Instrução de trabalho no Versão no. 02 data: 21/01/2019. Assunto: Inspeção de materiais em obras de autoconstrução

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1 Instrução de trabalho no. 105 USO EXTERNO Versão no. 02 data: 21/01/2019 Assunto: Inspeção de materiais em obras de autoconstrução Área de Aplicação Perímetro: Brasil Função de apoio: - Função de Serviço: - Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes CONTEÚDO 1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO E ÁREA DE APLICAÇÃO GESTÃO DA VERSÃO DO DOCUMENTO UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO REFERÊNCIAS SIGLAS E PALAVRAS-CHAVE DESCRIÇÃO DO PROCESSO Aquisição de materiais e homologação Inspeção de Materiais Solicitação de Inspeção Para obras de redes de distribuição aérea e subterrânea Para subestações e linhas de transmissão Critérios para inspeção Relatórios de inspeção ANEXOS Anexo A - Formulário de Solicitação de Inspeção; Anexo B - Grupo de Materiais; Anexo C - Relatório de Teste de Aceitação; Anexo D - Formulário de Solicitação de Aprovação de Material; Anexo E - Resultado da Avaliação de Documentação de Materiais; Anexo F - NCRR Relatório de Não Conformidades RESPONSÁVEL POR QUALIDADE DOS MATERIAIS E COMPONENTES BRASIL Weules Fernandes Correia DOCUMENTO INVÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO 1/6

2 Instrução de trabalho no. 105 USO EXTERNO Versão no. 02 data: 21/01/2019 Assunto: Inspeção de materiais em obras de autoconstrução Área de Aplicação Perímetro: Brasil Função de apoio: - Função de Serviço: - Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes 1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO E ÁREA DE APLICAÇÃO Este documento define as atividades relativas à inspeção de materiais e equipamentos em obras de autoconstrução. Este documento se aplica à Infraestrutura e Redes Brasil para todos os projetos e execuções de obras para a construção de: Redes de distribuição de energia elétrica aérea e subterrânea executadas por Autoconstrutor, legalmente habilitados, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento aos interessados. Subestações e linhas de transmissão, com fornecimento de materiais e equipamentos, executadas por empresa terceira contratada pela Enel. 2. GESTÃO DA VERSÃO DO DOCUMENTO Versão Data Descrição das principais alterações 1 03/12/2018 Emissão da Instrução de trabalho 2 21/01/2019 Revisão dos item 6.1, , 7.1, 7.2 e UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO Responsável pela elaboração do documento: Qualidade dos Materiais e Componentes Brasil. Responsável pela autorização do documento: Qualidade dos Materiais e Componentes Brasil; Desenvolvimento de Redes Brasil; Unidade Operacional de Alta Tensão; Engenharia e Obras de MT/BT Brasil; Qualidade de Processos Brasil. 4. REFERÊNCIAS Procedimento Organizacional n.375, Gestão da Informação Documentada; Código Ético do Grupo Enel; Plano de Tolerância Zero à Corrupção; Policy 38, Global Infrastructure and Networks Components and Materials Quality Policy; OI 41, Infraestruturas e Redes Global - Instrução operacional de execução dos testes de aceitação em fábrica (FAT); DOCUMENTO INVÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO 2/6

3 Instrução de trabalho no. 105 Versão no. 02 data: 21/01/2019 USO EXTERNO Assunto: Inspeção de materiais em obras de autoconstrução Resolução ANEEL 414/2010; Área de Aplicação Perímetro: Brasil Função de apoio: - Função de Serviço: - Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes NBR 5426, Plano de amostragem e procedimentos na inspeção de atributos; GSCG 002/2016 R-01 Technical Conformity Assessment; NR-10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-33, Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados; NBR 14001, Sistema de Gestão Ambiental. 5. SIGLAS E PALAVRAS-CHAVE Palavras Chaves Autoconstrução Autoconstrutor Empresa terceira contratada FAT Grupo Enel Incorporação de Rede de Distribuição Interessado Linhas de Transmissão PIT Subestações TCA Terceiro Legalmente Habilitado Descrição Obras executadas por interessados ou terceiros legalmente habilitados, com fornecimento de materiais, e que posteriormente incorporarão a rede da distribuidora. Interessado ou terceiro legalmente habilitado Empresa habilitada pelo Conselho Regional de Engenharia contratada pela Enel para execução de obras de subestações e linhas de transmissão. Testes de Aceitação em Fábrica Grupo de empresas compostas pela Enel Distribuição Ceará, Enel Distribuição Goiás e Enel Distribuição Rio É o processo de transferência da propriedade da rede para a distribuidora, que se dará por ocasião da sua energização, mediante a formalização do documento Termo de Transferência. Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento de energia ou o uso do sistema elétrico da distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à sua unidade consumidora, segundo disposto nas normas e nos contratos. Linha elétrica destinada à transmissão de energia elétrica Plano de Inspeção e Testes a serem executados durante uma inspeção na fábrica do fornecedor. Parte do sistema de potência que compreende os dispositivos de manobra, controle, proteção, transformação e demais equipamentos, condutores e acessórios, abrangendo as obras civis e estruturas de montagem. Avaliação de conformidade técnica de componentes e equipamentos a serem fornecidos (direta ou indiretamente) a todos os países da Enel Global Infrastructure and Networks Responsável Técnico ou Empresa habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia para execução de projetos e obras de rede de distribuição DOCUMENTO INVÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO 3/6

4 Instrução de trabalho no. 105 Versão no. 02 data: 21/01/2019 USO EXTERNO Assunto: Inspeção de materiais em obras de autoconstrução 6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO Área de Aplicação Perímetro: Brasil Função de apoio: - Função de Serviço: - Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes As instruções para o controle de qualidade dos materiais descritas neste documento devem ser aplicadas em sua íntegra, onde todos os materiais instalados na obra devem ser de fabricantes qualificados e homologados pela Enel e ter inspeção de recebimento pela Unidade de Qualidade de Materiais e Componentes. 6.1 Aquisição de materiais e homologação A relação de materiais homologados no Grupo Enel é disponibilizada ao Autoconstrutor pela Unidade Desenhos da Rede Brasil, sendo única e exclusiva para uma obra específica. A relação deve ser solicitada pelo correio eletrônico normas.tecnicas@enel.com com o seguinte assunto do Solicitação de materiais homologados Os materiais adquiridos devem, obrigatoriamente, na data de solicitação da inspeção, constar na relação de produtos homologados Todos os materiais devem atender às especificações e normas técnicas da Enel associadas ao material, em suas últimas revisões aprovadas. Poderá ocorrer de alguns materiais não possuir uma norma técnica Enel referenciada. Nestes casos, a Enel, por meio da Unidade de Desenhos da Rede Brasil, via correio eletrônico, indicará uma outra norma técnica brasileira, internacional ou os critérios de exigência para as especificações técnicas dos mesmos. Todas as normas técnicas dos materiais estarão disponíveis no portal Os materiais utilizados na execução da obra pelo Autoconstrutor devem ser novos, acompanhados das respectivas notas fiscais e termos de garantia dos fabricantes, de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses após a emissão da Nota Fiscal ou 18 (dezoito) meses após a instalação, prevalecendo o que ocorrer primeiro, sendo vedada a utilização de materiais ou equipamentos reformados ou reaproveitados, conforme Resolução ANEEL Nº Inspeção de Materiais A inspeção dos materiais deve ser solicitada pelo Autoconstrutor e somente poderão ser utilizados na obra materiais que foram aprovados pela inspeção A inspeção é executada no canteiro da obra, na fábrica do fornecedor do material ou no distribuidor de materiais, conforme as características dos materiais definidas no ANEXO A inspeção, a critério técnico da Enel, pode ser executada em outro local previamente acordado com o Autoconstrutor Após a finalização da inspeção, é emitido pela Unidade de Qualidade dos Materiais e Componentes o documento denominado Relatório de teste de aceitação ATR, conforme ANEXO 7.3, informando os materiais, suas características e as quantidades que foram liberadas. No caso da existência de não conformidades, é emitido também o ANEXO Todo o relacionamento ou tratativas relacionadas à inspeção de materiais é realizada única e exclusivamente com o Autoconstrutor e nunca diretamente com o fornecedor. DOCUMENTO INVÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO 4/6

5 Instrução de trabalho no. 105 Versão no. 02 data: 21/01/2019 USO EXTERNO Assunto: Inspeção de materiais em obras de autoconstrução 6.3 Solicitação de Inspeção Área de Aplicação Perímetro: Brasil Função de apoio: - Função de Serviço: - Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes Para obras de redes de distribuição aérea e subterrânea Para a solicitação da inspeção, o Autoconstrutor deve encaminhar à Unidade de Qualidade de Materiais e Componentes a solicitação de inspeção, conforme ANEXO 7.1, com o mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência no caso de inspeção a ser realizada no Brasil, 20 (vinte) dias de antecedência para inspeção na América do Sul, ou 30 (trinta) dias de antecedência para inspeção no exterior por meio do correio eletrônico cmq.go@enel.com com o seguinte assunto do Solicitação de inspeção de autoconstrução Convocações para inspeções que não respeitem os prazos estipulados em não serão validadas, ficando o Autoconstrutor responsável por adequar o cronograma A Enel informará ao Autoconstrutor, via correio eletrônico, um parecer para confirmar o agendamento da inspeção ou requerer a revisão da solicitação devido ao preenchimento incorreto da mesma Os materiais que serão utilizados na obra são divididos em dois grupos de inspeção, conforme ANEXO 7.2. Para os materiais contidos no Grupo 01 - Equipamentos Elétricos, Estruturas, Cabos, Chaves Fusíveis, Cruzetas, Para-raios e Postes a inspeção deve ser solicitada pelo Autoconstrutor, e ter sua inspeção realizada em fábrica. Para materiais contidos no Grupo 02 - Ferragens Eletromecânicas para a Rede MT/BT, Conectores e Isoladores, a inspeção deve ser solicitada pelo Autoconstrutor responsável por executar a obra e ter sua inspeção realizada no próprio canteiro da obra, exceto casos em que tecnicamente a Unidade de Qualidade de Materiais e Componentes defina pela inspeção em outro local A Enel rejeitará toda solicitação de inspeção que esteja fora dos critérios estabelecidos neste documento. Toda as tratativas ocorrerão sempre com o Autoconstrutor e nunca com o interessado É facultado, única e exclusivamente à Unidade de Qualidade de Materiais e Componentes, a dispensa do acompanhamento da inspeção em fábrica, ficando o autoconstrutor responsável por enviar os relatórios de ensaios gerados pelo fabricante do material para a análise e aprovação Para subestações e linhas de transmissão Antes da solicitação de inspeção do material, o Autoconstrutor deve enviar à Unidade Operativa de Alta Tensão, acompanhados do Formulário de solicitação de aprovação de material, conforme ANEXO 7.4, os desenhos técnicos do material, o PIT, projetos do material, relatórios de ensaios de tipo, quadro de dados técnicos e características garantidas e toda a documentação técnica do material para aprovação. Estes devem ser enviados para o correio eletrônico uatprojetos.go@enel.com com o seguinte assunto do solicitação de aprovação de material - autoconstrução. Os materiais somente serão inspecionados pela Unidade de Qualidade de Materiais e Componentes após as devidas aprovações pelas unidades competentes A Enel terá até 20 dias corridos para emitir o parecer quanto a aprovação dos mesmos, contados a partir da data de solicitação de aprovação de material Por meio da Unidade Operativa de Alta Tensão, a Enel enviará a carta de aprovação do material ao Autoconstrutor via correio eletrônico, conforme ANEXO Para a solicitação da inspeção, deve-se encaminhar à Unidade de Qualidade de Materiais e Componentes a Solicitação de Inspeção, conforme ANEXO 7.1, acompanhado da carta de aprovação do material (ANEXO 7.5) com o mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência no caso de inspeção a ser realizada DOCUMENTO INVÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO 5/6

6 Instrução de trabalho no. 105 Versão no. 02 data: 21/01/2019 USO EXTERNO Assunto: Inspeção de materiais em obras de autoconstrução Área de Aplicação Perímetro: Brasil Função de apoio: - Função de Serviço: - Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes no Brasil, 20 (vinte) dias de antecedência para inspeção na América do Sul, ou 30 (trinta) dias de antecedência para inspeção no Exterior para o correio eletrônico cmq.go@enel.com com o seguinte assunto do solicitação de inspeção de autoconstrução Para as solicitações de inspeção de materiais desta modalidade de obras, subestações e linhas de transmissão, os itens , , , também devem ser cumpridos. 6.4 Critérios para inspeção As amostras retiradas, quando aplicável, devem seguir o plano de amostragem contido em Norma Técnica especifica para o material em sua última versão aprovada. Na ausência do plano de amostragem contido em Norma Técnica aplicar o plano de amostragem Simples - Normal, NQA = 2,5%, Nível especial de inspeção S3, conforme NBR 5426 (última revisão vigente), ficando a critério da Enel alterar o plano de amostragem. 6.5 Relatórios de inspeção Após o termino da inspeção será enviado ao Autoconstrutor o relatório denominado Relatório de teste de aceitação ATR, documento este que contém o resultado da inspeção. Somente após o recebimento deste documento com resultado APROVADO é que o material poderá ser entregue e posteriormente aplicado em obra. Caso o documento apresente o status REPROVADO o material estará bloqueado e não poderá ser entregue e/ou aplicado na obra. Em caso de reprovação, uma reinspeção deverá ser convocada pelo Autoconstrutor para que a Unidade de Qualidade de Materiais e Componentes possa analisar se os desvios apontados anteriormente foram sanados. A reinspeção deverá seguir o mesmo passo a passo de uma solicitação de inspeção. Estes relatórios vão subsidiar a Unidade pertinente na fiscalização para liberação da obra para energização. Os relatórios de aprovação irão servir de base para o comissionamento de liberação de obra. 7. ANEXOS 7.1 Anexo A - Formulário de Solicitação de Inspeção; 7.2 Anexo B - Grupo de Materiais; 7.3 Anexo C - Relatório de Teste de Aceitação; 7.4 Anexo D - Formulário de Solicitação de Aprovação de Material; 7.5 Anexo E - Resultado da Avaliação de Documentação de Materiais; 7.6 Anexo F - NCRR Relatório de Não Conformidades. DOCUMENTO INVÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO 6/6

7 GRUPOS DE MATERIAIS Grupo 01 - Equipamentos Elétricos, Estruturas, Cabos, Chaves Fusíveis, Cruzetas, Para-raios e Postes Material Responsável por Solicitar a Inspeção Local da Inspeção Chave Seccionadoras MT Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Cabos eletricos cobertos 15kv Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Cabos eletricos isolados Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Cabos eletricos nus aluminio e cobre Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Chaves fusiveis Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Cruzetas Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Disjuntores MT e AT Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Estruturas metalicas para Redes e Subestções Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Isoladores MT e AT Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Paineis e quadros de medição e controle Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Para-raios Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Postes de concreto Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Reguladores de Tensão Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Religadores Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Transformadores de distribuição Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Transformadores de medição (TC,TP) BT e MT Autoconstrutor Fábrica do Fabricante Grupo 02 - Ferragens Eletromecânicas Para a Rede MT/BT, Conectores e Isoladores Material Responsável por Solicitar a Inspeção Local da Inspeção Acessorios polimericos para rede Autoconstrutor Canteiro de Obras Conectores para redes Autoconstrutor Canteiro de Obras Cordoalhas de aço Autoconstrutor Canteiro de Obras Eletrodutos e caixas e conexões Autoconstrutor Canteiro de Obras Elo fusiveis Autoconstrutor Canteiro de Obras Ferragens eletrotecnicas para redes MT e BT Autoconstrutor Canteiro de Obras Fitas isolantes Autoconstrutor Canteiro de Obras Isoladores de BT Autoconstrutor Canteiro de Obras Lampadas Autoconstrutor Canteiro de Obras Luminarias e Projetores Autoconstrutor Canteiro de Obras Preformados Autoconstrutor Canteiro de Obras Reatores Autoconstrutor Canteiro de Obras Reles Autoconstrutor Canteiro de Obras Terminais isolados para cabos Autoconstrutor Canteiro de Obras OBS: Todos os materiais referentes à construção de Subestações e linhas de transmissão obrigatoriamente deverão ser inspecionados na fábrica do fabricante sendo o autoconstrutor responsável pela solicitação. CMQ - VS 02

8 FORMULÁRIOPARA SOLICITAÇÃO DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS PROJETOS/OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOME DA OBRA: NÚMERO DO PROJETO: ENDEREÇO DA OBRA: EMPRESA PROPRIETÁRIA DO PROJETO: CONTATO NA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO PROJETO: TELEFONE: EMPRESA EXECUTORA DA OBRA: CONTATO NA EMPRESA EXECUTORA DA OBRA: TELEFONE: SOLICITAÇÃO DE INSPEÇÃO DE MATERIAL Este formulário deve ser preenchido e enviado ao correio eletrônico cmq.go@enel.com com 15 (quinze) dias de antecedência da data prevista para o início da inspeção, no caso de inspeção no Brasil, 20 (vinte) dias de antecedência para inspeção na América do Sul, ou 30 (trinta) dias de atencedência para inspeção nos demais continentes. CÓDIGO ENEL REINSPEÇÃO DESCRIÇÃO DO MATERIAL / EQUIPAMENTO QUANTIDADE UNIDADE FABRICANTE DO MATERIAL SIM NÃO Data para Início da inspeção: Duração prevista da inspeção (em dias): Local Inspeção: OBSERVAÇÕES: TODOS OS CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS CORRETAMENTE, PARA CELERIDADE DO PROCESSO. CMQ - VS 02

9 ACCEPTANCE TEST REPORT (ATR) (Relatório de Ensaio de Aceitação) Pág. 1 de 1 ATR N Primeira Categoria Segunda Categoria Terceira Categoria Remissão do ATR Ensaios em Fábrica Verificação de Documentos Controle em Obra Referências do Pedido AUTOCONSTRUTOR LOCAL DE INSPEÇÃO PROJETO PEDIDO DO FORNECEDOR Número Data Número Data Referência da Notificação dos Ensaios de Aceitação Data Pedido da Inspeção: Reinspeção: Data da Inspeção: De: XX/XX/20XX Até: XX/XX/20XX Descrição do Material Código do Material Fabricante Un. Quant. Total Resultado Quant. OK Quant. KO Número de Série / Lote Especificação Técnica Referência da Homologação / Certificação / Ensaios de Tipo Sem Não Conformidades Não Conformidades Detectadas. Lista de Não Conformidades Detectadas Código do Material Quant. Não Conformes Descrição da Não Conformidade Resolução da Não Conformidade NOTAS DE INSPEÇÃO: Data de Emissão: Preparado por: Aprovado por: Carimbo do Aprovador: CMQ - VS 02

10 CÓDIGO ENEL DO MATERIAL QUANTIDADE DO MATERIAL NOME DA OBRA: NÚMERO DO PROJETO: EMPRESA EXECUTORA: CONTATO NA EMPRESA EXECUTORA: TELEFONE: SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL FABRICANTE DO MATERIAL FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MATERIAIS PROJETOS/OBRAS EXECUTADAS POR EMPRESA TERCEIRA CONTRATADA PELA ENEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS Este formulário deverá ser preenchido e enviado ao correio eletrônico uatprojetos.go@enel.com e anexado a documentação técnica nele declarada. Deverão ser enviados para aprovação os documentos técnicos do material, o PIT - Plano de Inspeção e Testes, projetos do material, relatórios de ensaios de tipo, quadro de dados técnicos e características garantidas e outras documetações disponíveis do material. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO DOCUMENTO TÉCNICO DO MATERIAL A SER APRESENTADO PARA AVALIAÇÃO SIM REAVALIAÇÃO NÃO Data da solicitação de avaliação da documentação: O prazo máximo para que a Enel emita o resultado da avaliação desta documentação é de 20 dias a partir da data de recebimento deste formulário OBSERVAÇÕES: TODOS OS CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS CORRETAMENTE, PARA CELERIDADE DO PROCESSO. CMQ - VS 01

11 NOME DA OBRA: N DO PROJETO: EMPRESA EXECUTORA: CONTATO DA EMPRESA EXECUTORA: TELEFONE: RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS PROJETOS/OBRAS EXECUTADAS POR EMPRESA TERCEIRA CONTRATADA PELA ENEL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS CÓDIGO DO MATERIAL QUANTIDADE DO MATERIAL FABRICANTE DO MATERIAL DESCRIÇÃO RESUMIDA DO DOCUMENTO TÉCNICO APRESENTADO OBSERVAÇÕES SIM APROVADO NÃO SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONAIS CÓDIGO DO MATERIAL QUANTIDADE DO MATERIAL FABRICANTE DO MATERIAL DESCRIÇÃO RESUMIDA DO DOCUMENTO TÉCNICO APRESENTADO OBSERVAÇÕES Data do resultado da avaliação da dcoumentação: Poderá ser solicitado a inspeção para os materiais acima avaliados SIM/NÃO AVALIADOR: OBSERVAÇÕES: CMQ - VS 01

12 MODULO NCRR Página 1 de 1 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES N Inspeção: Fabricante: REFERENCIA DO PEDIDO / ORDER REFERENCES Fábrica: Contrato Ordem de compra Número Data Número Data REFERENCIAS DO MATERIAL / MATERIAL REFERENCES Nº RI: Reinspeção: Data: Data da Inspeção: De: XX/XX/20XX até: XX/XX/20XX Descrição do Material Ensaiado Un. Quanti. Código Especificação Código (Enel Goiás) Quant. N.C. LISTA DE NÃO CONFORMIDADES Descrição Página Representante Enel: Data: O lote de material não pode ser entregue ao destino até que ocorra uma comunicação formal da unidade Qualidades e Componentes dos Materiais Enel. NOTA: Assinatura do Representante do Fornecedor: Assinatura do Representante Enel: Modulo registración No Conformidad