Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais versão 10 Data da publicação : 03/02/12. País(es) : BRASIL Banco(s) de Dados : TODOS

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1 Controle do Aproveitamento do Crédito do ICMS Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais versão 10 Data da publicação : 03/02/12 País(es) : BRASIL Banco(s) de Dados : TODOS Chamado : SCZBQX, TDRKWR, TDHZFC, TEIILF. Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Disponibilizado o controle do aproveitamento de créditos do ICMS incidente nas operações de saída, de acordo com o artigo 271 do RICMS de SP. Observe: LEGISLAÇÃO Art O ressarcimento do valor do imposto retido ou da parcela do imposto retido, previsto no inciso IV do artigo 269, não impedirá o aproveitamento do crédito pelo contribuinte substituído, quando admitido, do imposto incidente sobre a operação de saída promovida pelo sujeito passivo por substituição, mediante lançamento no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro Crédito do Imposto - Outros Créditos, com a expressão Crédito Relativo à Operação Própria do Substituto (Lei 6.374/89, art. 36, com alteração da Lei 9.359/96, art. 2º). 1º - Na hipótese de a mercadoria ter sido recebida de outro contribuinte substituído, o valor do imposto incidente até a operação anterior será calculado mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. 2º - O valor do crédito a que se refere o parágrafo anterior não poderá ser superior ao resultante da aplicação da alíquota interna sobre o valor da base de cálculo da retenção efetuada pelo sujeito passivo por substituição. 3º - Na impossibilidade de identificação da operação de entrada da mercadoria, o contribuinte substituído poderá considerar o valor do crédito correspondente às entradas mais recentes, suficientes para comportar a quantidade envolvida. Para tanto, estão disponíveis as seguintes rotinas: Calc. Créd. ICMS Art. 271/SP. (MATA959): realiza a geração, a partir dos Saldos Iniciais de Substituição Tributária, Documentos Entrada/Saída, dos valores do Crédito do ICMS Não Destacado (previsto no art.271 do RICMS) que é apresentado na rotina Apuração ICMS (MATA953). Relatório Calc. Créd. ICMS Art. 271/SP (MATR983) para a demonstração dos movimentos que originaram o cálculo/estorno do crédito do imposto para conferência. 1

2 Na rotina de Apuração do ICMS (MATA953), caso a rotina MATA959 tenha sido executada, os seguintes valores serão apresentados (P9AUTOTEXT.SP): 006= Créd. Relativ. Oper. Própria Substituto (valor do Crédito); 003= Devolução de venda - estorno ref. Artº 271 do RICMS/00 (valor a estornar do Crédito calculado). PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework 2 SIGAFIS

3 para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR Nome Modo xx0 (onde xx é o código da empresa correspondente) E (Exclusivo) Controle Crédito ICMS ST art.271/sp _FILIAL 3

4 Tamanho 2 Filial Filial do Sistema. Indique a filial do Sistema. _DOCSAI Tamanho 9 Doc. Saída Documento Saída. Documento de Saída. _SERIES Tamanho 3 Série Doc.Saída Série Documento Saída. Série do Documento de Saída. _CLIENT Tamanho 6 Cliente Código do Cliente. 4 SIGAFIS

5 Código do Cliente. _LJCLI Tamanho 2 Loja Cliente. Loja do Cliente. Loja do Cliente. _ITSAI Tamanho 2 Item Doc.Saída Item Documento de Saída. Item do Documento de Saída. _PRODUT Produto Produto Código de identificação do Produto. _QTDVDS 5

6 Tamanho 11 Decimal 99,999,999, Qtde Saída Qtde Saída Quantidade de Saída. _BSSAI Tamanho 999,999,999, Base Calc. Sai Base Cálculo Saída Base de Cálculo da Saída 999,999,999, ICMS Saída ICMS Saída Valor ICMS da Saída. _ALQSAI Tamanho Aliq ICMS Sai Alíquota ICMS Saída 6 SIGAFIS

7 Alíquota de ICMS da Saída. _UFSAI Tamanho 2 UF Saída UF Saída UF da Saída. _DTSAI Data Tamanho 8 Data Emis Sai Data Emissão Doc. Saída Data de Emissão do Documento de Saída. _NSEQS Tamanho 6 Num Seq Saída Num Seqüencial Saída Número Sequencial de Saída. _DOCENT 7

8 Tamanho 9 Doc Entrada Documento de Entrada. Documento de Entrada. _SERIEE Tamanho 3 Série Entrada Série Doc. Entrada Série do Documento de Entrada. _DTENT Data Tamanho 8 Data Emis Ent Data Emissão Entrada. Data Emissão de Entrada. _DTDGEN Data Tamanho 8 Data Dig Ent Data Digit.Doc Entrada 8 SIGAFIS

9 Data de Digitação do Documento de Entrada. _FORNEC Tamanho 6 Fornecedor Fornecedor Fornecedor. _LJFOR Tamanho 2 Loja For. Loja Fornecedor Loja do Fornecedor. _ITENT Tamanho 4 It. Doc Entrada It. Documento Entrada Item do Documento de Entrada. _QTDENT 9

10 Decimal 99,999,999, Qtd.Entrada Qtde Entrada Quantidades do Documento de Entrada 999,999,999, Base Calc. Ent Base Calculo Ent Base de Cálculo de Entrada 999,999,999, ICMS Entrada ICMS Entrada ICMS de Entrada. _ALQENT Tamanho Aliq Entrada Alíquota ICMS Entrada 10 SIGAFIS

11 Alíquota do ICMS de Entrada. _UFENT Tamanho 2 UF Entrada UF Entrada UF de Entrada. _NSEQE Tamanho 6 Num Seq Entrada Num Sequencial Entrada Número Sequencial de Entrada _SALDO Decimal 9,999,999, Saldo Mov Saldo Movim.Entrada Saldo do Movimento de Entrada _TIPO 11

12 Tamanho 1 Registr do Registro do Registro: S: Saldos Iniciais Doc.Entrada/CAT 17 T: Saldos Iniciais Transferências C: Compl. Preços M: Movimento Crédito calculado L: Amarração por Lote E: Amarração por Transf. 999,999,999, Base ICMS 271 Base ICMS 271 Base ICMS recolhido por Fornecedor anterior (informado manual) 999,999,999, ICMS Não Rec. ICMS Não Rec. Valor ICMS recolhido por Fornecedor anterior (informado manual) _ESTORN 12 SIGAFIS

13 @e 999,999,999, Vlr.Estorn. Valor Estornado/Devol. Valor a estornar do cálculo do crédito realizado na amarração SaídaXEntrada devido Devolução Vendas 999,999,999, Ret.Entr. ICMS Retido Entr. Base ICMS Retido Entrada - utilizado CAT ,999,999, Ret.Saída ICMS Retido Saída Base ICMS Retido Entrada - utilizado CAT 17 _CFENT Tamanho 5 CFOP Entrada 13

14 CFOP NF Entrada CFOP Doc. Entrada - utilizado CAT17 _CFSAI Tamanho 5 CFOP Saída CFOP NF Saída CFOP Doc. Saída - utilizado CAT17 _TIPODB Tamanho 1 NF da Nota Fiscal do Documento Entrada/Saída - utilizado CAT17 _TES Tamanho 3 Entrada/Saída Entrada/Saída Entrada/Saída Documento - utilizado CAT17 Índice Ordem 1 14 SIGAFIS

15 Chave _FILIAL+_DOCENT+_SERIEE+_FORNEC+_LJFOR+ _ITENT+_PRODUT+_NSEQE+_TIPO Filial + Documento de Entrada + Série de Entrada + Fornecedor + Loja + Item + Produto + Sequência +. Índice Ordem 2 Chave _FILIAL+_DOCSAI+_SERIES+_CLIENT+_LJCLI+ _ITSAI+_PRODUT+_NSEQS+_TIPO Filial + Documento de Saída + Série de Saída + Cliente + Loja + Item + Produto + Sequência +. Índice Ordem 3 Chave _FILIAL+_DOCENT+_SERIEE+_PRODUT+DTOS (_DTENT)+_TIPO Filial + Documento de Entrada + Série de Entrada + Produto + Data de Entrega. +. Índice Ordem 4 Chave _FILIAL+DTOS(_DTSAI)+_DOCSAI+_SERIES+_NSEQS Filial + Data Saída + Doc.Saída + Série + Sequencial 999,999,999, Estorn Deb. Valor Estornado/Devol. Valor Estornado/Devolvido de Compras. SB1 B1_CRICMS 15

16 Tamanho 1 Cred. 271 Opções Calcula Créd.ICMS - Art.271 Indica se para o Produto haverá o cálculo do crédito ICMS Não Destacado (Conf.Art. 271 do RICMS/SP). 0=Não; 1=Sim SFK FK_SALDO Tamanho 1 Saldo Inic.ST? Saldo Inicial ST-Art.271 RICMS Indica se é Saldo Inicial para efeitos de cálculo do crédito ICMS não Destacado (Conf.Art.271 do RICMS/SP) SFK 9,999,999, Transf.Entr.? Saldo Transfer.Entradas Indica Saldo total em Transferências (Entradas-Destino) do Produto que não possui controle Lote/Sub-Lote SFK FK_TRFSAI 16 SIGAFIS

17 @E 9,999,999, Transf.Saídas.? Saldo Transfer.Saídas Indica Saldo total em Transferências (Saídas-Origem) do Produto que não possui controle Lote/Sub-Lote SF4 F4_CRICMS Tamanho 1 Cred. 271 Cont. ICMS Indica se para esse TES haverá o cálculo do Crédito do ICMS Nao Destacado (Conf.271 do RICMS/SP. SD1 D1_BASNDES Tamanho 999,999, B.ICMS ST ant. Base ICMS ST Recolh. Ant. Base do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente para compor cálculo do Crédito ICMS Art.271/SP SD1 D1_ICMNDES Tamanho 999,999, ICMS ST Ant. Valor ICMS ST Recolhido Anteriormente. 17

18 Valor do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente para compor cálculo do Crédito ICMS Art.271/SP Somente serão gravadas na tabela os Documentos de entrada que tiverem destacados o ICMS Próprio e ICMS ST. Os documentos de entrada que utilizarem os CFOPS de transferências (1408/1409) ou caso o ICMS não seja destacado, pois o ICMS fora recolhido anteriormente, pelas operações subseqüentes e o ICMS ST tenha sido recolhido anteriormente os campos D1_BASNDES e D1_ICMNDES devem ser informados manualmente. Para utilização dessa rotina com produtos controlados por rastreabilidade, é necessário configurar o parâmetro MV_LOTEUNI = T (utilizado pelo módulo Estoque/Custos). Copie, para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração P9AUTOTEXT.SP. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No módulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus, inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), as opções para execução da rotina e emissão do relatório, conforme especificação a seguir: Nome do menu Submenu Nome da rotina Programa s Miscelânea Relatórios Acertos List.Conferência Calc.Créd.ICMS Art.271/SP Calc.Créd.ICMS Art.271/SP MATA959 MATR983, SD2, SD1, SFK, SF4, SB1, SD2, SD1, SFK, SF4, SB1 2. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/Dicionários/Base de Dados, configure os parâmetros a seguir: Nome da Variável MV_TREPORT Conteúdo 2 Habilita impressão dos relatórios utilizando componente gráfico (TReport) - Opcoes (1=Nao Utiliza;2=Utiliza;3=Pergunta se utiliza) Só é possível acessar o relatório FISR017 se o parâmetro MV_TREPORT = 2 ou = 3 (selecionando opção SIM), ou seja, este relatório só funciona no Componente Gráfico (TReport). 18 SIGAFIS

19 Nome da Variável Conteúdo MV_ICMS271 Lógico <definido pela empresa> Indica se vai haver o controle do cálculo do crédito ICMS ST (art. 271 RICMS/SP). PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Acertos/Cálc.Créd.ICMS Art.271/SP (MATA959) e informe os parâmetros da rotina: Data de? Informe a data inicial a considerar, para o cálculo de crédito. Data Até? Informe a data final a considerar, para o cálculo de crédito. Reprocessa Tudo? Indique (Sim/Não) se será feito o reprocessamento de toda a movimentação do período indicado nos parâmetros acima Considera Transf Filiais? Indique (Sim/Não) se deve considerar a transferência de filiais. O parâmetro Reprocessa Tudo? faz o estorno de toda a movimentação, até então gerada na tabela, independente do período informado nos parâmetros. Caso seja informado SIM, os períodos deverão ser processados novamente, mês a mês, uma vez que as saídas somente são consideradas a do mês em processamento. O parâmetro Considera Transf Filiais? faz a gravação das movimentações de saída que utilizarem os CFOPS de transferência (5408/5409) para então, serem gravadas na tabela. 2. Confira os parâmetros e confirme. Relatório para Conferência dos Movimentos A emissão do relatório é útil para a conferência de todos os movimentos, originários do valor do crédito gerado pela rotina apresentado na Apuração ICMS. 1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Relatórios/List.Conferência/Demonstr.Cálculo Crédito (MATA959). 2. Clique em parâmetros e indique a Data Inicial e a Data Limite que abrangem as informações a serem impressas no relatório. 19

20 Utilização da rotina Apuração ICMS O valor apurado na rotina Cálc.Créd.ICMS Art.271/SP (MATA959) é lançado automaticamente na rotina Apuração de ICMS. Confira os campos, Valor, GNRE e Classe de Vencimento. Configure os campos Produto e TES como Sim, tanto nas Entradas quanto nas Saídas. Para os Documentos Devolução Vendas/Compras e Complemento Preços (Fornecedor), não há necessidade de configurar o campo F4_CRICMS, pois utilizam a referência dos respectivos Documentos Origem. Portanto deverão ser obrigatoriamente informados para correta realização do cálculo. Caso haja Saldos em estoque de Produtos, cujos créditos já tenham sido apropriados anteriormente, os mesmos devem ser cadastrados na rotina Saldos Subst.Trib. da seguinte forma, apenas para que seja feito o abatimento desse Saldo SEM cálculo de crédito por essa rotina: Quantidade = Saldo sobre o qual já foi apropriado anteriormente (FK_QTDE). Sld.Inic.ST= SIM. Indica se é Saldo a ser utilizado nesse processo (FK_SALDO). Caso haja a Transferência entre Produtos sem Controle Lote/Sub-Lote e cujo produto DESTINO seja vendido: apure a Qtde total transferida (ORIGEM e DESTINO) e cadastre na SFK. Esse registro é utilizado no cálculo do crédito, uma vez que não é possível identificar as respectivas entradas sem Lote ativado. Ex.: Transferência de Produto B para Produto A (Quantidade = 10) Transferência de Produto C para Produto A (Quantidade = 15) Venda Produto A (Quantidade = 25) Cadastre em SFK: Produto A Sld.Inic.ST= SIM (FK_SALDO) Transf.Entr. = 25 Apure Base ICMS (entradas dos produtos ORIGEM) a ser cadastrada em FK_BASEICM (valor é utilizado para calcular o crédito das vendas interestaduais desse produto): Produto B Sld.Inic.ST= SIM (FK_SALDO) Transf.Saída = 10 Não há necessidade de cadastrar Base ICMS, uma vez que este registro somente será utilizado para abater Saldos em Documentos de Entrada do período desse produto. Produto C Sld.Inic.ST= SIM (FK_SALDO) Transf.Saídas = 15 Não há necessidade de cadastrar Base ICMS, uma vez que esse registro somente será utilizado para abater Saldos em Documentos de Entrada do período desse produto. O cálculo do crédito somente será realizado para operações de Vendas interestaduais. Caso haja utilização de Transferência entre Filiais somente serão gravadas as operações de Venda que utilizarem os CFOPS (5408/5409) e as operações de entrada que utilizarem os CFOPS (1408/1409). No Cadastro do Fornecedor para considerar a transferência o campo A2_CFG deverá ser o mesmo do campo M0_CFG da Filial 01. No Cadastro do Cliente o campo A1_CGC deverá ser o mesmo do campo M0_CGC da Filial SIGAFIS

21 Caso haja utilização de Transferência, entre produtos do Estoque que possuam controle Lote/Sub-Lote, esses deverão estar informados nessa operação para correta amarração entre Saídas X Entradas. Nos Documentos de Entrada, caso haja o destaque do ICMS próprio e o ICMS-ST tenha sido recolhido por fornecedor anterior ao da operação em questão, esse deverá ser informado nos campos D1_BASNDES (Base) e D1_ICMNDES (Valor). Desta forma, tais valores é que serão considerados, no cálculo de crédito do respectivo documento de saída. As Notas Fiscais de Devolução Vendas/Compras serão consideradas no processamento do período realizando a diminuição/aumento dos Saldos disponíveis para calcular o crédito. Para que o cálculo/estorno/ajuste dos créditos seja realizado corretamente, nas Notas Fiscais de Devolução Vendas/Compras e Complemento Preços (Fornecedor) deve haver obrigatoriamente a indicação dos documentos de Origem dos mesmos. Os Documentos Devolução de Vendas serão gravados na tabela (_TIPODB = D) com o valor a estornar gravado em _ESTORN. Esses valores serão considerados na Apuração do período e demonstrados no relatório. Os Documentos Devolução de Compras serão gravados na tabela (_TIPODB = D) com o valor a estornar gravado em _ESTDEB. Esses valores serão demonstrados no relatório. Os Saldos Iniciais ST e Documentos de Entrada serão considerados em todos os períodos subseqüentes para cálculo do Crédito (apenas as Saídas Interestaduais deverão estar no mesmo período de Apuração para serem consideradas). s de Registros gravados na : M (Documento Saída relacionado com Documento Entrada), L (Documento Saída relacionado com Documento Entrada por meio de Lote/Sub-Lote), E (Documento Saída relacionado com Saldo de Transferências de Estoque-SFK), S (Saldos em Documento Entrada ou CAT 17 a associar com Documentos de Saída), T (Saldos Iniciais proveniente de Transferências entre Produtos - sem controle Lote/Sub-Lote), C (Documento Entrada Complemento Preços), D (Documento Devolução de Vendas e Compras). Para utilização dessa rotina, deve haver o controle de estoque, ou seja, deve haver saldos em estoque no momento da venda não podendo o mesmo estar negativo. Execute esta rotina somente após a inclusão de todos os documentos Entrada/Saída do período informado nos parâmetros e antes da Apuração ICMS (onde valor do Crédito será apresentado). Acompanhe as formas detalhadas de realizar os cálculos na rotina em questão: Primeiro Exemplo A) Compra com destaque do ICMS próprio e do ICMS-ST Quantidade: 10 peças Valor Unitário = R$ 100,00 Total = R$ 1.000,00 Frete = R$ 150,00 IPI = R$ 100,00 MVA = 40% ICMS próprio: (BC) R$ 1.150,00 * 18% = R$ 207,00 ICMS- ST: (BC) (R$ 1.750,00 *18%) 207,00 = R$ 108,00 (ICMS-ST) TOTAL DA NF: R$ 1.000,00 + R$ 150,00 + R$ 100,00 + R$ 108,00 = R$ 1.358,00 B) Venda para outro Estado (RS) de parte desta mercadoria, que foi adquirida conforme exemplo acima: Peças valor unitário = R$ 200,00. Sendo o total = R$ 400,00 ICMS próprio destacado: (BC) R$ 400,00 * 12% = R$ 48,00 21

22 C) Valor do ICMS a ser lançado como crédito na apuração do ICMS, por causa da saída tributada do item B: Base de cálculo a ser considerada = R$ 1.150,00 * 18% = R$ 207,00 R$ 207,00 / 10 (quantidade comprada) = R$ 20,70 R$ 20,70 = valor do ICMS unitário Crédito a ser lançado na apuração do ICMS, pela saída interestadual tributada = R$ 20,70 * 2 (venda) = R$ 41,40 Segundo Exemplo A) Compra com destaque do ICMS próprio e com o ICMS-ST recolhido por um fornecedor anterior ao que está vendendo ao nosso cliente: 10 peças valor unitário R$ 100,00 Total = R$ 1.000,00 Frete = R$ 150,00 IPI = R$ 100,00 ICMS próprio: Não há, pois o ICMS fora recolhido anteriormente, pelas operações subsequentes; ICMS-ST recolhido anteriormente, informado manualmente pelo usuário nos campos D1_BASNDES e D1_ICMNDES para este item no documento de entrada: Base: R$ 800,00 Valor ICMS-ST: R$ 54,00 TOTAL DA NF: R$ 1.000,00 + R$ 150,00 + R$ 100,00 = R$ 1.250,00. B) Venda para outro estado (RS) de parte desta mercadoria que foi adquirida conforme exemplo acima: Peças valor unitário R$ 200,00. Sendo o total = R$ 400,00 ICMS próprio destacado: (BC) R$ 400,00 * 12% = R$ 48,00 C) Valor do ICMS a ser lançado como crédito na apuração do ICMS, por causa da saída tributada do item B: Parágrafo 1º, artigo Cálculo do ICMS próprio (que não fora destacado) da nota de aquisição: Base de cálculo a ser considerada = R$ 1.150,00 * 18% = R$ 207,00 R$ 207,00 / 10 (quantidade comprada) = R$ 20,70 R$ 20,70 = valor do ICMS unitário Parágrafo 2º, artigo O valor do crédito não poderá ser superior ao resultante da aplicação da alíquota interna de SP sobre o valor da base de cálculo da ST, que no nosso exemplo é : R$ 800,00 * 18% = R$ 144,00 R$ 144,00 / 10 (peças) = R$ 14,40. Portanto: R$ 14,40 < R$ 20,70 Sendo maior, deve-se assumir o valor menor para o crédito, que é aquele calculado sobre a base de cálculo da ST: Crédito a ser lançado na apuração do ICMS pela saída interestadual tributada = R$ 14,40 * 2 = R$ 28,80 D) Transferência entre filiais somente para operações internas - MV_ESTADO (SP) Compra com ICMS próprio e ST 10 peças valor unitário R$ 1.000,00 MVA = 60% ICMS próprio (BC) R$ ,00 * 18% = R$ 1800,00 ICMS- ST: (BC) R$ ,00 * 18% : R$ 2.880,00 R$ 1.800,00 = R$ 1.080,00 Venda Filial 01 CFOP 5408/ peças valor unitário R$ 1.000,00 ICMS próprio: Não há 22 SIGAFIS

23 Entrada por transferência Filial 02 CFOP 1408/ peças valor unitário R$ 1.000,00 ICMS próprio: Não há Valor gravado na tabela, campo _ESTORN:= _ICMENT * _QTDVDS (Filial 01)= R$ 180,00 * R$ 5,00 = R$ 900,00 Valor gravado na tabela, campo _ICMENT:= _ICMENT * _QTDVDS (Filial 02)= R$ 180,00 * R$ 5,00 = R$ INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina Objetivo Prazo de entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo fisco Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga Onde encontrar Legislação contemplada Ao sujeito passivo por substituição tributária, que der saída com incidência do ICMS, conforme art.271 do RICMS/SP. Controle e cálculo do Valor do crédito do ICMS nas operações de saída do contribuinte substituto nas aquisições. Não há. Estadual São Paulo. Não há. Não há. Não há. Artigo 271 do RICMS/SP. INFORMAÇÕES TÉCNICAS s Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais Controle Crédito ICMS Não Destacado; SFK Saldos Iniciais Substituição Tributária; SD1 Itens de NF Entrada; SF4 de Entrada/Saída; SB1 Cadastro de Produtos; SD2 Itens da NF Saída. MATA953 Apuração ICMS MATA959 Calc.Créd.ICMS Art MATR983 Calc.Créd.ICMS Art Windows/Linux 23

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