CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: /

Transcrição

1 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: / Relação de Empenhos Modalidade de contratação: d) Pregão 14 02/01/ Tarifas de Cobrança Bancária - BANCO DO BRASIL SA Anuidades , , ,33 empenhado a BANCO DO BRASIL SA, referente a Taxa de liquidação de cobrança bancária das anuidades de 2015, para o período de Janeiro a Dezembro de /01/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A , , , /01/ /01/ /01/2015 empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente aos serviços de telefonia fixa, para a Sede do período de Janeiro a Março de Materiais de Expediente FERA COPIADORA LTDA. EPP empenhado a FERA COPIADORA LTDA. EPP,referente a aquisição de 550 (quinhentos e cinquenta ) carimbos conforme especificação : 100 -Carimbo automático med 14 x 38 mm; 100 Carimbos automático med 17x 17 mm; 100 carimbo automático redondo med 24mm diam.; 100 Carimbo automático med 22x 58mm; 50 Carimbo automático oval med 35 x 55 mm dater; 50 Carimbo automático oval med 35 55mm e 50 Carimbo automático med 30 x 45 mm, conforme determinação dos correios; alteração de carimbos para processos em função de novos Conselheiros e Colaboradores em função do Concurso Público. Assim, poderemos atender ás necessidades do CRA-SP Serviços de Limpeza e SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA , , , ,15 Conservação VALOR EMPENHADO A SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços gerais, copeiragem com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias para execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP, conforme 6º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão eletrônico nº 35/2011 referente ao Contrato - CT/0004/2012 e o nº 0027/ Período de Março a Dezembro de R$ , Serviços de Segurança Predial e RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA , ,80 Preventiva VALOR EMPENHADO A RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de portaria desarmada, com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias para execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP. Período de Março a Dezembro de 2015, valor mensal R$ ,98 - CT/0005/2012- Pregão eletrônico nº 26/ processo nº 0035/2011. Página:1/111

2 89 23/01/ Serviço MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE de Manutenção Sistema de INFORMÁTICA SA Informática e Licenciamento 1.266, , , /01/ /01/ /02/ /01/ /01/2015 VALOR EMPENHADO A MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA, referente ao Sistema Humanus de Ponto Eletrônico e Folha de Pagamento,conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de Suporte técnico e Manutenção - CT/0047/2011, decorrente Pregão nº 16/2011, nº 23/2011 -Período de Janeiro e Fevereiro de Serviços de Internet e Center GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A , , ,29 VALOR EMPENHADO A GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente ao fornecimento de conexão dedicada à Internet full-duplex na velocidade 10mbps, estrutura fibra ótica, incluindo locação de equipamentos, suporte técnico e gerenciamento proativo de falhas, bem como serviço de instalação, ativação e configuração dos equipamentos, conforme especificações e condições previstas no anexo 01 e demais anexos deste instrumento convocatório. 1º Termo de Aditivo ao Contrato CT/0062/2011. Mês Janeiro a Novembro de Plano Odontológico ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA , , ,60 VALOR EMPENHADO A ODONTO EMPRESAS CONVÊNIOS DENTÁRIOS LTDA, referente assistência odontológica, conf. especificações mínimas constantes deste Edital e seus anexos, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 21/2012, processo nº 27/ CT/0051/2012, para o mês de Janeiro a Outubro de cada vida R$ 10, Serviços Fotográficos e Vídeos CARLOS RAPHAEL DO VALLE VALOR EMPENHADO A CARLOS RAPHAEL DO VALLE, referente ao serviços de fotografias, ( fotógrafo profissional) para a cobertura de eventos de premiação ( prêmio Administrador Destaque, Administrador Emérito e Dia do Administrador), palestras e reuniões realizadas pela sede do Conselho, bem com suas Seccionais, conforme Termo de Contrato CT/0008/2014 decorrente do Pregão nº 05/2014, nº 05/2014, com vigência de 12 (doze) meses conforme período de Abril de 2014 a Abril de VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, referente ao serviços de Buffet, conforme condições estabelecidas no Edital de Convite nº 12/2011 e seus anexos, que passam a integrar o presente contrato. CT/0045/2011, conforme pregão 15/2011, referente ao Quinto Termo Aditivo do referido período de Janeiro a Julho de tipo II R$ 102,11 por pessoa -20 eventos p/30 pessoas Serviços de Alimentação Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME PROPAGARE COMERCIAL LTDA 7.771, ,90 670, ,90 670, ,90 VALOR EMPENHADO A PROPAGARE COMERCIAL LTDA., referente a empresa especializada para serviços de diagramação para a "Revista Administrador Profissional" período de Janeiro a Abril de mensal de R$ 2.172,07, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado nº CT/0025/2012 firmado em 02/05/2012, decorrente Pregão nº 04/ , , , , , , /01/ ORPAN ORGANIZAÇÃO Serviços de Segurança Predial e PANAMERICANA DE SEGURANÇA Preventiva PATRIMONIAL LTDA , , , ,52 VALOR EMPENHADO A ORPAN ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, referente aos Serviços de Monitoramento e Vigilância Patrimonial, conforme especificações constantes no Anexo 01 do Edital e demais anexos. Período de Janeiro a Dezembro de Mensal R$ 9.684,89. CT/0002/2010 referente ao 6º Termo de Aditivo /01/ Serviços de Medicina do Trabalho ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA 546,71 546,71 546,71 Página:2/111

3 121 30/01/ Serviços de Medicina do Trabalho ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA 546,71 546,71 546,71 VALOR EMPENHADO A ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA, referente empresa especializada em Serviços de Medicina do Trabalho, para o exercício de mensal R$ 964,75, referente ao 1º Termo Aditivo conforme contrato CT/0001/2013 celebrado por Pregão nº 0024/ nº 31/2012. Periodo referente aos 17 dias de Janeiro de /01/ Serviços de Medicina do Trabalho ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA , , , , /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2015 VALOR EMPENHADO A ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA., referente a empresa especializada em Serviços de Medicina do Trabalho, para o exercício de mensal R$ 1.096,50, conforme 2º Termo Aditivo conforme contrato CT/0001/2013 celebrado por Pregão nº 0024/ nº 31/2012. cobrado por funcionário R$ 12, Fretes e Transportes de Encomendas CAMILY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA , , ,17 VALOR EMPENHADO A CAMILY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços de motofrete para entrega e coleta de pequenas cargas, conforme descrições, especificações constantes em termo de referência aos demais anexos do Edital conforme 3º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão 14/2011. Período de Janeiro a Dezembro de R$ 3.832,31 mensal - CT/0044/ Serviços de Limpeza e Conservação SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA , , ,53 VALOR EMPENHADO A SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente empresa para a prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços gerais, copeiragem com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários a execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP, conforme 4º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão eletrônico nº 26/2011 referente ao Contrato - CT/0004/2012. Período de Janeiro e Fevereiro de Serviços de Dedetização DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP VALOR EMPENHADO A DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP,referente empresa especializada para realização de serviços de Desinsetização, Desratização e Limpeza de Caixas de Água, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CT/0013/2013 por meio do Pregão nº 03/2013.Período de Janeiro a Março de mensal - R$ 964,50 - vigência contratual de 01/04/2014 a 31/03/ Locação de Bens Móveis, AMC INFORMATICA LTDA , , , ,09 Máquinas e Equipamentos VALOR EMPENHADO A AMC INFORMATICA LTDA, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de impressão - cópia, scanner e fax, compreendendo: Locação de Equipamento, Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva, Fornecimento de peças e demais suprimentos necessários como toners e Serviços de operacionalização da solução por meio de software especifico, impressão branco e preto 0,02 cada colorina 0,15 cada (xerox p/ fora 0,20 cada branco e preto) - IMPRESSORA BR E PRETA (7) R$ 618,60 - COLORIDA (3) R$ 316,81 cada, conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato CT/0026/2011 de Celebrado por meio do Pregão nº 08/ vcto dia 20 - Período Janeiro a Maio de Serviços de Internet e MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME 9.866, , ,75 Center VALOR EMPENHADO A MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME,referente contratação em empresa especializada em Serviços de Infraestrutura de Rede Wireless na sede do CRA-SP ( privada e convidados) com a disponibilização de rede sem fio ( Wireless) nos auditórios, recepção, plenária e demais áreas internas do Conselho, para Administradores e demais convidados de eventos. Termo de Contrato CT/022/2014 decorrente do Pregão nº 17/2014, nº 23/ Período de Janeiro a Agosto de 2015.mensal R$ 1.233, Gêneros de Alimentação SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2.893, , , ,29 Página:3/111

4 134 30/01/ /01/ Gêneros de Alimentação SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA VALOR EMPENHADO A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,CONFORME A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TIPO VENDING MACHINE (FORNECIMENTO DE CAFE, CAFE COM LEITE, CHA, CAPUCCINO E CHOCOLATE), REFERENTE O TERMO DE CONTRATO CT/0002/2014 POR MEIO DO PREGÃO n º 02/2014. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE MENSAL de R$ Serviços de Jardinagem JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME , , ,04 VALOR EMPENHADO A JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME,referente ao serviço de jardinagem e paisagismo, para manutenção das áreas verdes do CRA-SP ( internas e externas) e da praça Nicolau Scarpa, conforme 1º Termo Aditivo do Pregão nº 04/ nº 07/2013. CONTRATO 22/2013. mensal R$ 6.203,51. - Período de Janeiro a Abril de /01/ Manutenção e Conservação de Bens Móveis SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP 7.287, , , /01/ /01/ /01/ /01/2015 VALOR EMPENHADO A SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP, referente aos serviços contínuos de manutenção de sistema de ar condicionado, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 06/2012, nº 10/2012, período de Janeiro a Maio de mensal de R$ 1.457, ServiçoS.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE de Assessoria Administrativa PROCESSO E QUALIDADE LTDA EPP , , ,52 VALOR EMPENHADO A S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSO E QUALIDADE LTDA EPP, referente aos serviços de Consultoria Técnica e orientar as ações relacionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade com base na Norma ISO 9001:2008, e a manutenção da certificação do CRA-SP, conforme especificações constantes do edital e seus anexos. CT/0036/ Pregão nº 12/ nº 16/ Período de Janeiro a Agosto de R$ 2.159,19 mensal Plano AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA , , ,10 de Saúde INTERNACIONAL S/A VALOR EMPENHADO A AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A,. referente aos serviços de Assistência á Saúde, para os colaboradores do CRA-SP, com cobertura de despesas com Assistência Médica, hospitalar, métodos complementares de diagnósticos e tratamento e serviços auxiliares, na modalidade Plano Coletivo Empresarial, nas segmentações: atendimento clínico, ambulatorial, laboratorial, internação hospitalar (efetiva e emergencial ) e atendimento obstétrico, inclusive pronto atendimento, de acordo com a Lei de e suas alterações, conforme especificações mínimas constantes do edital e seus anexos, conforme realização do nº 28/2013, conforme 2º Termo Aditivo ao CT /0049/ Pregão nº 21/2013. Período Janeiro a Novembro de cada vida ( R$ 581,15) Prêmios, Diplomas e Medalhas LANCE CONFECÇÃO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA ME VALOR EMPENHADO A LANCE CONFECÇÃO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA ME, referente a empresa especializada, para fornecimento parcelado de materiais de homenagem, incluindo placas, estojos, totens, acabamento e todo o material de suprimento, conforme especificações constantes no Pregão 08/2014.CT/0012/ R$ ,00 - vigência 01/07/2014 a - Aquisição de 240 (duzentos e quarenta) Placas de aço escovado com gravação medindo 24,5L x 19A e espessura 0,6mm, 240 ( duzentos e quarenta) Pasta em veludo (tipo livro), cor Azul Roya, que aceite colagem da placa de aço para acondicionamento da placa de 24,5 L x 19A, 30 ( trinta) Placa de Aço escovado, afixada em base retina na cor preta medindo 25 x19 cm com espessura 0,6mm e a base da resina 30 x 24cm com espessura 0,5mm, 30 (trinta) estojo em Veludo cor Azul roya, com encaixe e fecho de metal para acondicionamento da placa de 28 x 32 cm e 1 ( uma) placa de aço inox gravada adm baixo relevo e pintura automotiva, com aplicação de data e foto a ser fornecida, com cola de alta fixação e resistência no verso para fixação em base de acrílico, 30 (trinta) Totens de mesa, em resina preta, com aplicação de Tarjeta em aço com dados variáveis, base, haste em metal níquel fosco e 30 (trinta) sacos de veludos (personalizado CRASP) cor azul Royal Materiais de Expediente L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP VALOR EMPENHADO A L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP, referente aquisição de material de expediente para uso dos colaboradores do CRA SP, conforme o Termo de Contrato CT/0007/2014 decorrente do Pregão nº 01/2014, nº 01/2014 com vigência de 12 doze) meses , , , , , , ,36 Página:4/111

5 142 30/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA , ,24 VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços relacionados com o fornecimento de passagens aéreas destinadas a viagens nacionais e internacionais de pessoas a serviço do CRA-SP (conselheiros, ), conforme 1º Termo do Aditivo referente ao Contrato CT/0043/2012 por meio de Pregão n º 15/2012 conforme 20/ Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços relacionados com o fornecimento de passagens aéreas destinadas a viagens nacionais e internacionais de pessoas a serviço do CRA-SP (colaboradores). conforme 1º Termo do Aditivo referente ao Contrato CT/0043/2012 por meio de Pregão n º 15/2012 conforme 20/ Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA VALOR EMPENHADO A MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços relacionados com o fornecimento de passagens aéreas destinadas a viagens nacionais e internacionais de pessoas a serviço do CRA-SP (funcionários). conforme 1º Termo do Aditivo referente ao Contrato CT/0043/2012 por meio de Pregão n º 15/2012 conforme 20/ VALOR EMPENHADO A PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços de impressão, manuseio, triagem e postagem em Agência dos Correios ( por conta do CRA-SP) dos exemplares da Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de ( quarenta e cinco mil ) exemplares por mês, 13 ( treze) edições por ano. Presente Contrato decorrente do Pregão nº 03/2014, nº 03/2014. confecção R$ 0, Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados Manuseio de Jornal, Revista e Correpondência PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA , , , , , VALOR EMPENHADO A PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA., Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de impressão, manuseio, triagem e postagem em Agência dos Correios ( por conta do CRA-SP) dos exemplares da Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de ( quarenta e cinco mil ) exemplares por mês, 13 ( treze) edições por ano. Presente Contrato decorrente do Pregão nº 03/2014, nº 03/2014. VALOR EMPENHADO A RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a empresa para a prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços gerais, copeiragem, portaria desarmada, com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários a execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato CT/0005/2012 referente ao Período de Março a Dezembro de mensal R$ , Serviços de Segurança Predial e RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Preventiva Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM , , , , , , , , , Página:5/111

6 150 30/01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/2015 VALOR EMPENHADO A 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, referente a empresa especializada em soluções de Telefonia e Comunicação IP, para fornecimento de equipamentos e serviços como segue: Central Telefônica PABX IP, com suporte a integração de Filiais; Aparelhos telefônicos; Software de Call Center; Sistema de Gravação de Voz; Solução de Tarifação; Sistema de Alimentação ( no break); Serviço de Manutenção e Suporte. - CT/0036/2010, conforme 4º Termo Aditivo ao contrato por meio do pregão nº 14/ Período de Janeiro a Julho de 2015 mensal de $ 3.227, Serviços de Manutenção e IMATEC MICROFILMAGEM LTDA , ,50 Guarda de Arquivos VALOR EMPENHADO A IMATEC MICROFILMAGEM LTDA referente ao serviço de guarda, armazenamento, conservação de documentos, materiais e mídias e utilização de materiais para o arquivamento. Período de Janeiro a Julho de CONTRATO: CT/0017/2014., Termo Aditivo conforme Pregão nº 11/2014 referente ao vigência de 01/08/2014 a 31/07/ Mensal de R$ 1.509,67-, Revista DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP , , ,44 Digital VALOR EMPENHADO A DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP, referente a empresa de Tecnologia ou de Comunicação especialista em desenvolvimento e operacionalização de Revistas Digitais, através de soluções para Websites e dispositivos móveis, para a execução do projeto de Digitalização da Revista Administrador Profissional (RAP), do Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP), incluindo os serviços de Consultoria para Implantação, Customizações, Licenciamento de Software, Treinamento, Integração com Sistemas já existentes, Migração de Dados, serviços de Manutenção e publicação das edições mensais, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 03/2013, processo nº 03/ mensal de R$ 5.235, ZELLO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA Materiais de Expediente VALOR EMPENHADO A ZELLO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, referente a compra de papel timbrado, pastas, envelopes e impressos em geral, fornecimento parcelado. Tem justo e firmado este 1º Termo Aditivo ao Contrato nº CT/0008/2012 firmando em , decorrente do Pregão nº 01/2012. Período de Janeiro a Março de Serviços de Dedetização DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP VALOR EMPENHADO A DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP,referente a empresa especializada para realização de serviços de Desinsetização, Desratização e Limpeza de Caixas de Água, conforme o 2º Termo Aditivo ao Contrato CT/0013/2013 por meio do Pregão nº 03/2013.Período de Abril a Dezembro de mensal - R$ 964,50 - vigência contratual de 01/04/2015 a 31/03/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A. VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A.,referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato CT/0021/2011 conforme pregão nº 03/2011, a empresa de prestação de serviços de telefonia fixa Comutado - STFC, nas modalidades local e longa distância nacional, de fixo para fixo e de fixo para móvel, bem como a instalação de entroncamentos digitais (E1). Período de Abril a Dezembro de Gêneros de Alimentação J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 8.680, , , , , , , ,81 VALOR EMPENHADO A J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP, aquisição parcelada de Gêneros de Alimentação, para suprir as operações, principalmente aos eventos realizados pelo CRA SP,conforme a Ata de Registro de Preços nº 2/2015, por meio do Pregão Eletrônico nº 22015, nº 3/2015.Período de Março de 2015 a Março de R$ media mensal estimada R$ 2.683, Serviços de Segurança Predial e RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Preventiva , , ,06 VALOR EMPENHADO A RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. referente a contratação de empresa para a prestação de serviços contínuos de portaria desarmada, com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessárias para execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP. Período de Março a Dezembro de 2015, valor mensal R$ ,02 - CT/0005/2012- Pregão eletrônico nº 26/ processo nº 0035/ º Termo de Aditivo 2.893, , , ,14 Página:6/111

7 246 19/03/ /02/ /03/ Locação de Bens Móveis, AMC INFORMATICA LTDA , , , ,64 Máquinas e Equipamentos VALOR EMPENHADO A AMC INFORMATICA LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de impressão - cópia, scanner e fax, compreendendo: Locação de Equipamento, Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva, Fornecimento de peças e demais suprimentos necessários como toners e Serviços de operacionalização da solução por meio de software especifico, impressão branco e preto 0,02 cada colorina 0,15 cada (xerox p/ fora 0,20 cada branco e preto) Período Maio a Dezembro de IMPRESSORA BR E PRETA (7) R$ 618,60 - COLORIDA (3) R$ 316,81 cada, conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato CT/0026/2011 de Celebrado por meio do Pregão nº 08/ vcto dia Manuseio de Jornal, Revista e PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA , , ,18 Correpondência VALOR EMPENHADO A PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA., Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de impressão, manuseio, triagem e postagem em Agência dos Correios ( por conta do CRA-SP) dos exemplares da Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de ( quarenta e cinco mil ) exemplares por mês, 13 ( treze) edições por ano. Presente Contrato decorrente do Pregão nº 03/2014, nº 03/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional YOD SISTEMAS LTDA , , ,23 VALOR EMPENHADO A YOD SISTEMAS LTDA, referente treinamento aos Colaboradores que ocorreu no dia 12/03/2015 conforme NFS e NFS e NFS Conforme Contrato Administrativo número CT/0031/2014 adquirido no Pregão nº 22/ /03/ ZELLO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA Impressos, Formulários e Papéis , , ,00 VALOR EMPENHADO A ZELLO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, referente a compra de papel timbrado, pastas, envelopes e impressos em geral, fornecimento parcelado. Tem justo e firmado este 1º Termo Aditivo ao Contrato nº CT/0008/2012 firmando em , decorrente do Pregão nº 01/2012. Período de Janeiro a Março de /03/ Serviço ALERTA SECURITY SOLUTIONS de Manutenção Sistema de INFORMATICA LTDA Informática e Licenciamento /03/ /04/2015 VALOR EMPENHADO A ALERTA SECURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA, referente a manutenção mensal da ferramenta: Firewall, para controle do tráfego de dados que entra e sai da rede do Conselho; Filtragem e autenticação de conteúdo Web, acessados a partir da rede interna. - mensal de R$ 4.875,00 - Período de Março a Dezembro de Serviços de Limpeza e SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Conservação VALOR EMPENHADO A SR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente complemento do empenho 130 por reajuste por conta da Convenção Coletiva da empresa de prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços gerais, copeiragem com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários a execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP, conforme 7º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão eletrônico nº 26/2011 referente ao Contrato - CT/0004/2012., conforme o mês de Janeiro e Fevereiro de mensal de R$ , Materiais de Expediente MNA MAGAZINE LTDA. -ME , , ,60 VALOR EMPENHADO A MNA MAGAZINE LTDA. -ME, referente aquisição de 1200 ( mil e duzentas) resmas de papel sulfite para manter a continuidade do fornecimento desses materiais, indispensáveis para a operação do CRA-SP. Ordem de Fornecimento nº OF/0030/2015. Página:7/111

8 374 30/04/ /04/ /05/ /04/ /05/ /05/ /05/ LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO DE Materiais de Expediente COMÉRCIO LTDA-ME VALOR EMPENHADO A LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO DE COMÉRCIO LTDA-ME, referente a aquisição de 20 (vinte) unidades detoner modelo Multifucional Lexmark Laser monocromático X 204N (Ribeirão Preto); 35 (trinta e cinco) unidades de toner modelo Multifucional Lexmark Laser monocromático X264DN (Demais Seccionais) ; 3 (três) unidades do Kit Fotocondutor Multifucional Lexmark Laser monocromático X 204N (Ribeirão Preto) e 14 (quatorze) unidades para o Kit Multifucional Lexmark Laser monocromático X264DN, ( Demais Seccionais) para o exercício de 2015.Ata de registro de Preços nº 42/2015, decorrente Pregão nº 1/2015, nº 2/ Serviços de Limpeza e SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 8.531, , ,57 Conservação VALOR EMPENHADO A SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, A, referente nota fiscal da empresa de prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, manutenção, serviços gerais, copeiragem com fornecimento de toda a mão de obra, material de consumo, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários a execução dos serviços para atender as necessidades operacionais do CRA-SP, conforme 7º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão eletrônico nº 26/2011 referente ao Contrato - CT/0004/2012., conforme o mês de Abril de Serviços Fotográficos e Vídeos INFINIT PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI EPP VALOR EMPENHADO A INFINIT PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI EPP, referente ao serviços de fotografias, ( fotógrafo profissional) para a cobertura de eventos institucionais e matérias da Revista Administrador Profissional-RAP e palestras e reuniões realizadas pela sede do Conselho, bem com suas Seccionais, conforme Termo de Contrato CT/0010/2015 decorrente do Pregão nº 04/2015, nº 04/2015, com vigência de 12 (doze) meses. Período de Maio a Dezembro de Serviço de Manutenção Sistema de DATAMACE INFORMATICA LTDA Informática e Licenciamento VALOR EMPENHADO A DATAMACE INFORMATICA LTDA, referente a manutenção do o Sistema de Ponto Eletrônico e Folha de Pagamento,conforme Contrato de Suporte técnico e Manutenção - CT/0026/2014, decorrente Pregão nº 16/2011, nº 19/2014 -Período de Abril a Dezembro de Manuseio de Jornal, Revista e Correpondência PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7.728, , , , , ,60 VALOR EMPENHADO A PLURAL EDITORA E GRÁFICA LTDA., Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de manuseio, triagem e postagem da RAP - Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de ( quarenta mil ) exemplares por mês, 13 ( treze) edições por ano. -1º Termo Aditivo ao Contrato CT/00004/2014 decorrente do Pregão nº 03/2014, nº 03/2014. Período de Maio a Dezembro de VALOR EMPENHADO A PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços de impressão, e postagem em Agência dos Correios ( por conta do CRA-SP) dos exemplares da Revista Administrador Profissional, compreendendo cerca de ( quarenta e cinco mil ) exemplares por mês, 13 ( treze) edições por ano. 1º Termo Aditivo ao Contrato CT/0004/2014 decorrente do Pregão nº 03/2014, nº 03/2014. confecção R$ 0,6462.-Período de Maio a Dezembro de Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA PROPAGARE COMERCIAL LTDA , , , , , , , ,75 VALOR EMPENHADO A PROPAGARE COMERCIAL LTDA, referente a empresa especializada para serviços de diagramação para a "Revista Administrador Profissional" período de Maio a Dezembro de mensal de R$ 2.223,05, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado nº CT/0025/2012 firmado em 02/05/2012, decorrente Pregão nº 04/ , , ,20 Página:8/111

9 404 30/04/ /05/ /05/ /05/ Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados PROPAGARE COMERCIAL LTDA VALOR EMPENHADO A PROPAGARE COMERCIAL LTDA, empenho complementar do empe nho 119 para empresa especializada para serviços de diagramação para a "Revista Administrador Profissional" período de Janeiro a Abril de mensal de R$ 2.172,07, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado nº CT/0025/2012 firmado em 02/05/2012, decorrente Pregão nº 04/ Serviços de Jardinagem JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME VALOR EMPENHADO A JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME,,referente ao serviço de jardinagem e paisagismo, para manutenção das áreas verdes do CRA-SP ( internas e externas) e da praça Nicolau Scarpa, conforme 2º Termo Aditivo do Pregão nº 04/ nº 07/2013. CONTRATO 22/2013. mensal R$ 6.720,92 - Período de Maio a Dezembro de Comercialização de Publicidade na RAP NOMINAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E PROPAGANDA LTDA 0, , ,68 0, ,68 VALOR EMPENHADO A NOMINAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, referente aos serviços de comercialização de publicidade na Revista Administrador Profissional - RAP e Patrocínio para Evento conforme Contrato de Credenciamento de Representantes Comerciais para a Comercialização de Espaços Publicitários e Cotas de Patrocínio - CT 0025/ nº 26/2014- Credenciamento nº 01/2014. Período - Maio a Julho de Manutenção e Conservação de Bens Móveis SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP VALOR EMPENHADO A SPELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP referente aos serviços contínuos de manutenção de sistema de ar condicionado, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado por meio do Pregão nº 06/2012, nº 10/2012, período de Junho a Dezembro de mensal de R$ 1.569, , , , , , /05/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional YOD SISTEMAS LTDA , , , /06/ /06/2015 VALOR EMPENHADO A YOD SISTEMAS LTDA, referente treinamento aos Colaboradores que ocorreu no dia 14/05/2015,19/05/2015 e 21/05/2015 conforme NFS e NFS e NFS Conforme Contrato Administrativo número CT/0031/2014 adquirido no Pregão nº 22/ Serviços de Alimentação RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, conforme complemento do empenho 117, referente ao serviços de Buffet, conforme condições estabelecidas no Edital de Convite nº 12/2011 e seus anexos, que passam a integrar o presente contrato. CT/0045/2011, conforme pregão 15/2011, referente ao Quinto Termo Aditivo do referido ao mês de Maio de tipo II R$ 102,11 por pessoa -20 eventos p/30 pessoas Serviços de Organização de Eventos OL BRASIL LTDA. - EPP 1, , ,90 1, , ,10 Página:9/111

10 471 02/06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /08/2015 VALOR EMPENHADO A OL BRASIL LTDA. - EPP, referente a contratação de Empresa especialização na realização de eventos, para o pregão 05/ /2015 com o Termo de Contrato CT nº 0013/ Evento : Jornada Administrativa - Seccionais ( R$ ,96), 2 - Evento : Seminário Administração em Foco (R$ ,20), 3 Evento : Eventos Parceiros (R$37.036,65), 4 Evento: Visitas Técnicas CRA - SP ( R$ ,42), 5 Evento: Administrador Destaque ( R$ ,55), 6 Evento: Encontro do Conhecimento em Administração - ENCOAD ( R$ ,30), Evento: 50 Anos Administração - Exposição de Fotos ( R$ ,70) e 7.2 Evento - Láurea de Administrador Emérito 2015 ( R$ ,50) e o 8 Evento : Congresso de Administração - COAD. ( R$ ,72)(Período de Junho a Dezembro de 2015) Prêmios, Diplomas e Medalhas PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA. -ME VALOR EMPENHADO A PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA. -ME, referente a contratação de empresa especializada em Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) Placas de aço escovado com gravação medindo 24,5 L x 19 A e espessura 0,6 mm, 250 ( duzentos e cinquenta) Pasta em veludo (tipo livro), cor Azul Royal, que aceite colagem da placa de aço sem fita de cetim para fechamento. E também mais 30 (trinta) Placa de Aço escovado, afixada em base retina na cor preta medindo 25 x 9 cm com espessura 0,6 mm e a base da resina 30 x 24 cm com espessura 0,5 mm, e 2 ( duas placa de aço inox gravada em baixo relevo e pintura automotiva, com aplicação de data e foto a ser fornecida, com cola de alta fixação e resistência no verso para fixação em base de acrílico e mais 1 (uma) Placa de Aço escovado, afixada em base retina na cor preta medindo 25 x 9 cm. Ata de registro de preço nº 5/2015,conforme especificações constantes no Pregão 07/2015, nº 14/2015-validade de 12 ( doze) meses A.L.F.S. MONTEIRO - ME Materiais de Expediente VALOR EMPENHADO A A.L.F.S. MONTEIRO - ME,referente aquisição de material de expediente (papel timbrado, pastas com lombada com vários formatos e envelope saco ( Ofício, Médio e Grande), sob demanda e conforme as especificações das quantidades descritas nesta Ata de Registro de Preços nº 09/2015, conforme Pregão nº 09/2015, nº 16/ validade 12 (doze) meses Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional YOD SISTEMAS LTDA ,23 VALOR EMPENHADO A YOD SISTEMAS LTDA, VALOR EMPENHADO A YOD SISTEMAS LTDA, referente treinamento aos Colaboradores que ocorreu no dia 19/06/2015,23/06/2015 e 24/06/2015 conforme NFS e NFS e NFS Conforme Contrato Administrativo número CT/0031/2014 adquirido no Pregão nº 22/ Serviços de Alimentação RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME 2.992, , , ,23 VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, referente ao serviços de Buffet, conforme condições estabelecidas no Edital de Convite nº 12/2011 e seus anexos, que passam a integrar o presente contrato. CT/0045/2011, conforme pregão 15/2011, referente ao Quinto Termo Aditivo do referido período de Janeiro a Julho de tipo II R$ 102,11 por pessoa -20 eventos p/30 pessoas conforme NF s nº VALOR EMPENHADO A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CONFORME A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TIPO VENDING MACHINE (FORNECIMENTO DE CAFE, CAFE COM LEITE, CHÁ, CAPUCCINO E CHOCOLATE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. REFERENTE O TERMO DE CONTRATO CT/0002/2014 POR MEIO DO PREGÃO n º 02/ Gêneros de Alimentação SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, referente ao serviços de Buffet, conforme condições estabelecidas no Edital de Convite nº 12/2011 e seus anexos, que passam a integrar o presente contrato. CT/0045/2011, conforme pregão 15/2011, referente ao Quinto Termo Aditivo do referido período de Julho de tipo II R$ 102,11 por pessoa -20 eventos p/30 pessoas conforme NF s nº Serviços de Alimentação Gêneros de Alimentação RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2.763, , , , , , ,50 768, , Página:10/111

11 646 11/08/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /08/ /08/ Gêneros de Alimentação SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA VALOR EMPENHADO A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TIPO VENDING MACHINE (FORNECIMENTO DE CAFE, CAFE COM LEITE, CHÁ, CAPUCCINO E CHOCOLATE),CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CT/0002/2014 POR MEIO DO PREGÃO n º 02/ MENSAL R$ 236- JULHO A DEZEMBRO DE Revista DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP , , , ,20 Digital VALOR EMPENHADO A DNA TECNOLOGIA LTDA - EPP, referente a empresa de Tecnologia ou de Comunicação especialista em desenvolvimento e operacionalização de Revistas Digitais, através de soluções para Websites e dispositivos móveis, para a execução do projeto de Digitalização da Revista Administrador Profissional (RAP), do Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP), incluindo os serviços de Consultoria para Implantação, Customizações, Licenciamento de Software, Treinamento, Integração com Sistemas já existentes, Migração de Dados, serviços de Manutenção e publicação das edições mensais, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Celebrado CT/0016/2013 por meio do Pregão nº 03/ mensal de R$ 5.637, Locação de Bens Móveis, 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM Máquinas e Equipamentos VALOR EMPENHADO A 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, referente a empresa especializada em soluções de Telefonia e Comunicação IP, para fornecimento de equipamentos e serviços como segue: Central Telefônica PABX IP, com suporte a integração de Filiais; Aparelhos telefônicos; Software de Call Center; Sistema de Gravação de Voz; Solução de Tarifação; Sistema de Alimentação ( no break); Serviço de Manutenção e Suporte. - CT/0036/2010, conforme 5º Termo Aditivo ao contrato por meio do pregão nº 14/ Período de 27/07/2015 a 26/09/2015- mensal de $ 3.227, Locação de Bens Móveis, 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM Máquinas e Equipamentos VALOR EMPENHADO A 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Contratação da empresa especializada em soluções de Telefonia e Comunicação IP, para fornecimento de equipamentos e serviços como segue: Central Telefônica PABX IP, com suporte a integração de Filiais; Aparelhos telefônicos IP, totalizando 15 ramais; Solução de ct Center (Call Center); Sistema de Gravação de Voz; Solução de Tarifação; Softphone; Conjunto de headset para os pontos de atendimento;serviço de Instalação e configuração de todos os equipamentos e ambiente de rede;serviços de treinamento e serviço de Suporte técnico especializado "on site". Termo de Contrato CT/0016/2015- Fase por meio do pregão nº 11/ processo nº 18/2015.Período de Julho a Dezembro de Fretes e Transportes de Encomendas CAMILY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA 6.455, ,99 VALOR EMPENHADO A CAMILY LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a empresa especializada para prestação de serviços de motofrete para entrega e coleta de pequenas cargas, conforme descrições, especificações constantes em termo de referência aos demais anexos do Edital conforme 4º Termo Aditivo celebrado por meio do Pregão 14/2011. Período de Agosto e Setembro de R$ 4.074,18 mensal - CT/0044/ Serviços de Alimentação RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, referente ao serviços de Buffet, conforme condições estabelecidas no Edital de Convite nº 12/2011 e seus anexos, que passam a integrar o presente contrato. CT/0045/2011, conforme pregão 15/2011, referente ao Sexto Termo Aditivo do referido período de 23 de Agosto a 31 de Dezembro de tipo II R$ 111,62 por pessoa -20 eventos p/30 pessoas. - mensal de R$ 5.581, , , , , , , , , , , , , Serviço de Manutenção Sistema de IMPLANTA INFORMATICA LTDA , , , ,52 Informática e Licenciamento VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CCCUSTO, SISPAT, SIALM E SICCL (R$ 2.533,69) MES, SIPRO, SISCONT E SICFF (R$ 1.740,86) MES, SISCAF (R$ 8.264,67) MES; CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO (R$ 1.535,46)MES, CONTROLE DE PROCESSOS (R$1.060,65) MES E SISDOC (R$ 2.104,02), SISCAF - WEB ( R$ 1.560,07), SUPORTE AO AMBIENTE WEB ( R$ 1.386,03) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS AOS SISTEMAS ( R$ 2.310,03). MENSAL R$ ,38. PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONFORME AO PROCESSO CT/0042/ Serviços de Internet e MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME 5.244, ,32 Center Página:11/111

12 720 02/09/ /09/2015 VALOR EMPENHADO A MANTIS TECNOLOGIA LTDA - ME, referente contratação em empresa especializada em Serviços de Infraestrutura de Rede Wireless na sede do CRA-SP ( privada e convidados) com a disponibilização de rede sem fio ( Wireless) nos auditórios, recepção, plenária e demais áreas internas do Conselho, para Administradores e demais convidados de eventos. 1º Termo Aditivo ao Contrato CT/022/2014 decorrente do Pregão nº 17/2014, nº 23/ Período de Setembro a Dezembro de 2015.mensal R$ 1.311, Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP VALOR EMPENHADO A PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, TIPO VENDING MACHINE (FORNECIMENTO DE CAFE, CAFE COM LEITE, CHA, CAPUCCINO E CHOCOLATE), CONFORME ADESÃO DA ATA SRP DO PREGÃO N º 27/2014. PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE ( 4000) DOSES POR MÊS NUM TOTAL DE R$ Serviços de Alimentação RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA ME, referente nota fiscal , com o serviço de almoço Reunião entre o Vice Presidente Conselheiro Silvio Pires de Paula e a Diretoria da Associação dos Ex- Alunos da GV. 248,00 248,00 248, /08/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional BORGES 2 BORGES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME , , ,40 VALOR EMPENHADO A BORGES 2 BORGES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, MINISTRANDO OS CURSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVO E CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO /09/ Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTAVEIS LTDA PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CREFITO 3, CONFORME PCS/0106/ /09/ Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 4.738, , ,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS /09/ Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 2.519, ,28 VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP 02/ CREFITO /09/ Materiais de Expediente RIBOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 1.419, ,80 Página:12/111

13 778 29/09/2015 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ADESÃO DE ATA SRP 03/2015 (CPOR/SP) - PROCESSO ADM. 36/ A.L.F.S. MONTEIRO - ME Impressos, Formulários e Papéis VALOR EMPENHADO A A.L.F.S. MONTEIRO - ME,referente aquisição de material de expediente (papel timbrado, pastas com lombada com vários formatos e envelope saco ( Ofício, Médio e Grande), sob demanda e conforme as especificações das quantidades descritas nesta Ata de Registro de Preços nº 09/2015, conforme Pregão nº 09/2015, nº 16/ validade 12 (doze) meses Total de empenhos: s: s: Globais: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Modalidade de contratação: f) Consulta 80 20/01/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional HELOISA SOBRAL DA COSTA SPERANÇA 130,95 130,95 130,95 VALOR EMPENHADO A HELOISA SOBRAL DA COSTA SPERANÇA, referente ao Curso de Pós- Graduação em Gestão de Relacionamento com o Cliente com duração de 18 meses na Faculdade SENAC.parcela 18/18 Total de empenhos: s: s: Globais: ,95 130,95 130,95 130,95 130,95 130,95 Modalidade de contratação: g) Dispensa 1 02/01/ Condomínios CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING 934,73 934,73 934,73 empenhado a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING, Condomínio mensal do imóvel da Seccional para janeiro de /01/ Condomínios CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE 680,54 680,54 680,54 empenhado a CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, Condomínio mensal do imóvel da Seccional de Presidente Prudente para janeiro de /01/ Condomínios CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS 797,37 797,37 797,37 Página:13/111

14 3 02/01/ Condomínios CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS 797,37 797,37 797,37 empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS, Condomínio mensal do imóvel da Seccional de Sorocaba para janeiro de /01/ Condomínios CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK 1.252, , ,81 empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK, Condomínio mensal do imóvel da Seccional de Campinas para janeiro de /01/ Condomínios CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS 562,19 538,05 538,05 24,14 empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS, Condomínio mensal do imóvel da Seccional de Bauru para janeiro de /01/ Condomínios DELCIDES BRASSALOTI JUNIOR ,26 293, ,74 empenhado a DELCIDES BRASSALOTI JUNIOR, Condomínio mensal do imóvel da Seccional de São José do Rio Preto para o período de janeiro a dezembro de /01/ Condomínios MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA , , ,00 empenhado a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., Condomínio mensal do imóvel da Seccional de Santos para o período de janeiro a dezembro de /01/ Condomínios EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL 939,94 939,94 939,94 empenhado a EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL, Condominio mensal do imóvel da Seccional do Vale do Paraiba para janeiro de /01/ Assinaturas ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO 162,40 162,40 162,40 empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, referente assinatura mensal, referente a Janeiro de 2015, para recebimento de publicações aos processos judiciais e periódicos. Luciano R$ 51,80; Leandro R$ 51,80 e Annelise R$ 58, /01/ Serviços de Internet e Center LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 319,90 319,90 319,90 empenhado a Locaweb Serviços de Internet S.A., especializada em Serviços de Hospedagem de sites e do CRA, Domínios e Sites Hospedados: / / referente ao mês de Janeiro de mensal R$ 319, /01/ Condomínios CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING , , ,70 Página:14/111

15 11 05/01/ Condomínios CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING , , ,70 empenhado a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL RIBERAOSHOPPING, referente a Taxa de condomínio correspondente a Seccional de Ribeirão Preto pelo período de Fevereiro a Dezembro de /01/ Condomínios EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL , , ,39 empenhado a EDIFICIO SKY ESPAÇO EMPRESARIAL, referente a Taxa de condomínio correspondente a Seccional de São José dos Campos pelo período de Fevereiro a Dezembro de 2015, conforme renovação do contrato de locação nº 0036/ /01/ Tarifas Administrativas de Cartões de CARTOES DIVERSOS Débito/Crédito , , ,19 empenhado a CARTÕES DIVERSOS, referente a Taxa de administração para cobrança por cartões de débito e crédito, para o período de Janeiro a Dezembro de /01/ Tarifas de Serviços Bancários BANCOS DIVERSOS , , ,56 empenhado a BANCOS DIVERSOS, referente a despesas bancárias do exercício de 2015 conforme contrato CT 005/ /01/ Condomínios CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS , , ,42 empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO TOCANTINS, referente a taxa de condomínio correspondente a Seccional de Bauru pelo período de Fevereiro a Dezembro de /01/ Condomínios CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS , , ,68 empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DALLAS, referente a Taxa de condomínio da Seccional de Sorocaba para o período de Fevereiro a Dezembro de /01/ Condomínios CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK , , ,95 empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO OFFICE PARK, referente a taxa de condomínio do imóvel da sede da Seccional de Campinas - Sito à Rua Maria Monteiro, 830-5º andar - conjunto nº 53 - Campinas - SP. Período de Fevereiro a Dezembro de /01/ Condomínios CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE , , ,95 empenhado a CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE PRUDENTE, referente a taxa de condomínio da Seccional de Presidente Prudente. Período de Fevereiro à Dezembro de /01/ Locações de Bens Imóveis PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA 4.230, , ,68 Página:15/111

16 empenhado a PAULO ROBERTO TATSUO SAKIMA, referente a Locação do imóvel e com 01 (uma) vaga de garagem de nº 8 localizada no 1º subsolo, situado na Av. Braz Olaia a Costa, 727 -Ribeirão Preto, conforme o Termo de Contrato nº CT/0009/ Período de Janeiro e Fevereiro de R$ 2.00 mensal - vigência 01/03/2014 a 28/02/ /01/ Locações de Bens Imóveis PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO , , , /01/ /01/2015 empenhado a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 0036/2011 para sede da Seccional do Vale do Paraíba, período de Janeiro a Maio de 2015, mensal R$ 2.431, Locações de Bens Imóveis NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA empenhado a NADJA PARTICIPAÇÕES LTDA, referente a locação do Imóvel em Bauru - Rua Rio Branco, Sala 31 - vaga de garagem n.º 37 - Edifício Tocantins, para Seccional de Bauru, conforme reajuste do IGP-M de 6,2484% referente 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação CT/0036/2013 assinado em 21/07/2014 referente ao mês de Janeiro a Junho de R$ 849,92 mensal - Representado por Marcelo Ricardo Gabas - data vencimento Locações de Bens Imóveis LUIZ ANTONIO QUILICCI LEITE empenhado a LUIZ ANTONIO QUILICCI LEITE, referente a locação de imóvel situado à Av. Antônio Carlos Comitre, sala 86 - Parque Campolim - Sorocaba / SP, para Seccional de Sorocaba - CT/0053/2013-1º Termo Aditivo - Período de Janeiro a Outubro de mensal de R$ 1.967, , , , , , , , /01/ Locações de Bens Imóveis MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA , , ,00 empenhado a MAUÁ ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., referente a locação do imóvel da Seccional de Santos - SP, situado na Av. Ana Costa, 296-1º Andar - Campo Grande - Santos - SP., Contrato CT/0029/ Período de 09/01 a 08/05/2015 -mensal R$ 1.922, /01/ Locações de Bens Imóveis CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES empenhado a CARLOS ALBERTO CALDEIRA MENDES, referente locação da sala nº 01, localizada na Rua Imperial nº 59, Bairro Imperial em São José do Rio Preto - SP, sede da Seccional de São José do Rio Preto, período de Janeiro a Abril de R$ 1.00 mensal - CT/0017/ /01/ Locações de Bens Imóveis MARCELO CHAMAS empenhado a MARCELO CHAMAS, referente Locação da sala nº 02, localizada na Rua Imperial nº 59, Bairro Imperial em São José do Rio Preto - SP, sede da Seccional de São José do Rio Preto, período de Janeiro a Abril de R$ 1.00 mensal - CT/0023/ /01/ Locações de Bens Imóveis JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN 4.008, , ,74 empenhado a JOSÉ AUGUSTO LIMA MARIN, referente a locação de imóvel da Seccional de Campinas - Período de Janeiro e Fevereiro de Mensal R$ 2.004,37. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação - CT/0007/ /01/ Locações de Bens Imóveis JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO 2.275, , ,83 Página:16/111

17 28 13/01/ Locações de Bens Imóveis JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO 2.275, , , /01/ /01/ /01/2015 empenhado a JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO, referente a Locação do imóvel da sala comercial nº º andar do Centro Empresarial Presidente Prudente á Av. Cel. José Soares Marcondes, 871 -Sede da Seccional de Presidente Prudente - período de Janeiro a Março de mensal R$ 758,61 - direito a 2 vagas de garagem Combustíveis e Lubrificantes TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, referente serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis, por meio de operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis, para abastecimento de veículos de uso a serviço do CRA-SP, CT/0036/ nº 07/ /2014- vigência 04/01/2015 a 01/01/2016 empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, referente serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis, por meio de operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis, para abastecimento de veículos de uso a serviço do CRA-SP, CT/0036/ taxa administrativa do cartão magnético 4% Tarifas Administrativas de Cartões de TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Débito/Crédito Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A ,26 empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Ribeirão Preto de Janeiro a Agosto de , , ,26 127, , ,74 152, , /01/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A , , ,24 empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional do Vale do Paraíba de Janeiro a Agosto de /01/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A , , ,48 empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Bauru de Janeiro a Agosto de /01/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A , , ,26 empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Sorocaba de Janeiro a Agosto de /01/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A , , ,40 empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Santos de Janeiro a Agosto de /01/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A , , ,26 Página:17/111

18 57 14/01/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A , , ,26 empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de São José do Rio Preto de Janeiro a Agosto de /01/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A , , ,32 empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa, para a Seccional de Campinas de Janeiro a Agosto de /01/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A , , ,50 empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao Serviços de telefonia fixa para a Seccional de Presidente Prudente de Janeiro a Agosto de /01/ Taxas Diversas PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 628,44 628,44 628,44 empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente ao IPTU do Imóvel da Seccional de Ribeirão Preto para o exercício de /01/ Taxas Diversas PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SP 2.316, , ,36 empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SP, referente ao IPTU do Imóvel da Seccional de Santos para o exercício de /01/ Pedágios e Estacionamentos CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A. 25,68 25,68 25,68 empenhado a CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A., referente a despesa com pedágio para o mês de Janeiro de /01/ CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL Impressos, Formulários e PapéisLTDA , , ,16 empenhado a CENTERPRINTING GRAFICA DIGITAL LTDA, referente a Impressão de Documentos de Arrecadação e Cobrança (BOLETOS BANCÁRIOS), referente ao 5º Termo Aditivo ao contrato CT/0002/2012. Período de Janeiro a Novembro de /01/ Serviços de Energia Elétrica ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA , ,26 360,74 empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA, referente ao serviços de fornecimento de energia elétrica, para os imóveis da sede do CRA-SP conforme período de Janeiro a Dezembro de /01/ Serviços de Água e Esgoto COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB , , ,28 Página:18/111

19 empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAB, referente ao serviços de agua e esgoto, para os imóveis da sede do CRA-SP no período de Janeiro a Dezembro de /01/ Gás Encanado COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS ,78 918,78 381,22 empenhado a COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS, referente aos serviços de fornecimento de gás encanado, para o imóvel da sede do CRA-SP no período de Janeiro a Dezembro de /01/ Serviços Postais EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS , , ,49 empenhado a EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS,. referente aos serviços de postagem da revista "ADMINISTRADOR PROFISSIONAL", correspondências, cobrança e avisos da dívida ativa, para o período de Janeiro a Dezembro de /01/ Serviços de Alimentação ROBERTO CARVALHO CARDOSO 98,00 98,00 98,00 empenhado a ROBERTO CARVALHO CARDOSO, referente ao reembolso conforme Cupom Fiscal nº Mantova Com. de Alimentos e Bebidas Ltda., conforme reunião/almoço com os presentes : Adm. Roberto Carvalho Cardoso e ADM. Silvio Pires de Paula ( Vice Presidente) /01/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional ALBERTO HOMERO HIPOCREME 374,38 374,38 374,38 empenhado a ALBERTO HOMERO HIPOCREME, referente ao curso de Pós- Graduação em Segurança em Redes de Computadores conforme Programa de Desenvolvimento Profissional - parcelas 07/8 e 08/8 - mensal de R$ 374,38 de 50% é igual a parcelas mensais de R$ 187,19) 71 16/01/ Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional LUIZ ANTONIO GARNICA JUNIOR 2.792, , ,21 698,07 empenhado a LUIZ ANTONIO GARNICA JUNIOR, Curso de Graduação em Administração de Empresas Semipresencial na Universidade Anhembi Morumbi com duração de 4 anos ( fev /2014 a dez/2017) pelo Programa Desenvolvimento Profissional - mensal de R$ 232, /01/ Diversos Serviços e Encargos FUNDAÇÃO 25 DE JANEIRO - TUDO POR S.PAULO - S.PAULO CONVENTI 530,70 530,70 530,70 empenhado a FUNDAÇÃO 25 DE JANEIRO - TUDO POR S.PAULO - S.PAULO CONVENTI, referente acordo para promover o relacionamento entre SPCVB E O CRASP, de modo a gerar benefícios para promoção,captação,geração e incremento de eventos em geral.- Janeiro a Março de /01/ Materiais Elétricos e de Telefonia GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 142,20 142,20 142,20 Página:19/111

20 75 19/01/ Materiais Elétricos e de Telefonia GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 142,20 142,20 142,20 empenhado a GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA., referente aquisição de acessórios para IPhone 5 referente a 1 (um )Carregador USB de 5W Apple e 1 (um)cabo de Lightning para USB ( 1m), a serem disponibilizados para o Sr. Presidente Roberto Cardoso. PCS/0001/ /01/ Materiais de Expediente L & A CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - EPP 625,00 625,00 625,00 empenhado a L & A CONSTRUIR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. - EPP, referente aquisição de 25 (vinte e cinco) coletores de impressão de digitais para utilização na Sede e Seccionais do CRA-SP, com o intuito de colher a identificação dos Administradores quando de sua solicitação para inscrição neste Conselho. PCS /0002/ /01/ Materiais Elétricos e de Telefonia ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA. 258,00 258,00 258,00 VALOR EMPENHADO A ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA., referente aquisição de 1 (um ) Disjuntor, modelo C12N 125 Ampere, por motivo de quedas de energia elétrica e decorrente de chuvas torrenciais acometidas na cidade de São Paulo, houve a queima do disjuntor do quadro de energia do CRA-SP /01/ Cartórios, Registros, Firmas e Autenticações QUARTO TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL ,79 367,79 632,21 VALOR EMPENHADO A QUARTO TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL, referente as despesas com cartório ( Xerox autenticadas, Cópias e Reconhecimento de firmas). Período de Janeiro a Dezembro de Administrativo nº 0001/ /01/ Serviços de Energia Elétrica COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL , ,78 223,22 VALOR EMPENHADO A COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, referente aos serviços de Energia Elétrica das Seccionais de Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Campinas - Média Mensal - para o período de Janeiro a Dezembro de /01/ Serviços de Energia Elétrica COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ VALOR EMPENHADO A COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, referente aos serviços de Energia Elétrica da Seccional de Santos, para o período de Janeiro a Dezembro de /01/ Serviços de Lavanderia FERNANDA MARIA DE CARLI ANDRADE LAVANDERIA -ME VALOR EMPENHADO A FERNANDA MARIA DE CARLI ANDRADE LAVANDERIA -ME, referente a contratação da Empresa especializada em Serviços de Lavanderia, para manutenção das toalhas de mesa usadas nos eventos do Conselho. PCS/0004/2015.Contrato CT/0001/2014.Périodo de Janeiro a Dezembro de /01/ Serviços de Telecomunicações TELEFÔNICA BRASIL S.A , ,42 476,58 VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente ao serviços de telefonia fixa ( 0800), para a Sede do período de Janeiro a Dezembro de Página:20/111