocadas letras também. Bairro referente ao logradouro do prestador Alfanumérico Estado(UF) referente ao logradouro do prestador Alfanumérico Cidade referente ao logradouro do prestador Alfanumérico Local de prestação do serviço Alfabético D - Dentro do município F - Fora do município * Prestador Optante pelo Simples Nacional Alfanumérico S - Optante N - Não Optante * Aliquota do Simples Nacional Numérico Preencher valor referente as alíquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79

7 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal Campos Tipo de Dados Posições De Até Tamanho Observações Indicador de Registro Alfabético Defina este campo com o valor P Número do Documento Numérico Use somente números. Exemplo: Data da emissão do documento Data Valor no formato DD/MM/AAAA Tipo do Documento Numérico Tributada 2 Cancelada 3 Anulada 4 Isenta 5 Retida 6 - Pagamento pelo prestador 7 Imune 8 - S.Judicial Valor do documento Numérico Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda. Atividade ou serviço prestado Alfanumérico Preencher com espaços a esquerda. Prestador Numérico Física 2-Jurídica Sigla do país Alfabético Razão Social Alfanumérico Local de prestação do serviço Alfabético D - Dentro do município F - Fora do município Informações gerais sobre a empresa Alfanumérico Completar com espaços até o limite indicado,caso necessário.

8 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal Campos Tipo de Dados Posições De Até Tamanho Observações Indicador de Registro Alfabético Defina este campo com o valor F Número da Nota Fiscal inicial Numérico Use somente números ex: Série da Nota Fiscal Alfanumérico Pode conter somente números e/ou letras. Data da emissão da Nota Fiscal Data Valor no formato DD/MM/AAAA Tipo da Nota Fiscal Numérico Tributada 2 Cancelada 3 Anulada 4 Isenta 5 Retida 6 - Pagamento pelo prestador 7 Imune 8 - S.Judicial Valor da Nota Fiscal Numérico Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda. Atividade / Serviço da empresa Alfanumérico Preencher com espaços a esquerda. Sigla do país Alfabético Nome da empresa Alfanumérico Informações gerais sobre a empresa Alfanumérico Completar com espaços até o limite indicado,caso necessário. Local de prestação do serviço Alfabético D - Dentro do município F - Fora do município

9 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP 9 2. Layout Interface Tomador Construção Civil Sem Obras 2.1. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal Sem Obras Campos Tipo de Dados Posições Tamanho De Até Observações Indicador de Registro Alfabético Defina este campo com o valor I Número da Nota Fiscal inicial Numérico Use somente números ex: Série da Nota Fiscal Alfanumérico Pode conter somente números e/ou letras. Data da emissão da Nota Fiscal Data Valor no formato DD/MM/AAAA Tipo da Nota Fiscal Numérico Tributada 2 Cancelada 3 Anulada 4 Isenta 5 Retida 6 - Pagamento pelo prestador 7 Imune 8 - S.Judicial Valor da Nota Fiscal Numérico Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda. Atividade ou serviço prestado Alfanumérico Preencher com espaços a esquerda. Prestador Numérico Física 2-Jurídica Prestador estabelecido no Município Alfabético S Estabelecido N Não estabelecido Razão Social do prestador Alfanumérico Inscrição municipal do prestador Numérico Somente números Dígito da inscrição Municipal Numérico Somente números, completar com, espaços. CNPJ ou CPF do prestador Numérico Somente números. Prestador isento de inscrição estadual Alfabético S- Isento N Não Isento

10 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP 10 Inscrição estadual do prestador Numérico Somente números CEP referente ao logradouro do prestador Numérico Somente números Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico Rua, Avn, etc... * Título do logradouro do prestador Alfanumérico Sen, Dr, Cel, etc... Logradouro do prestador Alfanumérico Complemento do logradouro do prestador Alfanumérico Número do logradouro do prestador Alfanumérico Podem ser colocadas letras também. Bairro referente ao logradouro do prestador Alfanumérico Estado (UF) referente ao logradouro do prestador Alfanumérico * Cidade referente ao logradouro Alfanumérico Local de prestação do serviço Alfabético D Dentro do município F Fora do município Base de Cálculo Numérico Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda. * Prestador Optante pelo Simples Nacional Alfanumérico S Optante N Não Optante

11 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP Layout Interface Tomador Construção Civil Com Obras 3.1. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal Com Obras Campos Tipo de Dados Posições Tamanho De Até Observações Indicador de Registro Alfabético Defina este campo com o valor H Número da Nota Fiscal inicial Numérico Use somente números ex: Série da Nota Fiscal Alfanumérico Pode conter somente números e/ou letras. Data da emissão da Nota Fiscal Data Valor no formato DD/MM/AAAA Tipo da Nota Fiscal Numérico Tributada 2 Cancelada 3 Anulada 4 Isenta 5 Retida 6 - Pagamento pelo prestador 7 Imune 8 - S.Judicial Valor da Nota Fiscal Numérico Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda. Atividade ou serviço prestado Alfanumérico Preencher com espaços a esquerda. Prestador Numérico Física 2-Jurídica Prestador estabelecido no Município Alfabético S Estabelecido N Não estabelecido Razão Social do prestador Alfanumérico Inscrição municipal do prestador Numérico Somente números Dígito da inscrição Municipal Numérico Somente números, completar com, espaços. CNPJ ou CPF do prestador Numérico Somente números. Prestador isento de inscrição estadual Alfabético S- Isento N Não Isento

12 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP 12 Inscrição estadual do prestador Numérico Somente números CEP referente ao logradouro do prestador Numérico Somente números Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico Rua, Avn, etc... * Título do logradouro do prestador Alfanumérico Sen, Dr, Cel, etc... Logradouro do prestador Alfanumérico Complemento do logradouro do prestador Alfanumérico Número do logradouro do prestador Alfanumérico Podem ser colocadas letras também. Bairro referente ao logradouro do prestador Alfanumérico Estado (UF) referente ao logradouro do prestador Alfanumérico * Cidade referente ao logradouro Alfanumérico Local de prestação do serviço Alfabético D Dentro do município F Fora do município Base de Cálculo Numérico Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda. Código da Obra Numérico Código da obra previamente cadastro no sistema de escrituração da prefeitura. Somente números com espaços a esquerda. * Prestador Optante pelo Simples Nacional Alfanumérico S Optante N Não Optante * Aliquota do Simples Nacional Numérico Preencher valor referente as alíquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79

13 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP Layout Interface Órgão Público 4.1. Serviço Tomado Campos Tipo de Dados Posições De Até Tamanho Observações Indicador de Registro Alfabético Defina este campo com o valor D Número do documento Numérico Use somente números ex: Série do documento Alfanumérico Pode conter somente números e/ou letras. Data da competência Numérico Valor no formato DD/MM/AAAA Situação Numérico Tributada 2 Cancelada 3 Anulada 4 Isenta 5 Retida 6 - Pagamento pelo prestador 7 Imune 8 - S.Judicial Valor do documento Numérico Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda. Serviço prestado Alfanumérico Preencher com espaços a esquerda. Prestador Numérico Física Local de estabelecimento do prestador Numérico Jurídica S Dentro do município N Fora do município Razão Social do prestador Alfanumérico Preencher com espaços a direita. Inscrição municipal do prestador Numérico Somente números com zeros a esquerda. Dígito da inscrição Municipal do prestador Alfanumérico Somente números, completar com, espaços. CNPJ ou CPF do prestador Numérico Somente números. Prestador isento de inscrição estadual Numérico S- Isento

14 Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP 14 N Não Isento Inscrição estadual do prestador Numérico Somente números CEP referente ao logradouro do prestador Numérico Somente números Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico Rua, Avn, etc... Título do logradouro do prestador Alfanumérico Sen, Dr, Cel, etc... Logradouro Alfanumérico Complemento Alfanumérico Número do logradouro do prestador Alfanumérico Podem ser colocadas letras também. Bairro referente ao logradouro do prestador Alfanumérico Estado (UF) referente ao logradouro do prestador Alfanumérico Cidade referente ao logradouro Alfanumérico Sigla do país Alfanumérico BR Brasil US EUA Local de prestação Alfanumérico = Dentro do município 2 = Fora do município * Data do Recolhimento Alfanumérico Valor no formato DD/MM/AAAA Observações gerais Alfanumérico Descritivo genérico * Prestador Optante pelo Simples Nacional Alfanumérico S Optante N Não Optante * Aliquota do Simples Nacional Numérico Preencher valor referente as alíquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79

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